部门管理制度(范文)（优选10篇）

部门管理制度(范文)

部门规章制度范本

目的: 为使本部门工作管理到位，秩序井然，提高员工工作积极性，提高工作效率和经济效益，特制订本制度。

适用范围:******有限公司技术研发部全体员工。

原则:以劳动法为依据，根据部门实际情况制定。

第一部分 入职指引

第一节 入职与试用

一、用人原则:重选拔、重潜质、重品德。

二、招聘条件:合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。

三、入职

第二节 考勤管理

一、所有部门员工必须严格遵守部门考勤制度 。

二、 迟到、早退、旷工

1、迟到或早退 30 分钟以内者，每次扣发薪金 10 元。 30 分钟以上 1 小时以内者，每次扣发薪金 20 元。 超过 1 小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。

2、月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。 旷工一次扣发一天双倍薪金。 年度内旷工三天及以上者予以辞退。

三、请假

1、病假

员工病假须于上班开始的前 30 分钟内，致电部门负责人，请假三天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。

2、事假

紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报相关人员备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。

四、出差

1、员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报相关人员备案，否则按事假进行考勤。

2、出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。

五、请假出差批准权限

请假出差由部门经理审批有效。

六、加班

1、加班应填写《加班单》，经部门负责人批准后报相关人员备案，否则不计加班费。

2、加班工资按以下标准计算:

工作日加班费=加班时间×基数× 150 %

休息日加班费=加班时间×基数× 200 %

法定节日加班费=加班时间×基数× 300 %

3、部门负责人负责审查加班的合理性及效率。

七、考勤记录及检查

1、考勤负责人需对部门员工出勤情况于每月五日前(遇节假日顺延)将上月考勤予以上报，经部门领导审核后汇总，并对考勤准确性负责。

2、部门领导对本部门考勤行使检查权。检查分例行检查(每月至少两次)和随机检查。

3、对于在考勤中弄虚作假者一经发现，给予 100 元以上罚款，情节严重者作辞退处理。

第三节 人事异动

一、调动管理

1 、由调入部门填写《员工内部调动通知单》，由调出及调入部门负责人双方同意并报人事部门经理批准，部门经理以上人员调动由总裁(子公司由总经理)批准。 2 、批准后，人事部门应提前以书面形式通知本人，并以人事变动发文通报。3 、普通员工须在三天之内，部门负责人在七天之内办理好工作交接手续。 4 、员工本人应于指定日期履任新职，人事部门将相关文件存档备查，并于信息管理系统中进行信息置换。5 、人事部门将根据该员工于新工作岗位上的工作职责，对其进行人事考核，评价员工的异动结果。

二、辞职管理

1 、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》，经批准后转送人事部门审核，高级员工、部门经理以上管理人员辞职必须经总裁批准。2 、收到员工辞职申请报告后，人事部门负责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给相关部门 ，以保证及时进行有针对性的工作改进。3 、员工填写《离职手续办理清单》，办理工作移交和财产清还手续。 4 、人事部门统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金，办理社会保险变动。 5 、员工到财务部办理相关手续，领取薪金。6 、人事部门将《离职手续清单》等相关资料存档备查，并进行员工信息资料置换。

三、辞退管理

1、部门辞退员工时，由直接上级向人事部门提交《辞职申请表》，经审查后报总裁批准。 2 、人事部门提前一个月通知员工本人，并向员工下发《离职通知书》。 3 、员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续;员工在约定日期到财务部办理相关手续，领取薪金和离职补偿金。 4、 员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常生产、工作秩序的，本公司将提请公安部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。 5 、人事部门在辞退员工后，应及时将相关资料存档备查，并进行员工资料信息置换。

第二部分 行为规范

第一节 职业准则

一、基本原则

1 、本部门倡导正大光明、诚实敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规及公司和部门规章制度。

2 、员工的一切职务行为，必须以公司和部门利益为重，对社会负责。不做有损公司和部门形象或名誉的事。

3 、本部门提倡简单友好、坦诚平等的人际关系，员工之间应互相尊重，相互协作。

4 、公司或部门内有亲属关系的员工应回避从事业务关联的工作。

二、员工未经部门领导授权或批准，不能从事下列活动

1 、以公司或部门名义考察、谈判、签约

2 、以公司或部门名义提供担保或证明

3 、以公司或部门名义对新闻媒体发表意见、信息

4 、代表公司或部门出席公众活动

三、部门禁止下列情形兼职

1 、利用公司的工作时间或资源从事兼职工作

2 、兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手

3 、所兼职工作对本单位构成商业竞争

4 、因兼职影响本职工作或有损公司形象

四、部门禁止下列情形的个人投资

1 、参与业务关联单位或商业竞争对手经营管理的

2 、投资于公司的客户或商业竞争对手的

3 、以职务之便向投资对象提供利益的

4 、以直系亲属名义从事上述三项投资行为的

五、员工在对外业务联系中，若发生回扣或佣金的，须一律上缴部门相关负责人，否则视为贪腐。

六、保密义务

1 、员工有义务保守公司或部门的经营机密，务必妥善保管所持有的涉密文件。 2 、员工未经授权或批准，不准对外提供公司或部门密级文件、技术配方、工艺以及其他未经公开的经营情况、业务数据等。

第二节 行为准则

一、工作期间衣着、发式整洁，大方得体，禁止奇装异服或过于曝露的服装。男士不得留长发、怪发，女士不留怪异发型，不浓妆艳抹。

二、办公时间不从事与本岗位无关的活动，不准在上班时间干私活、浏览与工作无关的网站、看与工作无关的书籍报刊。

三、禁止在办公区内吸烟，随时保持办公区整洁。

四、办公接听电话应使用普通话，与客户沟通时应保持谦和礼貌、诚恳友善的态度。对顾客委办事项应力求周到机敏处理，不得草率敷衍或任意搁置不办。如当事人不在，应代为记录并转告。

