隐患排查治理和建档监控制度（优选10篇）

隐患排查治理和建档监控制度

根据国家安监总局《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的要求，制定本制度。

第一条 公司主要负责人对事故隐患排查治理工作全面负责。公司各部门负责人及有关人员在各自职责范围内对事故隐患排查治理工作负责。

第二条 公司任何部门和个人发现事故隐患，均有权向公司主要负责人、分管领导、生产管理部报告。各级领导或部门接到事故隐患报告后，应当按照职责分工立即组织核实并组织整改。

第三条 公司主要负责人以及财务部应当保证事故隐患排查治理所需的资金，将事故隐患排查治理资金列入安全投入费用。

第四条 公司主要负责人每季度至少组织一次安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查活动，排查包括工艺、设备、储运、仪表、变配电、消防、检修、维修、危险化学品、重大危险源、运输车辆和工业卫生等方面的事故隐患;车间每周、班组每天至少组织一次隐患排查。对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照“五落实”的要求和职责分工实施监控治理。

第五条 公司将生产经营项目、设备发包、出租的，应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。公司对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。

第六条 公司应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，将各季度安全生产隐患排查治理有关表格和文字说明材料向有关部门报送书面统计分析表。对于重大事故隐患，除依照前款规定报送外，应当按照重大事故隐患报告规定的内容及时有关部门报告。

第七条 对于一般事故隐患，由本单位车间负责人或者有关人员立即组织整改。对于重大事故隐患，公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案，并报市、县安监局备案、销号。

第八条 安全部和车间要建立事故隐患台帐，对事故隐患进行监控，对每一项隐患实行整改销号。

第九条 公司各级负责人和有关人员在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用;对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。

第十条 公司应当加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准和本规定的要求排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应当及时向有关单位发出预警通知;发生自然灾害可能危及人员和公司财产安全的情况时，应当采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向当地人民政府及其有关部门报告。

隐患排查治理和建档监控制度：事故隐患排查治理统计分析

第一条 为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障生命财产安全，根据安全生产法等法律、行政法规，制定本制度。 第二条 事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

第三条 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

第四条 建立健全事故隐患排查治理定期报告制度。主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。

第五条 定期组织安全生产管理人员、技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。

第六条 每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并于年底前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。统计分析表由单位主要负责人签字。

对于重大事故隐患，生产经营单位除依照前款规定报送外，应当及时向安全监管监察部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括：

（一）隐患的现状及其产生原因；

（二）隐患的危害程度和整改难易程度分析；

（三）隐患的治理方案。

第八条 对于一般事故隐患，由安全领导办公室负责人或者有关人员立即组织整改，并在报告中对事故隐患整改情况进行报告。

对于重大事故隐患，由主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：

（一）治理的目标和任务；

（二）采取的方法和措施；

（三）经费和物资的落实；

（四）负责治理的机构和人员；

（五）治理的时限和要求；

（六）安全措施和应急预案。

第九条 事故分析

1、事故分析会议的主要任务是组织专门人员通过分析道路交通事故的原因和规律；研究制定道路交通事故预防对策；研究部署道路交通事故预防工作，依法追究肇事者和有关管理者的责任；积极防范各类道路交通事故的发生；协调解决存在问题，督促落实评析会议决定的事项。

2、凡是发生一次死亡1人以上的交通事故和特别典型以及造成社会影响恶劣的道路交通事故，要组织开展事故分析会议。

3、道路交通事故分析会议由安全领导小组主持召开评析会议。

4、事故分析会议成员由本单位上级领导、事故双方当事人所在单位主管安全生产工作负责人，根据需要可以邀请与事故相关单位的领导参加。

5、道路交通事故分析会议对道路交通事故从人、车、交通环境、安全管理等4个方面进行评析： （一）人的方面。通过对事故当事人违法行为的分析，研究事故发生的各种因素，总结规律，提出整改意见。

（二）车的方面。通过对车辆安全技能的检验、分析、研究、落实车辆安全管理方面的措施。

（三）交通环境方面。重点分析非交通占用道路、违章占道等对交通环境产生的影响。

隐患排查治理和建档监控制度：x小学隐患排查治理

z小学隐患排查治理制度

为了进一步加强和改进学校安全工作，维护学校正常的教学秩序，保障广大师生生命财产安全，确保各种不安全因素的发生，特制定以下安全隐患排查整治制度:

一、每学年开学前，放寒暑假、节假日前，必须开展全校性的安全大检查。

二、学校每月必须进行一次安全自查工作。在自查的过程中，如发现问题，要及时以文字形式报告到相关部门，以便得到及时处理。

三、每学年安全员对校属各单位开展不少于三次不定期的安全隐患排查工作，对有问题需要整改的部门单位，下发整改通知书，责令其限期整改，本部门单位解决不了的上报到相关部门解决。

