a医院财产清查制度（优选10篇）

a医院财产清查制度

适配人群	设备管理员，药剂师，采购员	使用场景	资产清查，物资领用，设备报废
制定背景	怕东西丢了找不到人，账和实物对不上，乱买乱用浪费钱。
适用范围	全院所有科室、所有员工、所有药品材料设备。
职责分工	财务科牵头，各科室主任管自己地盘，会计必须参加清查，设备后勤分头修东西。
管理规定	定期清点所有家当；采购要集中或专人做；领东西要走手续；贵重设备得专人盯。
监督与罚则	清查时发现多或少马上报领导；查不清原因就追责；管得好有奖，弄丢弄坏要罚；检查靠每月抽查和年底大盘点。

医院财产清查制度4

1、定期对固定资产、其他财产物资、材料、药品进行清查。

2、财产清查小组必须有会计参加。

3、根据各科室的需要，中小型器械由设备采购小组集中采购。

4、各种材料、低值易耗品由采购员进行采购。

5、财产物资的维修由设备和后勤人员根据分工负责。

6、购入的材料、低值易耗品由专人管理，材料的领发必须符合有关手续。

7、大型的固定资产报废，必须按国家规定的程序和权限上报有关部门批准。

8、在清查过程中，如果发现药品、材料的溢亏必须报告主要领导。物资的溢亏要查明原因。对物资管理人按其责任给予奖励或惩罚。

9、大型设备、贵重仪器要有专人保管。

a医院财产清查制度：a医院财务收支审批

适配人群	医院财务人员，医院分管领导，科室负责人	使用场景	医疗采购，基建决策，设备购置
制定背景	怕乱花钱，怕报销没领导签字，怕账目不统一，怕违反国家财务规定。
适用范围	全院所有花钱报销的事儿。
职责分工	院长和分管领导签字把关。会计人员管审核、退回、制止。财会人员还要参与大项开支商量。
管理规定	所有开支必须领导批了才能报。审批不全就退回去补。不进统一账的不认。违反国家规定的坚决拦住。
监督与罚则	会计天天看单子，不对就退、就拦、就纠正。领导签字是硬门槛。发现乱来的要马上管。检查靠日常审核和定期查账。

医院财务收支审批制度

1、医院各项开支必须由医院领导审批，方能报销。

2、会计人员对审批不全的财务收支，应当退回，要求更正、补充。

3、会计人员对违反财务规定不纳入医院统一会计核算的财务收支，应当制止和纠正。

4、会计人员对认为是违反国家统一的财政、财务、会计制度规定的财务收支，应当制止和纠正。

5、大项财务开支(如基建、设备购置等)要有财会人员参与决策。

a医院财产清查制度：a医院财务处内部牵制

适配人群	财务处出纳，医院会计主管，药品验收员	使用场景	财务付款审批，药品入库验收，工资发放执行
制定背景	怕记错账、付错钱、买错药，有人乱来没人管。
适用范围	财务处所有人，管钱管药管发工资的事。
职责分工	财务负责人盯总，出纳管钱，会计管账，库管管药，院长批大额采购。
管理规定	付款要两人以上签字；买药得三人一起验货；出纳不能碰账本；会计不能碰现金。
监督与罚则	每月对账一次，抽查凭证，发现不按流程的马上停手重做，再犯就报领导处理，检查结果贴公告栏。

医院财务处内部牵制制度

为加强会计人员之间相互制约、相互监督、相互核对，提高会计核算工作质量，防止会计事务处理中发生的失误和差错以及舞弊行为，特制定内部牵制制度。

1、现金、银行存款的支付，应由主管领导和财务负责人审核批准，出纳人员付款。

2、医院购入材料、药品，应由院长审批，采购员采购，药品检查员、仓库保管员、采购员验收入库，会计登记入帐。

3、用材料、药品，由库管人员发货，经办人员领用，会计入帐。

4、发放工资，由工资核算会计编制工资表，会计主管审核后，出纳向银行提取现金，分发工资。

5、出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。

6、会计不得兼任现金及实物的保管工作。

a医院财产清查制度：a医院财务报销

适配人群	财务经办人，设备科人员，科室负责人	使用场景	医疗报销，设备采购，临时用工
制定背景	发票乱填、字迹模糊、印章不全老出错，报销总卡壳，钱不好付，账对不上。
适用范围	全院所有要报销的人和科室，包括临时工、各业务部门。
职责分工	分管院长签字把关，财务处收单付款，设备科后勤管采购，人事科发工资，院办审加班费。
管理规定	发票必须是报销联，字要清楚金额大小写一致，必须盖章签字，丢了不补，东西统一买。
监督与罚则	财务每月报领导签字情况给院长看，没签字不付款，单据不全当场退回，填错重填，盖章缺一不可。

医院财务报销制度4

1、对原始单据的一般要求:

