采购专员

人民医院设备科维修人员职责

一、在科长领导下，负责完成本科室一定范围内的设备维修与管理任务。

二、参与常规医疗器械或大型医用设备调研和技术论证工作，为引进设备技术把关。

三、负责医疗器械验收、安装、调试工作。会同临床科室对新设备进行性能测试，填写验收报告并签章、存档。

四、协助使用部门制定常规医疗器械或大型医用设备操作规程，帮助临床正确使用新设备。

五、负责完成医疗器械保养工作、技术指标性能测试及必要的参数调整工作。

六、紧密配合医疗，教学开展技术革新。主动到各科室巡回检查，及时维修，保证质量，并做好有关记录。

七、根据年度设备保养计划，严格执行设备保养要求，做好设备的保养、维护工作并做好相关记录。

八、认真学习业务知识，不断提高业务水平，掌握医疗设备的操作规程，并指导设备操作人员使用设备。

装饰装修工程施工管理措施

1 生产计划管理

1、按工程总工期要求，用施工进度计划统筹(网络)图进行控制，安排好每个作业组的工作，组织好各工序间的衔接，结合现场的实际情况，经常调整平衡，用大计划指导小计划，用小计划保证大计划的实现。

2、做好施工日记，绘制实际进度图表，使各级管理人员随时能够了解掌握施工进度，并与统筹图对照检查施工计划的执行情况。

3、作业施工现场的平面管理工作，材料与设备堆放整齐有序，保证施工道路畅通无阻。

4、配合进度，安排专职修理人员对工程各种机械设备检查维修。

5、主要施工用料水泥、木材、砂、石应有较大的储备，避免供不应求。

2 安全生产管理

1、成立本工程安全生产领导小组，建立健全安全生产责任制。

工程项目采购控制程序

1.目的

保证所购甲供材料、设备符合公司要求。

2.范围

适用于公司工程系统所有甲供材料、设备的采购工作。

3.职责

3.1工程部是甲供材料、设备采购的主管部门，负责采购全过程的操作。

3.2招投标小组对采购全过程进行监控。

3.3设计部、预算部、财务部是材料、设备采购的协办部门。

3.3.1设计部负责材料、设备选型，并提供给工程部。

3.3.2预算部负责价格审核。

3.3.3财务部负责资金筹措。

4.程序

5.相关文件

5.1《关于工程发包、材料(设备)采购、设计任务委托实行招投标管

理制度的实施办法》(一九九七年四月十四日)。

5.2《工程保修金使用办法》。

5.3《发标、评标会议纪要》

6.相关表单

6.1《相关合同及标书》。

供应链-采购平台客户端产品经理 岗位描述:

1.负责餐饮商户采购平台客户端的整体产品规划与建设，为供需双方提供高效的采销流程;

2.根据不同业务场景进行有效的信息组织、数据应用和流程优化，从而提升平台使用率;

3.分析餐饮行业的现状和趋势，洞察行业问题，给予有效的解决方案，并推进产品落地实施;

4.理解业务策略，协同业务团队共同完成每个阶段的业务目标;

岗位要求：

1、三年以上电商客户端产品岗位相关经验，具备独立完成完整产品线中长期规划与生命周期管理的能力;

2、具备较强的沟通与团队协作能力，能够有效整合公司内外资源推动业务发展;

3、对数据敏感，具备较强的数据分析能力和逻辑思维能力，能够挖掘数据背后的核心问题;

4、了解餐饮市场和餐厅采购流程，或有相关工作经验者优先考虑; 岗位描述:

4、了解餐饮市场和餐厅采购流程，或有相关工作经验者优先考虑;

**药业会议管理制度

1.目 的:为规范公司会议管理，提高会议质量，降低会议成本，特制定本制度。

2.适用范围:本制度适用于总公司，各分子公司应制定细则并报总公司备案。总公司部门内部会议参照执行。

3.权责说明:

3.1 总经办负责公司会议的统筹协调。

3.2 会议提拟人负责会议的组织工作，并有权对违反本制度的行为提出处罚。

4.会议提拟与审批

4.1公司例会无须提拟和审批。

4.2 公司临时会议由总经理、分管领导直接提拟或由议题涉及业务的主办部门负责人提拟、分管领导批准。

4.3部门会议由各部门自行安排，但会议时间、参加人员等，不得与公司会议冲突。

5.会议安排原则:小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会。各类会议的优先顺序为:公司例会、公司临时行政会议、部门会议。临时召集的紧急会议不受此限。

一、不得采购《中华人民共和国食品安全法》第二十八条规定禁止生产经营的食品;

二、采购食品时应向供货方索取购货凭证，并做好采购记录;

三、向食品生产单位，批发市场等批量采购食品的，还应索取食品流通许可证、检验(检疫)合格证明;