四、对学校生活饮用水源的卫生情况，每周进行一次检查。

五、消防隐患排查工作每月不少于一次，有易燃易爆危险化学物品要严格按照《中华人民共和国消防法》和我校的《消防安全管理实施办法》的有关规定加以实行。

六、对存在重大隐患的必须及时提出整改计划、整改方案，认真组织实施，确保按期完成。同时整治完成后，要组织有关人员验收，不符合规定要求的，不能投入使用。

七、每次排查时，排查人员不得少于三人，且必须有安全知识和排查能力的人担任。

八、在排查的过程中，如果遇到不能解决的问题应请上报关部门，以防事故发生。

九、不认真严格执行此排查制度的，实行领导责任追宪制。

隐患排查治理和建档监控制度：隐患排查治理上报

为了认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针和《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定(国务院446号令)》、《煤矿重大安全生产隐患认定办法(试行)》(安监总煤矿字【____】133号)、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局第16号令)，进一步规范重大事故隐患排查与治理工作，落实安全生产责任制，有效防范和及时消除矿井事故隐患，防止事故发生，制定伙盘沟煤矿事故隐患排查治理上报制度。

1、认真落实企业安全生产主体责任，由矿组织事故隐患排查治理。

2、矿长对矿井事故隐患排查治理全面负责。总工程师、副矿长对矿长负责，负责组织分管范围内的事故隐患排查治理;各业务部门负责实施本职范围内的事故隐患排查治理。

3、各分管领导和业务部门负责监督检查分管范围内和本职范围内的事故隐患排查整改。

4、矿井事故隐患，系指煤矿生产现场、技术管理、装备设施上所存在的可能导致事故的隐患。

(1).按事故隐患的严重程度、解决难易分为a、b、c三级:

a级:难度大，矿解决不了，须由上级部门协助解决的隐患。

b级:难度较大，业务部门解决不了，须由矿解决的隐患。

c级:由班组、业务部门必须解决的隐患。

(2).按事故隐患的种类分:顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运输、放炮、火灾、水害和其它。

5、事故隐患的确认与上报。矿在其日常安全检查的基础上，每月组织一次矿井事故隐患等级的确认。按级别和类别每月逐级上报:a类事故隐患报上级主管部门，事故隐患在未整改完成前，必须每次都报，直至事故隐患整改完成。

6、事故隐患的整改。事故隐患的整改贯彻“分级负责、责任落实”的原则。矿长全面负责;分管副矿长、总工程师组织各业务部门进行事故隐患的整改，做到项目落实、措施落实、资金落实、时间落实、责任落实。

7、事故隐患的管理。由安监科负责事故隐患的综合管理。监督检查事故隐患的整改，负责事故隐患的统计和报告，按照统一报表纳入统一管理。

8、坚持不安全不生产的原则。对于存在事故隐患的作业场所，要制定切实可行的防范措施，无措施的、隐患未整改完成的，不得生产。

9、因事故隐患整改责任不落实，导致事故发生，在事故隐患排查整改责任内追究事故责任者的责任。

隐患排查治理和建档监控制度：隐患排查治理

为了建立安全生产事故隐患派查治理长效机制，推进公司安全隐患派查治理工作，彻底消除事故隐患，有效防止和减少各类事故的发生，特制定本制度。

第一条事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

第二条对于一般性事故隐患，安全科应要求有关部门限期排除。

第三条对于重大事故隐患，安全科应联系相关部门技术人员做出暂时局部、全部停车或停止使用的强制措施决定，并督促有关部门进行限期彻底整改。

第四条事故隐患的范围

1、危及安全生产的不安全因素或重大险情。

2、可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。

3、建设、施工、检修过程中可能发生的各种能量伤害。

4、停工、生产、开工阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒。

5、可能造成职业并职业中毒的劳动环境和作业条件。

6、在敏感地区进行作业活动可能导致的重大污染。

7、丢弃、废弃、拆除与处理活动(包括停用报废装置设备的拆除，废弃危险化学品的处理等)。

8、可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。

9、以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。

第五条安全科每周应会同各相关部门，对厂区进行隐患排查一次，每月进行一次安全大检查。

第六条对所排查的安全隐患，由安全科会同相关部门编制整改措施，并下发《事故隐患整改通知书》，由各车间、部门负责人负责落实整改。

第七条对难以立即整改的重特大事故隐患，应制定整改方案，方案需包括:治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。

第八条在隐患治理过程中，负责整改的部门应采取相应的安全防护措施，防止事故发生，事故隐患在排除前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停止使用或停车，对难以停止使用或停车的相关生产装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。

第九条对于重大事故隐患，各部门负责人应及时向公司安全科、总公司及安全监管监察部门等有关部门报告，报告包括:隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难以程度分析、隐患的治理方案。