五、禁止在工作期间串岗聊天，办公区内不得高声喧哗。

六、遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主，禁止利用办公电话闲聊。

七、文具领取应登记名称、数量，并由领取人签名。严禁将任何办公文具取回家私用。员工有义务爱惜公司一切办公文具，并节约使用。

八、私人资料不得在公司打印、复印、传真。

九、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人办公资料物品。需要保密的资料，资料持有人必须按规定保存。

十、根据公司需要及职责规定积极配合同事开展工作，不得拖延、推诿、拒绝;对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所知告知咨询对象，不得置之不理。

十一、为保障公司高效运行，员工在工作中有义务遵循以下三原则:

1 、如果部门有相应的管理规范，并且合理，按规定办。

2 、如果部门有相应的管理规范，但规定有不合理的地方，员工需要按规定办，并及时向制定人员提出修改建议，这是员工的权利，也是员工的义务。

3 、如果部门没有相应的规范，员工在进行请示的同时可以建议制定相应的制度。

第三节 奖惩

一、奖惩种类

奖惩分行政、经济两类。其中:行政奖励包括表扬、记功、升职或晋级，经济奖励包括加薪、奖金、奖品、有薪假期。行政处罚包括警告、记过、除名，经济处罚包括降薪、罚款、扣发奖金。

二、奖励条件

1 、维护团体荣誉，重视团体利益，有具体事迹者。

2 、研究创造成果突出，对公司或部门确有重大贡献者。

3 、生产技术或管理制度，提出具体改进方案或合理化建议，采纳后具有成效者。 4 、积极参与公司或部门集体活动，表现优秀者。

5 、节约物料、资金，或对物料利用具有成效者。

6 、遇有突变，勇于负责，处理得当者。

7 、以公司或部门名义在市级以上刊物发表文章者。

8 、为社会做出贡献，并为公司或部门赢得荣誉者。

9 、具有其他特殊功绩或优良行为，经呈报部门负责人考核通过者。

三、惩罚条件

1 、违法犯罪，触犯刑律者。

2 、利用公司或部门名义在外招摇撞骗，谋取非法利益，致使公司或部门名誉蒙受重大损害者。

3 、贪腐挪用公款或盗窃、蓄意损害公司部门或他人财物者。

4 、虚报、擅自篡改记录或伪造各类年报、报表、人事资料者。

5 、泄漏科研、生产、业务机密者。

6 、谩骂、殴打同事领导，制造事端，查证确凿者。

7 、工作时间内打架斗殴、喝酒肇事妨害工作生产秩序者。

8 、妨害现场工作秩序或违反安全规定措施。

9 、未认真履行职责，对团队造成损失或对部门声誉造成不利影响者。 10 、遗失经管的重要文件、物件和工具，浪费公物者。

11 、谈天嬉戏或从事与工作无关的事情者。

12 、工作时间擅离工作岗位，致使工作发生错误者。

13 、因疏忽导致设施设备或物品材料遭受损害或伤及他人。

14 、工作中发生意外而不及时通知相关部门者。

15 、对有期限的指令，无正当理由而未如期完成者。

16 、拒不接受领导建议批评者。

17 、无故不参加公司或部门安排的培训课程者。

18 、发现损害公司或部门利益，听之任之者。

19 、玩忽职守或违反公司部门其他规章制度的行为 。

四、奖惩相关规定

1 、行政奖励和经济奖励可同时执行，行政处罚和经济处惩可同时执行，奖惩轻重酌情而定。

2 、获奖励的员工在以下情况发生时，将作为优先考虑对象

( 1 )参加公司举行或参与的各种社会活动

( 2 )学习培训机会

( 3 )职务晋升、加薪

( 4 )公司高层领导年终接见

3 、一年内功过相当可抵消，但前功不能抵后过。可相互抵消的功过如下 ( 1 )记过一次与记功一次

( 2 )警告一次与表扬一次

4 、表扬三次等于记功一次，警告三次等于记过一次。

5 、各级员工奖惩由部门负责人列举事实，填写《奖惩申报单》，经部门经理审批。

6 、各项奖惩事件，需书面通知本人，酌情公布，同时记录备案，作为绩效考核的依据。

第三部分 薪酬福利制度

第一节 薪酬

一 、薪酬

1 、原则:以贡献、能力、态度和责任为分配依据，遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则。

2 、适用对象:本部门所有正式员工。

3 、薪酬组成:基本工资(含工龄工资、学历工资)、岗位工资、绩效工资、奖金。

( 1 )岗位工资根据工作岗位和岗位所需要的技能确定，不同岗位对应不同的岗位工资级别。

( 2 )工龄工资根据员工实际参加工作时间和员工在本部门工作的时间来确定。 ( 3 )学历工资根据员工所具有的学历水平来确定。

( 4 )绩效工资根据对员工考评结果确定。

4 、工资制度

(1)正式员工工资:工资总额=基本工资 绩效工资。

(2)新进人员工资:试用期内无浮动工资。

5 、 公司按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月1日 ， 支付上月薪酬。若遇节假日，顺延至最近工作日发放。以个人银行帐户形式领取。

二、调整机制

1 、薪酬管理是根据公司及部门实际发展情况，联系市场薪资水平与人力资源供求情况实行 “市场化动态薪酬管理”。部门相关人员会于每年底进行 " 议薪 " ，根据公司效益及社会同行业工资变化情况，提出薪资水平合理化调整建议后报部门领导审议。

2 、员工工资级别调整的依据:

( 1 )部门范围的工资调整。根据业绩情况、社会综合物价水平的较大幅度变动相应调整全部门范围的员工工资水平。

( 2 )奖励性薪金晋级。其对象为在本职岗位工作中表现突出，在促进部门经营管理，提高经济效益方面成绩突出者。

( 3 )职级变更。员工职级发生变动，相应调整其在该职级内的基本工资。 ( 4 )员工在年终考核中，工作绩效低下者，将被下调岗位薪金。

( 5 )根据员工即期表现上浮或下调其岗位薪金，以及时激励优秀、督促后进。 3 、岗位薪金晋级，新岗位薪金从部门下发有关通知的下月一日起执行;岗位薪金降级从部门下发有关通知的当月起执行。

