工程项目施工招标开标、评标工作程序（优选10篇）

工程项目施工招标开标、评标工作程序

适配人群	招标人代表，评标委员会，投标代理人	使用场景	工程招标，开标会议，评标评审
制定目的	开标评标容易出错，怕有人乱拆文件、乱打分、不按规矩来。
适用范围	所有参加招标投标的人，包括主持人、投标人、评委、工作人员。
职责分工	主持人管流程，投标人自己检查密封，评委负责打分把关，工作人员拆封唱标。
管理要求	密封必须当面检查签字，拆封要当众，废标要有依据，打分得写清楚理由。
监督与检查	现场有监督员盯着，每步都要留记录，谁没做到就重新来，严重就取消资格。

一、开标

1.主持人宣布开标会议开始;

2.介绍参加会议的单位及有关人员;

3.由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证，检查人员对检查结果签字确认;

4.经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容;

5.开标会结束。

二、评标

(一)评标准备

1.招标人向评标委员会成员发放招标文件和评标有关表格;

2.评标委员会成员研究招标文件，了解和熟悉以下内容:

(1)工程概况;

(2)招标范围和性质;

(3)招标文件规定的主要技术要求、标准和商务条款;

(4)招标文件规定的评标方法和标准以及在评标过程中应考虑的相关因素;

3.招标人向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

(二)初步评审

1.评标委员会检查所有投标文件的有效性;(依照89号令第35条)

2.根据招标文件规定，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差，属于重大偏差的，为未实质性响应招标文件，作废标处理(依照12号令第25条);::属于细微偏差的，评标委员会应当书面要求投标人在评标结束前予以补正。

3.要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正(如果有);如发现投标人的投标报价明显偏低，有可能低于其企业成本价的，要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料;

4.按上述评审，评标委员会列出被否决的不合格投标或者界定为废标的，确定合格的投标文件。填写《初步评审结论一览表》。

(三)详细评审

1.经评审的最低投标价法

(1)评标委员会根据招标文件规定的价格调整方法和标准，对所有投标人的投标报价以及投标文件的商务部分作必要的价格调整，评审出最终投标价，同时对投标文件技术部分的可行性进行评审;

(2)拟定《经评审的价格一览表》。

2.综合评估法(综合评分法)

(1)评标委员会根据招标文件规定的价格调整方法和标准，对所有投标人的投标报价以及投标文件的商务部分作必要的价格调整，评审出最终投标价;

(2)根据招标文件规定的方法和标准，对投标文件的商务部分和技术部分进行逐项评分;

(3)对商务部分和技术部分的评分结果进行加权，计算出每一投标的综合评估分;

(4)拟定《综合计分评分比较一览表》。

(四)提交评标报告

评标委员会全体成员签署书面评标报告，将投标人排序并推荐1-3名有排序的中标候选人。

工程项目施工招标开标、评标工作程序：工程项目施工过程控制程序

适配人群	焊接作业人员，防水施工员，测量放线员	使用场景	钢结构施工，地下防水作业，隐蔽工程验收
制定目的	怕施工出错影响质量，怕工人没看清图纸就干，怕设备坏了没人管，怕环境乱糟糟出事故。
适用范围	所有干活的工人、分包商、现场用的机器、钢筋混凝土这些活儿。
职责分工	经理盯全局，工长管自己班组，安全员查设备和环境，技术员交底讲清楚，工人照着做不乱来。
管理要求	开工前量好线、交底要签字、设备进场先验收、焊工得有证、隐蔽工程得监理签字才能盖上。
监督与检查	工程部和质量部一起查，安全员天天跑现场，记录没填或漏签字要返工重来，问题不改不能进下一道。