第十条事故隐患坚持“谁存在事故隐患，谁负责监控整改”的原则，由存在事故隐患的车间、部门组织整改，整改责任人为各车间、部门主要负责人。

第十一条各部门和相关人员，对查出的隐患都要逐项分析研究，并提出整改措施。定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限，凡当班组能整改地不准推向车间，凡车间能整改地不准推向公司主管部门的原则按期完成整改任务。

第十二条整改责任单位要按照《事故隐患整改通知书》要求，对事故隐患认真整改，并于规定的时限内，向公司安全科报告整改情况。整改期限内，要采取有效的防范措施，进行专人监控，明确责任，坚决杜绝各类事故的发生。

第十三条整改工作结束后，整改部门要按要求写出隐患整改回复报告，由安全科组织检查验收。

第十四条对整改措施不到位，检查验收不合格，事故隐患未消除的应停止其相关设施、设备的运行和操作使用。直到检查验收合格后方可恢复运行。

第十五条处罚

1、对不及时报告、隐报、瞒报重大事故隐患的部门主要负责人处500元罚款。

2、对查出的事故隐患，在整改过程中不制定治理方案的部门主要责任人处500元罚款。

3、对查出的事故隐患，不及时进行整改治理，擅自生产作业的部门主要责任人处500元罚款。

4、对不及时报送事故隐患排查治理统计分析表的，处安全科主要负责人500元罚款。

第十六条安全科每月应对公司隐患排查治理情况进行统计分析，并交公司主要负责人签字报总公司备案。

隐患排查治理和建档监控制度：事故隐患排查治理奖惩

1、对在安全生产、隐患排查治理、事故预防、事故抢险工作中做出贡献的给予表彰和物质奖励。

2、对举报事故隐患，杜绝重大事故有功人员给予重奖。

3、对在事故预防隐患排查治理工作中不认真、玩忽职守、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律，而导致发生安全事故的，要根据情节轻重追究责任，从严处理。

4、对隐瞒事故隐患，对举报人员打击报复，对弄虚作假，嫁祸于人的，对不积极整改事故隐患，导致发生事故的要追究责任，从重处理。

5、企业主要负责人和各级管理人员要在自己职责范围内落实事故隐患整改资金、整改责任人、整改措施、按整改期限完成整改任务，企业从业人员要认真查找自己岗位存在的各安全隐患及时报告，及时排除，及时整改，确保各类安全隐患消失在萌芽中，创造良好的安全工作环境。

隐患排查治理和建档监控制度：隐患排查治理

一.班组长下井时《隐患排查表》随身携带。

二.到达工作地点一个小时内，对所管辖区域的各种不安全因素进行排查。

三.对查出的隐患及时落实人员进行处理，并在下班前一个小时内进行复查。

四.升井后将当班排查表交工区，工区值班人员审查并签字。

五.第二天班前会对前一天排查出的问题进行点评，提出整改意见，不断提高隐患排查质量。

隐患排查治理和建档监控制度：事故隐患排查治理

为了进一步强化安全生产隐患排查治理的工作，做到常抓不懈，隐患于未然，制定以下隐患排查治理制度:

一、隐患排查治理信息统计分析和报送制度

日常安全工作检查由安全员或分管安全的副站长负责，对查出的隐患做到记录存档，排查隐患及整改情况由分管领导和站领导向交通运输局党委分管领导汇报。

二、重大隐患的公告和挂牌督办制度

在安全生产隐患排查治理中对可能发生事故隐患进行分析评估。

1、对可能发生三级重大事故隐患(指可能造成10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失)应立即停产停业，逐级上报，车站接到报告应实行挂牌督办和公告，并立即报告上级主管部门。

2、对可能发生死亡1至2人，或者10人以下重伤，或者一次损失10-100万元以下直接经济损失的由乡政府挂牌督办，立即停止作业，专门配人专人对现场安全隐患进行整改，并报上级主管部门。

3、对可能发生重伤事故隐患或者一次损失1-10万元的事故，由生产经营单位挂牌营办，应当设置警戒标志，暂时停止作业或者停止作业，进行现场整改，整改后符合安全生产要求标准，并报上级部门复验后方可恢复生产。

三、隐患的跟踪治理，逐项整改销号制度

1、加大安全生产隐患排查治理工作，搞好跟踪治理，发现可能有重大隐患的情况，应立即向站长报告，制订相应的治理方案，确定分管安全的负责人，安全管理人员，技术骨干进行跟踪治理。

2、对查出的重大事故隐患要立即进行登记，并对整改情况进行记录，待事故隐患排除后，经核实确实符合安全生产的条件，经有关当事人签字销号后，方可恢复作业。

四、隐患排查治理责任追究制度

1、对不履行事故隐患排查治理职责，导致发生重大安全生产事故的，本站将予以重处并报告上级主管部门给予处罚或未及时报告的、未落实整改措施等的，第一次给予严重警告并作待岗学习，同时参照《职工奖惩实施细则》进行处罚，第二次报告上级交通主管部门给予除名处理。