第二节 福利

1 、假期

(1)休息日:公司全体员工在法定工时以外，享有休息日。

(2) 法定假日:全体员工每年均享有以下 11 天带薪(视为上班)假日: a. 元旦(公历 1 月 1 日)

b. 春节(农历除夕、新年初一、初二)

c.清明节(公历 4 月 4 日)

d. 劳动节(公历 5 月 1 日)

e.端午节(农历五月初五)

f. 中秋节(农历八月十五)

g. 国庆节(公历 10 月 1 日、 2 日、 3 日)

h. 妇女节 ( 3 月 8 日，女员工放假半天)

(3) 婚假 凡在公司连续工作满 12 个月(自转正之日起)的正式员工结婚时，可凭结婚证书申请 14 天(含休息日)的有薪假期。

(4) 产假 凡在公司连续工作满 12 个月(自转正之日起)的正式女员工，持医院证明书可申请有薪产假 90 天(含 休息日和法定节假日)，晚育的顺产 120 天，难产 135 天。男 26 周岁、女 24 周岁以上初育为晚育。

男员工护理假 7 天，晚育者为 15 天(限在女方产假期间，含休息日和法定节假日)。

(6) 慰唁假 公司员工直系亲属(指配偶、子女、父母及配偶的父母)不幸去世的，可申请 5 天有薪慰唁假。 直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自理。

(7) 工伤假 因工受伤休假视为上班，具体情况按国家社会保险法规办理。

(8)公假 员工参加国家法律规定的义务或公益活动、参加与本职工作有关的入学或资格考试经部门相关人员批准的，可按上班时间计发薪资。

(9)有薪病假 病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。其中十天以内病假按基本工资 80 %计发病假工资，累计十天以上者按基本工资 50 %计发病假工资，医疗期限的确定按国家相关规定执行。

(10)休假规定 员工提前 15 日向部门相关人员申报拟休假的种类和时间，协商安排休假具体事宜。

因工作原因， 未能休以上( 3 )-( 7 )项假期的，按休息日加班标准给予工资补贴。

2 、保险 :部门为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等社会保险。 3 、贺仪与奠仪

( 1 )正式员工结婚，部门将致新婚贺仪人民币300元。

( 2 )正式员工直系亲属去世，部门将致奠仪人民币300元。

4 、过节费 部门视经营情况在法定节日或公司纪念日发放贺金或贺礼。 5 、健康检查:部门每两年出资为工作满一年的员工进行身体健康检查。 6 、员工活动:部门不定期举行各种员工活动。

第四部分 培训、考核与发展

第一节 培训管理

一、培训目的: 塑造企业文化，促进人力资源增值，提升经营绩效。

二、培训原则:员工培训需求与公司发展需要相结合。

三、公司培训管理的常设机构是培训组，隶属人力资源部，: 除培训发展主管外，其余岗位均为兼职人员，由人力资源部在集团范围内选拔产生。

四、公司培训分为一级培训、二级培训。

1 、一级培训由人力资源部主办，负责集团中级以上人员(含分子公司总经理)管理培训，集团总部员工自我管理培训及新员工职前培训、外派培训等。 2 、二级培训由集团各中心或分子公司主办，负责本单位业务培训、岗位培训及外派培训。培训结束到人力资源部备案。

五、培训积分制 1 、培训组每年初将根据公司发展战略及培训需求调查结果，确定培训课程设置及相应学分，参加培训并通过

考核者即可获得学分。培训组同时为每位学员建立培训档案，记录每年度培训测试成绩、积分。 2 、各岗位培训积分标准由培训组每年度调整一次。正式员工绩效考核将结合本人全年培训积分进行，积分不达标者绩效考核将受影响。员工晋升必须获得拟晋升职级资格的培训积分，否则仅提升为代理职务。 3 、公司全员培训及特别要求的重要培训，无论积分是否达标，均需参加。 4 、公司规定的培训课程，人事部门将严格考勤。不得无故迟到、早退、旷课，有特殊情况不能参加的应向人事部门请假。

六、员工自我培训

1 、公司鼓励员工利用工作之余参加与本职工作相关的学历学位考试、职称考试、执业资格考试。资历考试如 确需占用工作时间，可凭培训考试机构的证明，经人事部门主管负责人审核，获准后按公假处理。

2 、员工在职参加与本岗位有关的学历教育或培训时，确需占用周六工作时间的，可凭入学证明，经部门负责人审核、获准后，按公假处理。但当临时有重要工作安排或工作需要时，应服从公司安排。

3 、对于取得更高学历学位、职称、资格者，公司将作为员工晋级的重要依据。

七、培训费用报销

1 、人力资源部根据年度培训规划制定一级培训费用预算，报总裁批准。 2 、二级培训费用由集团各部门及分子公司根据培训计划提报预算，经人力资源部审查后报总裁批准。

3 、集团总部外派培训费用 1000 元以内，由人力资源部审批， 1000 元以上由总裁审批;子公司外派培训在预算范围内的由本公司总经理审批。训费用超过 1000 元者需与公司签订《培训协议》，约定服务期限，培训结束后培训资料及获得证书原件由培训组存档，经培训主管签字后，方可报销费用。

4 、员工培训后在公司工作时间未满《培训协议》约定年限，公司有权按协议追究相应责任。

第二节 绩效考评

一、考评目的 1、通过对员工能力、努力程度以及工作业绩进行分析评价，把握员工工作执行和适应情况，确定人才开发的方针政策及教育培训方向，合理配置人员，明确员工工作的导向。

