质量体系文件控制工作程序（优选9篇）

质量体系文件控制工作程序

物业业管理有限公司

质量体系文件控制程序

1 目的

对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。

2 适用范围

适用于质量管理体系有关的文件控制。

3 职责

3.1 质量管理部负责全部质量管理体系文件的发放、回收、归档。

3.2 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。

4工作程序

4.1文件分类与编号

4.1.1公司一级文件为管理手册(包含所有过程控制和程序文件)由质量管理部备案保存;

4.1.2公司第二级质量管理体系文件包括各作业文件、外来文件、各类管理文件等。

4.1.3文件分为受控和非受控两大类，受控文件接受更改控制，非受控文件不接受更改控制。

4.1.4质量管理体系文件的编号

a)一级文件管理手册:公司名称代号-qm-版本号，手册中各章以节号区分。

例如:jd-qm/dc001 a/0，表示公司管理手册第a版。

b)二级文件:例如:jd-qp/dc001 a/0，表示公司文件控制程序第a版

c)三级文件:部门代号-文件顺序号-年号。

例如:lg-05-____，表示质量管理部于____年发放的第5号文件。

部门识别代码:

办公室:bg;综合管理部:zg;管理策划部:gl;工程部:sc。绿化清洁部:lq;保安部:ba，采购部:cg， 质量管理部，lg， 财务部:cw。

b)质量记录表式;qr-gb/t19001:2000的条款号(通用记录替以ty)记录编号

例如:qr-5.6-01，表示5.6管理评审中的第1个质量记录文件。

4.2 文件的编写与审批

4.2.1 管理手册由管理者代表领导，质量管理部组织编写，管理者代表审核，总经理批准;

4.2.2 其它有关公司管理活动的规定由管理者代表批准。

4.2.3 文件审批以在文件上签字的形式予以记录。

4.3 文件的发放与管理

4.3.1 经批准发放并经复印后的文件原件交质量管理部归档。

4.3.2 质量管理部发放前制定《受控文件发放范围清单》，交管理者代表批准后，在文件上加盖"受控"印章，在发放的文件和资料上注明分发号，按分发号发放，文件领用者应在《文件发放回收登记表》上签收。批准发布的文件由质量管理部在《受控文件清单》上登记，并填入文件的版本号和修改次(修改次分别用0、1、2……表示，其中0表示未修改，1表示第1次修改，依次类推)，以便识别文件的版本和现行修订状态。

4.4文件的更改

4.4.1管理手册由质量管理部组织更改，填写《文件更改申请》，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，由质量管理部发放，质量管理部应保留文件更改内容的记录。

4.4.2其他文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改申请》，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。

4.4.3所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。

4.5 文件的借阅、复制

借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写《文件借阅、复制记录》，由相关部门负责人审批后向质量管理部借阅、复制。

4.6 文件的保存、作废与销毁

4.6.1文件的保存

a)与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风，安全的场;

b)任何人不得在受控文件上涂改乱画，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别。

4.6.2文件的作废与销毁

a)所有失效或作废文件质量管理部及时从所有发放或使用场所撤出，加盖"作废"印章，确保防止作废文件的非预期使用;

b)为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识;

c)对要销毁的作废文件，由相关部门填写《文件销毁申请》，经管理者代表批准后，由质量管理部授权相关部门销毁。

4.7 外来文件的控制

外来的技术类文件(包括国家、行业标准、业主和住户提供的技术资料)及国家法律、法规经质量管理部负责人确认后使用。必要时质量管理部应及时核查法律、法规和各类标准的有效性。外来文件的管理按4.3、4.5、4.6中的规定执行。

4.8 质量管理体系文件在实施过程中，由管理者代表组织有关部门每年进行一次评审，做好必要的评审记录，并及时更新《受控文件清单》，评审后有关部门应按评审意见和4.4条规定进行更改。

4.9对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。

4.10作为质量记录的文件应执行《记录控制程序》。

5相关文件

5.1 《记录控制程序》。

6相关记录

qr-001-01 《受控文件发放范围清单》

qr-001-02 《文件发放、回收记录》

qr-001-03 《受控文件清单》

qr-001-04 《文件更改申请》

qr-001-05 《文件销毁申请》

质量体系文件控制工作程序：物业内部质量体系审核

公司程序文件

--物业内部质量体系审核程序

1.目的:

审核质量活动是否符合公司的要求，以及质量体系在实现公司质量方针、质量目标方面是否有效和适合。

2.适用范围:

适用于公司内部组织的质量体系审核工作。

3.引用文件:

3.1质量手册第4.17章

3.2iso9002标准第4.17章

4.职责:

4.1管理者副代表负责制定内部质量审核计划，组织实施内部质量审核。

4.2管理者代表批准组成审核小组，并由管理者副代表担任或指定他人担任审核小组组长，负责审核工作的准备和具体实施。

4.3综合办公室负责每次内审文件的记录、保存，每次内部质量审核完成并记录后，由综合办公室存档保管。

5.工作程序:

5.1审核计划:

5.1.1滚动式审核:

5.1.1.1管理者副代表负责编制全年度公司《年度内部质量体系审核计划》，经管理者代表批准后，由管理者副代表负责组织实施。

5.1.1.2《年度内部质量体系审核计划》应保证公司质量手册的全部要素内容和各部门至少一年进行一次审核。

5.1.2集中式审核:

5.1.2.1除上述例行审核外，公司根据下列情况做出进行内部质量审核的决定，由公司管理者代表负责组织实施临时内部质量审核。

a体系的功能发生重大变化，如公司机构设置的变动或程序修改等;

b由于不合格影响或可能影响到物业管理服务的效果及住户使用;

c必须验证是否采取了纠正措施及其有效性;

d需要按质量体系标准评价质量体系。

5.1.2.2集中审核计划内容包括:审核的各种活动和范围，应包括质量体系中各种主要活动、审核人员、审核目的、有关审核结果、结论和建议的报告程序、审核日期安排。

5.1.3在文件首版至正式通过认证前，由管理者副代表负责安排计划，采取集中式审核的办法，至少进行两次内部质量审核。

5.1.4在体系正式建立的第一年采用集中式审核，由管理者副代表计划每半年安排一次内部审核，两年后，主要采用滚动式审核。

5.2审核准备:

5.2.1内部审核员应通过iso9000认证机构或咨询机构的培训考试合格，安排时应考虑避免其审核与自己有直接责任的部门。

5.2.2审核之前，管理者副代表负责组织审核小组，管理者代表批准并产生审核小组组长。由组长编写《内部质量体系审核实施计划》，报管理者代表批准。

5.2.3审核小组应准备以下文件:

a审核的依据性文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书和质量记录;

b相关部门过程或活动不合格报告和纠正措施报告;

c审核组员编写检查表，由审核组长审阅。

5.3审核的实施:

5.3.1审核小组成员通过访谈、查问、查阅文件、考察各项工作现状、表现和服务活动获取证据，并填写《内部质量体系审核检查表》。

5.3.2审核小组成员将所有的观察结果进行审核，以确定不合格项目提出不合格报告，所有不合格报告需要审核组长批准并由受审核部门领导确认。

5.4审核报告:

5.4.1滚动式审核只在全部计划的审核活动完成后，一个审核周期提交一份审核报告，每个审核分阶段提交《不合格报告》;集中式审核在

每一次审核活动结束后应提交当次审核报告，并附全部的《不合格报告》。一个审核周期每次集中审核完成后，由管理者代表列出《不合格项目分布表》。

5.4.2《内部质量体系审核报告》由审核小组组长编写，并交管理者代表审核。

5.4.3《内部质量体系审核报告》内容包括:审核的范围和目的、审核小组成员、受审核部门和审核日期、审核依据性文件、不合格项目统计分析、审核结论综述、审核报告的发放清单。

5.4.4《内部质量体系审核报告》由管理者代表审批后发至各受审部门领导，审核报告正本按ej-qp6.5《质量记录的控制》规定保存。

5.5采取纠正措施:

5.5.1受审部门负责人对审核中提出的问题进行原因分析，制定纠正措施，反馈给审核组长。

5.5.2审核组长委派成员负责纠正措施实施效果的验证，并将验证结果填写在《不合格报告》中，达到满足表格所有项目要求后，交综合办公室存档。

6.支持性文件与质量记录:

6.1《年度内部质量体系审核计划》ej-qr-qp9.2-01

6.2《内部质量体系审核检查表》ej-qr-qp9.2-02

6.3《不合格报告》ej-qr-qp9.2-03

6.4《内部质量体系审核实施计划》ej-qr-qp9.2-04

6.5《内部质量体系审核报告》ej-qr-qp9.2-05

6.6《不合格项目分布表》ej-qr-qp9.2-06

质量体系文件控制工作程序：建筑公司质量体系改进程序

8.5.1持续改进

公司通过建立质量、环境和职业健康安全方针和目标、内部审核、数据分析，纠正和预防措施，以及管理评审等活动的开展，选择改进机会，并将上述工作纳入公司各层次的日常管理工作，促进整合型管理体系管理的持续改进。

a.通过制定整合型管理体系目标，明确改进的方向。

b.通过整合型管理体系方针的建立与实施，营造一个激励改进的氛围与环境。

c.通过内外部审核结果、数据分析来进行持续改进。

d.实施纠正和预防措施及其他适用的措施，实现改进。

e.在管理评审中，评审体系现状，确定改进目标。

8.5.1.1日常的改进活动由各部门负责组织。应利用对有关数据的分析结果，为持续改进提供信息。同时主管部门应明确改进的区域，确定改进项目，按《不符合、纠正和预防措施控制程序》采取相应的纠正和预防措施来实现管理体系各过程的持续改进。公司每季度召开施工协调会。及时掌握工程进度，分析工程质量状况、环境管理状况和职业健康安全状况，针对存在问题，做出相应的改进活动安排，协调解决重大问题。

8.5.l.2对于重大的、长远的改进项目，通过开展管理评审，评价管理体系变更及持续改进的需要，经总经理批准后，并适当配置资源山责任部门予以实施。质量技术处负责按计划要求组织相关部门实施，并进行跟踪和验证。

8.5.2纠正措施

为了消除管理体系运行和施工全过程中已发现的不合格原因，防止类似问题的再发生。公司由质量技术处负责制定《不符合、纠正和预防措施控制程序》并监督实施，办公室、生产安全处、经营预算处分别组织实施。

8.5.2.1采取纠正措施的时机:

(1) 管理体系审核中发现不合格时:

(2) 管理评审中发现体系缺陷时;

(3) 施工过程中和竣工验收中发现不合格时;

(4) 接到顾客投诉或顾客对同类问题连续提出抱怨时;

(5) 环境监视和测量中发现的不符合时;

(6) 同一供方连续两批次发生不合格时。

8.5.2.2当内、外管理体系审核中发现不合格时，由办公室按《内部审核控制程序》的有关规定组织相关部门采取纠正措施。

8.5.2.3当管理评审中针对体系缺陷而提出整改建议时，由办公室组织相关部门实施相应的整改/改进措施。

8.5.2.4当施工中和竣工验收中发现不合格时，由质量技术处组织相关部门分析原因，制定纠正措施，经管理者代表确认后实施。生产安全处负责进行跟踪和验证。

8.5.2.5当接到顾客投诉或顾客对同类问题连续提出抱怨时，由经营预算处组织相关部门，分析原因，制定纠正措施，经管理者代表确认后实施。经营预算处负责跟踪和验证。

8.5.2.6当同一供方连续两批次出现批量不合格时，由物资设备处或项目部组织评审，采取相应纠正措施。物资设备处跟踪和验证。

8.5.2.7当环境监视和测量中发现环境行为不符合时，生产安全处负责组织相关部门针对不符合进行调查和处理，并进行原因分析，采取切实有效的纠正措施，经管理者代表确认后实施。

8.5.2.8当职业健康安全监视和测量中发现行为不符合时，生产安全处负责组织相关部门针对不符合、事故、事件进行调查和处理，分析原因，采取切实有效的纠正措施，以管理者代表确认后实施。生产安全处跟踪和验证。

8.5.2.9在制定纠正措施时应考虑相关因素的影响问题。纠正措施应与不符合的原因、严重性和伴随的环境影响和危险源、风险相适应。在纠正措施实施前应通过风险评价过程对其进行评审，以防止带来更大的风险。