隐患排查治理和建档监控制度：水害隐患排查治理

为了贯彻“安全第一、预防为主”的方针，进一步落实各级领导和业务保安安全生产责任制，强化现场安全管理，及时消除事故隐患，把安全生产事故消灭在萌芽状态，确保矿井安全生产。根据国家相关法律法规规定，结合本矿实际，特制定隐患排查治理制度如下:

一、成立隐患排查组

组 长:矿 长

副组长:矿总工程同盟 安全矿长

成 员:地质测量科科长、生产技术科长、调度室主任、机电科长、安全监察科长、通风科长

排查组下设办公室，主任由地测科长担任，负责水害隐患排查的组织、安排、落实等工作。

二、水害隐患排查范围

1、地貌地质的情况。

调查由开采或地下水活动诱发的崩塌、滑坡、人工湖等地貌变化、岩溶发育矿区的各种岩溶地貌形态。查明地质构造的形态、产状、性质、规模、破碎带(范围、充填物、胶结程度、导水性)及有无泉水出露等情况，初步分析研究其对矿井开采的影响;

2、地表水体的情况。

调查矿区河流、水渠、湖泊、积水区、山塘和水库等地表水体的历年水位、流量、积水量、最大洪水淹没范围、含泥砂量、水质和地表水体与下伏含水层的水力关系等。对可能渗漏补给地下水的地段应当进行详细调查，并进行渗漏量监测;

3、井泉的情况。

调查井泉的位置、标高、深度、出水层位、涌水量、水位、水质、水温、有无气体溢出、溢出类型、流量(浓度)及其补给水源，并素描泉水出露的地形地质平面图和剖面图;

4、古井老窑的情况。

调查古井老窑的位置及开采、充水、排水的资料及老窑停采原因等情况，察看地形，圈出采空区，并估算积水量。

5、生产矿井的情况

调查研究矿区内生产矿井的充水因素、充水方式、突水层位、突水点的位置与突水量，矿井涌水量的动态变化与开采水平、开采面积的关系，以往发生水害的观测研究资料和防治水措施及效果。

6、周边矿井的情况

调查周边矿井的位置、范围、开采层位、充水情况、地质构造、采煤方法、采出煤量、隔离煤柱以及与相邻矿井的空间关系，以往发生水害的观测研究资料，并收集系统完整的采掘工程平面图及有关资料。

三、矿井水害的类型

矿井水害事故是指在矿井采掘过程中的地表水(如河流、水库、湖泊等)和地下水(顶板含水层水、顶底板承压水、老窑积水等)通过导水通道威胁矿井生产，或是在采掘过程中打通导水通道以及盲目破坏防水煤柱等，以致造成矿井突水事故。

四、矿井水害隐患的确定

1. 对本井田范围内水文地质是否查清，水文地质资料是否健全，是否随采掘揭露及时补充，探放水设计及安全技术措施等是否完善并实施，各项管理制度是否完善。

2. 对井田边界、充水断层、陷落柱是否留设必要的防水煤柱，是否盲目破坏留设的防水煤柱等

3. 井下防治水设施是否完善， ，设备是否配套正常运转，并定期检修。

4. 井下采掘对老空、充水断层、陷落柱等是否严格探放水措施，是否严格执行安全技术措施。

5. 对地表水体、老空地表裂隙等是否定期观察并治理，特别是雨季来临之际，是非严格执行“雨季三防”管理制度。

6. 在日常安全检查中，发现透水预兆是否采取措施， 采掘过程中是否严格探放水制度，工作面作业人员及探放水队人员是否按三大规程操作。

五、隐患排查职责:

1. 隐患排查整改必须贯彻 “分级负责，责任落实”的原则，做到项目、措施、资金、时间、职责人五落实。

2. 矿长对全矿井水害隐患排查治理全权负责，各分管矿长、总工对矿长负责，组织分管范围内的事故隐患排查治理。

3. 基层单位对隐患排查治理负直接责任，是消除事故隐患的直接实施者。

六、事故隐患的上报与管理:安检部门负责事故隐患的综合治理、监督检查事故隐患的整改、负责事故隐患的统计。

七、事故隐患排查是安全管理中的一项重要工作，各单位要以此作为本部门加强安全管理，杜绝各种事故发生的主要工作，高度重视，认真落实。严格坚持不安全不生产，隐患不排除不生产，无安全措施不生产，安全措施不落实不生产的“四不生产原则”。