①发票必须是发票联和报销联，用复写纸或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。

②内容要齐全台头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，涂改无效。

③印章要齐全须有收款单位公章(或收款专用章)及收款人签字(章);事业单位的收据，要有财务专章;企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。

④从外单位取得的原始单据，因保管不善，被盗、遗失、后果自负，不予受理。

2、对各项支出报销的审签，实行统一管理，由分管院长(书记)签字后，财务处方可付款。财务处每月统计各院级领导报销审签的费用向院长汇报。

3、差旅费报销单，须用蓝(黑)墨水笔填写数人一起，要有结算人，负责人的签章。

4、购买仪器、设备、材料等各种物品，由设备科、后勤按计划统一购买，各使用科室不得自行购买。在特殊情况下，必须自己购买时，须经院领导批准，由设备科、后勤验收入库。

5、临时工的工资，由组织人事科填制临时工工资花名册，有领酬人、经手人、院领导的签章。

6、各科室的加班费、夜班费、放射费等报酬的报销，每季度由科室负责人填写有关单据，交院办审核后，有分管副院长签章，方可报销。

a医院财产清查制度：a医院医患沟通联络

适配人群	临床医师，护士长，科主任	使用场景	门诊服务，住院管理，出院随访
制定背景	病人老有意见没人听医生护士忙得顾不上聊天怕误会越积越多闹矛盾想让看病过程更暖心一点大家心里都舒服点
适用范围	门诊住院所有病人还有管病人的医生护士
职责分工	医务科牵头搞事各科室主任具体执行院办和监察室盯着看落实没
管理规定	每月开病人座谈会半月一次门诊满意度测评出院当天必须问感受每季度还要写信问出院人
监督与罚则	测评结果直接给科主任每季度贴墙上公布数字满意度掉到90以下要扣钱整改情况要回头看不改的再提醒再扣钱

医院医患沟通联络制度

为贯彻以人为本方针，体现和谐社会要求，树立以病人为中心，全心全意为病人服务的宗旨，进一步增强服务意识，增进医患沟通，转变服务作风，注重诚信服务，构建和谐的医患关系，为病人提供温馨医疗环境，特制定如下制度:

1、建立医患沟通制度，定期征询病人意见，每月召开住院病员座谈会，对病人提出的意见和存在问题及时通报科室进行整改。

2、对门诊病人每半月进行一次病人满意度测评，对住院病人每月一次病人满意度测评，对出院病人出院当日进行测评，广泛听取病员意见。

3、对出院病人意见反馈，每季度函调一次。

4、对各类满意测评结果及时向科主任反馈，每季公布统计结果，并与绩效综合目标考核挂钩，病人满意度低于90，给予一定的经济处罚。

5、建立健全病员满意度评价、反馈、整改体系。

a医院财产清查制度：a医院120调度资料保管

适配人群	调度员，调度主管，档案管理员	使用场景	急救调度，日志归档，资料查阅
制定背景	怕记录乱写乱放，找不到人、查不清事，影响急救调度准确性和事后追查。
适用范围	120调度员、调度室所有登记本和日志。
职责分工	调度员自己填，主任审批外人查阅，负责人登记监督，调度员必须在场。
管理规定	字要写清楚，一页不能少，项目不能空，内容不能假，本子不能带出调度室。
监督与罚则	每天交班检查日志，每月抽查登记本，谁漏填乱改就提醒重做，严重就报主任处理。

中心医院120调度资料保管制度

1.调度人员应熟悉调度工作记录内容，即调度工作登记和当班日志。

2.当班日志应由当班调度人员填写，不得缺页，文字记录书写要求清楚、全面、整洁、内容准确无误。

3.调度工作登记应按照规范填写，所有项目不得空缺，内容要真实准确。

4.调度工作记录本不得离开调度室，非调度人员不得私自翻阅记录本。因多种原因需要查阅时，必须持有相关证件，经主任审批同意，然后由负责人进行登记后查阅，调度人员必须在现场。

5.调度工作记录交中心长期保管。

a医院财产清查制度：a医院会计监督

适配人群	医院会计，药品会计，器械科会计	使用场景	药品采购，设备验收，基建付款
制定背景	怕账做错，怕钱花错，怕东西买错。想让每笔钱都清清楚楚，每张票都真真实实。
适用范围	全院会计、出纳、采购、保管、验收、收款、住院处所有人。
职责分工	财务处长带头盯，各科会计自己管自己，药械科和后勤单位也得被查。
管理规定	原始凭证不合法不收，手续不全不办，东西没验完不入账，合同不对就拒付。
监督与罚则	定期不定期检查，发现问题马上改；不听劝就报领导，再不行就往上反映；报销卡住不放行。

医院会计监督制度4

1、会计监督是会计的主要职能之一，是保证会计核算的真实性、合法性的主要手段。要经常教育引导财务会计人员，提高认识，端正思想，秉公办事，按照《会计法》和《会计人员职权条例》以及有关规定，坚决做好会计监督工作。