1、一般过程的控制

1.1工序控制

1.1.1在组织编制施工组织设计时，应根据设计图纸、标准规范及合同要求确定直接影响工程质量的一般工序和关键工序。

1.1.2一般工序的控制执行国家现行的施工验收规范、技术标准和技术操作规程。

1.1.3技术准备部组织对关键工序编制施工技术方案，明确作业人员、管理人员的职责，确定施工机具、设备，并安排适宜的工作环境，明确检验标准和验证人员。

1.2现场准备

土建工程部负责组织开工前的现场准备工作;包括对现场勘察、测量定位、放线的控制等，由测量人员作好记录。

1.3技术交底

1.3.1施工前，应向作业人员或分包商进行技术交底，填写并保存技术交底记录。

1.3.2技术交底的依据是:施工图纸、施工规范和规程、工艺标准、安全规程、质量评定标准、施工方案、项目质量计划、技术措施等。

1.4设计变更、工程洽商

1.4.1设计变更、工程洽商，由设计监理、业主单位及施工单位汇签后生效。

1.4.2对设计变更、工程洽商的评审按本手册第4条款的规定办理，办理单位负责将签字齐全的设计变更、工程洽商发送到有关部门和分包商。

1.5施工环境

对施工前和过程当中的施工作业环境及安全工作的管理，由安全文明部组织按公司《文明施工管理办法》的规定执行并做好记录。

1.6施工机械

1.6.1安全文明部负责对进场设备组织验收，并填写保存验收记录，并建立项目设备台帐。

1.6.2安全文明部负责编制施工机械设备维修保养计划，并按计划组织维修保养，保证设备能力，做好并保存相应记录。

1.6.3安全文明部应对分包商自带机械设备运行状态进行检查，督促分包商进行维修保养。

1.7检验、测量和试验设备

施工过程中使用的检验、测量和试验设备，按第12条款的规定本手册进行控制。

1.8验证

对过程中形成的质量特性的验证，主要通过作业人员或分包商自检，工程部和质量部监督核验的方式来进行。具体为:

1.8.1隐蔽工程检查验收:

a由工程部组织，准备部和作业人员或分包商参加对隐蔽工程的验收。验收合格后，质量部填写隐蔽工程检查验收记录，并通知监理、设计单位进行验收并在隐蔽工程验收记录上签字，以作为下道工序可继续施工的依据。

b准备部负责保管隐蔽工程验收记录。有关方面如在检查中提出处置意见，则应在处置合格后，由质量部重新组织复查，并填写复查记录。

1.8.2工程预检

工程预检由工程部组织，质量部、作业人员或分包商的负责人参加。质量部负责填写并保存预检记录。

2、特殊过程的控制

那些通过后续检验不能完全确定，而需预先进行控制的过程，规定为特殊过程，本项目的特殊过程为钢结构焊接和地下防水工程。

2.1特殊过程的预先鉴定

2.1.1土建工程部组织对特殊过程中的操作者、施工设备、物资、施工技术(结构焊接，另包括焊接工艺评定)方案、作业环境条件等要进行预先鉴定，填写特殊过程预先鉴定记录并保存。

2.1.2安全文明部负责对参与特殊过程施工的操作人员的资格进行确认，即所有作业人员必须按规定要求持证上岗。

2.1.3对特殊过程中的首件产品要进行检验，确认技术指标及操作技能达到规定要求后，方可进行上岗操作。

2.1.4特殊过程的首件产品检验，土建工程部应通知技术准备部、质量部参加。

2.1.5安全文明部负责对施工设备的确认，以判定其能力是否满足过程需要。

2.1.6物资采购部负责对投入到特殊过程的物资质量进行共同验证。

2.1.7现场经理组织对施工作业环境进行确认。

2.2特殊过程的连续监控

2.2.1作业人员负责进行连续的过程参数监控，并填写连续监控记录。

2.2.2质量部除检查项目特殊过程的预先鉴定情况外，还应对特殊过程实施情况进行抽查。

工程项目施工招标开标、评标工作程序：工程项目施工索赔原则

适配人群	施工项目经理，合约工程师，监理工程师	使用场景	工程索赔，合同争议，工期延误
制定目的	工地常有意外和纠纷，怕钱打水漂、活干不下去。
适用范围	所有在工地上干活的人、用的机器、盖的房子。
职责分工	老板盯全局，工长管现场，工人守自己手里的活儿。
管理要求	戴好头盔手套，机器不乱碰，出事马上喊人，记清楚每一步。
监督与检查	班组长每天看，安全员不定期查，漏了要重做，严重就停工学规矩。

工程项目施工索赔原则与程序

索赔的根本目的在于保护自身利益，追回损失;施工企业为保证索赔工作顺利进行，既要严格贯彻正确的原则立场，又要谨慎、及时地按照索赔程序进行索赔，这是能够成功索赔的前提。

