某工程项目过程控制程序（优选10篇）

某工程项目过程控制程序

适配人群	项目经理，工长，质安员	使用场景	图纸会审，班组进场，施工准备
制定目的	开工前图纸不全、班组没考察、材料设备乱、工人没交底，容易出错出事。
适用范围	所有在建项目、全体施工人员、现场用的机器和材料。
职责分工	工程综合部管前期交底和班组考察；项目部管现场巡查和整改；工长质安员盯具体操作。
管理要求	开工前必须做安全交底；每天有人巡场；发现隐患马上改；严重问题开整改单；定期开安全会。
监督与检查	工程综合部查交底记录；项目部自己天天看；质安员负责开单子；没做到就扣班组钱；领导不定期抽查落实情况；整改不及时要通报批评。

对整个工程，按人、机、料、法、环五大环节进行全方位全过程的控制，从而保证工程质量。

1 图纸会审和技术交底

1、图纸会审和技术交底是两个过程，实际开展中可同时进行，也可分开进行。

2、内部图纸由设计部送相关部门留存后下发项目部; 外部图纸由经营部门从甲方处拿回送相关部门留存后交工程综合部下发项目部，当甲方不能一次提供完整图纸时，由项目部出面从甲方处获取图纸，在满足施工需要后上交相关部门留存。

3、图纸会审工作由工程综合部组织; 内部图纸的技术交底工作由工程综合部组织; 外部图纸的技术交底工作由经营部组织; 当图纸会审和技术交底同时开展时，对于外部图纸由经营部组织开展; 相关部门参与该工作。

4、图纸会审和技术交底工作在图纸下发项目部后开展，具体完成时间应在工程开工后10 天内完成。

5、图纸会审和技术交底均应形成记录，交主管领导审批和相应设计人员确认后下发相关部门。

6、确属图纸错误方面的问题须通过设计变更的形式来最终解决。

7、当图纸不能一次提供完整时，图纸会审和技术交底工作也不会一次完成，将分阶段进行。

2 劳动力班组的考察工作由公司工程综合部进行，随后介绍合格的劳动力班组进场进行施工，在施工期间，由项目部负责班组的考核工作，并报公司工程综合部备案。

3 施工准备

1、组建完善的项目领导机构和调派首批入场工人。

2 、项目部在开工前后10 天内提出工程的总体材料计划。

3 、设立项目部专用帐号，实行资金的专款专用。

4 、安置现场设施，解决现场遗留问题并做好后勤工作。

4 现场技术交底

1 、严格执行三级施工技术交底制度。

2、严格执行三级安全技术交底制度。

3 、由项目经理负责编制指导实际施工的施工控制计划或施工方案。

5 施工过程

1 成本控制(见7.4)