四、建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录制度，如实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。

物业管理公司质量记录控制程序

1.0 目的

对质量管理体系所要求的记录予以控制。

2.0 适用范围

适用于为证明服务符合要求和质量管理体系有效运行的记录。

3.0 职责

3.1 品质督察部负责质量管理体系记录的监督与控制。

3.2 各部门负责本部门质量记录填写、收集分类，并按期归档。

4.0 工作程序

4.1 各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量记录。

4.2 质量记录的标识、编号

质量记录的标识、编号按《文件控制程序》执行。

4.3 质量记录填写

4.3.1 质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改;如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去，各相关栏目负责人签名不允许空白。

机械企业危险化学品安全管理规定

1.为了加强公司化学危险物品的安全管理，保证化学危险品的安全使用和储存，保障职工生命财产的安全，保护环境，预防事故的发生，特制定本规定。

2.本规定适用于公司活动、产品、服务过程中所涉及的化学危险品的管理，如：爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、毒害品和腐蚀品等。主要包括如下，但并不限于此。

－压缩气体和液化气体类：所有气瓶、气罐、液化气瓶、运输管线等

－易燃液体：油漆稀料、油品、防锈剂、显影剂、防溅液、紧固剂、润滑剂、自喷漆等；

－腐蚀品：酸、碱等。

一.目的

为了使本食堂对原料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要求，价格合理、交货及时，特制定本制度。

二.适用范围

适用于所需的原料采购

三.工作程序

1.采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，由主管人员汇总分门别类建立档案。供应商的档案，包括：

a.法人资料、资质、资信等；

b.产品质量状况；

c.价格与交货期；

d.历史业绩等。

2.对合格供应商的控制

a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验；

b.供应商每次供货如产品质量不合格按本餐厅《不合格品控制程序》执行，如交货期，交货数量等没按合同进行时，可由采购员对供应商提出警告，严重时发出暂撤消供应商关系的通知。

为加强车辆管理，保障办公用车，在安全第一的原则下，小车司机必须按下列规定执行:

1、认真执行各项规章制度，遵章驾驶，严格执行各项交通法规;

2、须执行车辆三检制度;

3、掌握车速、安全行车，行车中不准吸烟、打手机，不准做与驾驶无关的事;

4、按派车路线行驶，办公事途中不准脱线行驶、乱停乱放，如途中有事必须经主管领导批准;

5、不准出私车(包括司机本人)，非办公用车应经主管领导批准;

6、严格执行车辆回库制度，如遇到特殊情况，经领导批准;保持车辆、车库卫生，负责到人。

任职资格：

1、本科及以上学历，物资管理、工程类相关专业;

2、3年以上招标相关领域工作经验，有房地产采购、招标工作经验及工程现场经验者优先;

3、熟悉采购管理、合同管理流程及相关知识，熟悉市场行情;

4、有较强的组织、协调及沟通能力，良好的职业素养及团队合作意识，责任心强。

雅园物业办公用品管理规定

鉴于公司各部门日常所用的办公用品数量较多，根据励行节约的精神，制定办公用品管理办法如下:

一、公司办公用品由各部门按月提出计划，由行政办公室统筹购买，无计划的一律不予发放。

二、各部门提计划时，应本着节约精神，一般可用国内产品的一律采用国内产品，特殊需用国外产品的由总经理批准后执行。

三、各部门计划应于每月25日报行政办公室，次月5-10日间到库房领取。

四、所报计划一律填写清楚，品牌规格型号应填写清楚，并注意使用人员、使用范围，计划应在部门经理签字后生效。

五、各部门所报计划要本着实际需要严格控制，如有计划不符实际及超出办公用品标准的，行政办公室有权进行删减。

酒店采购管理制度(三)

1.制定采购计划:

(1)由酒店各部门根据每年物的消耗、损耗率和对第二年的预测，要每年年底编制采购计划和预算报财务部审核;

(2)计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核:

(3)采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。

2.审批采购计划:

(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核;

(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及预测做采购物资的预算;

(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批

(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。

为了认真贯彻落实《计量法》和《全国厂矿企业计量工作管理办法》，加强计量管理工作，现结合我矿实际，制定本制度。

1、各类计量器具的日常检查、检验和管理由其对应的主管部室负责，各有关部室必须根据自己的业务范围明确指定具体人员承担计量器具的管理职责，按计量器具规定的检定周期编制“检定计划表”，并负责和有资质的检定机构进行业务联系以及送检器具的收集、登记、送交和取回等各项工作。

2、计量器具的检定、检查工作，其周期检定、检查率应达到100%，周期检定、检查合格率均应达到90%以上。

3、计量器具达到检定周期期限，其主管部门的主管人员应及时将《计量器具送检通知单》送至有关使用单位和人员。收到计量器具后，应及时将计量器具进行登记和送检，无特殊情况，各有关单位和人员不得延误。