1.索赔原则

(1)合法性原则。按照合同规定，干扰事件的确是由于非承包商自身引起，且承包商的索赔要求必须符合合同规定，并具备合法、全面、充分和有效的证据。

(2)合理性原则。承包商的索赔要求必须合情合理，符合实际情况，真实反映实际损失，采用合理的计算方法和计算基础。

(3)实效性原则。发生干扰事情并造成损失后，承包商必须按照合同规定程序在一定时限内提出索赔，且监理工程师必须及时地对索赔进行处理，不得无故拖延。

(4)协商处理原则。发生索赔事件后，合同双方均应本着友好协商原则进行沟通和互动，防止对立情绪产生，因为合作一旦破裂带来的不仅是当事人的损失，还可能影响其他人的权益，除非一方违反合同基本原则恶意欺诈。

当然，承包商不能滥用索赔权力来赚取利润，这就要求承包商不能违反商业道德，禁止采用虚假证据、高估冒算等不正当手段进行索赔。

2.索赔程序

索赔过程要严格按照合同程序进行，否则常常导致索赔无效。按照国际惯例，索赔程序大体包括以下过程:

(1)索赔意向通知。干扰事件发生后，承包商必须迅速作出反应，在合同规定时间内，向业主发出书面索赔意向通知，声明对干扰事件提出索赔意向。

(2)起草并提交索赔报告。提交索赔意向通知后，承包商必须在一定时间内提交正规索赔报告，包括索赔报告、账单、各种书面证据等。在这个过程承包商有大量的管理工作，包括对干扰事件起因、过程、状况的调查;对其原因进行分析评价，分清责任;以实际损失为依据，收集相关证据，以合理的计算方法计算损失;在干扰事情结束前做好同期的相关记录;最后起草有理有据、准确可靠的索赔报告，并提交。

(3)索赔的解决。从项目管理角度，合理的索赔应得到合理的解决;承包商自提交索赔报告后，业主必须在合同规定期限内对索赔要求作出答复。这个阶段工作的重点就是审查评估索赔报告后，通过谈判、调解、仲裁或诉讼等手段解决索赔问题。

工程项目施工招标开标、评标工作程序：某工程项目过程控制程序

适配人群	项目经理，工长，质安员	使用场景	图纸会审，班组进场，施工准备
制定目的	开工前图纸不全、班组没考察、材料设备乱、工人没交底，容易出错出事。
适用范围	所有在建项目、全体施工人员、现场用的机器和材料。
职责分工	工程综合部管前期交底和班组考察；项目部管现场巡查和整改；工长质安员盯具体操作。
管理要求	开工前必须做安全交底；每天有人巡场；发现隐患马上改；严重问题开整改单；定期开安全会。
监督与检查	工程综合部查交底记录；项目部自己天天看；质安员负责开单子；没做到就扣班组钱；领导不定期抽查落实情况；整改不及时要通报批评。

对整个工程，按人、机、料、法、环五大环节进行全方位全过程的控制，从而保证工程质量。

1 图纸会审和技术交底

1、图纸会审和技术交底是两个过程，实际开展中可同时进行，也可分开进行。

2、内部图纸由设计部送相关部门留存后下发项目部; 外部图纸由经营部门从甲方处拿回送相关部门留存后交工程综合部下发项目部，当甲方不能一次提供完整图纸时，由项目部出面从甲方处获取图纸，在满足施工需要后上交相关部门留存。

3、图纸会审工作由工程综合部组织; 内部图纸的技术交底工作由工程综合部组织; 外部图纸的技术交底工作由经营部组织; 当图纸会审和技术交底同时开展时，对于外部图纸由经营部组织开展; 相关部门参与该工作。