2 人员控制

a 项目部在工程开工之初提出总体劳动力控制计划，并根据工程进度提出阶段性的详细劳动力计划。

b. 工程综合部和项目部共同控制进场劳动力的数量和质量。

c. 属有关机构要求需持证上岗的岗位必须持证上岗。

3 材料控制

a. 项目部根据工程进度提出详细材料计划。

b 进场材料的数量由库管员进行验收，质量由项目经理、工长和质安员进行验收，并由项目部负责材料的试验工作。

c 材料的发放须凭工长事先签发的《限额领料单》或《领料单》到仓库领取，工长签发前须核对工程量并一次开死，不允许留有活口。

d. 班组应确保所领取的材料保质保量地用于应施工部位。

e. 因班组原因造成的材料损失由班组承担。

4 设备控制

a.项目部根据需要提出机具设备计划，设备进场时须完好无损，符合使用要求。

b.设备应登记编号发放，时刻跟踪设备的使用情况。

c.设备出现故障应立即退回仓库并由项目部通知物资部派人维修。

d.班组应妥善保管各自领用设备，出现非正常损坏由班组承担损失。

5 工期控制

a.进行工期教育，统一管理人员和工人的思想。

b.合理估计工程，确定长期和短期目标，划分施工进程。

c.采取灵活的施工部署，实行分片包割，逐个击破，不给后续工序留尾巴。

d.按期完成者奖，不能按期完成者罚。

6 工序控制

a.对于施工方法和检验/试验标准已经明确的正常工序，严格按规范或标准施工;对于施工方法和检验/试验标准尚未明确的特殊工序，施工前须以书面形

式制定明确的施工方法和检验/试验标准并严格按制定的规范或标准施工。

b.由具有相应资格的操作人员进行施工。

c.对于大面积工序须实行样板制。

d.管理人员随时监督施工的进程。

e.在工序施工过程中严格按检验/试验标准随时检验/试验，对于特殊工序，须会同甲方/监理进行检验/试验，检验/试验结果应得到甲方/监理的认可。

f. 工序交接时执行自检、互检、交接检制度。

7 人工费控制

a. 人工费采用《施工任务单》的形式按月结算。

b. 工长在工序开工前签发《施工任务单》。

c. 严格杜绝《施工任务单》的偶然和人为误差。

8 环境控制

a. 保持施工现场道路通畅，材料堆放整齐和场地清洁，做到工完场清。

b. 保持生活区的室内和室外卫生。

9 签证及隐蔽验收控制

a.发生非我方原因的变更或增加工程量，均须进行现场签证，以《现场签证单》的形式报甲方/监理确认。

b.工序基层施工完成后应对隐蔽工程进行验收，由项目部会同甲方/监理共同进行，验收结果须得到甲方/监理的确认，《隐蔽验收记录》将作为市(区)质监站中间验收的重要依据。

10 安全控制

a.项目开工前，以及班组进场前，分别由工程综合部和项目部进行相互的安全工作交底和教育培训。

b.项目经理、工长、质安员经常性的对现场进行巡视，做好安全标识工作，对有安全隐患的现象进行及时整改，情况特别严重的由质安员开《整改通知单》责成项目立即整改。

c.项目定期召开例会，对安全工作进行小结和安排。

6 检验/试验

1 各工序施工过程中及完成后由我公司不同方面和层次的人员进行自检、互检、交接检和抽检。

2 各工序施工过程中甲方/监理随时巡视现场; 隐蔽工程施工完毕后由甲方/监理对隐蔽工程的质量进行验收; 整个工程施工完毕后由甲方/监理对工程进行全面验收。

3 市(区)质监站在接到甲乙双方的核验申请后对已完工的单位工程或整体工程进行中间验收或竣工验收。

7 竣工

1 各工序在施工完毕后须切实做好产品保护工作。

2 有关人员在规定日期内编制完成工程竣工图。

3 项目部整理完成竣工资料。

4 报请甲方/监理进行竣工验收，通过后共同报当地质监站进行竣工核验。

5 相关人员在规定日期内完成工程决算。

某工程项目过程控制程序：工程项目检验、测量和试验设备的控制程序

适配人群	技术准备部人员，使用单位操作员，计量检定专员	使用场景	计量器具验收，周期检定，封存启用
制定目的	计量器具不准会出错，影响工程质量和安全，怕用坏的、过期的、没检定的工具。
适用范围	项目上所有计量器具，包括自己买的、分包商带的、业主给的。
职责分工	技术准备部管采购验收检定台账，使用单位管验证保养搬运，分包商和业主提供器具要配合检查。
管理要求	必须验货查证书，必须定期送检，贴合格标，坏了一刻不停用，马上重测数据，封存前要申请，启用前先校准。
监督与检查	技术准备部每月查台账和标签，使用单位每天看器具状态，发现没检或过期就停工整改，三次不改扣绩效，记录全要留底备查。

1、采购管理

1.1需用单位提出计量器具申请计划，技术准备部审核，按需要进行采购采购。

1.2技术准备部应对购入的计量器具进行验收，并送至指定检测机构进行检定。验收内容如:规格、型号、精确度、出厂证书、说明书、有关测量误差资料、性能是否完好。对验收或检定后发现不合格的，应办理退货。

2、验证与管理

2.1各使用单位在收到计量器具时，应对其进行验证，验证内容包括:计量器具合格证、检定合格证书、精度和适用性等。

2.2 分包商及业主提供的计量器具，由技术准备部按2.1要求进行验证。发现不合格时，应立即通知分包商停止使用;对业主提供的，应向业主说明情况并予退还。

2.3技术准备部应建立项目的计量检测设备、器具台帐，保存自有计量设备、器具的检定证书或记录。

3、检定

3.1技术准备部制定计量器具的周期检定计划，并按周期检定计划将计量器具送交国家指定的计量检定机构进行周期检定。

3.2经检定合格的计量器具，由技术准备部统一贴上带有表明检定状态的标志，注明有效期限等。

3.3 发现检验、测量和试验设备偏离标准状态时，应立即采取以下措施:

3.3.1技术准备部应立即评定已检验和试验结果的有效性，评定方法:重新测试，检查设备误差值是否能满足业主对质量的要求。

3.3.2立即停止使用，更换合格计量器具，并做好标识，防止混用。

3.3.3应记录以上所有评定结果和情况，并保存记录。

4、封存

4.1计量器具如在一段时间内不被使用时，需进行封存处理。

4.2计量器具封存应由使用单位写书面申请，报技术准备部审批。

4.3封存中的计量器具应按产品说明书进行日常维护保养。

4.4封存计量器具在重新启用前，使用单位应通知技术准备部，报送国家指定机构校准，并保存记录。

5、维护保养

5.1 维护保养由使用单位进行。

5.2计量器具日常搬运按照说明书要求进行。必要时，可在搬运后进行一次校正。

5.3 当计量器具出现故障时，应由指定机构和专人进行维修，并保存记录。

6、计量器具及设备的报废

凡检定不合格或已无法修复的计量器具，由使用单位报技术准备部批准，采取隔离、标识、消帐等方式进行报废处理。

某工程项目过程控制程序：工程项目标识和可追溯性控制程序

适配人群	材料员，质检员，施工员	使用场景	物资验收，钢筋加工，混凝土施工
制定目的	怕材料搞混用错
适用范围	所有进库出库的材料、现场堆放的建材、加工好的钢筋半成品
职责分工	采购员盯供应商标清楚，库管员贴好标签，施工员管好现场堆放，质量员查验收记录
管理要求	每批货要写明名称批号规格，露天堆料挂标牌，水泥按进场时间分堆，钢筋半成品绑标识牌
监督与检查	质量部每月抽查标签和记录，工程部负责监督分包商，发现没标或标错要重做，三次不改扣绩效

1、物资的标识

1.1物资采购部在向供应商订货时，除要求供应商提供物资进货单据、材质证明、合格证外，还应要求供应商对物资的名称、批号、规格、型号、质量等级等标识清楚。

1.2物资进货时，应办理入库验收手续，建立进货记录和物资台帐。台帐中对进货日期、数量、使用、发放日期、使用部位等应标识清楚。领用时应有领料凭证。

1.3进入库房内的物资均应分类码放，并贴上标签以标明物资的名称、批号、规格、型号、数量、进货日期、货源地等。

1.4露天堆放的材料应按照类别、品种、规格分隔堆放、码齐，并用标牌标识其名称、规格、型号、质量等级及检验和试验状态等;砼预制构件，应在构件的显着部位直接书写上述标识。