2、保障公司高效运行。

3、充分发挥激励机制作用，实现公正合理及民主管理，激发员工工作热情，提高工作效率。

二、考评原则

1、以绩效为导向原则。

2、定性与定量考评相结合原则。

3、公平、公正、公开原则。

4、多角度考评原则。

三、考评周期

1、月度考评:月度考评的主要内容是本月的工作业绩和工作态度。月度考评结果与工资直接挂钩。

2、季度考评:季度考评的主要内容是本季度的工作业绩和行为表现。季度考评结果与下一季度的月浮动工资直接挂钩。第四季度直接进行年度考评。

3、年度考评:年度考评的主要内容是本年度的工作业绩、工作能力和工作态度，进行全面 综合考评，年度考评作为晋升、淘汰、评聘以及计算年终奖励的依据。部门所有员工均进行年度考评。

四、考评程序:相关考评者对被考评者提出考评意见，将考评结果进行汇总并报部门经理审批。相关人员将考评结果归档，同时用于计算绩效工资及奖金。

五、结果分级:考核等次分为五级，分别是优、良、中、基本合格、不合格。 定义:优-超越岗位常规要求;完全超过预期地达成了工作目标

良-完全符合岗位常规要求;全面达成工作目标，并有所超越

中-符合岗位常规要求;保质、保量、按时地达成工作目标

基本合格-基本符合岗位常规要求，但有所不足;基本达成工作目标，但有所欠缺

不合格-不符合岗位常规要求，不能达成工作目标

六、结果

使用考评结果可作为以下几类人事工作的依据:

1、职务晋升:年度考评为优或连续两年年度考评为良的员工，优先列为职务晋升对象。

2、职务降级:年度考评一次不合格或连续两年基本合格的员工给予行政降级处理。

3、工资晋升:年度考评为优或年度考评连续两次为中等以上的员工，在本工资岗位级别内晋升档次。

4、降档:季考评连续两次不合格的人员进行工资降档;年终考评结果不合格或连续两年年度考核基本合格的进行工资降档。

5、培训:根据绩效统计分析结果，制订培训规划，有重点、有针对性地开展培训。

6、职业发展指导:根据绩效统计分析结果及双向沟通，修正员工职业发展设计。

七、申诉及处理

被考评者对考评结果持有异议，可以直接向部门经理申诉。部门在接到申诉后，一周内必须对申诉的内容组织审查，并将处理结果通知申诉者。

第五部分 员工权益

一、 劳动安全

1、公司部门为员工提供安全的工作环境及必要的劳动保护。

2、在灾害条件下坚守岗位的员工，当人身安全面临危险时，应撤离至安全地带。

3、保管公司财产的员工，接到预警信号后，在确保生命安全的前提下，应立即采取有效措施保护公司财产安全.

二、 权利保障:

1、员工享有法律规定和公司制度赋予的咨询权、建议权、申诉权与保留意见权，公司对这些权利予以尊重和保障。

2、对下列情况，员工有权提出申(投)诉以得到公正待遇:

(1)认为个人利益受到不应有的侵犯;

(2)对处理决定不服;

(3) 对公司的经营管理措施有不同意见;

(4) 发现有违反公司各项规定的行为;

3、申(投)诉方式

(1)向部门经理提出申(投)诉;

(2)可书面或面谈两种方式申(投)诉;

(3)《申(投)诉书》必须具名，否则可能难以得到解决。

(4)受理申(投)诉者应在五个工作日内给予回馈。

部门管理制度(范文)：和文中学进出校门

为加强学校的管理，创设良好育人环境，保障学校和教职工、学生的合法权 益，保证学校教育教学活动的正常进行，根据《中小学校园环境管理的暂行规定》、 《中小学安全管理办法》以及相关政策法规制定学校门卫制度。

学生进出校门须知：

1．进出校门请听从门卫和校风督组的管理，万一产生误会和门卫冲突，请向班主任或政教处汇报，不要与门卫发生冲突。

2．请假出去的同学须凭经班主任审批的请假条并将学生证放于门卫处，经登记后方可出校门，回来时到门卫处登记领回学生证。

3．走读生一律凭走读证出入，因态度不好不出示走读证或有冒用他人证件嫌疑及无证硬闯而被门卫留下的同学，请配合等候班主任前来认领。

4．学校放假后全校学生离校（因学校安排活动除外），不得在学校留宿，进出校门服从门卫管理。迟到同学登记后方可进校。

一、进出人员证件查验制度

1.学校门卫工作人员应认真查验进入学校的外来人员的相关证件，严禁不明身份人员进入学校。外来人员进入学校，必须在学校进行登记，经允许后方可进入，门卫工作人员不得徇私情。

2．对拒不出示证件或不能证明其身份的外来人员，学校门卫工作人员有权拒绝其进入学校并做好解释工作。

3．在上课期间，学生确因特殊情况需出校门时，必须按学校制定的规定持有班主任老师签字同意的请假条，查验后方可放行并将请假条存档备查。其它情况一律不准学生外出，迟到的学生必须按要求作好登记后才准许入校。

