报废处置

更新时间：2026-08-04

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财产管理规则范例（优选3篇）

发布时间：2026-08-04

制定目的	怕顾客东西丢啦、弄坏啦，大家责任不清。想让顾客放心，公司也少扯皮。
适用范围	各管理处所有人，管顾客的房、钥匙、邮件、钱、资料、代管物资。
职责分工	分管总经理助理盯房屋验收；管理处经理盯财产保管；一线员工管具体操作和使用。
禁止行为	不准私拆顾客邮件；不准乱传顾客身份证号、电话、住址；不准没经理同意就给别人看顾客资料。
检查与监督	按《钥匙管理程序》《邮件签收登记表》等文件做；经理每月查一次；没登记或漏通知，扣当月绩效；问题超两次要谈话。

物业管理有限公司程序

--顾客财产管理程序

1.目的

明确与顾客之间责权关系，维护顾客及公司利益。

2.范围

适用于公司各管理处。

3. 定义

顾客财产包括顾客的房屋、各类设施设备、邮件、钥匙、委托采购或代办事务的现金或资料、顾客及其家庭成员相关资料(身份、身份证号、车牌号、电话号码、家庭住址、家境、职业、嗜好)、深圳**地产代管物资等。

4.职责

4.1分管总经理助理负责监督、协调房屋接管验收工作。

4.2管理处经理负责监督顾客财产的识别、验证、保存及维护工作的落实。

4.3相关岗位人员负责顾客财产的控制和使用。

5.方法和过程控制

5.1房屋接管验收按《物业移交验收程序》及《入住手续办理程序》严格执行。

制度目标	管好医院钱，不乱花，不乱收，账目清楚，不欠别人钱也不让别人欠医院钱。
职责分工	财务科管总账和监督，科室负责人管自己部门收支，院领导批大额开支。
核心条款	收入当天存银行，现金不能超限额，报销要正规发票，没计划的支出不许花。
执行要求	每月清账，每季分析经济情况，原始凭证必须齐全，借支要批、要还，账本日清月结，档案按期归档。

制定目的	怕系统出问题，影响工作。想让网络稳稳的，数据安安全全，大家用得放心。
适用范围	管所有用公司网络的人和电脑，还有服务器、交换机这些设备。
职责分工	办公室管总公司网络，各单位信息员管自己单位网络。办公室检查，信息员执行，一起配合。
禁止行为	不准私设ip地址，不准盗用别人ip，不准随便卸载杀毒软件，不准外网远程改数据库。
检查与监督	办公室发通知，各单位信息员学完签字。每月抽查一次，没做到就停网整改，再犯要通报。

制度目标	让机房用得规范，别乱用乱借，设备少坏点，学生老师上课顺当。
职责分工	专职或兼职教师管日常；信息组负责设备编号登记；各科老师按课表用机房。
核心条款	不准挪作它用；软件要杀毒才准用；进屋必须穿拖鞋；严禁带危险物品入内。
执行要求	课表开学初贴墙上；用机房要提前三天登记；用完填记录单；资料每年装订存档；管理人员交接时清点设备。

制度目标	管好学校安全档案，别丢材料，别乱放，方便查，出事能找得到。
职责分工	李媛媛老师专人管；各处室交材料；值班老师填记录；责任书要收齐。
核心条款	文件全归档；计划预案要装订；隐患整改及时存；事故材料同步收；借阅要登记。
执行要求	每周值班记录装订归档；材料漏了要追责；防盗防火防潮防蛀；随时收、随时整、随时存；档案室常检查。

制定目的	管住房子设备这些大件，别丢别坏别乱动，账要对得上，东西要用得久些。
适用范围	各支局所、班组、专业部门，管房屋、机器、运输工具、电源设备这些。
职责分工	局里统一管，专业部门分块管，班组长盯现场，负责人出事要赔钱或挨批。
禁止行为	不准私拆私调私借私送私卖固定资产，不准账物不一致，不准报废不报批。
检查与监督	每年盘点一次，调动要交接清楚，坏了马上报综合办，维修超3000得市局点头，财务随时记账调卡，查到不对就追责。

制度目标	防止物业垃圾乱扔乱放，保护环境干净。让大家把垃圾分好类，集中放好，再交给专业公司处理。
职责分工	环洁部管总。各部门自己分好类。综合部找靠谱回收公司。大家每年一起评一次合作方。
核心条款	垃圾分四类，生活垃圾、可回收物、有毒有害物、建筑垃圾。每类要标清楚，放对地方，不能混装。
执行要求	分类后放指定点，统一存到公司指定位置。综合部签协议，环洁部配合检查。记录要填《合格供方名录》《有毒有害废渣记录》。

制定目的	怕值班乱套，客户问不到人，服务跟不上，想让每天有人守着，事事有回应。
适用范围	前台客服助理，排班、接电话、处理求助、记事情、交接班。
职责分工	物业主管抽查，前台助理排班并值班，客服主管审核排班表，主任每天查记录签名。
禁止行为	不准脱岗，电话响三声不接不行，记录不能涂改，大事不汇报不行，没办完事不能交班。
检查与监督	每月25号前排好下月班，主管审核后执行。主任每天查记录，月底收台账存三年。漏记或错记扣绩效，三次不改调岗。

制定目的	医院设备采购出过货不对板、报关延误、配件买不到的事。怕影响临床使用，耽误病人救治。
适用范围	设备科所有采购员，管进口和国产医疗器械采购全流程。
职责分工	科长盯全局，采购员盯自己经手的每一单。签合同前查资质，报关前核单据，收货时陪验收，出问题马上联系厂家。
管理要求	证照不全不付款，到货不验不入库，配件没备案不采购，档案不全不归档。发现假货立刻停用并上报。
监督与检查	科长每月抽查单据，院感办不定期查档案。漏一项扣绩效，两次出错调离岗位，造成损失要赔钱。检查记录本上签字留痕。