1.5对时效性较强的水泥、外加剂、掺合料等材料，要按照不同品种、标号、出厂进场的时间，分区堆放码齐，做到标牌明显，并采取先进先出的措施。

1.6对现场加工好的钢筋半成品，应按不同的结构编号堆放，并将标识牌绑扎在钢筋半成品上。

1.7对生产厂家出厂已在物资包装(含捆扎)上悬挂的标牌及其它标识，项目应妥善保管，不得随意拆扔。

1.8标牌应设置在物资存储场地通道附近的明显位置上，标牌要清晰醒目。入库物资的标签应悬挂在料架上方。

1.9对物资存贮器上的标识应予以妥善保持，当存贮器中的物资更换时，贮存单位必须同时更换存贮器上的标识。

2、施工过程的标识

2.1施工过程的标识主要是以检验和试验记录及质量检验评定的记录来实现的(如北京市建筑安装工程施工技术资料管理规定，文件编号:京建质〔1996〕418号)。

2.2由质量部组织分部分项工程质量验评及隐蔽工程验收，在记录表上用文字、简图进行标识，标明其工程部位、作业人员、施工日期、验评日期等。

2.3施工过程中需进行检验和试验的工序，以检验和试验报告作为工序的标识。检验和试验报告中应表明工序名称、施工部位、送检及报告日期、试验结果等。

2.4土建工程部应按不同的施工阶段、不同的要求，作出现场测量标志、测量成果图和成果记录。

2.5工程竣工后由质量部负责与业主办理交工验收手续，填写规定的表格，经有关各方签字后作为工程最终结果的标识。

3、检验和试验状态标识

3.1物资和施工过程在检验和试验后，应对其检验和试验状态进行标识，以表明其经检验和试验后合格与否。

3.2检验和试验状态分为未检验、已检验合格、已检验不合格和已检验待确定四种状态。

3.3负责标识的单位应保护好标识，发现标识不清或无标识的情况，应立即处理、补做。

3.4物资的检验和试验状态

3.4.1物资采购部负责对其控制物资的检验和试验状态标识。对分包商采购的物资，负责管理该分包商的工程部指导与监督其按本程序规定对物资的检验和试验状态进行标识。

3.4.2 对物资的检验和试验状态标识采取挂标签、立标牌、作记录等方法。

3.5过程的检验和试验状态

3.5.1未经检验和试验的过程不做标识。

3.5.2对过程的检验和试验状态标识均采用记录形式进行。记录中应标明过程合格或不合格结论，并确保作业人员(包括分包商)清楚过程所处的状态。

3.5.3过程经初步检验判为不合格、且处于待评审处理时，为已检验待确定状态。此状态由质量员以书面文件为标识通知作业负责人。

3.6工程最终检验和试验状态

工程最终检验和试验状态为政府质量监督检查机构最后核定的单位工程评定表中所标识的合格和不合格两种状态。

3.7物资采购部负责监督检查物资的检验和试验状态标识的实施情况，质量部负责监督检查过程的检验和试验状态标识的实施情况。

4、追溯

4.1物资的追溯

当出现工程质量问题时，可依据问题的工程部位、施工日期、使用材料，按物资台帐、领料凭证及进货单据对物资进行追溯;也可因为发现物资使用问题对施工过程进行追溯。

4.2施工过程的追溯

可根据出现问题的工程部位、施工日期、作业人员，查阅分部分项工程有关施工记录、质量验评表、施工日志进行追溯。

5、分包工程的标识

各工程部应要求起各自管辖的分包商对其物资和施工过程进行标识，并对分包商的实施情况进行监督、检查。

某工程项目过程控制程序：工程项目不合格品的控制程序

适配人群	检验人员，采购专员，工程部员	使用场景	物资验收，工序检验，质量整改
制定目的	怕不合格的东西混进好东西里，用错地方出问题，影响工程安全和质量。
适用范围	检验员、作业人员、采购部、工程部、质量部，所有物资和施工工序。
职责分工	检验员要标出来、记下来、隔开；作业人员停手不干；采购部管物资处置；工程部管施工处置；质量部最后把关。
管理要求	立刻标识记录；单独堆放；停工隔离；返工或退换；报废要办手续；让步得业主同意。
监督与检查	检验员天天看，部门负责人抽查，没做到就重做一遍。查出问题扣当月绩效，三次就重新培训。质量部每月汇总问题发通报。

1、不合格品的标识、记录和隔离

1.1标识、记录

对怀疑或经检查初步确定为不合格品的，检验人员应立即进行标识并做好记录，标识和记录办法见本手册第9条款的规定。

1.2隔离

1.2.1对于不合格品应采取可靠措施使其与合格品隔离，以防止处置前的误用。

1.2.2不合格物资由检验人员采取措施，单独堆放。

1.2.3不合格工序，由检验人员通知作业人员中断施工，实施隔离。

2、不合格品的评审

2.1不合格品评审依据

2.1.1工程施工项目按国家或行业的施工验收规范、工程质量检验评定标准及设计文件等;

2.1.2标准产品按选定的国家或行业标准;

2.1.3非标产品按设计文件和由其指定的检验评定标准。

2.2不合格品级别划分

2.2.1一般不合格，是指允许偏差项目没有达到标准规定的合格要求或某些检验项目达不到标准要求的，但对工程(产品)的结构、使用功能和安全运行无影响的不合格品。

2.2.2严重不合格，是对工程结构、使用功能和安全运行有重要影响的不合格品。

2.3不合格品评审权限

2.3.1不合格物资，一般不合格，由检验人员确定，无需评审;严重不合格由物资采购部组织评审，技术准备部与质量部参加。

2.3.2不合格工序，一般不合格，由检验人员确定，无需评审;严重不合格，由工程部组织评审，技术准备部与质量部参加;构成质量事故的，由项目副经理组织质量部、技术准备部、工程部和分包商，并会同设计、监理、质检站和业主代表进行评审。

2.4不合格品的评审方法

2.4.1不合格物资，检验人员确认为能进行返工或退换的物资，由物资采购部直接通知供应商进行处置;检验人员确认为需要报废、降级或改为它用、让步接收的物资，应报告物资采购部，由物资采购部进行评审。

2.4.2不合格工序，检验人员确认为一般不合格的，无需报告，直接通知作业负责人整改即可;确认为严重不合格时，应报告工程部，由工程部进行评审。

2.5评审内容

2.5.1分析不合格品对工程质量的影响程度，确定不合格品等级。

2.5.2决定采取的处置方法

进行返工，达到规定要求;

物资经返修或不经返修作为让步接收;