二、会客制度

1．学校教师在开展教育教学工作期间原则上不会客，确因工作需要会客的，外来人员来访必须经门卫工作人员与被访人员联系，经同意并完成登记后方可入校。

2．学生家长到学校找教师交流或了解学生情况时，需由门卫工作人员与被访人员联系，到门卫室确认和登记后准予进入。

3．学生家长要进学校找自己的孩子或其他学生，只能在课间由门卫工作人员与班主任老师联系并登记后进入。

三、车辆准入放行制度

1．学校在正常教育教学工作期间，应关闭好校门，严禁机动车辆进入学校。

2．上级视察工作或确因工作需要进入学校的车辆，需经学校领导同意后，在门卫工作人员的引导下停放到指定地点，禁止鸣笛，限速行驶，确保师生安全。

四、物品出入查验制度

1．学校门卫工作人员对进出学校的外来人员携带的物品进行登记，对可疑物品要进行查验，严禁易燃易爆、剧毒、管制刀具等危险物品进入校园。

2．学校门卫工作人员对带出学校的大宗物品要经有关部门同意并查验登记后方可放行。

3．学校门卫工作人员要加强对带入或带出学校的可疑物品的盘查，确保学校和师生的人身财产安全。

五、任何人进入校园，都要遵守上述规定。对拒不服从管理，无理取闹，情节严重者，学校保卫人员将采取必要的强制手段维护学校治安，或报警送交公安机关处理。

部门管理制度(范文)：风门

1、风门前的开关和门窗的调节，由瓦斯检查员负责；

2、运料行人后，风门要及时关闭，两道风门不得同时打开，防止风流短路；

3、任何井下人员不得随意打开风门和调节风窗；

4、瓦斯检查员要每班对门窗进行检查，发现问题要及时上报，以便维修。

5、每组风门的安装不少于两道，大小具体由通风科确定。

部门管理制度(范文)：某供电所各部门

供电所考勤制度

一、供电所人员必须严格遵守劳动纪律，自觉执行有关规定，坚持准点上班，不得提前离岗，凡迟到、早退30分钟以上者，视同旷工。

二、供电所人员因事请假，须经供电所所长同意，供电所所长(含主持工作的副所长)因事请假，须经县级供电公司同意。

三、供电所人员应实行挂牌上岗制度，必须坚守岗位，不得擅自离岗、串岗、溜岗，不得干私活;不得酒后上班;必须服从工作安排 ，主动完成工作(生产)任务。

四、对迟到、早退的供电所人员，领导应加强思想教育;对经常违纪违规屡教不改者，可视情节严重，按有关规定给予必要的处分。

五、供电所所长应责成专人，经常检查本单位劳动纪律执行情况，并做好记录及时上报。

六、供电所应根据人员的考勤记录，兑现考核工资及各项奖励。

城供电所

二○○年一月三日

供电所学习培训制度

第一条、为适应农村电气化发展的需要，供电所应定期开展各类教育、培训活动，不断提高工作人员的政治业务素质。

第二条、在提高业务技能的基础上，确保安全生产 ，完成各项济济技术指标和任务，为农民生活、农业生产和农村经济发展服务。

第三条、供电所应设立专职培训员，负责有关人员的技术培训工作，贯彻落实县级供电公司下达的培训计划。

第四条、鼓励职工参加各种类型的培训班，接受系统的专业教育。

第五条、针对供电所的实际情况，培训采取分散与集中相结合的方式进行。

第六条、培训结束后，要进行严格的考试，并将考试成绩记入个人培训档案。

第七条、对考试成绩不及格者要进行补考，补考仍不及格者待岗学习。

供电所

供电所工作例会制度

第一条、为保证各项日常工作的顺利进行，不断提高农电人员管理水平，供电所应建立例会制度。

第二条、业务例会:每星期召开一次，总结上星期的工作，安排下星期的任务，每星期一召开。

第三条、安全例会:每半月召开一次，供电所全体人员参加，学习内容以安全规程为主，分析安全隐患，明确安全要求，汲取事故教训。

第四条、政治学习例会:每月召开一次，根据上级部署和要求，可临时安排学习内容和活动。

第五条、民主生活会:所内领导成员每半年召开一次，供电所职工每季召开一次，认真开展批评与自我批评，排找差距、化解矛盾、促进团结。

第六条、行风监督员会议:每半年召开一次，广泛征求客户意见和建议，努力提高服务水平。

第七条、必须认真做好会议记录，并按档案管理的要求，及时归档，妥善保管，方便查找。

城供电所费用管理制度

第一条、供电所费用实行收支两条线，电费收入全额上交县级供电公司，所需费用支出实行报帐制，由县级供电公司统一管理。

第二条、供电所必须严格遵守现金管理制度 ，严格执行现金支付范围，超范围的现金必须通过银行结算，库存先进不得超过限额。

第三条、应上缴的资金必须按时、足额上缴，供电所不得为任何单位做贷款担保，应收往来款项要及时清理回收。

第四条、要严格按照票据管理办法执行，一切收支必须使用正式票据，凡属经营性收入，应到税务部门购领票据。供电所购领的空白票据应由专人保管。

第五条、供电所所支付的各项费用，应在每月规定的时间内，经县级供电公司领导审核，到县级供电公司财务部门报销。

供电所微机管理制度

第一条、微机员(兼职)是管理、操作微机的专职人，负责本所微机的运行维护管理。

第二条、微机操作人员必须正确使用微机，不得启用与工作无关的程序，杜绝在微机上开展游戏活动，防止病毒侵入。

第三条、对重要数据及资料应进行备份。

第四条、末经所长同意不得将微机数据、文件提供给外单位人员。

第五条、如发现微机在使用过程钟出现异常现象，应速报县级供电公司有关部门，严禁私自修理。

第六条、微机不得外借，不得为其它单位和个人打印与工作无关的任何资料。

第七条、保持微机的清洁卫生，定期进行微机保养。

第八条、微机室内，物品摆放要整齐，无闲杂物品。

档案资料管理制度

第一条、供电所应按照上级的有关规定，加强档案资料管理，并根据工作需要进行分类。

第二条、供电所应配备兼职人员对档案进行管理，并做到内容真实、数据准确、项目齐全。

第三条、资料、协议、报表、传票应按类、按月、按年装订成册，所有台帐、资料、报表、协议应随客户情况变化及时增补相关资料，以保证资料的正确性。

第四条、所有台帐、资料、报表、协议、记录的借阅，应严格执行借阅审批手续，以维护档案的严肃性和保密性。

部门管理制度(范文)：营业场所防尾随门

一、营业网点负责人为本单位营业网点防尾随门管理的第一责任人，负责对苯营业网点防尾随门的管理，对执行本规定负直接责任。

二、营业期间，防尾随门必须处于锁定状态，坚持从内部开门，任何人不得从外开门进入营业场所。

三、员工出入营业间时，必须做到“一问、二看、三开门”，在确认安全的情况下由室内人员开门进入，并按照半封闭开关制度执行，严防他人尾随进入；严禁非本网点当班的员工（本网点负责人除外）进入营业场所，因工作需要必须进入营业场所的，需有本网点负责人或上级有关部门领导陪同，经检查有关证件无后方可进入，但需要履行登记手续。