制度目标	让电梯用得安全，不出事，能一直好好工作。
职责分工	使用部门提计划，审核部门把关，领导拍板，采购部门买设备，安全部门盯安装和登记，维保单位负责保养。
核心条款	买电梯要选有证厂家，装前得报备，装完要验收，用前30天必须登记，标志贴明显位置，保养找有资质的公司。
执行要求	每步都要留记录，安装验收不能拖，登记超时不行，保养要签单，档案谁借谁批，没手续不给看，安全员定期查落实情况。

制度目标	管好特种设备和特种作业，少出事故，保人安全，保设备不坏，让工地干活顺顺利利。
职责分工	使用单位负全责。设备管理处配合定规矩。施工单位管好安装改造维修全过程。
核心条款	设备要登记、有合格证、定期检查。作业人员必须持证上岗。维修安装前得先报备。
执行要求	设备用前30天内登记，每月自查一次并记录。资料要存档，检验报告不能丢。现场防护要到位，听从项目部安排。

制度目标	让仪器不乱放、不损坏、不丢，用起来顺手，教学能正常开展。
职责分工	实验员管保管和登记；老师用前填单子；总务处指导清查；库房要配消防设备。
核心条款	仪器编号分类放；用完马上归还；贵重危险品专柜锁好；化学瓶要蜡封标签。
执行要求	每天打扫库房；每月检查保养；每学期清点一次帐卡物；实验员随时记录使用情况；总务处抽查落实情况。

制度目标	让总经理办公会开得更有效，决定事情更靠谱，不乱开会，不瞎拍板。
职责分工	总经理召集主持会议，行政办负责安排记录，分管领导把关议题，各部门准备材料。
核心条款	重大事项必须上会，提前沟通酝酿，材料要齐，不能临时动议，讨论要充分，决定要执行。
执行要求	会前两天交材料，会后明确谁来办、啥时候办完，执行情况要汇报，涉密内容不能外传，出问题要追责。

制度目标	让钱进出有规矩，账目清楚不乱，保护公司钱袋子安全，大家做事有依据。
职责分工	财务部定规矩管执行，出纳管现金银行，仓管管货，各部门配合填单子交单子。
核心条款	现金超2000元当天存银行，付款要审批签字，报销按标准来，账户双人操作。
执行要求	单据当天交财务，发货单24小时内送，盘点每年至少一次，账实不符马上查原因报领导。

制度目标	管好公司房子机器这些大件东西，不让乱买乱用乱丢，账和实物对得上。
职责分工	财务经理管账，物业经理管实物，总部批采购和报废，管理处负责验收和登记。
核心条款	买前要批预算，用平均年限法折旧，残值按10%算，报废要拍照写报告交总部批。
执行要求	每月提折旧，年底必须盘点，填盘点表，账卡实三对齐；修费进当月成本，大额要总部批才摊；领用出库要签字。

制定目的	起重机械越来越多，怕出事影响生产安全，想让设备好用、省电、少坏、多干活。
适用范围	管企业里所有起重机，管买、装、用、修、查这些事。
职责分工	厂长带头抓总，设备科具体干，安全员天天盯，司机自己守着机器。
禁止行为	没证不能装，没检不能用，档案不全不能开工，能耗记录不能空着。
检查与监督	设备科每月查一次，司机每天看一遍，修不好就停用，漏查三次扣奖金，年底汇总问题改制度。

制定目的	怕设备乱放乱用出事，想让每台小电器都有人管、有记录、能查到。
适用范围	管全矿井下各区队的小型电器，包括领新、发、修、查、登记、上报。
职责分工	小组长牵头安排，组员干活，科领导盯着。小组长签字才算数，不签不能下井。
禁止行为	不准没牌板就管设备，不准帐物不对，不准不交旧就领新，不准漏查漏报。
检查与监督	每天巡检，月底交表，牌板天天更新。科里不定期抽查，漏一次扣分，错一次重做，月底前必须交齐表。

制度目标	管好特种设备，不让它出事，保护大家安全，保证机器能用。
职责分工	设备部牵头管，安全部、工程部配合。机电员记档案，操作员天天查，负责人盯整改。
核心条款	设备要有证才准用；每月检查一次；附件要检测；出问题马上停用报修；操作员不能乱拆安全件。
执行要求	每月自查留记录；每年提前一个月约年检；故障必须查清隐患再开机；档案要全要更新；检查结果要存档备查；演练每年至少一次。

制定目的	怕资产乱丢乱放，想让东西用得久一点，别老坏，也别占太多钱。
适用范围	所有人，所有房子机器车子办公设备，全得管好别弄丢弄坏。
职责分工	生产部带头定规矩查情况，财务部管账本对数字，各部门管自己手里的东西，办公室管车，技术中心管电脑，发展部管厂房，储运部管废品。
禁止行为	不准私自调走设备，不准乱卖乱借，不准不报就报废，不准台账不更新，不准保养不到位。
检查与监督	每半年更新台账交上去，财务和生产部一起盘查，发现不对马上改，没交台账扣绩效，查出问题要写说明，年底统一清点对账卡物。

制度目标	管好学校钱，不让乱花，让每分钱都用在刀刃上，多办点实事。
职责分工	财会室编预算、管账；总务科盯支出；分管校长审钱；校长最后拍板；科室主任守好自己那块经费。
核心条款	先有预算才能花钱；公务费业务费要按指标花；超1000元得层层签字；专项经费必须专款专用。
执行要求	每年10月报下年计划，11月底前定方案；财会室每月报执行情况；超支不给付；总务科常检查，科室主任把关严。

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