降级使用或改作它用;

拒收或报废;

工程经返修或不返修向业主申请让步接收。

2.5.3分析原因，制定纠正和预防措施。

3、不合格品的处置

3.1不合格物资

3.1.1返工或退换的物资，由物资采购部通知供应商进行处置。返工后或已退换的物资，检验人员应进行验证，如仍不合格应重新处置。

3.1.2报废的物资，由物资采购部办理报废手续。

3.1.3降级或改为它用、让步接收的物资，由物资采购部向业主办理申请让步手续。

3.1.4退换或报废的物资由检验人员作出"退换"或"报废"字样标记，并予以隔离。降级或改为它用的物资，保管人员应及时更换标识。

3.2不合格工序

3.2.1一般不合格，可不发整改通知单，由检验人员直接通知作业人员实施整改并对整改结果进行验证。

3.2.2反复出现的或未完成整改的一般不合格，由检验人员向作业负责人下达整改通知单，由作业负责人组织实施整改;检验人员负责验证整改结果。

3.3.3严重不合格，由工程部组织，质量部、技术准备部参加，必要时邀请设计、监理、业主及其他有关人员一起研究处置方法，处置结果的验证由质量部实施。

3.3.4需申请让步接收时，检验人员要记录不合格的实际情况，向业主办理申请让步手续，业主审批通过后方可转序施工。

3.3.5 返工的工程由检验人员重新检验评定，如仍不合格，应重新评审处理。

某工程项目过程控制程序：物业公司工程项目招标

适配人群	工程事务部，招标小组，物管中心	使用场景	工程招标，项目发包，合同签约
制定目的	怕选错施工队出问题，怕钱花得不值，怕工程拖太久。
适用范围	物业公司管的大工程，比如修楼、换设备这些事。
职责分工	公司批方案，工程部定招标方式，招标小组干活，物管中心推队伍。
管理要求	必须写清楚招标文件，按时开标评标，中标前要谈合同，所有文件归档。
监督与检查	工程事务部盯着流程走没走对，漏一步就重来，文件不全不让签合同，谁出错谁补材料。

物业公司工程项目招标程序

1.目的

通过招标形式确定合同执行方。

2.范围

工程事务委员会确认的重大项目

3.职责

拟定招标程序和形式，经公司批准后组织相关人员实施。

4.操作规程

流程图说明记录

1、根据申报材料确认是否需要执行招标项目;

2、程事务部确定采用何种招标形式:

a)公开招标;

b)邀请招标;

c)内部招标;

工程事务部根据工程事项组织成立招标小组。

3、请各物管中心推荐竞标单位(公开招标则发布公告);

4、招标小组编制招标文件;

5、招标文件报请工程事务部审批;

6、向所有参加竞标单位发放招标文件;`

7、按照招标书要求及规定日期接收投标书;

8、按照招标书规定时间及条件，招标小组组织开标、议标、评标;

9、按照招标文件规定或招标小组认为必要时，组织竞标单位进行答辩。

10、招标小组确定竞标单位排名顺序及中标单位。将竞标排名顺序向公司报告。

11、招标小组会同项目单位工程部与中标单位谈判合同。

12、合同按公司规定程序报批。批准后与中标单位签署合同。

13、正式签署完的合同一份交公司存档，另一份交承办单位执行。

14、向所有竞标单位签发中标、落标通知。招标工作的所有文件安时间顺序整理归档。

以下表格根据具体项目确定:

《招标形式、招标小组确认书》 yz-zg/bgs-f01-01

《投标书登记表》 yz-zg/bgs-f02-01

《标书开标及评议表》 yz-zg/bgs-f03-01

《项目合同》 yz-zg/bgs-f04-01

某工程项目过程控制程序：工程项目文件和资料的控制程序

适配人群	质量工程师，技术负责人，合约管理员	使用场景	质量体系运行，施工过程管控，合同履约管理
制定目的	怕文件乱用、错用、过期用，影响工程干活质量。
适用范围	所有项目上写文件、用文件、管文件的人。
职责分工	项目经理拍板，部门负责人审内容，资料员管收发存，技术部管图纸标准。
管理要求	盖“受控”章才发，收文盖“收文章”，作废文件马上回收，改文件要通知到位。
监督与检查	行政部查登记本，质量部抽查现场文件版本，没盖章或用错版扣当月绩效，三次出错调岗学文件。

