某公司管理细则模板（优选10篇）

某公司管理细则模板

公司管理细则模板【1】

第一章 入职指引

第一节 入职与试用

一、用人原则:重选拔、重潜质、重品德。

二、招聘条件:合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。

三、入职

第二节 考勤管理

一、工作时间 公司每周工作五天半，员工每日正常工作时间为 7.5 小时。

其中:

周一至周五:上午: 8 : 30 - 12 : 00

下午: 13 : 30 - 17 : 30 为工作时间

12 : 00 - 13 : 30 为午餐休息

周六:上午: 8 : 30 - 12 : 00 为工作时间

实行轮班制的部门作息时间经人事部门审查后实施。

二、考勤

1 、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡(午休不打卡)，不得代替他人打卡。

2、 迟到、早退、旷工 ( 1 )迟到或早退 30 分钟以内者，每次扣发薪金 10 元。

30 分钟以上 1 小时以内者，每次扣发薪金 20 元。

超过 1 小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。

( 2 )月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。

旷工一次扣发一天双倍薪金。

年度内旷工三天及以上者予以辞退。

3 、请假 ( 1 )病假

a 、员工病假须于上班开始的前 30 分钟内，即 8 : 30 - 9 : 00 致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。

b 、员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。

(2) 事假:紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。

事假期间不计发工资。

4 、出差(1) 员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。

(2) 出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。

5 、请假出差批准权限:三天以内由直接上级审批，三天以上十天以内由隔级上级审批，十天以上集团总部员工由人力资源部审查、总裁审批，子公司员工由所在公司人事主管部门审查、总经理审批。

6 、加班 (1) 加班应填写《加班单》，经部门负责人批准后报人事部门备案，否则不计加班费。

加班工时以考勤打卡时间为准，统一以《劳动合同》约定标准为基数，以天为单位计算。

(2) 加班工资按以下标准计算:

工作日加班费=加班天数×基数× 150 %

休息日加班费=加班天数×基数× 200 %

法定节日加班费=加班天数×基数× 300 %

( 3 )人事部门负责审查加班的合理性及效率。

( 4 )公司内临时工、兼职人员、部门主管(含)以上管理人员不计算加班费。

( 5 )公司实行轮班制的员工及驾驶员加班费计算办法将另行规定。

7 、考勤记录及检查 ( 1 )考勤负责人需对公司员工出勤情况于每月五日前(遇节假日顺延)将上月考勤予以上报，经部门领导审核后，报人事部门汇总，并对考勤准确性负责。

( 2 )人事部门对公司考勤行使检查权，各部门领导对本部门行使检查权。

检查分例行检查(每月至少两次)和随机检查。

( 3 )对于在考勤中弄虚作假者一经发现，给予 100 元以上罚款，情节严重者作辞退处理。

第四节 人事异动

一、调动管理

1 、由调入部门填写《员工内部调动通知单》，由调出及调入部门负责人双方同意并报人事部门经理批准，部门经理以上人员调动由总裁(子公司由总经理)批准。

2 、批准后，人事部门应提前以书面形式通知本人，并以人事变动发文通报。

3 、普通员工须在三天之内，部门负责人在七天之内办理好工作交接手续。

4 、员工本人应于指定日期履任新职，人事部门将相关文件存档备查，并于信息管理系统中进行信息置换。

5 、人事部门将根据该员工于新工作岗位上的工作职责，对其进行人事考核，评价员工的异动结果。

二、辞职管理

1 、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》，经批准后转送人事部门审核，高级员工、部门经理以上管理人员辞职必须经总裁批准。

2 、收到员工辞职申请报告后，人事部门负责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给相关部门 ，以保证及时进行有针对性的工作改进。

3 、员工填写《离职手续办理清单》，办理工作移交和财产清还手续。

4 、人事部门统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金，办理社会保险变动。

5 、员工到财务部办理相关手续，领取薪金。

6 、人事部门将《离职手续清单》等相关资料存档备查，并进行员工信息资料置换。

三、辞退管理 1 、见本手册第一章第二节六 . 1 及六2 .

