工程项目不合格品的控制程序（优选10篇）

工程项目不合格品的控制程序

1、不合格品的标识、记录和隔离

1.1标识、记录

对怀疑或经检查初步确定为不合格品的，检验人员应立即进行标识并做好记录，标识和记录办法见本手册第9条款的规定。

1.2隔离

1.2.1对于不合格品应采取可靠措施使其与合格品隔离，以防止处置前的误用。

1.2.2不合格物资由检验人员采取措施，单独堆放。

1.2.3不合格工序，由检验人员通知作业人员中断施工，实施隔离。

2、不合格品的评审

2.1不合格品评审依据

2.1.1工程施工项目按国家或行业的施工验收规范、工程质量检验评定标准及设计文件等;

2.1.2标准产品按选定的国家或行业标准;

2.1.3非标产品按设计文件和由其指定的检验评定标准。

2.2不合格品级别划分

2.2.1一般不合格，是指允许偏差项目没有达到标准规定的合格要求或某些检验项目达不到标准要求的，但对工程(产品)的结构、使用功能和安全运行无影响的不合格品。

2.2.2严重不合格，是对工程结构、使用功能和安全运行有重要影响的不合格品。

2.3不合格品评审权限

2.3.1不合格物资，一般不合格，由检验人员确定，无需评审;严重不合格由物资采购部组织评审，技术准备部与质量部参加。

2.3.2不合格工序，一般不合格，由检验人员确定，无需评审;严重不合格，由工程部组织评审，技术准备部与质量部参加;构成质量事故的，由项目副经理组织质量部、技术准备部、工程部和分包商，并会同设计、监理、质检站和业主代表进行评审。

2.4不合格品的评审方法

2.4.1不合格物资，检验人员确认为能进行返工或退换的物资，由物资采购部直接通知供应商进行处置;检验人员确认为需要报废、降级或改为它用、让步接收的物资，应报告物资采购部，由物资采购部进行评审。

2.4.2不合格工序，检验人员确认为一般不合格的，无需报告，直接通知作业负责人整改即可;确认为严重不合格时，应报告工程部，由工程部进行评审。

2.5评审内容

2.5.1分析不合格品对工程质量的影响程度，确定不合格品等级。

2.5.2决定采取的处置方法

进行返工，达到规定要求;

物资经返修或不经返修作为让步接收;

降级使用或改作它用;

拒收或报废;