1、与质量有关的文件和资料

1.1本手册所控制的文件是指质量体系建立与实施中形成的质量文件和与工程质量有关的文件。本手册提及的资料是指形成或证实质量文件所依据或引用的资料，如合格分包商名单等。

1.2文件受控是指对文件的批准、发放、使用、更改、作废、回收等均应纳入程序，并按规定管理。

1.3与本项目质量体系要求和控制工程质量有关的文件和资料包括:

项目文件，包括质量手册、质量策划报告、与质量有关的规章、制度和行政文件、施工组织设计、施工方案等。

标准类文件，包括本工程设计规范以及国家和地方颁布的有关工程施工的各类技术规范、标准、规程、标准图集、定额等。

合同文件，包括业主合同、分包合同、采购合同等。

图纸类文件，包括各类工程施工图纸、设计变更、工程洽商等。

外来文件，包括业主来函、分包商来函、供应商来函、政府或上级主管单位下发的与质量有关的文件。

外发信函，就有关工程质量问题的外发信函。

质量记录，包括质量体系运行记录和与工程质量有关的记录。

2、文件和资料的批准和发布

2.1文件和资料在发布前，发文单位必须请有关人员(详见下表规定)对文件和资料的内容、适用性和发放范围进行审批。审批人员在确定文件和资料的发放范围时，应注意使与质量体系运行有关的各个场所，都能得到相应文件的有效版本。

文件和资料的管理职责

文件类型编制审核批准登记、发放、存档

质量手册质量部质量部经理项目经理质量部

规章制度有关部门质量部和行政部经理项目经理*行政管理部

行政文件有关部门行政部经理主管领导行政管理部

业主、分包合同合约估算部有关部门会审项目经理*合约估算部

采购合同物资采购部有关部门会审项目经理*物资采购部

标准、图纸类文件技术准备部接收、采购技术准备部

注:1.有关部门是指与负责该方面工作的部门。

2."*"代表项目经理或项目经理的委托代理人。

3.主管领导是指由总经理指定的分管该方面工作的领导。

2.2文件和资料的发布单位应定期编制并发放本单位发布的受控文件清单，以便所有使用这些文件的单位查证文件的现行修订状态，及时从所有使用场所撤出作废文件，防止误用。

2.3所有文件和资料的收文和发放均应登记，各单位的资料员负责文件的收发与登记。

3、文件和资料的标识印章

3.1质量手册、规章制度、质量策划报告、标准类文件等在发放时，发放单位应在文件和资料上加盖"受控"印章予以标识，并注明受控编号和发放日期。

3.2外来文件，收文单位应在文件上加盖"收文章"予以标识，并注明收文编号和收文日期。

3.3对保留的作废文件和资料，由发文单位在文件和资料上加盖"作废"印章予以标识。

4、文件和资料的更改

4.1文件和资料的更改由文件的原起草单位负责，其审批由该文件的原审批单位进行。

4.2当指定其他单位审批时，该单位应获得原审批所依据的背景资料。

4.3文件更改时，与之相关的文件必须同时更改。

4.4文件和资料需要更改时，更改单位应及时向使用单位发出文件更改通知。

4.5文件和资料的更改方法:

换页:即对文件经过一定手改次数后，应换页。

换版:即文件经多次更改，或经大幅度修改后应进行换版，原版文件作废。

手改:文件持有人按更改通知的要求，在更改部位划去原有文字，在相应一边写上更改后文字。手改只能进行划改，不允许压改。

5、文件和资料的作废、回收及销毁

5.1作废文件由发出部门及时收回，防止误用。

5.2资料员应及时对作废文件进行销毁。

5.3对因需要保留的作废文件，应加盖"作废"印章予以标识。

某工程项目过程控制程序：工程项目采购控制

适配人群	工程部负责人，招投标小组成员，设计预算协同岗	使用场景	甲供材料采购，工程招投标，设备采购管理
制定目的	怕买来的材料设备不合格，影响工程质量和安全。
适用范围	公司所有工程项目的甲供材料和设备采购。
职责分工	工程部全程操作采购；招投标小组盯着全过程；设计部定型号；预算部看价格；财务部管钱。
管理要求	必须走招投标流程；按清单采购；所有合同要报批；付款前填申请表；时间计划要提前排好。
监督与检查	招投标小组查流程对不对；工程部自己盯进度；没按程序走的合同不签、款不付；出了问题追工程部和设计部的责；检查记录要留档。