1、目的

为了确保危险化学品管道的安全使用，做好危险化学品管道的安全管理工作，特根据国家有关法律法规，编制本公司在用危险化学品管道安全管理制度。

2、范围

本制度适用于公司危险化学品输送管道的安全管理。

3、职责

3.1生产技术设备负责公司危化品输送管道的管理工作。

3.2 安全员负责对危化品输送管道的安全管理工作的落实情况进行监督检查。

4、工作程序及内容

4.1 危险化学品管道的使用登记

使用单位应对其管辖范围内的属于危险化学品管道监察范围的危险化学品管道，按照《危险化学品管道使用登记规则》的要求办理使用登记备案。

4.2 危险化学品管道的技术档案管理

危险化学品管道的技术档案是安全地管理、使用、检验、维修危险化学品管道的重要依据。所有危险化学品管道，都必须建立技术档案。

为进一步规范全防护器材的领用发放、使用管理和废弃处理，严格申报、审批、购买、发放和使用各环节控制，特制定本管理规定。

1 严格审批程序。安环部负责各种安全防护器材采购计划的制定、审批，各部室、车间按照实际所需，报安环部审核、汇总，经生产厂长审核，主要领导审签后，报公司采购部购买;确因特殊情况急需购买的，由部门负责人报生产厂长、公司主要领导审签后购买。

2 严格比质比价采购。采购部负责安全防护器材的采购，根据安环部上报的个人安全防护器材计划，采购部按照公司有关规定，从具有相应资质的厂家比质比价采购安全防护器材，并必须保证所采购的安全防护器材质优价廉，需正规厂家生产，厂家需双证齐全(安全生产许可证及工业产品生产许可证)，产品必须满足qs认证许可、la安全标志认证、3c认证的合格产品。

采购专员含义

采购专员，是指企业中协助采购主管制定采购计划和预算，参与采购谈判的支持工作，采购合同的采购及上报，并协助处理采购的后续工作，保证采购工作的顺利进行;

采购专员的直接上级是采购主管，同级职位是采购计划专员、采购助理。

一、具有易燃、易爆、腐蚀、有毒等性质;在生产、贮运使用中能引起人身伤亡、财产损毁的物品，均属危险物品。

二、危险品必须按其性质和贮运要求，严格执行危险品的配装规定，对不能配装的危险品，必须严格隔离。

三、危险物品的装卸和运输，必须指派责任心强熟知危险物品性质和安全防护知识的人员承担。

四、装运人员应按危险品性质，配带相应的防护用品，搬运时轻拿轻放，严禁撞击和拖拉、倾倒，所用扳手等工具应为铜、铝合金。

五、液体危险品无聊装卸时，要严格执行防静电的有关规定。往贮罐内输送物料前，必须认真检查输料管路，输送泵和电器是否处于正常状态，并按要求启闭阀门，并随时检查液位，防止溢料，往铁桶内灌装物料前，要认真检查桶是否完好，灌装时要认真负责，灌装毕桶盖应拧紧，防止跑、冒、滴、漏、洒落地面的无聊要及时处理，清理干净，不得留有残液。

六、危险品仓库、货场，必须严格执行出入库发放制度。

清洁生产审核工作计划1清洁生产培训制度4清洁生产资料统计制度6清洁生产项目管理制度8清洁生产奖罚制度10清洁生产审核工作计划

根据公司清洁生产审核工作进度的要求，制定了本次清洁生产审核工作计划（见附表

1）在实际工作中，审核小组根据具体情况，进行调整，以达到清洁生产的目标。清洁生产审核工作计划按以下七个阶段进行：

第一阶段：审核准备第一阶段：审核准备

工作重点是组织宣传培训、提高全员清洁生产意识，取得高管理层的支持与参与。

组建清洁生产审核小组、制定清洁生产工作计划。

第二阶段：预审核第二阶段：预审核工作重点是对企业概况、生产状况、环保状况、管理状况、员工素质、产污排污状况、产污原因情况进行调查评价，确定审核重点。

1.1组织编制、修改和审定技术操作规程和技术标准，并检查执行情况。

1.2在选用新工艺技术和改变操作方法时，必须符合安全技术要求。

1.3负责组织本专业安全大检查，参与本系统发生事故的调查和处理。

1.4负责公司应急办公室的日常管理工作；协助公司应急副总指挥做好应急行动的指挥工作；

1.5负责工程处各类应急计划的具体落实工作；

1.6负责各应急系统的日常协调工作；

1.7组织编制公司应急行动计划及各类应急预案；

1.8监督检查抢险后的地貌恢复工作；

1.9负责应急行动的总结工作。