工程经返修或不返修向业主申请让步接收。

2.5.3分析原因，制定纠正和预防措施。

3、不合格品的处置

3.1不合格物资

3.1.1返工或退换的物资，由物资采购部通知供应商进行处置。返工后或已退换的物资，检验人员应进行验证，如仍不合格应重新处置。

3.1.2报废的物资，由物资采购部办理报废手续。

3.1.3降级或改为它用、让步接收的物资，由物资采购部向业主办理申请让步手续。

3.1.4退换或报废的物资由检验人员作出"退换"或"报废"字样标记，并予以隔离。降级或改为它用的物资，保管人员应及时更换标识。

3.2不合格工序

3.2.1一般不合格，可不发整改通知单，由检验人员直接通知作业人员实施整改并对整改结果进行验证。

3.2.2反复出现的或未完成整改的一般不合格，由检验人员向作业负责人下达整改通知单，由作业负责人组织实施整改;检验人员负责验证整改结果。

3.3.3严重不合格，由工程部组织，质量部、技术准备部参加，必要时邀请设计、监理、业主及其他有关人员一起研究处置方法，处置结果的验证由质量部实施。

3.3.4需申请让步接收时，检验人员要记录不合格的实际情况，向业主办理申请让步手续，业主审批通过后方可转序施工。

3.3.5 返工的工程由检验人员重新检验评定，如仍不合格，应重新评审处理。

工程项目不合格品的控制程序：工程项目采购控制

工程项目采购控制程序

1.目的

保证所购甲供材料、设备符合公司要求。

2.范围

适用于公司工程系统所有甲供材料、设备的采购工作。

3.职责

3.1工程部是甲供材料、设备采购的主管部门，负责采购全过程的操作。

3.2招投标小组对采购全过程进行监控。

3.3设计部、预算部、财务部是材料、设备采购的协办部门。

3.3.1设计部负责材料、设备选型，并提供给工程部。

3.3.2预算部负责价格审核。

3.3.3财务部负责资金筹措。

4.程序

5.相关文件

5.1《关于工程发包、材料(设备)采购、设计任务委托实行招投标管

理制度的实施办法》(一九九七年四月十四日)。

5.2《工程保修金使用办法》。

5.3《发标、评标会议纪要》

6.相关表单

6.1《相关合同及标书》。

6.2《合同报批表》。

6.3《付款申请表》。

6.4《甲供材料、设备清单》。

6.5《材料、设备采购决算申请表》。

6.6《甲供材料、设备采购时间计划表》。

工程项目不合格品的控制程序：工程项目检验、测量和试验设备的控制程序

1、采购管理

1.1需用单位提出计量器具申请计划，技术准备部审核，按需要进行采购采购。

1.2技术准备部应对购入的计量器具进行验收，并送至指定检测机构进行检定。验收内容如:规格、型号、精确度、出厂证书、说明书、有关测量误差资料、性能是否完好。对验收或检定后发现不合格的，应办理退货。

2、验证与管理

2.1各使用单位在收到计量器具时，应对其进行验证，验证内容包括:计量器具合格证、检定合格证书、精度和适用性等。

2.2 分包商及业主提供的计量器具，由技术准备部按2.1要求进行验证。发现不合格时，应立即通知分包商停止使用;对业主提供的，应向业主说明情况并予退还。

2.3技术准备部应建立项目的计量检测设备、器具台帐，保存自有计量设备、器具的检定证书或记录。

3、检定

3.1技术准备部制定计量器具的周期检定计划，并按周期检定计划将计量器具送交国家指定的计量检定机构进行周期检定。

3.2经检定合格的计量器具，由技术准备部统一贴上带有表明检定状态的标 志，注明有效期限等。

3.3 发现检验、测量和试验设备偏离标准状态时，应立即采取以下措施:

3.3.1技术准备部应立即评定已检验和试验结果的有效性，评定方法:重新测试，检查设备误差值是否能满足业主对质量的要求。

3.3.2立即停止使用，更换合格计量器具，并做好标识，防止混用。

3.3.3应记录以上所有评定结果和情况，并保存记录。

4、封存

4.1计量器具如在一段时间内不被使用时，需进行封存处理。

4.2计量器具封存应由使用单位写书面申请，报技术准备部审批。

4.3封存中的计量器具应按产品说明书进行日常维护保养。

4.4封存计量器具在重新启用前，使用单位应通知技术准备部，报送国家指定机构校准，并保存记录。

5、维护保养

5.1 维护保养由使用单位进行。

5.2计量器具日常搬运按照说明书要求进行。必要时，可在搬运后进行一次校正。

5.3 当计量器具出现故障时，应由指定机构和专人进行维修，并保存记录。

6、计量器具及设备的报废

凡检定不合格或已无法修复的计量器具，由使用单位报技术准备部批准，采取隔离、标识、消帐等方式进行报废处理。

工程项目不合格品的控制程序：工程项目业主提供产品的控制程序

1、合同文件

1.1当业主将部分工程另作分包或提供部分物资时，合约估算部负责同业主洽商并在合同中明确公司的责任和权利，以不影响项目对工程计划及质量等管理为原则。

1.2当业主与其指定的分包商签定合同时，合约估算部应与业主洽商并以书面的形式确定公司对该分项工程的责任及对该分包商的管理权限，明确该分包商在权利义务方面无特殊性，以保证项目的统一管理和工程质量。

1.3对由业主推荐而由项目与之签定合同的分包商，合约估算部应对分包商进行预先评价，合格后再与分包商签定分包合同。当业主推荐的分包商没有通过/经过预先评价的分包商，合约估算部应书面向业主报告;当业主坚持使用该分包商时，合约估算部则应同业主确定项目对该分项工程的责任和权利。

1.4对业主提供的物资，物资采购部应在同业主签定合同时明确其提供物资的清单。清单中应包括业主提供物资的种类、数量、规格和相关的管理条件等。当在合同签定时尚不能准确标明其规格、数量的物资时，物资采购部应在合同中明确业主提供物资的种类和估算数量，具体的清单可在项目条件具备时再同业主办理。