4、图纸会审和技术交底工作在图纸下发项目部后开展，具体完成时间应在工程开工后10 天内完成。

5、图纸会审和技术交底均应形成记录，交主管领导审批和相应设计人员确认后下发相关部门。

6、确属图纸错误方面的问题须通过设计变更的形式来最终解决。

7、当图纸不能一次提供完整时，图纸会审和技术交底工作也不会一次完成，将分阶段进行。

2 劳动力班组的考察工作由公司工程综合部进行，随后介绍合格的劳动力班组进场进行施工，在施工期间，由项目部负责班组的考核工作，并报公司工程综合部备案。

3 施工准备

1、组建完善的项目领导机构和调派首批入场工人。

2 、项目部在开工前后10 天内提出工程的总体材料计划。

3 、设立项目部专用帐号，实行资金的专款专用。

4 、安置现场设施，解决现场遗留问题并做好后勤工作。

4 现场技术交底

1 、严格执行三级施工技术交底制度。

2、严格执行三级安全技术交底制度。

3 、由项目经理负责编制指导实际施工的施工控制计划或施工方案。

5 施工过程

1 成本控制(见7.4)

2 人员控制

a 项目部在工程开工之初提出总体劳动力控制计划，并根据工程进度提出阶段性的详细劳动力计划。

b. 工程综合部和项目部共同控制进场劳动力的数量和质量。

c. 属有关机构要求需持证上岗的岗位必须持证上岗。

3 材料控制

a. 项目部根据工程进度提出详细材料计划。

b 进场材料的数量由库管员进行验收，质量由项目经理、工长和质安员进行验收，并由项目部负责材料的试验工作。

c 材料的发放须凭工长事先签发的《限额领料单》或《领料单》到仓库领取，工长签发前须核对工程量并一次开死，不允许留有活口。

d. 班组应确保所领取的材料保质保量地用于应施工部位。

e. 因班组原因造成的材料损失由班组承担。

4 设备控制

a.项目部根据需要提出机具设备计划，设备进场时须完好无损，符合使用要求。

b.设备应登记编号发放，时刻跟踪设备的使用情况。

c.设备出现故障应立即退回仓库并由项目部通知物资部派人维修。

d.班组应妥善保管各自领用设备，出现非正常损坏由班组承担损失。

5 工期控制

a.进行工期教育，统一管理人员和工人的思想。

b.合理估计工程，确定长期和短期目标，划分施工进程。

c.采取灵活的施工部署，实行分片包割，逐个击破，不给后续工序留尾巴。

d.按期完成者奖，不能按期完成者罚。

6 工序控制

a.对于施工方法和检验/试验标准已经明确的正常工序，严格按规范或标准施工;对于施工方法和检验/试验标准尚未明确的特殊工序，施工前须以书面形

式制定明确的施工方法和检验/试验标准并严格按制定的规范或标准施工。

b.由具有相应资格的操作人员进行施工。

c.对于大面积工序须实行样板制。

d.管理人员随时监督施工的进程。

e.在工序施工过程中严格按检验/试验标准随时检验/试验，对于特殊工序，须会同甲方/监理进行检验/试验，检验/试验结果应得到甲方/监理的认可。

f. 工序交接时执行自检、互检、交接检制度。

7 人工费控制

a. 人工费采用《施工任务单》的形式按月结算。

b. 工长在工序开工前签发《施工任务单》。

c. 严格杜绝《施工任务单》的偶然和人为误差。

8 环境控制

a. 保持施工现场道路通畅，材料堆放整齐和场地清洁，做到工完场清。

b. 保持生活区的室内和室外卫生。

9 签证及隐蔽验收控制

a.发生非我方原因的变更或增加工程量，均须进行现场签证，以《现场签证单》的形式报甲方/监理确认。

b.工序基层施工完成后应对隐蔽工程进行验收，由项目部会同甲方/监理共同进行，验收结果须得到甲方/监理的确认，《隐蔽验收记录》将作为市(区)质监站中间验收的重要依据。

