部门文件管理员

物业业管理有限公司

质量体系文件控制程序

1 目的

对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。

2 适用范围

适用于质量管理体系有关的文件控制。

3 职责

3.1 质量管理部负责全部质量管理体系文件的发放、回收、归档。

3.2 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。

4工作程序

4.1文件分类与编号

4.1.1公司一级文件为管理手册(包含所有过程控制和程序文件)由质量管理部备案保存;

4.1.2公司第二级质量管理体系文件包括各作业文件、外来文件、各类管理文件等。

4.1.3文件分为受控和非受控两大类，受控文件接受更改控制，非受控文件不接受更改控制。

4.1.4质量管理体系文件的编号

a)一级文件管理手册:公司名称代号-qm-版本号，手册中各章以节号区分。

例如:jd-qm/dc001 a/0，表示公司管理手册第a版。

b)二级文件:例如:jd-qp/dc001 a/0，表示公司文件控制程序第a版

c)三级文件:部门代号-文件顺序号-年号。

例如:lg-05-____，表示质量管理部于____年发放的第5号文件。

部门识别代码:

办公室:bg;综合管理部:zg;管理策划部:gl;工程部:sc。

物业公司程序文件:质量记录控制程序

1.0目的

使质量记录完整、准确、清晰，能够为质量体系有效运行及服务达到规定的要求提供证明，为质量的持续改进提供依据。

2.0范围

适用于公司各类质量记录和表格的管理。

3.0职责

3.1质管部负责质量记录管理程序的执行。

3.2各单位负责与各自有关的质量记录的建立和检查。

4.0程序

4.1 质量记录包括能够直接或间接地证明质量体系要素运行的有效性，服务满足规范要求、法规要求和合同要求的全部证据，分类如下:

1)质量体系实施方面的记录。如文件收发记录、合同评审记录、项目分包方档案、设备管理记录、纠正措施记录、检验、测量和试验设备的检定记录、纠正预防措施记录、客户投诉处理记录、员工培训记录等。

2)服务质量验证方面的记录。 如内审记录、进货物资验证记录、管理评审记录、服务的标识和可追溯性记录等。

物业综合管理体系文件内部审核程序

1.目的:确保管理体系有效实施、保持和改进。

2.范围:管理体系所覆盖的所有区域。

3.职责:

4.操作规程:

工作流程图说明记录

1、品质管理部编制《年度内审计划》(每年至少一次)，包括:确定审核目的、范围、依据、频次、办法、受审部门、内审时间，上报管理者代表审核。

2、管理者代表签署意见后报公司总经理审批。

3、当组织机构管理体系发生重大变化、法律法规及其它外部要求变更等情况发生时，由管理者代表及时组织进行内部审核。

4、内审组长和内审组成员由管理者代表任命。

5、内审组长编制本次《审核实施计划》，包括:审核组成员、时间、地点、受审部门、审核要点、审核报告分发范围、日期等，交管理者代表审核，报公司总经理审批。