8.5.2.10在分析不合格原因时，可选用适宜的统计技术进行统计分析。

8.5.2.1l当纠正措施确认无效时，由相应部门重新采取措施，直到确认有效。当纠正措施确认有效，涉及相关文件更改时，按《文件控制程序》执行。

8.5.2.12相关部门负责按《记录控制程序》的有关要求保存纠正措施控制的相关记录。

8.5.2.13质量技术处负责对各部门的纠正措施控制情况进行监督检验，对所定措施的有效性进行验证。

8.5.3预防措施

为了消除产生问题的潜在原因，防止发生不合格。公司由质量技术处负责制定《不符合、纠正和预防措施控制程序》并监督实施，办公室、生产安全处、经营预算处分别组织实施。

8.5.3.1公司通过管理评审、内部审核、质量、环境和职业健康安全、环境因素和危险源的测量和监视、顾客及相关方意见、活动监视等识别潜在不合格，并分析其原因。

8.5.3.2各部门将收集到的可能产生潜在不合格的有关信息，及时传递给质量技术处。，质量技术处组织有关部门进行统计分析。当发现不合格迹象时，可随时建议管理者代表组织召开分析会，评价采取预防措施的必要性和可行性，明确责任部门，制定预防措施，经管理者代表确认后由责任部门实施。质量技术处负责执行情况的跟踪并评价措施的有效性。

8.5.3.3生产安全处负责组织对环境和职业健康安全活动信息、资料进行分析，当发现不符合迹象时，组织相关部门分析潜在原因，制定预防措施，经管理代表确认后组织实施，生产安全处负责措施执行情况的跟踪和验证。

8.5.3.4在对信息、资料进行统计分析时，可选用适宜的统计技术，

8.5.3.5预防措施应与不符合原因、严重性和伴随的环

境影响、职业健康安全风险相适应。

8.5.3.6当预防措施确认无效时，由相关部门重新采取措施，直到确认有效。

8.5.3.7相关部门按《记录控制程序》的有关规定保存预防措施控制的相关记录。

8.5.3.8评价采取预防措施的客观要求。

8.5.3.9按照潜在不合格与不符合的特性，通过整合型管理体系管理方案、专项技术措施、技术交底等形式制定预防措施，并予以实施。

8.5.3.10跟踪并记录预防措施的效果。评审所采取的预防措施。

8.5.3.11在制定预防措施时应考虑风险、利益和成本问题，并在措施实施前通过风险评价过程对其进评审，以防止带来更大的风险。

8.5.3.12相关文件:

《不符合、纠正和预防措施控制程序》

《事故、事件管理程序》

《文件控制程序》

质量体系文件控制工作程序：建筑公司内部质量体系审核程序

1、审核计划

1.1每年年初，质量部应编制并发布年度审核计划，各部门、各要素的审核频次应取决于其现状和重要性，并考虑前几次审核发现的问题。

1.2每次审核的确切日期，由质量部提前一周通知受审核单位的负责人。

2、审核实施

2.1质量部负责安排审核员进行审核。

2.2审核员应按本手册和有关支持性文件审核检查表。

2.3审核员应使用编制好的审核检查表，用它作为审核的助手和记录审核情况。

2.4对审核发现的问题，审核员应及时向受审核部门说明。

2.5审核的目的是寻找符合或不符合适用标准或程序的客观证据，不应对审核对象加入个人的成见。

3、报告审核中发现的问题

3.1审核员应在审核完成后，将所发现的问题向受审核单位的负责人作一次口头报告，并对这些问题发布整改通知单或纠正措施。

3.2对于那些针对直接原因，采取措施即可纠正的不符合项，审核员可直接向受审核单位负责人发布整改通知单。

3.3对于那些对质量体系影响严重和需要较长时间才能完成纠下措施的不任命， 以及纠正措施将涉及两个以上实施单位的，审核员应向受审核单位提出采取纠正措施的要求。

3.4审核完毕，质量部负责编写并发布审核报告。

4、对审核所发现问题的反应

4.1对整改通知单中提出的不合格，受审核单位应在15天内整改完毕。

4.2收到纠正措施要求的单位，应在一周内制订出纠正措施计划，并交质量部认可，管理者代表批准。

4.3受审核单位对纠正措施要求而未做出反应时，质量部应加以追查并向项目经理报告。

4.5纠正措施的实施应按本手册第14条款的规定执行。

5、跟踪

5.1当整改通知单、纠正措施要求中预定完成的日期已到，或当接到已完成的通知时，质量部应派人去验证完成情况。

5.2在下一次进行审核时，审核员应检查上一次的纠正措施是否依然有效;如不再生效，则应发出新的纠正措施要求。

5.3如受审核单位在规定期限内未能完成纠正措施计划，质量部应对此进行追踪，查明原因;若无正当理由或未能规定出可接受修正期限，则应向项目经理汇报。

6、记录的保存

质量部负责保存审核计划、审核检查表、审核报告、整改通知单和纠正措施要求等内部质量审核记录。

质量体系文件控制工作程序：建筑公司质量体系数据分析程序

公司质量技术处负责统计技术应用的管理。通过应用统计技术，收集、整理、分析适当的数据，以证实管理体系的适宜性和有效性，并作为改进的依据。

8.4.1为了证实整合型管理体系的适宜性和有效性并识别改进机会，公司各有关部门应收集并分析有关的数据。

a.质量技术处负责收集:施工过程检查产生的数据、环境绩效数据、职业健康安全绩效数据。

b.物资设备处负责收集:材料、物资及施工机械设备供方的数据。

c.经营预算处负责收集:顾客满意程度的各种信息。

d.项目部负责提供施工过程控制方面的相关信息。

8.4.2数据来源包括:

a.与工程质量有关的数据;

b.与运行能力有关的数据;

c.顾客满意度调查结果;

d.环境绩效数据;

e.职业健康安全绩效数据。

8.4.3对数据作出分析和评价提供以下信息:

a.顾客满意程度;

b.工程和服务与产品要求的符合性:

c.过程和工程产品的特性和趋势，包括采取预防措施的机会;

d.供方工程的质量、环境和职业健康安全行为及合作的状况。

8.4.4各部门应将分析的结果及时报质量技术处，由质量技术处进行传递。

8.4.5所有数据分析结果均应评审，以识别是否需要进行改进。

8.4.6各相关部门在收集分析数据时常用的方法有:抽样检测、排列图、调查表、因果图等。

8.4.7质量技术处负责统计技术的应用指导。分析结果提交管理评审，作为评价公司管理体系的适宜性和有效性及确定改进方向的依据。

质量体系文件控制工作程序：物业质量体系

一、质量体系程序文件的概念

质量体系程序文件是指为完成质量管理和质量保证活动，而对影响质量活动所作的规定。

1.质量体系程序文件是质量手册的支持性文件。

2.质量体系程序文件应包括质量体系中所采用的全部要素的要求和规定。

3.每一质量体系程序文件应对应于质量体系的一个逻辑上独立的活动。

二、质量体系程序文件的作用

1.对影响质量的各项活动作出规定，并规定各项活动的方法、评定的准则，使各项活动处于受控之中。

2.阐明与质量活动有关人员的责任，即职责、权限、相互关系。

3.作为执行、验证、评审质量活动的依据。

三、质量体系程序文件的结构与内容

1.质量体系::程序文件的结构:封面;刊头;刊尾;修改控制页;正文说明。

2.质量体系程序文件的内容:

①封面:组织的标志、名称;文件编号、文件名;拟制人、审核人、批准人及日期;颁布、生效日期;修改状态/版号;受控状态/保密登记;发文登记号等。

②刊头:组织标志、名称;文件编号、文件名;生效日期;修改状态;发文登记号等。

③修改控制页:修改单标号;修改人/日期;审批人/日期;修改内容简述。

④程序的目的:说明所涉及到的有关部门的活动及控制目的。

⑤适用范围:程序所涉及到的有关部门的活动;程序所涉及到的相关人员和产品。

⑥职责:规定负责实施该项程序的部门、人员及其责任和权限;规定与实施该项程序相关的部门、人员及其责任和权限。

⑦工作程序:按活动的逻辑顺序写出开展该项活动的各个细节;规定应做什么;明确每一项活动的实施者、时间、地点、办法;阐述如何进行质量控制;保留记录字样等。

⑧引用相关文件的记录。

四、质量体系程序文件的类别

物业管理企业由于涉及到的面相当广，因此，所需要的程序文件的种类较多，一般包括以下类型:

(1)管理评审程序;

(2)物业管理方案编制程序;

(3)合同评审程序;

(4)文件和资料控制程序;

(5)物资的采购控制程序;

(6)分供方的选择及评审程序;

(7)业主/住户提供维修产品的控制程序;

(8)产品识别与可追溯性控制程序;

(9)过程控制程序;

(10)设备管理控制程序;

(11)进货检验程序;

(12)服务质量的评价控制程序;

(13)物业验收程序;

(14)检验、测量和试验设备的控制程序;

(15)检验状态的控制程序;

(16)不合格品控制程序;

(17)纠正和预防控制程序;

(18)业主/住户投诉处理程序;

(19)物品搬运、储存、防护控制程序;

(20)质量记录控制程序;

(21)内部质量审核程序;

(22)培训控制程序;

(23)服务控制程序;