2、业主提供物资的验证

2.1对业主提供的物资，物资采购部必须按其类型、品种数量、质量要求等进行检验或验证，做好记录并保存物资的全部质量文件和资料。

2.2业主提供的物资虽然经过项目的验证，但不能免除业主提供合格物资的责任。

2.3对经验证不符合合同规定要求或质量文件资料不全的物资，物资采购部应做好记录并及时报告业主。

3、业主提供物资的贮存和维护

3.1物资采购部负责对验证后的物资进行标识，并单独存放和妥善防护，防止任何由于贮存保管不当而造成的变质、损坏、丢失和混用，并定期检查物资状况。

3.2对业主提供的物资的贮存和维护，按本手册第15条款的有关规定执行。

3.3在贮存、维护过程中，如有丢失、损坏或不适用等情况，物资采购部应记录并向业主报告。

4、业主指定分包商的管理

4.1负责该分项工程的工程部负责组织施工中的协调工作，检验人员负责对业主指定分包商的施工质量进行检查和验收。

4.2对业主与之签定合同的分包商的施工及管理，检验人员发现不合格时除向分包商指出并予以记录外，并及时报告业主并按合同的规定进行处置。

4.3分包工程完工后，由分包商将整理好的相关工程竣工资料交项目，由技术准备部审核验收和保存。

工程项目不合格品的控制程序：工程项目完工服务程序

工程项目完工服务程序

1、竣工保修

1.1在与业主签订合同时，应明确竣工保修的内容和保修期限;在分包合同中，亦应明确分包商的保修内容和保修期限。

1.2工程竣工后，项目经理应指派专人就保修及有关质量问题与业主保持联系。

1.3项目经理要组织有关项目及分包商负责保修工作，必要时，应对保修人员进行有关的培训。

1.4保修人员应对工程的结构性能、使用功能、设备运转等进行认真的检查，虚心听取业主的意见。对业主提出的修缮问题要详细地检查并记录，与业主共同分析、查找原因，提出并实施处理方案。

1.5保修工作完成后，首先由项目经理指派的人员进行检验，检验合格后方可通知业主验收。当未能通过业主验收时，应重新进行保修工作，直至完全符合规定要求并通过业主验收止。

2、工程回访

2.1竣工后每年对本工程进行2次回访。

2.2回访人员应就这些方面询问业主的意见和建议:工程质量状况、竣工保修情况和服务需求等。当业主提出服务要求时，回访人员应向质量部经理请示处理办法。

2.3回访结束后，回访人员应填写回访情况记录并向项目经理汇报。

3、业主投诉

3.1质量部负责接待业主投诉，并将业主提出的意见和要求记录在业主投诉记录中。

3.2质量部应会同工程部对业主投诉进行分析，查明原因并确定处理方案;必要时，质量部应将业主投诉情况向项目经理汇报。

3.3项目经理应指派专人负责处理业主投诉。

3.4质量部应对业主投诉的处理结果进行验证。

3.5当业主投诉涉及诉讼时，质量部应将有关信息传递给合约估算部，由合约估算部组织有关部门按相应的法律程序处理。

4、质量部应根据业主投诉中发现的质量通病和特殊工程质量问题等有关信息，查找不合格原因并制订相应的纠正和预防措施。

工程项目不合格品的控制程序：工程项目外加工采购分包控制程序

通过严格的管理，对外加工、分包进行考核，建立供方信誉纪录，使工程中所用人、机、物均为品质优良，从而保证工程质量。

1 物资部根据公司《物资采购程序》的规定做好物资采购管理;经营部根据《工程分承包方控制程序》的规定做好工程分承包的管理;物资部根据《外协件分承包方控制程序》的规定做好外协件分承包的管理，保证录用合格的分承包方，采购的物资或服务符合有关质量要求。

2 职责

1、项目部负责提出详细、准确的《工程材料计划表》，包括原材料或施工设备，以及提出检验/试验和测量计量设备的需用计划。

2、项目部对材料变更及采购物资的质量情况须及时和相关部门联系。

3、项目部负责与甲方之间的材料联系;项目经理应参与采购合同的签订，以及和主管工长对采购物资的质量检验。

4、公司经营部负责复核工程主要材料的价格和用量。

5、公司主管生产的副总经理负责审批《工程材料计划表》。

6、公司总经理或主管生产的副总经理参与采购合同的审批签订。

7、设计部参与材料的选样、定样工作;