四、上级行有关部门和公安机关到网点检时，必须有本行领导或有关人员陪同，并核对检查人员的有关证件，方可进入营业场所检查。各类人员（当班员工除外）手续齐备进入营业场所，均需履行登记手续，并签字以便检查。

五、防尾随门的钥匙网点负责人保管一套，网点人员之间使用一套，其它钥匙封存后入柜保管，领用钥匙要登记，保管钥匙的人员变动时，要按照金库钥匙管理的规定，办理好交接手续。严禁其他无关人员接触防尾随门钥匙，严禁将钥匙挂在锁头上或门边，保管钥匙的人员变动或钥匙丢失时，要及时更换锁头，并登记备案。

六、上班前准备工、打扫卫生和出门接、送款时，不提敞开防尾随门，防止徒潜入或尾随。接到款箱后，应迅速将款箱提入营业场所内并锁好通勤门。营业终了，运钞人员未到时，不得提前打开防尾随门，必须等运钞人员到达后再开通勤门送款箱。

部门管理制度(范文)：送货车辆进出校门

送货车辆进出校门管理制度

为了加强学校对食堂、商店、浴池送货车辆及工作人员平时进出校门管理，预防意外伤害事故发生，维护学生安全和学校正常教育教学秩序，现做出如下规定:

一、关于送货车辆进出学校的规定

1、送货车辆进校必须向辅警出示学校统一制作的送货卡，在校门警卫室登记后方可进校。

2、超过2吨以上车辆禁止进校。

3、司机酒后禁止入校。

4、送货车辆在学校规定时段即每天上午:8:55——9:40、下午:2:35——3:20允许进校。

5、课间学生在校园活动时间禁止出校。

6、送货车辆在校园内必须缓速行驶，禁止鸣笛。

7、食堂泔水车进校时间为学生就餐半小时后，等待学生就餐结束方可收集残食。

8、送货车卸货完毕须经购货食堂、商店、浴池管理人员准许方可出校，下课时间不准出校。

二、关于工作人员进出学校的规定

1、食堂、商店、浴池工作人员进出校门必须向辅警出示工作牌。

2、工作人员晚上外出时必须于当晚学生就寝熄灯前(21:40)返校。

3、食堂制作早餐工作人员早晨入校时间为:4:00——4:30。

4、食堂、商店、浴池工作人员骑自行车到校门必须下车推行，骑摩托车和电动车的在校园要缓速行驶，停放在摩托车棚。

三、违章处理办法

1、购货食堂、商店、浴池管理员对送货车负有安全管理全部(文章转贴自实用工作文档栏目) 责任。凡是送货车在校园肇事的未经学校准许一律不准出校，根据肇事情节追究车主和购货食堂、商店、浴池管理员责任。

2、凡是顶撞辅警，无理取闹的车主和工作人员一律不准进校，违章强行进入者，辅警有权代表学校扣车、报警。

3、工作人员未经当日值班领导批准，不准带其他人员入校。工作人员在校园内要检点行为，为学生做出表率，发现言语过激、行为失当者随时辞退。

部门管理制度(范文)：进入校门

学校门卫制度是对一切进出学校的人员和物质进行有效监控和严格管理的制度。包括进出人员证件查验制度、外来人员如入校登记制度、会客制度、车辆准入制度、物品出入查验制度。