10 安全控制

a.项目开工前，以及班组进场前，分别由工程综合部和项目部进行相互的安全工作交底和教育培训。

b.项目经理、工长、质安员经常性的对现场进行巡视，做好安全标识工作，对有安全隐患的现象进行及时整改，情况特别严重的由质安员开《整改通知单》责成项目立即整改。

c.项目定期召开例会，对安全工作进行小结和安排。

6 检验/试验

1 各工序施工过程中及完成后由我公司不同方面和层次的人员进行自检、互检、交接检和抽检。

2 各工序施工过程中甲方/监理随时巡视现场; 隐蔽工程施工完毕后由甲方/监理对隐蔽工程的质量进行验收; 整个工程施工完毕后由甲方/监理对工程进行全面验收。

3 市(区)质监站在接到甲乙双方的核验申请后对已完工的单位工程或整体工程进行中间验收或竣工验收。

7 竣工

1 各工序在施工完毕后须切实做好产品保护工作。

2 有关人员在规定日期内编制完成工程竣工图。

3 项目部整理完成竣工资料。

4 报请甲方/监理进行竣工验收，通过后共同报当地质监站进行竣工核验。

5 相关人员在规定日期内完成工程决算。

工程项目施工招标开标、评标工作程序：工程项目检验和试验程序

适配人群	技术准备部人员，物资采购部人员，工程部责任工程师	使用场景	物资进场验收，工序交接检验，工程竣工核验
制定目的	怕材料不对、工序出错、工程交不了。怕东西坏了没法换，怕验收不过关。
适用范围	技术准备部、物资采购部、工程部、质量部、分包商、总工程师。
职责分工	技术准备部定计划；采购部验货留记录；工程部查工序、盯试验；总工批紧急放行、组织最终检验。
管理要求	进货要验要试；工序自检后还要检查；没检验完不能往下干；最终检验全做完才交工；不合格品按规矩处理。
监督与检查	谁做谁记，谁管谁查。质量部和工程部盯着。记录不全、漏检、乱放行，要重做、扣分、追责。监理和监督站会来查。

1、总则

1.1技术准备部应按有关法规、标准或合同要求制定进货检验及试验计划和过程检验和试验计划，确定需要的检验和试验项目、检验和试验依据的的标准、检验和试验单位、记录的保管人员。

1.2检验、试验人员应根据检验和试验计划的要求实施检验、试验并保存有关记录。

1.3需要对外委托试验时，由技术准备部从政府有关部门认可的试验室中选择合适的委托对象。

2、进货检验和试验

2.1无论项目或分包商采购的物资，还是业主提供的物资，除应按进行进货验证外，还应按进货检验和试验计划的要求进行检验、试验。

2.2 由物资采购部负责实施验证并保存进场物资验证记录，当进货检验和试验计划中对物资有检验、试验要求时，由物资采购部提出检验、试验委托。

2.3分包商采购的物资，由分包商提供质量证明、检验报告、试验报告等文件，工程部予以验证并保存验证记录。

2.4对业主提供物资的验证执行本手册第8条款的规定。

2.5外委(购)砼预制构件和金属结构件等在使用前，物资采购部应会同工程部验证其质量证明、型号、规格、编号、标识以及外观质量等是否符合要求，填写并保存验证记录。

2.6紧急放行物资

2.6.1因施工急需来不及验证，可对有些物资采取紧急放行措施;但对于那些不能追回或更换的物资，不允许紧急放行。

2.6.2所有紧急放行的物资必须经过总工程师的批准，并由物资采购部做好记录，并在放行物资上做出明确标识，以保证一旦发现其不合格时，能立即追回或更换。

3、过程检验和试验

3.1过程检验和试验即工序检验，应在作业人员自检的基础上，由工程部和质量部组织工序检查并保存检查记录:

3.2工序检验中的试验，由工程部填写试验委托单并指派专人按相应规定取样，送交试验室进行试验。试验委托单和试验报告由工程部保存。

3.3分包商进行的检验和试验，由工程部进行验证并从分包商处收取检验和试验记录。对验证通过的，工程部应在检验和试验记录上签名认可;验证未通过的，工程部应要求分包商重新进行检验和试验;必要时，责任工程师可进行复验。

3.4未经检验的工序不得转序施工。

4、最终检验和试验

4.1工程施工完毕及交付业主前，须按规定对工程进行最终检验和试验。只有当规定的检验和试验全部完成、检验和试验结果达到规定要求，并经相应部门(监理或质量监督站)认可后，工程才可以办理交工。

4.2最终检验和试验工作由总工程师组织，工程部、质量部、技术准备部、分包商负责人等有关人员参加。

4.3在完成最终检验和试验并填写相应记录后，总工程师应将检验报告资料交与项目资料员，作为质量记录存档。

4.4只有在工程经最终检验和试验合格后，方能邀请业主、质量监督站进行竣工核验。竣工核验通过后，应要求业主签发单位工程验收记录(表格:北京市(418)号文表式43)和要求质量监督站签发竣工核验证书(表格:北京市(418)号文表式44)。