八、对隐患排查治理情况由督察科验收，不合格的或未整改的要给予处罚，以事前责任追究制对待，因为隐患排查治理不及时而导致事故发生的，从重追究有关责任人的责任。

隐患排查治理和建档监控制度：村煤矿冲击地压防治事故隐患排查治理

为建立健全防冲系统安全事故隐患排查治理制度，进一步加强防冲系统事故隐患排查治理工作，构建防冲系统事故隐患排查治理长效机制，防范冲击地压事故发生，根据《常村煤矿安全生产事故隐患排查治理制度》等相关法律法规及规章，结合矿井实际，制定本制度。

一、防冲系统事故隐患排查治理机构及职责划分

(一)为确保防冲系统事故隐患排查治理工作，成立常村煤矿防冲系统事故隐患排查治理工作领导小组

组 长:防冲矿长 总工程师

副组长:防冲副总 防冲科长

成 员:防冲科副科长、防冲科技术员及基层单位负责人

领导小组办公室设在防冲科，防冲科长兼任办公室主任。

办公室职责:主要负责矿井冲击地压防治方面的防冲设计、冲击地压危险性评价、防冲专项措施的编制及井下冲击地压工作面的隐患排查治理工作。负责协助领导小组推动全矿防冲系统隐患排查治理工作的有序开展，组织制定防冲系统年度事故隐患排查计划、防冲系统旬度事故隐患排查治理工作方案，每旬定期组织实施全矿井防冲系统的事故隐患排查治理，建立防冲系统事故隐患治理信息档案，对全矿的防冲系统事故隐患排查治理工作进行监督管理。

防冲矿长为防冲系统隐患排查第一责任人，对本系统事故隐患排查治理工作全面负责。

防冲副总、防冲科长、基层单位负责人负责本系统每旬、每日的隐患排查治理工作，负责整改落实隐患。

①建立健全防冲系统事故隐患排查治理台账;

②制定本系统事故隐患排查、辨识、治理、验收等具体工作标准;

③制订事故隐患治理安全技术措施，组织开展专项安全检查，排查治理事故隐患;