一、进出人员证件查验制度

1.本校教职工凭学校统一制作的工作证进入学校，本校学生凭校牌进入学校。

2.门卫室应认真查验进入学校的外来人员的相关证件，严禁不明身份人员进入学校。

3.对拒不出示证件或不能证明其身份的外来人员，学校门卫室有权拒绝其进入学校并做好解释工作。

4.上课期间，学生因特殊情况需出校门时，必须持有班主任老师签字同意的请假条，门卫室对照学生证查验后方可放行并将假条存档备查。

二、外来人员入校通报、登记、引领制度

1.外来人员进入学校，必须在门卫处进行登记，经允许后方可进入。必要时，要求外来人员将有效证件(身份证、工作证)放在门卫室，待离校时领走。

2.对拒不进行登记的外来人员或登记内容与事实不符的，门卫室有权拒绝其进入学校并做好解释工作。

三、会客制度

1.学校教师在开展教育教学工作期间原则上不会客，确因工作需要会客的，需由教师本人到门卫室确认和登记后准予进入。

2.学生家长到学校找教师交流或了解学生情况时，需由教师本人到门卫室确认和登记后准予进入。

3.学生家长要进学校找自己的孩子或其他学生，只能在课间由班主任老师陪同并登记后进入。

四、车辆准入放行制度

1.学校在正常教育教学工作期间，应关闭好校门，严禁机动车辆进入学校。

2.教职工车辆进入学校要先与门卫室打招呼，并按学校划定的停车位有序停放。

3.上级视察工作或确因工作需要进入学校的车辆，需经学校领导同意后，在学校工作人员的引领下停放到指定地点，禁止鸣笛，限速行驶，确保师生安全。

五、出入物品查验制度

1.门卫室对进出学校的外来人员携带的物品进行登记，对可疑物品要进行查验，严禁易燃易爆、剧毒、管制刀具等危险物品进入校园。

2.门卫室对带出学校的大宗物品进行查验，凭学校签署的大宗物品出校通知单，查验核实并登记后方可放行。

3.门卫室要加强对带入或带出学校的可疑物品的盘查，确保学校和师生的人身安全。

部门管理制度(范文)：部门

部门管理制度

（一）

为进一步开拓市场，树立公司的形象，提高市场部的工作效率，加强市场部的管理，严肃纪律，配合公司”制度化，规范化，程序化”的管理秩序，特制订本制度。

所有的市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

一、基本原则

1、遵守和维护国家各项法律，法规和政策及公司的规章制度2、关心，关注公司的发展，对客户的态度和蔼可亲，不卑不亢。

3、努力学习 ，不断提高自己的业务水平和服务技能。

4、维护公司利益，建立公司良好公司信誉，树立公司良好形象。

5、与同事之间态度友好，坦诚相待，互相尊重，相互协作。

二、管理制度

（一）公司禁止下列情形的兼职

1、利用公司的工作时间或者资源从事兼职工作。

2、兼职于公司业务关联单位或者竞争对手。

3、所兼职的工作单位对本公司构成商业竞争。

4、所兼职工作影响本职工作或者有损公司形象。

（二）公司禁止下列情形的个人投资

1、参与业务关联单位或者商业竞争对手的管理的。

2、投资于公司的客户或者商业竞争对手的。

3、以职务之便向投资对象提供利益的。

4、以直系亲属或者朋友的名义从事以上三种投资行为的。

（三）行为规范

1、市场部是公司对外的窗口，代表公司的形象，对内协作的主要部门。

工作期间，衣着，发型。

简单得体，简洁明亮。

不留怪异发型，不浓装艳抹。

2、工作期间，不得从事与本公司无关的活动。

3、与客户和公司其他部门沟通时，语言文明、用语得体。

，不得情绪化。

不得因私事拨打长途，不得拨打信息台等无聊电话。

如确实需要，应以重要事项陈述为主。

4、凡接触客户，在任何情况都需做到耐心，热心地服务态度，尽可能地详细登记与记录。

5、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人的办公资料物品。

务必妥善保存保管好涉及公司的秘密资料与管控文件。

6、根据公司需要，积极配合同事开展工作。

不得推委，拖延。

拒绝；对他人或者同事咨询不属自己职权范围内的事务应客气地就自己所知告知咨询对象，不得置之不理，甚至粗暴无礼的对待。

7、领导安排的工作任务，应积极认真努力的完成。

对领导的安排持有不同的意见时，可以提出，但是在未做决定改变时，必须严格遵照指令任务完成。

8、在工作时，遇到特殊情况或者克服不了的困难，应及时地向领导汇报反映。

9、市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。

坚持 以质量求生存，以信誉作保证，向市场要效益，充分挖掘，发挥个人能力，群策群力，在公司领导下开展工作。

10、市场部人员必须对公司负责，对客户负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。

11、施行合同领用登记手续，采用合同编号，市场部人员应严格遵守 ，严肃公司的合同使用。

未经公司许可，市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务，否则将追究其经济及法律责任。

12、市场部人员每年进行一次书面总结，将该年业务进展情况及合理化建议上报公司，并交市场部主管人员存档。

13、业务人员出差应每日应1-2次与公司保持联系，汇报业务进程。

14、每次业务签订之前必须先向公司汇报业务进程及具体情况，以便保证产品交期。

15、业务人员如要调走，须提前一个月书面向公司写辞职报告，将本人与公司之间的帐务清算并将本人业务工作进行整理、交接后由市场部主管人员签字方可离开公司。

否则作为离职处理，公司将保留追究其经济责任与法律责任的权利。

16、市场部相关人员，不得以私利，越权，越级等行为向公司其他部门下达指令，必须遵照公司的规章制度程序进行工作。

（四）市场部工作内容

1、根据公司的中长期规划及生产能力状况，积极收集市场的信息与动向，进行全面的综合分析，由市场部提出年度市场的发展方案，报请公司审查决策。

经过公司讨论通过的年度经营目标并作为市场部年度发展目标的依据，制定市场部具体的发展计划与具体的实施策略。

2、根据市场的变化，根据公司生产能力状况作好市场预测，市场的发展方向，建立适合于本公司生产能力的客户群，并不时整合客户资源。

了解同行业发展的市场方向与营销措施与动态，研究，寻求，调整开拓市场的新途径。

3、加强对现有客户了解与沟通，开发有价值的产品与挖掘有潜力的现有客户，了解不同的客户与客户群对产品质量的反映与技术要求，并及时地反应给生产，以提高公司产品的质量，制定满足客户的要求的可行性。

4、积极收集市场与竞争对手的信息与动向，并及时地向上级领导反映。

5、积极做好客户的定单交期，服务与要求，提高公司的声誉，建立良好的公司形象。

6、努力开发新客户，挖掘老客户的潜力，做好跟踪，服务工作。

7、积极协调配合客户与公司生产部，按时按质按量完成定单，如遇到异常现象，应及时提前与客户，生产进行沟通。

8、按照不同客户的回款时间，做好回款计划，并进行跟踪，准确及时地回款。

9、定单的统计，分类，交期的回复，注意区分轻，重，缓，急，处理好主次关系。

尤其对初次合作的客户的定单或者老客户的试产单，应在生产单上有所说明。

以便生产部生产和后期合作的跟踪。

10、建立并保存好客户档案，并以文件的形式进行存档。

对于初次合作的客户，要进行定单，回款，风险等综合评估，并以对方提供营业执照，税务登记证等有效证件存档。

11、对新老客户开模样品，由经理签字，按照：报价-价格确认回签-出图确认-样品确认-存档程序操作。

12、积极完成公司安排的其他工作事项。

对于工作中出现的问题或者异常，申报经理进行处理。

13、市场部的所有单据，发票发放等，严格保存备案。

14、以上规章制度，适用与公司市场部业务员，跟单员等所有工作人员。

（二）

一、总则

为进一步开拓市场，做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高工作效率，并加强市场部的管理，严肃纪律，特制定本制度。