5、检验和试验状态标识

负责检验和试验的人员需按本手册第9条款的规定标明相应的检验和试验状态。

6、不合格品处置

经检验和试验确定为不合格的物资和过程，应按本手册第9条款和第13条款的规定进行处置。

工程项目施工招标开标、评标工作程序：工程项目外加工采购分包控制程序

适配人群	项目经理，物资主管，经营主管	使用场景	工程分包，外协加工，材料采购
制定目的	怕材料不合格影响工程安全和质量，怕分包商不靠谱出问题。
适用范围	项目部、物资部、经营部、设计部、公司领导层。
职责分工	项目部提计划、管材料、验质量；物资部管供应商、评外协；经营部管工程分包；领导审批合同和计划。
管理要求	只从合格名录里选分包商；材料进场要移交；不合格品按程序处理；供货异常马上报物资部。
监督与检查	物资部定期查名录和评价记录；项目部不报异常要被提醒；没走审批流程的分包一律不算数；质安员参与验收，漏检要补做。

通过严格的管理，对外加工、分包进行考核，建立供方信誉纪录，使工程中所用人、机、物均为品质优良，从而保证工程质量。

1 物资部根据公司《物资采购程序》的规定做好物资采购管理;经营部根据《工程分承包方控制程序》的规定做好工程分承包的管理;物资部根据《外协件分承包方控制程序》的规定做好外协件分承包的管理，保证录用合格的分承包方，采购的物资或服务符合有关质量要求。

2 职责

1、项目部负责提出详细、准确的《工程材料计划表》，包括原材料或施工设备，以及提出检验/试验和测量计量设备的需用计划。

2、项目部对材料变更及采购物资的质量情况须及时和相关部门联系。

3、项目部负责与甲方之间的材料联系;项目经理应参与采购合同的签订，以及和主管工长对采购物资的质量检验。

4、公司经营部负责复核工程主要材料的价格和用量。

5、公司主管生产的副总经理负责审批《工程材料计划表》。

6、公司总经理或主管生产的副总经理参与采购合同的审批签订。

7、设计部参与材料的选样、定样工作;

8、物资部负责物资分承包和外协件分承包，经营部负责工程分承包。

3 采购分承包方的评价

1、应根据审批的采购计划在合格分供商名册内进行物资采购，物资进场后应向库管员办理移交手续。

2、物资部负责对物资分承包方进行评价和对外协件分承包方进行评价，项目部在采购期间应及时将分承包方供货的异常情况报告公司物资部。

3、项目部自行确定的分承包方须报公司相关部门审批，其评价应由公司相关部门按分承包方评价程序进行，只有评价为合格并进入合格分承包方名录的分承包方才能与我公司合作。

4 采购程序

2 、物资部采购的物资应向项目部提供质量证明书，经项目部验证为不合格的物资，经项目经理和质安员确认后应按《不合格品控制程序》执行。

3、物资部应审核采购物资的采购计划;对物资分承包方的控制，物资部应规定分承包方提供物资样品，或到其货源处对采购的物资进行确认。

4、物资部应建立合格物资分承包方的名录。

5、外协件分承包由物资部进行评价并从合格外协件分承包方名录中选择分承包方，经审批后确定分承包方，与项目部共同对该分承包方提供的服务质量进行监督和控制。

6、工程分承包由经营部门进行评价并从合格工程分承包方名录中选择分承包方，经审批后确定分承包方，同时委派专人与项目部一起对该分承包方提供的服务的质量进行监督和控制。

工程项目施工招标开标、评标工作程序：工程项目不合格品的控制程序

适配人群	检验人员，采购专员，工程部员	使用场景	物资验收，工序检验，质量整改
制定目的	怕不合格的东西混进好东西里，用错地方出问题，影响工程安全和质量。
适用范围	检验员、作业人员、采购部、工程部、质量部，所有物资和施工工序。
职责分工	检验员要标出来、记下来、隔开；作业人员停手不干；采购部管物资处置；工程部管施工处置；质量部最后把关。
管理要求	立刻标识记录；单独堆放；停工隔离；返工或退换；报废要办手续；让步得业主同意。
监督与检查	检验员天天看，部门负责人抽查，没做到就重做一遍。查出问题扣当月绩效，三次就重新培训。质量部每月汇总问题发通报。