8、物资部负责物资分承包和外协件分承包，经营部负责工程分承包。

3 采购分承包方的评价

1、应根据审批的采购计划在合格分供商名册内进行物资采购，物资进场后应向库管员办理移交手续。

2、物资部负责对物资分承包方进行评价和对外协件分承包方进行评价，项目部在采购期间应及时将分承包方供货的异常情况报告公司物资部。

3、项目部自行确定的分承包方须报公司相关部门审批，其评价应由公司相关部门按分承包方评价程序进行，只有评价为合格并进入合格分承包方名录的分承包方才能与我公司合作。

4 采购程序

2 、物资部采购的物资应向项目部提供质量证明书，经项目部验证为不合格的物资，经项目经理和质安员确认后应按《不合格品控制程序》执行。

3、物资部应审核采购物资的采购计划;对物资分承包方的控制，物资部应规定分承包方提供物资样品，或到其货源处对采购的物资进行确认。

4、物资部应建立合格物资分承包方的名录。

5、外协件分承包由物资部进行评价并从合格外协件分承包方名录中选择分承包方，经审批后确定分承包方，与项目部共同对该分承包方提供的服务质量进行监督和控制。

6、工程分承包由经营部门进行评价并从合格工程分承包方名录中选择分承包方，经审批后确定分承包方，同时委派专人与项目部一起对该分承包方提供的服务的质量进行监督和控制。

工程项目不合格品的控制程序：工程项目合同评审程序

工程项目合同评审程序

1、评审

1.1在投标或接受业主合同前，合约估算部应组织有关部门对招标文件或合同进行评审，以确保:

业主的各项要求都有明确规定并形成文件;

对业主的各项要求都已理解;

与业主间的任何不一致通过协商都已解决;

具有满足合同要求的能力。

1.2 当收到来自业主的口头要求时，接收人应准确理解业主的要求，妥善地形成文件并得到业主的认可。

1.3评审的内容主要包括:

合同内容是否符合有关法律、法规的规定，如《中华人民共和国合同法》等;

是否能够达到招标文件、合同中提出的技术、质量等要求，如物资供应能否及时到位，施工技术、检测手段、安全、环保等能否满足业主的要求;

工期能否保证;

是否具备履约的资源条件;

合同的价格能否接受，商务条款是否明确等。

1.4合同评审的方式，可以是开会评审，也可以是传递评审。

1.5合约估算部负责将评审的结果形成记录，评审记录将作为决定是否投标或签定合同的依据。

1.6评审记录由合约估算部负责保存。

2、合同交底

2.1合同签订后，合约估算部应对各方、各部门和各参建单位进行合同交底，将合同中与之有关的内容分别筛选、汇总、打印成合同交底书，就其中的重要事项和容易产生歧义的地方予以明确交代，保证合同的顺利执行。

2.2对履约中的理解不一致，一般性问题由合约估算部牵头同业主磋商解决，重大问题合约估算部应向项目经理汇报由项目经理同业主协商解决。

2.3合约估算部负责保存合同交底书及有关记录。

3、合同的修订

3.1合同的修订包括合同条款更改、设计变更、洽商和签证等。

3.2一般的修订通过办理变更、洽商和书面签证的方式进行，负责办理变更、洽商和签证的单位应及时将上述记录传递给合约估算部和有关执行单位。

3.3重大的修订(如合同条款更改，造成工期、合同价款、施工方案和资源配置较大变化的设计变更等)应按本手册第3.1条款进行评审，评审中应充分考虑:

更改后技术的可行性;

更改后对成本的影响;

更改后对工程质量、工程工期的影响;

更改后对材料供应、施工设备及其它现场条件的影响等。

3.4一般修订的记录，办理单位负责将原件存档;重大修订的记录由合约估算部负责将原件存档。

工程项目不合格品的控制程序：工程项目物资采购程序

工程项目物资采购程序

1、物资采购的策划

1.1根据物资的来源不同，对本项目使用的物资进行如下划分:

业主提供的物资

项目采购的物资

分包商采购的物资

1.2项目质量策划时，项目经理应组织物资采购部、合约估算部、技术准备部、机电工程部、土建工程部装修工程部等有关部门，制定采购方案，确定采购分工及采购形式。

2、供应商的预先评价

物资采购部负责组织对所有向本项目提供直接用于工程上的物资的供应商进行评价，以保证选用的供应商具有满足分包合同要求的能力。

2.1供应商资格预审

物资采购部负责对供应商的资格预审，编制并发放供应商资格预审表。对生产厂家进行资格预审时，供应商资格预审表中所有要求均由生产厂家完成;对经销商进行资格预审时，经销商除按照资格预审表提供自身有关资料外，还应提供物资生产厂家的相关资料。物资采购部应查对供应商填写的供应商资格预审表及提供的相关资料。

2.2供应商考察

对重要物资的供应商除资格预审外，在采购前还应对其进行考察。考察的内容为资格预审中不包括的项目，如生产状况、人员状况、原料来源、机械设备产品应用情况，对供应商的质量保证能力审核，对供应商支付能力和提供保险、保函能力的调查等。考察由物资采购部牵头，必要时可邀请有关部门的人员参加。

2.3供应商的资格预审/考察结果，是判定供应商是否可以入选的重要依据。

3、业主提供的物资

业主提供的物资指由业主采购，提供给项目并用在工程上的物资，其管理执行本手册第7条款的规定。

4、项目采购的物资

4.1采购计划

每月5日由物资使用单位向物资采购部提出下月需用物资的申请计划，物资采购部根据申请计划制定采购计划并安排采购。对于采购周期较长的物资，申请计划应尽早提交以给采购提供充足的时间。

4.2供应商选择

4.2.1本项目的物资采购采用招标和非招标两种方式。

4.2.2招标形式的供应商选择，应经过以下几个环节:制定招标计划，编制招标文件并向侯选供应商进行发放，对供应商进行预先评价，评标及定标。

4.2.3非招标形式的供应商选择，应经过以下几个环节:邀请供应商报价，对供应商进行预先评价，比价及确定供应商。

4.2.4对供应商的选择，原则上至少邀请3家供应商参加投标或报价，特殊情况下可采取独家议标(但事先应获取项目经理的批准)。

4.2.5供应商选择的全部记录资料由合约估算部负责保存。

4.3样品/样本报批与询价

4.3.1凡需送样审批的材料，使用单位应在物资申请计划中注明提交样品/样本时间。

4.3.2物资采购部对供应商供应商提出提供样品/样本和报价的要求。

4.3.3物资采购部负责办理对业主和设计的报批手续，保存有关审批记录。使用单位应配合物资采购部办理有关报批事宜。

4.4采购合同

4.4.1物资采购部在与供应商商谈采购合同(订单)时，应根据物资申请计划在采购合同(订单)中注明采购物资的名称、规格型号、单位和数量、进场日期、质量标准等项内容，规定验收方式以及发生质量问题时双方所承担的责任、仲裁方式等。

4.4.2采购合同的内容应以与业主签订的合同的相关条款为基础，相应内容中不应有所抵触或遗漏。在采购合同中要体现质量体系的要求，明确应达到的质量目标及开展质量保证工作的要求。

4.4.3物资采购部应将合同(订单)文本交有关部门会审后，再报项目经理或其委托授权人批准。

4.4.4物资采购部按照批准的合同文本与供应商签署正式合同文本。

4.5供货安排

物资采购部应按照物资申请计划的要求，按时组织物资的进场。

5、分包商采购的物资

对分包商采购物资执行样品/样本报批制度，由负责管理该分包商的工程部和物资采购部共同对分包商提供的样品/样本进行审批。

6、物资的验证

6.1项目在供应商处对采购物资的验证

6.1.1当需要在供应商处对所采购物资的质量进行验证时，物资采购部应在采购合同(订单)中明确规定验证的安排和物资的放行方法。

6.1.2技术、经营、质量等方面人员到供应商处对所采购物资的验证，并做好验证记录。

6.2业主对供应商提供物资的验证

6.2.1当业主提出在收货地点或供货地点验证供应商供应的物资时，物资采购部负责联系并配合业主的验证。

6.2.2业主的验证不能免除公司提供合格产品的责任，也不能排除其后业主对不合格品的拒收。

6.3进场物资的验证

物资进场后，由物资采购部组织对进场物资的验证，填写并保存进场物资验证记录。

6.4对分包商采购物资的验证

6.4.1分包商负责对其采购的物资进行验证，填写并保存进场物资验证记录;负责管理该分包商的工程部应对分包商采购的物资和其验证记录进行抽检，抽检比例应在物资检验计划中予以规定。