所有市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二、市场部管理制度

1、市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。

坚持以质量求生存，以信誉作保证，向市场要效益，充分挖掘、发挥个人能力，群策群力，薄利多销，在公司领导下开展工作。

2、市场部人员必须对公司负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。

3、市场部人员应严格遵守 ，严肃公司的合同使用，施行合同领用登记手续，采用合同编号。

4、市场部人员每年进行一次书面总结，将该年度业务进展情况及合理化建议上报公司，并交市场部主管人员存档。

5、业务人员出差应每日应1-2次与公司保持联系，汇报业务进程。

6、每次业务签订之前必须先向公司汇报业务进展及具体情况，以便保证供货等相应条件的可行性。

合同签订后将原件交公司存档，并及时将具体要求等反馈给公司及相关部门。

7、打电话时要使用普通话，用语礼貌、得体。

8、业务人员如要调走，须提前一个月书面向公司写辞职报告，将本人与公司之间的帐务清算并将本人业务工作进行整理、交接后由市场部主管人员签字方可离开公司。

9、业务人员应积极配合公司的现场销售工作。

10、完成公司或部门交办的其他工作。

三、市场部工作制度

1、负责公司产品销售策略的制定、实施以及市场开拓。

2、市场信息、行为的及时收集与反馈，市场预测。

3、新产品、新市场的策略制定。

4、各类项目的承接、组织招投标、合同签订和款项回收。

5、不断收集客户的需求信息，建立完善的客户资料管理体系。

6、维护客户对公司产品和服务的满意度和忠诚度。

7、及时进行款项回收工作，并按期提交回收报告；承担因工作失误而造成的回款不及时的责任。

8、销售工作的监察与评估。

9、完成公司下达的年度考核指标。

部门管理制度(范文)：学生会部门

第一条 为了提高学生会的工作效率和学生会干部的综合素质，激发学生会干部的工作热情，特制定本办法。 学生会干部考评主要对象为所有学生会干部及干事。 学生会部长、副部长考评由主席负责监督办公室具体执行，各部干事考评由各部负责并接受办公室监督。 学生替主席、副主席考评包括团委、办公室考评二个部分，每个部分各占30%。 学生会办公室考评包括团委，主席、副主席考评二个部分，每个部分各占30%。 部长考评包括副部长考评、主席办公室考评二个部分。每部分各占30%。 副部长考评包括部长考评、主席办公室考评二个部分。每部分各占30%。 干事考评包括部长、副部长考评二个部分。每部分各占30%。 各类考评每学期分一次，分别在每学期期末进行。 评分标准采取基本分与考评分相结合的方式，总为100分。基本分占40%，考评分占60%。 具体评分方法: (一) 基本分评分方法:

基本分是指:

(1)干部平时的出勤分(包括会议出勤和活动出勤)，此项占总分的20%分，全勤即可拿到满分20分，缺勤一次扣2分，请假、迟到、早退每次各扣1分(公假除外)，以此类推。

(2)工作场所佩带工作卡及穿拖鞋，此项占总分的10%分，满分10分，无佩带工作卡及穿拖鞋者一次扣1分，以此类推。

(3)工作笔记，此项占总分的10%分，{a、优秀(10-08)b、良好(7-5)c、差(4-0)}。考评对象在评估时必须作3分钟以内的阶段述职报告。

所有人员的考评均适用基本分办法。

(二)考评分评分方法:考评分包括四个方面内容，占总分的60%。

*部长、副部长考评内容:

1.工作态度及举行活动的内容形式(占15分)

a.优秀(15-11)b、良好(10-7)c、及格(6-0)

2.举行活动的效果及创新程度(占15分)

优秀(15-11)b、良好(10-7)c、及格(6-0)

3.工作过程中的组织能力、汇报情况及与各部的协调能力(考评副部长要考虑配合部长工作情况)(占15分)

a、优秀(15-11)b、良好(10-7)c、及格(6-0)

4.工作的计划、总结及时上交情况及内容质量(占15分)

*干事考评内容:

1.工作态度及举行活动的参与情况(占15分)

2.在活动中发现并提出合理解决问题的方法(占15分)

3.活动过程中的办事能力及沟通协调能力(占15分)

4.工作成效、任务完成及时性(占15分)

第二条计分方法:

(一)基本分由办公室根据工作记录具体核算，报主席和副主席签字确认，以通知形式公布。

(二)考评分要先确定整体类别(a或b或c)，然后在该类分值范围内确定其具体得分。

第三条所有部门进行的考评，应本着客观公正、实事求是的原则进行综合全面考评。 第四条考评效果:总分达不到60分的干部应予以辞退，总分不足70分的干部取消评优评先资格。总分在全部干部的前20%以内者可得到适应奖励，并存入学生个人档案。

第五条学习成绩作为附加考评依据(教务处期末考试成绩)。

部门管理制度(范文)：物资出门

1、范围:适用于公司物资出门管理。

2、目的:为了加强公司物资管理，杜绝不正常的资产流失。

3、主要内容规定了各种物资出门审批手续及要求。

3.1、对发往工地的物资，由公司发货员根据总的发货清单编制详细的装车清单，对规格、数量、重量都要有记录，经质管部签字，然后到仓库办理出门证。发出的构件及货物要登记入发货台帐。

3.2、工地需要增补的材料，必须有充分理由并开据联系清单，由项目负责人签字后，报综合计划处审核，报总经理批准，然后编制供应制作增补物质出门，按规定办理出门证。

4、其它物质出门管理

4.1生产中的边角余料、金属废屑及废旧零部件等，过磅时需两人以上经手办理后，去财务交款，凭财务部开出的付款联及出门证查验后放行出门。

4.2设备、生产工具、计量器具及列入固定资产类的各种办公用品凭财务部出门证，由门卫查验品名和数量后才可放行。

4.3公司员工带个人物品出门，应积极配合好门卫的询问和检查。经查无异后才予放行。

4.4外单位来公司工作自带工具、物品、进门时要在门卫进行登记品名、数量，作为出门的凭据。外来车辆带来的材料还要带回去需在门卫进行登记备查。上述情况出门时必须经门卫检查属实后才可放行。

4.5凡属出售、调济给外单位时，经总经理定价签字后交财务部付款后，开据出门证，交门卫方可放行。

5、对违反本制度的有关人员视情节轻重作扣款赔偿处理。因失职造成重大损失的追究法律责任。