1、不合格品的标识、记录和隔离

1.1标识、记录

对怀疑或经检查初步确定为不合格品的，检验人员应立即进行标识并做好记录，标识和记录办法见本手册第9条款的规定。

1.2隔离

1.2.1对于不合格品应采取可靠措施使其与合格品隔离，以防止处置前的误用。

1.2.2不合格物资由检验人员采取措施，单独堆放。

1.2.3不合格工序，由检验人员通知作业人员中断施工，实施隔离。

2、不合格品的评审

2.1不合格品评审依据

2.1.1工程施工项目按国家或行业的施工验收规范、工程质量检验评定标准及设计文件等;

2.1.2标准产品按选定的国家或行业标准;

2.1.3非标产品按设计文件和由其指定的检验评定标准。

2.2不合格品级别划分

2.2.1一般不合格，是指允许偏差项目没有达到标准规定的合格要求或某些检验项目达不到标准要求的，但对工程(产品)的结构、使用功能和安全运行无影响的不合格品。

2.2.2严重不合格，是对工程结构、使用功能和安全运行有重要影响的不合格品。

2.3不合格品评审权限

2.3.1不合格物资，一般不合格，由检验人员确定，无需评审;严重不合格由物资采购部组织评审，技术准备部与质量部参加。

2.3.2不合格工序，一般不合格，由检验人员确定，无需评审;严重不合格，由工程部组织评审，技术准备部与质量部参加;构成质量事故的，由项目副经理组织质量部、技术准备部、工程部和分包商，并会同设计、监理、质检站和业主代表进行评审。

2.4不合格品的评审方法

2.4.1不合格物资，检验人员确认为能进行返工或退换的物资，由物资采购部直接通知供应商进行处置;检验人员确认为需要报废、降级或改为它用、让步接收的物资，应报告物资采购部，由物资采购部进行评审。

2.4.2不合格工序，检验人员确认为一般不合格的，无需报告，直接通知作业负责人整改即可;确认为严重不合格时，应报告工程部，由工程部进行评审。

2.5评审内容

2.5.1分析不合格品对工程质量的影响程度，确定不合格品等级。

2.5.2决定采取的处置方法

进行返工，达到规定要求;

物资经返修或不经返修作为让步接收;

降级使用或改作它用;

拒收或报废;

工程经返修或不返修向业主申请让步接收。

2.5.3分析原因，制定纠正和预防措施。

3、不合格品的处置

3.1不合格物资

3.1.1返工或退换的物资，由物资采购部通知供应商进行处置。返工后或已退换的物资，检验人员应进行验证，如仍不合格应重新处置。

3.1.2报废的物资，由物资采购部办理报废手续。

3.1.3降级或改为它用、让步接收的物资，由物资采购部向业主办理申请让步手续。

3.1.4退换或报废的物资由检验人员作出"退换"或"报废"字样标记，并予以隔离。降级或改为它用的物资，保管人员应及时更换标识。

3.2不合格工序

3.2.1一般不合格，可不发整改通知单，由检验人员直接通知作业人员实施整改并对整改结果进行验证。

3.2.2反复出现的或未完成整改的一般不合格，由检验人员向作业负责人下达整改通知单，由作业负责人组织实施整改;检验人员负责验证整改结果。

3.3.3严重不合格，由工程部组织，质量部、技术准备部参加，必要时邀请设计、监理、业主及其他有关人员一起研究处置方法，处置结果的验证由质量部实施。

3.3.4需申请让步接收时，检验人员要记录不合格的实际情况，向业主办理申请让步手续，业主审批通过后方可转序施工。

3.3.5 返工的工程由检验人员重新检验评定，如仍不合格，应重新评审处理。

工程项目施工招标开标、评标工作程序：某工程项目试验和检验程序

适配人群	物资管理员，试验工程师，施工班组长	使用场景	材料进场，工序验收，竣工检验
制定目的	怕材料不对、工序出错、试验漏掉，影响工程安全和质量。
适用范围	所有项目部人员、现场施工区域、进场材料、设备、每道工序。
职责分工	物资部管材料设备状态，工程综合部管工序检验，项目部管试验结果，库管员管紧急放行标识。
管理要求	必须挂牌标识状态，标识变更只能原部门改，紧急放行要批准、标清、能换，试验计划要早提。
监督与检查	部门自己查标识和记录，项目经理抽查，没标清楚或乱改标识就返工重做，出问题追到具体人，记录要留底备查。