6.4.2项目的验证不能免除分包商提供合格产品的责任，也不能排除以后公司对不合格品的拒收。

工程项目不合格品的控制程序：某工程项目过程控制程序

对整个工程，按人、机、料、法、环五大环节进行全方位全过程的控制，从而保证工程质量。

1 图纸会审和技术交底

1、图纸会审和技术交底是两个过程，实际开展中可同时进行，也可分开进行。

2、内部图纸由设计部送相关部门留存后下发项目部; 外部图纸由经营部门从甲方处拿回送相关部门留存后交工程综合部下发项目部，当甲方不能一次提供完整图纸时，由项目部出面从甲方处获取图纸，在满足施工需要后上交相关部门留存。

3、图纸会审工作由工程综合部组织; 内部图纸的技术交底工作由工程综合部组织; 外部图纸的技术交底工作由经营部组织; 当图纸会审和技术交底同时开展时，对于外部图纸由经营部组织开展; 相关部门参与该工作。

4、图纸会审和技术交底工作在图纸下发项目部后开展，具体完成时间应在工程开工后10 天内完成。

5、图纸会审和技术交底均应形成记录，交主管领导审批和相应设计人员确认后下发相关部门。

6、确属图纸错误方面的问题须通过设计变更的形式来最终解决。

7、当图纸不能一次提供完整时，图纸会审和技术交底工作也不会一次完成，将分阶段进行。

2 劳动力班组的考察工作由公司工程综合部进行，随后介绍合格的劳动力班组进场进行施工，在施工期间，由项目部负责班组的考核工作，并报公司工程综合部备案。

3 施工准备

1、组建完善的项目领导机构和调派首批入场工人。

2 、项目部在开工前后10 天内提出工程的总体材料计划。

3 、设立项目部专用帐号，实行资金的专款专用。

4 、安置现场设施，解决现场遗留问题并做好后勤工作。

4 现场技术交底

1 、严格执行三级施工技术交底制度。

2、严格执行三级安全技术交底制度。

3 、由项目经理负责编制指导实际施工的施工控制计划或施工方案。

5 施工过程

1 成本控制(见7.4)