工程项目采购控制程序

1.目的

保证所购甲供材料、设备符合公司要求。

2.范围

适用于公司工程系统所有甲供材料、设备的采购工作。

3.职责

3.1工程部是甲供材料、设备采购的主管部门，负责采购全过程的操作。

3.2招投标小组对采购全过程进行监控。

3.3设计部、预算部、财务部是材料、设备采购的协办部门。

3.3.1设计部负责材料、设备选型，并提供给工程部。

3.3.2预算部负责价格审核。

3.3.3财务部负责资金筹措。

4.程序

5.相关文件

5.1《关于工程发包、材料(设备)采购、设计任务委托实行招投标管

理制度的实施办法》(一九九七年四月十四日)。

5.2《工程保修金使用办法》。

5.3《发标、评标会议纪要》

6.相关表单

6.1《相关合同及标书》。

6.2《合同报批表》。

6.3《付款申请表》。

6.4《甲供材料、设备清单》。

6.5《材料、设备采购决算申请表》。

6.6《甲供材料、设备采购时间计划表》。

某工程项目过程控制程序：工程项目统计

适配人群	质量管理人员，施工技术人员，统计应用人员	使用场景	工序质量控制，砼强度评定，不合格原因分析
制定目的	怕工序出问题，找不到原因，质量不稳，客户不满意。
适用范围	公司各部门、所有生产工序、质量相关数据。
职责分工	部门选方法、定责任人；质量部监督、检查、评效果；员工学方法、传数据。
管理要求	用调查表收数据；用直方图、排列图等分析问题；用因果图找原因；砼强度按标准算。
监督与检查	质量部每月查一次记录和使用情况；没培训或乱填表要重做；三次不改扣绩效分；检查结果月底发通报。

1、统计技术的选择

1.1各部门应选定适用的统计技术，用于工序质量控制和查找不合格原因、评价及验证工序能力及产品质量特性。

1.2应根据工程规模、质量要求、技术难度及合同规定等具体情况，选择适用的统计技术，并明确数据收集的来源和责任人及信息传递的渠道。

2、常用的统计方法

2.1用于记录、收集和积累数据，并对数据进行整理和粗略分析的调查表。

2.2用于问题分析的直方图、系统图、散布图和排列图等。

2.3用于原因分析的因果图。

2.4砼强度的统计分析方法(jgj107-87标准中要求统计方法)。

3、统计技术的应用

3.1部门在确定了选用的统计技术后，应对使用人员进行培训，以使其掌握统计方法和数据传递渠道。

3.2质量部负责对使用统计技术的部门进行监督和检查，同时对统计技术应用效果进行评定，指导部门/项目改进工作。

某工程项目过程控制程序：工程项目物资采购程序

适配人群	物资采购负责人，工程部管理人员，合约估算人员	使用场景	工程物资采购，分包商物资管控，业主供材管理
制定目的	怕买错材料影响工程质量和进度。怕供应商不靠谱，货到不了或质量不行。
适用范围	项目上所有买材料的人、管采购的部门、分包商也得照着做。
职责分工	项目经理定大方向。物资采购部跑流程、选厂家、签合同。各部门配合报计划、审样品、验货。
管理要求	必须查厂家资质，重要材料得去现场看。买东西要三家比价，特殊情况要领导批。样品必须先批再买。
监督与检查	合约部存好所有记录。采购部每月查计划落实没。没按流程走的，合同作废重来，责任人被提醒谈话。

工程项目物资采购程序

1、物资采购的策划

1.1根据物资的来源不同，对本项目使用的物资进行如下划分:

业主提供的物资

项目采购的物资

分包商采购的物资

1.2项目质量策划时，项目经理应组织物资采购部、合约估算部、技术准备部、机电工程部、土建工程部装修工程部等有关部门，制定采购方案，确定采购分工及采购形式。

2、供应商的预先评价

物资采购部负责组织对所有向本项目提供直接用于工程上的物资的供应商进行评价，以保证选用的供应商具有满足分包合同要求的能力。

2.1供应商资格预审

物资采购部负责对供应商的资格预审，编制并发放供应商资格预审表。对生产厂家进行资格预审时，供应商资格预审表中所有要求均由生产厂家完成;对经销商进行资格预审时，经销商除按照资格预审表提供自身有关资料外，还应提供物资生产厂家的相关资料。物资采购部应查对供应商填写的供应商资格预审表及提供的相关资料。

2.2供应商考察

对重要物资的供应商除资格预审外，在采购前还应对其进行考察。考察的内容为资格预审中不包括的项目，如生产状况、人员状况、原料来源、机械设备产品应用情况，对供应商的质量保证能力审核，对供应商支付能力和提供保险、保函能力的调查等。考察由物资采购部牵头，必要时可邀请有关部门的人员参加。