④按时报告本系统事故隐患排查治理情况和需要提交治理的事故隐患。

(二)事故隐患排查治理责任制

1、防冲矿长事故隐患排查治理责任制

①是防冲专业事故隐患排查治理工作第一责任人。

②参加矿井月度事故隐患排查，并对防冲系统的重大事故隐患治理提出主导意见。

③组织防冲系统事故隐患排查，组织有关人员按“五定”原则制定并落实重大事故隐患治理方案。

④负责监督检查各施工现场对上级有关规定和安全技术措施的执行情况，不具备安全生产的作业地点责令其停产整顿。

⑤监督防冲系统各级安全生产责任制落实情况。

⑥监督防冲系统安全技术措施及资金的落实情况，督促矿保证安全投入，不断改善安全生产环境。

⑦发生事故后必须迅速赶到现场组织抢救，事后要按照“四不放过”的原则，认真分析，总结经验教训，制定防范措施。

⑧参与全矿各类事故的追查，分析、处理工作。

⑨根据矿长安排协查举报的事故隐患。

2、总工程师事故隐患排查治理责任制

①认真贯彻执行上级有关防冲系统事故隐患排查治理的指示精神，加强对防冲科及防冲队的领导，落实好安全生产事故隐患排查治理工作。

②对防冲系统安全生产事故隐患排查与整改工作负领导责任。

③协助防冲矿长组织防冲系统事故隐患排查，监督隐患整改落实，提高防冲系统安全管理水平。

④参加矿井月度事故隐患排查治理工作会议，并对防冲系统排查出的安全生产事故隐患的治理整改提出主导意见。

⑤督促落实防冲系统重大危险源安全管理措施，督促相关单位按照防冲设计、防冲专项安全技术措施等施工。

⑥协助矿长进行防冲系统重大危险源的安全评估和安全现状评价工作。

⑦负责根据矿长、党委书记及防冲矿长的安排协助查证各级人员上报和举报的安全生产事故隐患，并对防冲系统安全生产事故隐患进行整改治理。

⑧参与防冲系统各类事故的追查、分析、处理工作。

3、防冲副总工程师事故隐患排查治理责任制

①认真贯彻执行上级有关防冲系统事故隐患排查治理的指示精神，加强对防冲科、防冲队及冲击地压区域施工单位的领导，落实好防冲系统事故隐患排查治理工作。

②对防冲系统事故隐患排查与整改工作负领导责任。

③协助防冲矿长、总工程师组织防冲系统事故隐患排查，监督隐患整改落实，提高防冲系统安全管理水平。

④参加矿井月度事故隐患排查治理工作会议，并排查出的防冲系统事故隐患的治理整改提出主导意见。

⑦负责根据矿长、党委书记及防冲矿长的安排协助查证各级人员上报和举报的防冲系统事故隐患，并对防冲系统事故隐患进行整改治理。

4、防冲科事故隐患排查治理责任制

①是矿井防冲系统事故隐患排查治理工作责任部门。

②负责防冲系统事故隐患排查治理及监督管理工作。

③配合防冲副总组织防冲事故隐患排查，并形成纪要。

④制定落实防冲系统重大隐患治理方案。

⑤及时将防冲事故隐患排查、治理和督办、验收过程中形成的电子信息、纸质信息归档立卷，并及时上报。

⑥按规定贯彻执行安全第一方针和国家安全生产的法律、法规。

⑦深入现场了解现场情况，掌握安全动态，对防冲系统的安全情况做到心中有数，对事故隐患提出处理意见，对较大及以上事故隐患提出停止生产，并向矿报告事故隐患情况。

⑧按规定向相关领导、单位及上级部门上报专业事故隐患。

⑨配合矿相关部门参加安全事故的抢救、分析、处理工作。

5、防冲科科长(副科长)事故隐患排查治理责任制

①认真贯彻执行上级有关防冲事故隐患排查治理的指示精神。

②协助防冲矿长、总工程师、防冲副总抓好防冲事故隐患排查与整改工作。

③认真做好防冲事故隐患排查治理的具体组织开展工作，及时向相关矿领导汇报。

④负责具体组织落实防冲事故隐患检查治理工作。

⑤监督落实防冲系统检查排查出的事故隐患，实现闭合管理。

⑥按时组织参加矿及防冲系统的事故隐患排查治理工作会议，并根据会议纪要，督促相关区队认真落实整改。

⑦按规定向安检科、相关领导及上级部门上报防冲事故隐患。

⑧按职责划分落实防冲事故隐患报告和举报奖励制度中的责任。

6、防冲科技术员事故隐患排查治理责任制

防冲科技术员是防冲系统隐患排查的直接参与者，对防冲事故隐患的排查、治理、验收负责，履行事故隐患排查治理职责。事故隐患排查治理职责如下:

①防冲科技术员必须严格执行防冲事故隐患排查相关规章制度，熟练掌握冲击地压防治知识，严格遵守上级安全指示、指令和各类规章制度。

②参与制定防冲事故隐患排查治理责任制、责任范围和考核标准。

③坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，坚守“红线”和“底线”意识，做到不安全不生产，不形成事故隐患，并重点排查作业场所设备、设施、环境是否存在危险源，确保工作环境始终处于安全状态。

④严格执行“三大规程”中有关规定和各项安全条例指令，做好重大危险源和重大隐患的排查工作，发现问题及时安排处理，抵制“三违”等现象，监督区队不安全不生产行为。

⑤协助科长(副科长)抓好防冲系统隐患排查工作。做好防冲事故隐患排查问题的整改及落实，确保隐患排查的问题均能够按照“五定”原则进行整改。

⑥积极参加防冲事故隐患排查会，并对生产过程中防冲事故隐患排查治理情况提出意见和建议。对防冲事故隐患排查治理工作进行总结，编制防冲事故隐患排查工作方案、治理方案措施。

⑦做好井下施工过程中可能存在的防冲事故隐患及新工艺、新方法实施过程中存在问题的收集和汇报，便于区队总结经验，弥补安全生产管理漏洞。

⑧对井下冲击地压区域进行巡检，对作业区域开展事故隐患排查。升井后对排查的隐患及时录入主动预防型安全管理系统，做好事故隐患的整改跟踪落实工作。

⑨积极接受事故隐患排查教育和培训，掌握事故隐患排查治理知识，提高事故隐患排查技能，增强事故预防和应急处理能力。

7、防冲队事故隐患排查治理责任制

①建立健全区队防冲系统事故隐患排查治理台账;

②制定防冲系统事故隐患排查、辨识、治理、验收等具体工作标准;

③制订本单位防冲系统事故隐患治理安全技术措施，组织开展专项安全检查，排查治理事故隐患;

④按时报告本单位防冲系统事故隐患排查治理情况和需要提交治理的事故隐患。

⑤完成部门领导及相关领导安排的事故隐患排查治理相关工作，并及时反馈落实情况;

⑥加强现场事故隐患排查，对排查出的事故隐患及时上报并落实整改到位。

二、 防冲系统事故隐患分级及认定

(一)事故隐患分级

按照隐患的影响范围、整改难易程度和危害程度分为重大事故隐患和一般事故隐患。

1.重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

2.较大事故隐患，是指整改治理难度较大，需要安排工程进行治理的一般事故隐患。

3.一般事故隐患，是指有一定整改治理难度，需要延期整改的一般事故隐患，一般事故隐患中当班就能排除的属于低风险事故隐患。

(二)事故隐患认定

(1)重大事故隐患

1.国家安全生产监督管理总局令(〔____〕第85号令)《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》认定的重大隐患;

2.《河南省人民政府关于印发河南省重大事故隐患排查治理责任追究规定的通知》(豫政〔____〕41号)认定的重大隐患;