2 人员控制

a 项目部在工程开工之初提出总体劳动力控制计划，并根据工程进度提出阶段性的详细劳动力计划。

b. 工程综合部和项目部共同控制进场劳动力的数量和质量。

c. 属有关机构要求需持证上岗的岗位必须持证上岗。

3 材料控制

a. 项目部根据工程进度提出详细材料计划。

b 进场材料的数量由库管员进行验收，质量由项目经理、工长和质安员进行验收，并由项目部负责材料的试验工作。

c 材料的发放须凭工长事先签发的《限额领料单》或《领料单》到仓库领取，工长签发前须核对工程量并一次开死，不允许留有活口。

d. 班组应确保所领取的材料保质保量地用于应施工部位。

e. 因班组原因造成的材料损失由班组承担。

4 设备控制

a.项目部根据需要提出机具设备计划，设备进场时须完好无损，符合使用要求。

b.设备应登记编号发放，时刻跟踪设备的使用情况。

c.设备出现故障应立即退回仓库并由项目部通知物资部派人维修。

d.班组应妥善保管各自领用设备，出现非正常损坏由班组承担损失。

5 工期控制

a.进行工期教育，统一管理人员和工人的思想。

b.合理估计工程，确定长期和短期目标，划分施工进程。

c.采取灵活的施工部署，实行分片包割，逐个击破，不给后续工序留尾巴。

d.按期完成者奖，不能按期完成者罚。

6 工序控制

a.对于施工方法和检验/试验标准已经明确的正常工序，严格按规范或标准施工;对于施工方法和检验/试验标准尚未明确的特殊工序，施工前须以书面形

式制定明确的施工方法和检验/试验标准并严格按制定的规范或标准施工。

b.由具有相应资格的操作人员进行施工。

c.对于大面积工序须实行样板制。

d.管理人员随时监督施工的进程。

e.在工序施工过程中严格按检验/试验标准随时检验/试验，对于特殊工序，须会同甲方/监理进行检验/试验，检验/试验结果应得到甲方/监理的认可。

f. 工序交接时执行自检、互检、交接检制度。

7 人工费控制

a. 人工费采用《施工任务单》的形式按月结算。

b. 工长在工序开工前签发《施工任务单》。

c. 严格杜绝《施工任务单》的偶然和人为误差。

8 环境控制

a. 保持施工现场道路通畅，材料堆放整齐和场地清洁，做到工完场清。

b. 保持生活区的室内和室外卫生。

9 签证及隐蔽验收控制

a.发生非我方原因的变更或增加工程量，均须进行现场签证，以《现场签证单》的形式报甲方/监理确认。

b.工序基层施工完成后应对隐蔽工程进行验收，由项目部会同甲方/监理共同进行，验收结果须得到甲方/监理的确认，《隐蔽验收记录》将作为市(区)质监站中间验收的重要依据。

10 安全控制

a.项目开工前，以及班组进场前，分别由工程综合部和项目部进行相互的安全工作交底和教育培训。

b.项目经理、工长、质安员经常性的对现场进行巡视，做好安全标识工作，对有安全隐患的现象进行及时整改，情况特别严重的由质安员开《整改通知单》责成项目立即整改。

c.项目定期召开例会，对安全工作进行小结和安排。

6 检验/试验

1 各工序施工过程中及完成后由我公司不同方面和层次的人员进行自检、互检、交接检和抽检。

2 各工序施工过程中甲方/监理随时巡视现场; 隐蔽工程施工完毕后由甲方/监理对隐蔽工程的质量进行验收; 整个工程施工完毕后由甲方/监理对工程进行全面验收。

3 市(区)质监站在接到甲乙双方的核验申请后对已完工的单位工程或整体工程进行中间验收或竣工验收。

7 竣工

1 各工序在施工完毕后须切实做好产品保护工作。

2 有关人员在规定日期内编制完成工程竣工图。

3 项目部整理完成竣工资料。

4 报请甲方/监理进行竣工验收，通过后共同报当地质监站进行竣工核验。

5 相关人员在规定日期内完成工程决算。

工程项目不合格品的控制程序：工程项目质量记录的控制程序

1、质量记录的范围和格式

1.1质量记录包括工程质量记录(如检验和试验记录、不合格品报告等)和质量体系运行记录(如质量体系审核报告、纠正措施记录等)。

1.2质量记录的格式和填写要求按本项目的《项目管理手册》中的有关规定执行。

1.3各部门在制定支持性文件时，应根据《项目管理手册》中的有关规定明确质量记录的格式和填写要求。

2、质量记录的收集

2.1工程质量记录

2.1.1物资采购部负责收集进货验证记录、物资检验和试验记录等。

2.1.2工程部负责收集:

施工检验和试验记录;

工程质量验收记录，包括分包商的质量检验及评定记录;

工程质量评定记录。

技术管理工作记录，如图纸会审、技术交底记录等。

2.1.3物资采购部和工程部应将其收集到的质量记录按时交给技术准备部汇总、整理并保存。

2.2质量体系运行记录

2.2.1质量部负责收集整理不合格品报告、纠正和预防措施、工程回访保修、统计技术应用、内部审核和外部审核等记录。

2.2.2合约估算部负责收集整理招标文件评审、合同评审、分包商评价与选择等记录。

2.2.3物资采购部负责收集整理供应商评价与选择等记录。

2.2.4技术准备部负责收集整理检验、测量及试验设备校准等记录。

2.2.5安全文明部负责收集整理施工机械维修保养、特殊工种人员培训和考核等记录。

3、质量记录的标识、编目

3.1所有质量记录应字迹清晰，写明编号、记录日期、记录内容，并及时准确。

3.工程质量记录的标识、编目应按《北京市建筑安装工程施工技术资料管理规定》(京建质〔1996〕418号)要求或相应的管理规定组卷。

3.3质量体系运行记录采用项目文件中指定的、有项目标志和统一编号的表式，质量体系运行记录的编目和组卷按规定要求执行。

3.4来自分包商的质量记录也应按上述规定管理。

4、质量记录的归档与贮存

4.1每年底各部门将其收集、整理好的质量记录移交技术准备部归档。

4.2部门收集的质量记录在归档前，应分类收录在文件夹(盒)中、放入文件柜，部门经理应指派专人负责保管，以防记录损坏或丢失。

4.3保存的档案应建帐，做到帐、物对应，便于查阅。