(24)统计技术应用程序。

程序的分类可根据物业管理企业质量活动的需要而设置。

质量体系文件控制工作程序：物业公司内部质量体系审核

公司程序文件版号: a

修改号: 0

ej-qp9.2 物业公司内部质量体系审核程序 页码: 1/3

1.目的:

审核质量活动是否符合公司的要求，以及质量体系在实现公司质量方针、质量目标方面是否有效和适合。

2.适用范围:

适用于公司内部组织的质量体系审核工作。

3.引用文件:

3.1质量手册第4.17章

3.2 iso9002标准第4.17章

4.职责:

4.1管理者副代表负责制定内部质量审核计划，组织实施内部质量审核。

4.2管理者代表批准组成审核小组，并由管理者副代表担任或指定他人担任审核小组组长，负责审核工作的准备和具体实施。

4.3综合办公室负责每次内审文件的记录、保存，每次内部质量审核完成并记录后，由综合办公室存档保管。

5.工作程序:

5.1审核计划:

5.1.1滚动式审核:

5.1.1.1管理者副代表负责编制全年度公司《年度内部质量体系审核计划》，经管理者代表批准后，由管理者副代表负责组织实施。

5.1.1.2《年度内部质量体系审核计划》应保证公司质量手册的全部要素内容和各部门至少一年进行一次审核。

5.1.2集中式审核:

5.1.2.1除上述例行审核外，公司根据下列情况做出进行内部质量审核的决定，由公司管理者代表负责组织实施临时内部质量审核。

a体系的功能发生重大变化，如公司机构设置的变动或程序修改等;

b由于不合格影响或可能影响到物业管理服务的效果及住户使用;

c必须验证是否采取了纠正措施及其有效性;

d需要按质量体系标准评价质量体系。

5.1.2.2集中审核计划内容包括:审核的各种活动和范围，应包括质量体系中各种主要活动、审核人员、审核目的、有关审核结果、结论和建议的报告程序、审核日期安排。

5.1.3在文件首版至正式通过认证前，由管理者副代表负责安排计划，采取集中式审核的办法，至少进行两次内部质量审核。

5.1.4在体系正式建立的第一年采用集中式审核，由管理者副代表计划每半年安排一次内部审核，两年后，主要采用滚动式审核。

5.2审核准备:

5.2.1内部审核员应通过iso 9000认证机构或咨询机构的培训考试合格，安排时应考虑避免其审核与自己有直接责任的部门。

5.2.2审核之前，管理者副代表负责组织审核小组，管理者代表批准并产生审核小组组长。由组长编写《内部质量体系审核实施计划》，报管理者代表批准。

5.2.3审核小组应准备以下文件:

a审核的依据性文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书和质量记录;

b相关部门过程或活动不合格报告和纠正措施报告;

c审核组员编写检查表，由审核组长审阅。

5.3审核的实施:

5.3.1审核小组成员通过访谈、查问、查阅文件、考察各项工作现状、表现和服务活动获取证据，并填写《内部质量体系审核检查表》。

5.3.2审核小组成员将所有的观察结果进行审核，以确定不合格项目提出不合格报告，所有不合格报告需要审核组长批准并由受审核部门领导确认。

5.4审核报告:

5.4.1滚动式审核只在全部计划的审核活动完成后，一个审核周期提交一份审核报告，每个审核分阶段提交《不合格报告》;集中式审核在每一次审核活动结束后应提交当次审核报告，并附全部的《不合格报告》。一个审核周期每次集中审核完成后，由管理者代表列出《不合格项目分布表》。

5.4.2《内部质量体系审核报告》由审核小组组长编写，并交管理者代表审核。

5.4.3《内部质量体系审核报告》内容包括:审核的范围和目的、审核小组成员、受审核部门和审核日期、审核依据性文件、不合格项目统计分析、审核结论综述、审核报告的发放清单。

5.4.4《内部质量体系审核报告》由管理者代表审批后发至各受审部门领导，审核报告正本按ej-qp6.5《质量记录的控制》规定保存。

5.5采取纠正措施:

5.5.1受审部门负责人对审核中提出的问题进行原因分析，制定纠正措施，反馈给审核组长。

5.5.2审核组长委派成员负责纠正措施实施效果的验证，并将验证结果填写在《不合格报告》

中，达到满足表格所有项目要求后，交综合办公室存档。

6.支持性文件与质量记录:

6.1《年度内部质量体系审核计划》 ej-qr-qp9.2-01

6.2《内部质量体系审核检查表》 ej-qr-qp9.2-02

6.3《不合格报告》 ej-qr-qp9.2-03

6.4《内部质量体系审核实施计划》 ej-qr-qp9.2-04

6.5《内部质量体系审核报告》 ej-qr-qp9.2-05

质量体系文件控制工作程序：质量体系记录控制

质量体系记录控制程序

1 目的

对质量管理体系所要求的记录予以控制。

2 适用范围

适用于证明服务符合要求和质量管理体系有效运行的记录。

3 职责

3.1管理者代表负责外来人员查阅质量记录的审批，批准保存期满的记录的销毁。

3.2各部门负责编制、填写、收集、整理、保管本部门的质量记录。

3.3质量管理部负责保管超过一年的质量记录。

4 工作程序

4.1 质量记录表式的标识编号

质量记录表式的标识编写按《文件控制程序》执行。

4.2 质量记录填写

4.2.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改;如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去;各相关栏目应当有负责人签名。

4.2.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。

4.3质量记录的保存、保护

4.3.1各部门必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。质量记录一年以内由各部门保管，超过一年后，各部门应将质量记录交质量管理部保存。

4.3.2 质量管理部编制《质量记录清单》，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录表式汇总，包括名称、编号，保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。

4.4质量记录借阅和复制

各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅要经相应部门负责人批准并填写《文件借阅、复制记录》，由记录管理人登记备案。

4.5 质量记录的销毁处理

质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由质量管理部填写《文件销毁申请》，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。

5 相关文件

5.1《文件控制程序》

6 相关记录

质量体系文件控制工作程序：物业公司质量体系运作程序文件控制程序

1目的

对运作程序文件的制定、审批、发放及修改进行控制。

2适用范围

本程序适用于公司质量体系运作程序文件的控制。

3相关标准要素

gb/t19002-iso90024.5

4相关文件

质量手册4.5

5责任

5.1程序文件由iso9000工作组指定专人制定。

5.2管理者代表负责审核程序文件。

5.3总经理负责批准程序文件。

5.4经理部负责程序文件的控制。

6程序

6.1文件的格式。

6.1.1文件的封面应包含下述内容:(见附录1)

a.公司名称;

b.文件名称;

c.文件编号、版号、生效日期;

d.文件各页的修改状态;

e.拟制人、审核人、批准人签名;

f.受控章及发放编号。

6.1.2文件的内容页见附录2

6.1.3文件编号规定如下:

cpmop ×××

文件顺序号(用阿拉伯数字表示)

程序文件代码

公司名称代码

6.2文件的编制、审核和批准。

6.2.1在编写时，编写人员应主动和其它有关部门协调，征求各部门意见，如果意见无法统一，则提交总经理办公会，直至总经理裁决。最后定稿的文件由管理者代表审核，总经理批准。

6.3文件的发放。

6.3.1批准后的文件正式下达执行时，经理部将批准的文件登记在《运作程序文件目录表》中，并填写《受控文件发放记录》，文件持有人应在《受控文件发放记录》中签名并注明日期，所有文件原稿不得有"受控"印章标记，原稿由经理部保存。

6.3.2所有发放的运作程序文件均为"受控"文件， 受控文件的每一页都盖有红色"受控"印。

6.4文件的修改

6.4.1公司任何员工均可以对文件提出修改建议，由提出人填写《文件修改申请单》说明修改条款，经所在部门经理签名后交管理者代表审核，总经理批准，经理部负责将批准的内容打印到文件中并发放。

6.4.2文件修改时，被修改页的修改状态改变。修改状态用大写英文字母依次排序。同时在程序文件的封面，注明修改状态和简要的修改内容。

6.4.3当文件更改超过5次或更改内容条款较多时，应换版发行并修改版号，版号用二位阿拉伯数字依次排序。

6.4.4文件更改页和文件换版的发放按6.3执行，经理部发放新文件时，负责将旧版文件收回并销毁。

6.4.5为保持文件的可追朔性，经理部应保留一份加盖"作废"章的作废文件原件。

7记录

7.1《运作程序文件目录表》。

7.2《受控文件发放记录》随文件保存。

附录1

[文件名]

受控章:

发放编号:

修改状态

修改状态修改记录审核批准日期

批准:日期:

审核:日期:

拟制:日期:

附录2

运作程序文件

文件名

cpm-op-×××