通过对产品的试验和检验，控制产品质量，以提高工程质量。

1、检验和试验状态管理按公司《材料进货检验和试验控制程序》、《施工过程检验和试验控制程序》、《竣工工程检验控制程序》和有关细则文件执行。

2、检验和试验状态的管理由检验和试验的部门负责。

2.1 物资部负责原材料和设备的状态管理。

2.2 工程综合部负责施工过程工序的检验和试验状态管理。

2.3 检验和试验的状态要明显标识。

2.4 施工过程要加强状态标识的管理，状态标识的变更必须由原标识部门负责。

2.5 对紧急放行的物资不准超过公司规定的范围，并需经项目经理批准，由项目仓库库管员作出标识，及进行跟踪检验，并保证能够更换。

2.6 试验由项目部主持并对试验结果负责，项目部负责及时提出试验计划;外部试验由项目部提供样品，并送外试验或外委试验，内部试验由项目部指定或委派专人主持，工程综合部进行参与。

工程项目施工招标开标、评标工作程序：物业公司工程项目招标

适配人群	工程事务部，招标小组，物管中心	使用场景	工程招标，项目发包，合同签约
制定目的	怕选错施工队出问题，怕钱花得不值，怕工程拖太久。
适用范围	物业公司管的大工程，比如修楼、换设备这些事。
职责分工	公司批方案，工程部定招标方式，招标小组干活，物管中心推队伍。
管理要求	必须写清楚招标文件，按时开标评标，中标前要谈合同，所有文件归档。
监督与检查	工程事务部盯着流程走没走对，漏一步就重来，文件不全不让签合同，谁出错谁补材料。

物业公司工程项目招标程序

1.目的

通过招标形式确定合同执行方。

2.范围

工程事务委员会确认的重大项目

3.职责

拟定招标程序和形式，经公司批准后组织相关人员实施。

4.操作规程

流程图说明记录

1、根据申报材料确认是否需要执行招标项目;

2、程事务部确定采用何种招标形式:

a)公开招标;

b)邀请招标;

c)内部招标;

工程事务部根据工程事项组织成立招标小组。

3、请各物管中心推荐竞标单位(公开招标则发布公告);

4、招标小组编制招标文件;

5、招标文件报请工程事务部审批;

6、向所有参加竞标单位发放招标文件;`

7、按照招标书要求及规定日期接收投标书;

8、按照招标书规定时间及条件，招标小组组织开标、议标、评标;

9、按照招标文件规定或招标小组认为必要时，组织竞标单位进行答辩。

10、招标小组确定竞标单位排名顺序及中标单位。将竞标排名顺序向公司报告。

11、招标小组会同项目单位工程部与中标单位谈判合同。

12、合同按公司规定程序报批。批准后与中标单位签署合同。

13、正式签署完的合同一份交公司存档，另一份交承办单位执行。

14、向所有竞标单位签发中标、落标通知。招标工作的所有文件安时间顺序整理归档。

以下表格根据具体项目确定:

《招标形式、招标小组确认书》 yz-zg/bgs-f01-01

《投标书登记表》 yz-zg/bgs-f02-01

《标书开标及评议表》 yz-zg/bgs-f03-01

《项目合同》 yz-zg/bgs-f04-01

工程项目施工招标开标、评标工作程序：工程项目部安全教育培训

适配人群	项目副经理，安全员，施工员	使用场景	新员工入职，节假日前后，事故后教育
制定目的	新工人多，现场环境常变，怕大家不懂规矩出事，也怕有人不注意伤到自己或别人。
适用范围	项目部所有人，包括新工人、老工人、技术员、安全员、管理人员。
职责分工	副经理定培训计划，安全员管特殊工种培训，技术员和施工员写交底材料。
管理要求	三级教育必须考过，节假日前后要提醒，换地方干活前得再教，事故后马上补课。
监督与检查	安全员天天查记录，没做教育不让上岗，记录不全扣当月奖金，领导抽查发现两次就通报批评。