2.3供应商的资格预审/考察结果，是判定供应商是否可以入选的重要依据。

3、业主提供的物资

业主提供的物资指由业主采购，提供给项目并用在工程上的物资，其管理执行本手册第7条款的规定。

4、项目采购的物资

4.1采购计划

每月5日由物资使用单位向物资采购部提出下月需用物资的申请计划，物资采购部根据申请计划制定采购计划并安排采购。对于采购周期较长的物资，申请计划应尽早提交以给采购提供充足的时间。

4.2供应商选择

4.2.1本项目的物资采购采用招标和非招标两种方式。

4.2.2招标形式的供应商选择，应经过以下几个环节:制定招标计划，编制招标文件并向侯选供应商进行发放，对供应商进行预先评价，评标及定标。

4.2.3非招标形式的供应商选择，应经过以下几个环节:邀请供应商报价，对供应商进行预先评价，比价及确定供应商。

4.2.4对供应商的选择，原则上至少邀请3家供应商参加投标或报价，特殊情况下可采取独家议标(但事先应获取项目经理的批准)。

4.2.5供应商选择的全部记录资料由合约估算部负责保存。

4.3样品/样本报批与询价

4.3.1凡需送样审批的材料，使用单位应在物资申请计划中注明提交样品/样本时间。

4.3.2物资采购部对供应商供应商提出提供样品/样本和报价的要求。

4.3.3物资采购部负责办理对业主和设计的报批手续，保存有关审批记录。使用单位应配合物资采购部办理有关报批事宜。

4.4采购合同

4.4.1物资采购部在与供应商商谈采购合同(订单)时，应根据物资申请计划在采购合同(订单)中注明采购物资的名称、规格型号、单位和数量、进场日期、质量标准等项内容，规定验收方式以及发生质量问题时双方所承担的责任、仲裁方式等。

4.4.2采购合同的内容应以与业主签订的合同的相关条款为基础，相应内容中不应有所抵触或遗漏。在采购合同中要体现质量体系的要求，明确应达到的质量目标及开展质量保证工作的要求。

4.4.3物资采购部应将合同(订单)文本交有关部门会审后，再报项目经理或其委托授权人批准。

4.4.4物资采购部按照批准的合同文本与供应商签署正式合同文本。

4.5供货安排

物资采购部应按照物资申请计划的要求，按时组织物资的进场。

5、分包商采购的物资

对分包商采购物资执行样品/样本报批制度，由负责管理该分包商的工程部和物资采购部共同对分包商提供的样品/样本进行审批。

6、物资的验证

6.1项目在供应商处对采购物资的验证

6.1.1当需要在供应商处对所采购物资的质量进行验证时，物资采购部应在采购合同(订单)中明确规定验证的安排和物资的放行方法。

6.1.2技术、经营、质量等方面人员到供应商处对所采购物资的验证，并做好验证记录。

6.2业主对供应商提供物资的验证

6.2.1当业主提出在收货地点或供货地点验证供应商供应的物资时，物资采购部负责联系并配合业主的验证。

6.2.2业主的验证不能免除公司提供合格产品的责任，也不能排除其后业主对不合格品的拒收。

6.3进场物资的验证

物资进场后，由物资采购部组织对进场物资的验证，填写并保存进场物资验证记录。

6.4对分包商采购物资的验证

6.4.1分包商负责对其采购的物资进行验证，填写并保存进场物资验证记录;负责管理该分包商的工程部应对分包商采购的物资和其验证记录进行抽检，抽检比例应在物资检验计划中予以规定。

6.4.2项目的验证不能免除分包商提供合格产品的责任，也不能排除以后公司对不合格品的拒收。

某工程项目过程控制程序：工程项目完工服务程序

适配人群	项目经理，保修人员，回访人员	使用场景	竣工保修，工程回访，业主投诉
制定目的	工程做完后怕出问题，业主不满意，影响公司名声和以后接活。
适用范围	所有干这个项目的经理、分包商、保修员、回访员、质量部的人。
职责分工	项目经理盯全程，分包商修自己干的活，保修员查问题记清楚，质量部管投诉和分析原因。
管理要求	签合同时写清保修内容和时间，完工后定期回访，投诉要记录、分析、处理、验证。
监督与检查	质量部检查记录全不全，项目经理看保修验没验收，谁漏了谁补，没做到就重来，反复到业主点头为止。