3.《煤矿生产安全事故隐患排查治理制度建设指南(试行)》和《煤矿重大事故隐患治理督办制度建设指南(试行)》安监总厅煤行〔____〕116号认定的重大隐患;

4.河南能源化工集团煤矿重大隐患认定标准清单(试行办法)》河南能源〔____〕660号认定的重大隐患;

5.《关于印发义马煤业集团股份有限公司煤矿重大隐患认定标准清单(试行办法)的通知》(义煤发〔____〕560号)认定的重大隐患

三、事故隐患分级管控标准

1.重大事故隐患，由矿长负责组织制定和落实治理方案。方案的内容包括:隐患部位、隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难易程度分析 <>;;、负责治理的责任单位和责任人、治理时限和要求、安全措施 <>;;和应急预案 <>;;，事故隐患治理责任单位按期完成治理。

2.非重大事故隐患，由事故隐患治理责任单位在采取措施确保安全的前提下及时治理。

3.制定的隐患治理方案必须做到责任、措施、资金、时限

和预案“五落实”。

四、事故隐患分级管控机制

事故隐患必须按照“五定”原则和“闭环”管理要求，按责任、措施、资金、时限和预案“五落实”组织整改，实行分级治理、分级督办、分级验收。

(一)重大隐患的管理

各区队的重大隐患及时汇报，防冲科对重大隐患建档管理。

重大事故隐患由矿长组织制定专项治理方案，并组织实施治理，煤矿安全监管部门挂牌督办，义煤公司或煤矿安全监管部门验收，并按规定及时上报。

1、排查出的重大隐患，矿井、防冲科、区队三级部门跟踪落实，区队每月25日前要将整改落实情况和工程进度报防冲科。整改完成后矿组织相关业务科室现场验收，并报防冲技术处。

2、重大安全隐患一经发现必须制定安全技术措施进行隐患治理，隐患治理前或治理过程中无法保证安全的，应当从危险区域撤出作业人员。

3、矿井对所有重大隐患都要定隐患项目、定整改方案、定资金、定整改时间、定责任人，实现“五定”管理。隐患整改落实要有记录，整改结束要有复查人、复查结果和复查日期，并要给出结论性意见，做到闭环管理。

(二)较大隐患的管理

区队的较大隐患及时汇报，防冲科对较大隐患建档管理。

较大事故隐患督办人为防冲矿长，防冲矿长组织防冲科制定较大隐患治理方案，落实责任单位、责任人，下发《治理通知单》，并组织实施治理，隐患整改完成后，由督办人牵头，督办单位参加，安检科进行验收销号，并按规定及时上报。

1、较大安全隐患一经发现必须制定安全技术措施进行隐患治理，隐患治理期间，现场安排专人指挥，并设置警示标识牌，安检员现场监督，日常填写事故隐患治理记录。

3、较大安全隐患要定隐患项目、定整改方案、定资金、定整改时间、定责任人，实现“五定”管理。隐患整改验收要有记录，整改结束要有复查人、复查结果和复查日期，并要给出结论性意见，及时销号，做到闭环管理。

(三)一般隐患的管理

防冲科要建立隐患管理台帐，对隐患实行跟踪管理，矿井建档备查。

一般隐患:区队整改，防冲科督办，防冲矿长(总工程师)组织(可委托防冲科科长)验收，一般事故隐患中的低风险事故隐患由当班岗位人员负责采取措施，立即治理消除，并做好记录，由当班班组长负责督办，当班跟班队长验收。

隐患能现场整改的，要在现场安排整改，不能现场整改的，要按“五定”原则管理。隐患整改落实要有记录，整改结束后，矿防冲科科长(副科长)进行验收，并要给出结论性意见，及时销号，做到闭环管理。

五、隐患排查治理机制

(一)防冲系统事故隐患排查的重点内容

1、矿井要建立健全防冲专业机构，人员配备要满足需要;建立并落实各级冲击地压防治安全生产责任制和冲击地压防治管理制度，由防冲科负责。

2、冲击地压矿井建立防冲机构并配备相应的专业人员;采取健全机构、安全培训、预测预警、防治措施、防治措施的效果检验、安全防护“六位一体”的综合防冲管理体系;编制专项防冲设计、冲击地压危险性评价报告、防冲专项措施，按防冲设计(措施)施工，消冲后进行采掘;按规定配备防冲装备和仪器，由防冲科负责。

3、按照规定建立健全冲击地压防治监测预警平台并运转正常，各类防冲监测设备安设要符合规定、管理维护到位由防冲科负责。

(二)事故隐患排查流程

事故隐患排查治理要按照规定流程进行，事故隐患排查治理流程主要包括排查发现-通报信息(录入主动预防信息管理系统告知责任单位)-实施治理(责任单位)-治理结果反馈(责任单位)-验收闭合上报等环节。