2、会计监督是每个会计人员的责任。在制定各级会计人员职责中均应具体、明确地作出规定并定期检查落实。

3、各级会计人员在经办每一项经济业务时，都要取得合法的原始凭证和必要的审批手续。对不合法、不真实、不完整、不清楚、手续不健全的原始凭证，不予受理。要求其更正、补充、补办手续。

4、凡购入物都必须履行审批、采购、验收入库、入账等手续。对不合格的设备、临近到期药品、残次品以及非正当渠道购入的一切物品，或数量、规格、含量、金额不符的，保管员不予验收，会计不予报销。

5、经批准外购材料，设备，严格按合同办事。对外地的一切托收要严加管理和控制，货没到或未到齐，以及品种、规格质量、数量、价格等与合同不符的，应立即提出拒付或部分拒付。

6、财务处长应对基层单位如营养室、职工食堂、服务公司、后勤等单位的会计及药品会计，器械科会计，收款处、住院处工作人员加强财务监督，定期或不定期检查财会工作，发现问题，及时纠正。

7、对于大型设备购置、基本建设项目严格计划管理。超计划、无计划、无审报手续自行购置物品，一律不予付款。

8、对违反财经纪律、财务制度的现象，要向领导提出意见和建议，无效时，一面执行，一面向上级有关部门反映，对控购商品的购置，要事先申报，未经批准，财务科不予报销。

a医院财产清查制度：a医院护理投诉处理

适配人群	护士长，责任护士，护理部专员	使用场景	患者投诉，服务纠纷，护理差错
制定背景	病人投诉没人管，情绪容易炸。怕小问题拖成大麻烦，影响医院口碑。
适用范围	全院护士、护士长、护理部所有人。
职责分工	护理部专人负责接待。护士长要查原因、改问题。护理部最后盯落实。
管理规定	必须听清投诉、记清楚、不推脱。解释要耐心，不能吵架。每起投诉都要写进专项本子。
监督与罚则	当天接投诉，两天内反馈。科里一周内分析原因。护理部每月开会通报，谁没做就点名。处理结果要留痕。

某医院护理投诉处理制度

1)凡是医疗护理工作中，因服务态度、服务质量及自身原因或技术而发生的护理工作缺陷，引起的病人或家属不满，并以书面或口头方式反映到护理部或有关部门转回护理部的意见，均为护理投诉。

2)护理部设专人接待护理投诉，认真倾听投诉者意见，使病人有机会陈诉自己的观点，耐心安抚投诉者，并做好投诉记录。

3)接待投诉人员要做到耐心细致，认真做好解释说明工作，避免引发新的冲突。

4)护理部设有护理投诉专项记录本，记录投诉事件的发生原因、分析和处理经过及整改措施。

5)护理部接到护理投诉后，及时反馈，并调查核实，告之有关部门的护士长。科内应认真分析事发原因，总结经验，接受教训，提出整改措施。

6)投诉经核实后，护理部可根据事件情节严重程度，给予当事人相应的处理。

7)护理部每月在全院护士长会上总结、分析，并制订相应措施。

a医院财产清查制度：a医院水电维修组工作

适配人群	水电维修技工，设备巡检员，后勤保障员	使用场景	科室报修响应，水泵站巡检，配电箱维护
制定背景	水管漏了没人修，电闸跳了没人管，科室报修总等半天，病人投诉多。
适用范围	水电维修组全体人员，全院各科室用水用电维修事项。
职责分工	组长牵头安排活儿，组员动手干，后勤科主任抽查记录本和巡检表。
管理规定	不许乱接电线，不许带电操作，报修必须马上去，配件不够得立刻上报。
监督与罚则	每天晨会报昨天修了多少处，每月查三次巡检记录，漏记一次扣50元，两次停岗培训。

医院水电维修组工作制度

1、严格执行本行业操作规程，熟练掌握专业技术规范，严禁违章、违规作业。

2、院内科室维修必须随叫随修，首问负责，修理结果及时记录，配件缺损应及时报购。

3、定期对院内水泵站、配电箱、病区、公共场所巡视，发现问题及时解决。

4、领用维修物资每月根据领用单及维修单实行科内核对制度。

5、负责院内水、电表每月抄表计量。

a医院财产清查制度：a医院门诊收费处工作

适配人群	收费员，汇总会计，窗口值班人员	使用场景	门诊缴费，费用退补，现金日结
制定背景	门诊排队太长，病人老抱怨。收钱出错多，现金管不严，窗口态度不好被投诉。
适用范围	门诊收费处所有工作人员，包括三班收费员和汇总会计。
职责分工	收费处主任牵头管，各班收费员执行收钱开票，汇总会计盯账目，院里不定期抽查。
管理规定	笑脸说话不顶撞病人，收钱要唱收唱付，字迹写清不涂改，现金不过夜，不许外人代开票。
监督与罚则	每天交接班查日报表，汇总会计下午必须存银行，出错马上登记报领导，查到代班或挪钱就处理。