参加隐患排查验收的人员要具备相应的业务技术水平，并事先做好技术资料、检查资料收集整理工作。隐患排查内容要包括基础管理和生产现场管理两方面的内容，涉及各个系统和人、机、环、管各个方面，做到纵向到底、横向到边、不留死角。

(三)事故隐患排查治理和记录报告

1.事故隐患排查治理实行“自查、自报、主治”的排查治理工作机制。

2、由防冲矿长(总工程师)每旬组织防冲科、防冲队、冲击地压区域施工单位召开一次覆盖冲击地压区域的事故隐患排查治理分析会，根据《防冲系统事故隐患排查清单》，对防冲事故隐患排查治理工作进行总结，研究制定下旬事故隐患排查工作方案，提出治理方案措施。

根据对防冲系统排查的事故隐患，由防冲科按照“五定”原则，实行“闭环”管理，建立事故隐患排查治理台账及重大事故隐患信息档案，报矿安检科备案。

3、防冲科日常安排管理人员、技术人员对井下冲击地压区域进行巡检，对防冲系统开展事故隐患排查。升井后对排查的事故隐患及时录入主动预防型安全管理系统，做好事故隐患的整改跟踪落实工作。

防冲科接到区队隐患整改完毕通知后，根据实际情况确定复查时间，及时对区队整改隐患进行复查，并将复查隐患的“五落实”表格分类、整理存档备查。

4、基层区队由党政负责人牵头搞好本单位事故隐患排查和治理工作;每班由带班人员牵头开展事故隐患自查自纠工作。各区队排查的隐患，由区队自己进行录入和整改、复查等工作。

5、在排查过程中发现重大事故隐患时，要立即停止受威胁区域内所有作业活动、撤出作业人员。并逐级报告分管领导，通过安检科报告到义煤公司及地方政府有关部门、煤矿安全监察机构。重大事故隐患由矿长负责组织制定和落实治理方案。对于重大事故隐患的整改方案至少包括以下内容;

(1)事故隐患的影响范围和程度;

(2)治理的目标、任务和时限;

(3)采取的方法、措施、治理时限、进度安排、停产区域;

(4)治理资金和物资的来源及其保障措施;

(5)负责治理的机构和人员;

(6)采取的安全防范措施和制定的应急预案。

6、其他要求

⑴参加隐患排查的人员必须牢固树立“隐患就是事故”的理念，全面细致的认真排查，确保把隐患消灭在萌芽之中，有效遏制隐患生存空间。

⑵所有参加隐患排查的人员必须服从统一安排，不得无故缺席;请销假必须经防冲矿长审批。

⑶隐患排查必须全面细致，严格按隐患排查表规定的内容进行填写，检查表填写要字迹工整、表面清洁。

⑷对排查出的隐患必须在规定时间内完成，对未按期整改的单位每一项按相关要求进行处罚。

(四)事故隐患复查及安全监控

1、防冲科负责建立矿井防冲系统重大安全事故隐患排查治理台帐。重大事故隐患的整改必须落实“隐患登记-治理责任人-治理期限-治理措施-复查人员-复查-治理完成”的隐患治理闭合原则。重大事故隐患整改必须制定专项安全技术措施，经审批后执行，整改结束后以书面形式通知业务科室，由业务科室和安检科组织进行复查，复查不合格的单位继续进行整改，直到合格。

2、对未按规定期限完成治理的事故隐患，及时提高督办层级，加大督办力度;事故隐患治理完成，经验收合格后予以销号，解除督办。

3、防冲科要不定期对基层单位安全隐患的排查整改情况进行指导服务;安检科负责对隐患排查、治理等“闭环”管理进行监督检查。

4、事故隐患治理完成后，相应的验收责任单位应当及时对事故隐患治理结果进行验收，验收合格后解除督办、予以销号;重大事故隐患验收资料必须上报公司业务部室及煤矿安全监管部门。

5、煤矿安全监察部门挂牌督办并责令全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，治理工作结束后，矿井要组织相关领导、专家、工程技术人员对重大事故隐患的治理情况进行评估，符合安全生产条件的，向负责督办的部门提出恢复生产的书面申请，经审查同意后，方可恢复生产。

6、防冲科、安检科等相关责任单位、责任人接到区队隐患整改完毕通知后，根据实际情况确定复查时间，及时对区队整改隐患进行复查。

7、隐患复查原则上做到系统自控，防冲科下发的隐患自己复查，安检科协助。最后将复查隐患的整改结果及时与隐患管理系统提交闭合，并将复查隐患的“五落实”表格分类、整理存档备查。

8、防冲科借助主动预防信息平台做好隐患排查治理工作的监督监察工作。对于隐患限改到期未及时反馈的隐患，系统发出预警信息，相关责任人及时与责任单位沟通，督促责任单位及时提交整改信息，因无故造成整改超期的，纳入“双基”考核。

常村煤矿防冲科

____年3月