2 、部门辞退员工时，由直接上级向人事部门提交《辞职申请表》，经审查后报总裁批准。

3 、人事部门提前一个月通知员工本人，并向员工下发《离职通知书》。

4 、员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续;员工在约定日期到财务部办理相关手续，领取薪金和离职补偿金。

5、 员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常生产、工作秩序的，本公司将提请公安部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。

6 、人事部门在辞退员工后，应及时将相关资料存档备查，并进行员工资料信息置换。

第二章 行为规范

第一节 职业准则

一、基本原则 1 、公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。

2 、员工的一切职务行为，必须以公司利益为重，对社会负责。

不做有损公司形象或名誉的事。

3 、公司提倡简单友好、坦诚平等的人际关系，员工之间应互相尊重，相互协作。

4 、公司内有亲属关系的员工应回避从事业务关联的工作。

二、员工未经公司法人代表授权或批准，不能从事下列活动: 1 、以公司名义考察、谈判、签约 2 、以公司名义提供担保或证明 3 、以公司名义对新闻媒体发表意见、信息 4 、代表公司出席公众活动

三、公司禁止下列情形兼职 1 、利用公司的工作时间或资源从事兼职工作 2 、兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手 3 、所兼职工作对本单位构成商业竞争 4 、因兼职影响本职工作或有损公司形象

四、公司禁止下列情形的个人投资 1 、参与业务关联单位或商业竞争对手经营管理的 2 、投资于公司的客户或商业竞争对手的 3 、以职务之便向投资对象提供利益的 4 、以直系亲属名义从事上述三项投资行为的

五、员工在对外业务联系中，若发生回扣或佣金的，须一律上缴公司财务部，否则视为贪腐。

六、保密义务: 1 、员工有义务保守公司的经营机密，务必妥善保管所持有的涉密文件。

2 、员工未经授权或批准，不准对外提供公司密级文件、技术配方、工艺以及其他未经公开的经营情况、业务数据等。

第二节 行为准则

一、工作期间衣着、发式整洁，大方得体，禁止奇装异服或过于曝露的服装。

男士不得留长发、怪发，女士不留怪异发型，不浓妆艳抹。

二、办公时间不从事与本岗位无关的活动，不准在上班时间吃零食、睡觉、干私活、浏览与工作无关的网站、看与工作无关的书籍报刊。

三、禁止在办公区内吸烟，随时保持办公区整洁。

四、办公接听电话应使用普通话，首先使用“您好，**公司”，通话期间注意使用礼貌用语。

如当事人不在，应代为记录并转告。

五、禁止在工作期间串岗聊天，办公区内不得高声喧哗。

六、遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。

如确实需要，应以重要事项陈述为主，禁止利用办公电话闲聊。

七、文具领取应登记名称、数量，并由领取人签名。

严禁将任何办公文具取回家私用。

员工有义务爱惜公司一切办公文具，并节约使用。

八、私人资料不得在公司打英复英传真。

九、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人办公资料物品。

需要保密的资料，资料持有人必须按规定保存。

十、根据公司需要及职责规定积极配合同事开展工作，不得拖延、推诿、拒绝;对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所知告知咨询对象，不得置之不理。

十一、为保障公司高效运行，员工在工作中有义务遵循以下三原则:

1 、如果公司有相应的管理规范，并且合理，按规定办。

2 、如果公司有相应的管理规范，但规定有不合理的地方，员工需要按规定办，并及时向制定规定部门提出修改建议，这是员工的权利，也是员工的义务。

3 、如果公司没有相应的规范，员工在进行请示的同时可以建议制定相应的制度。

第三节 奖惩

一、奖惩种类

奖惩分行政、经济两类。

其中:行政奖励包括表扬、记功、记大功、升职或晋级，经济奖励包括加薪、奖

金、奖品、有薪假期。

行政处罚包括警告、记过、记大过、除名，经济处罚包括降薪、罚款、扣发奖金。

二、奖励条件 1 、维护团体荣誉，重视团体利益，有具体事迹者 2 、研究创造成果突出，对公司确有重大贡献者

3 、生产技术或管理制度，提出具体改进方案或合理化建议，采纳后具有成效者 4 、积极参与公司集体活动，表现优秀者

5 、节约物料、资金，或对物料利用具有成效者 6 、遇有突变，勇于负责，处理得当者

7 、以公司名义在市级以上刊物发表文章者 8 、为社会做出贡献，并为公司赢得荣誉者

9 、具有其他特殊功绩或优良行为，经部门负责人呈报上级考核通过者

三、惩罚条件

1 、违法犯罪，触犯刑律者 2 、利用公司名义在外招摇撞骗，谋取非法利益，致使公司名誉蒙受重大损害者 3 、贪腐挪用公-款或盗窃、蓄意损害公司或他人财物者

4 、虚报、擅自篡改记录或伪造各类年报、报表、人事资料者 5 、泄漏科研、生产、业务机密者

6 、谩骂、殴打同事领导，制造事端，查证确凿者 7 、工作时间内打架斗殴、喝酒肇事妨害工作生产秩序者 8 、妨害现场工作秩序或违反安全规定措施

9 、管理和监督人员未认真履行职责，造成损失者 10 、遗失经管的重要文件、物件和工具，浪费公物者 11 、谈天嬉戏或从事与工作无关的事情者

12 、工作时间擅离工作岗位，致使工作发生错误者 13 、因疏忽导致设施设备或物品材料遭受损害或伤及他人 14 、工作中发生意外而不及时通知相关部门者

15 、对有期限的指令，无正当理由而未如期完成者 16 、拒不接受领导建议批评者 17 、无故不参加公司安排的培训课程者

18 、发现损害公司利益，听之任之者 19 、玩忽职守或违反公司其他规章制度的行为

四、奖惩相关规定

1 、行政奖励和经济奖励可同时执行，行政处罚和经济处惩可同时执行，奖惩轻重酌情而定。

2 、获奖励的员工在以下情况发生时，将作为优先考虑对象:

( 1 )参加公司举行或参与的各种社会活动 ( 2 )学习培训机会 ( 3 )职务晋升、加薪 ( 4 )公司高层领导年终接见

3 、一年内功过相当可抵消，但前功不能抵后过。

可相互抵消的功过如下: (1) 大过一次与大功一次 (2) 记过一次与记功一次 (3) 警告一次与表扬一次

4 、表扬三次等于记功一次，记功三次等于大功一次 ，记过三次等于大过一次。

5 、各级员工奖惩由所在部门或监督部门列举事实，填写《奖惩申报单》，集团总部员工及各子公司中级以上员工奖惩，经人事部门查证后核定，记功(记过)以上奖惩需经总裁审批，子公司其余员工奖惩由人事部门查证后，经总经理审批。

6 、各项奖惩事件，需书面通知本人，酌情公布，同时记录备案，作为绩效考核的依据。

受处罚员工如有不服可在 7 个工作日内以书面形式向人事部门申诉，人事部门经核查后将处理结果反馈给申诉员工。

公司管理细则模板【2】

一、总则

1.为加强企业内部管理，提升企业精细化管理水平，特制定本细则。

2.健全和完善公司绩效考核管理制度，为做好综合绩效的考核评价工作提供依据。

3.此考核遵循“有奖有罚、量化与非量化想结合”的原则。

二、考核对象

西南水泥区域公司全体员工。

三、考核组织

西南水泥区域公司绩效考核委员会、各成员企业绩效考核小组。

四、考核形式

通过日常的记录考评和公司月度绩效考核会相结合的考核形式。

五、考核奖罚权限

区域公司总裁考核奖分不设上限，扣罚以扣完权重分为止，其他各考核组成员的对各考核对象的考核奖罚权限分为±20分，重大、特大安全环保、质量、设备、工程等事故，按照事故处罚通报上的有关规定纳入考核。

六、通用考核细则及各专业基础管理考核细则

(一)通用

1.违反劳动纪律、文明行为规范等行为的，发现一人次扣责任人2分，扣部门负责人1分;

2.执行公司规章制度及工作纪律、总裁办公会有关指令及完成本部门工作计划不力的，每项次扣直接责任人5分，扣部门负责人2分;

3.按规定参加公司召开的工作例会、考核会、各专项例会等会议，迟到的每次扣1分，扣所在部分负责人0.5分;无故缺席的扣5分，扣部门负责人2分;

4.中层及以上管理人员手机须保持24小时开机，无故关机或不接听电话，因此而影响工作的，每次扣5分，每月发生类似情况2次以上者，取消当月通讯费的报销;

5.不按规定开关照明灯、电脑、空调等电器，每发现一次扣责任部门分管部分负责人2分，责任人5分;

6.严禁长流水，发现长流水一处扣分管部门负责人2分，责任人5分;

7.卫生责任区不清洁、物件堆放零乱，检查不合格，扣责任部门负责人2分/次，责任人或班组5分/次;

8.发生安全生产、偷盗、交通等事故及其它刑事案件，视事故后果，每次扣责任企业总经理10-100分，扣分管领导20-100分，直接责任人20-100分;

9.文档、证照、音像等资料保留不齐全、归档不及时、不规范，视情节每次扣责任部门负责人2-5分，直接相关责任人2-10分;

10、按要求做好质量环境体系运行工作，不按质量环境体系要求运行每次扣2分，每审核发现一个不合格项扣责任部门负责人5分。

11.做好各种检查、通报的监督整改工作，做不到每项次扣责任部门负责人2分，直接责任人5分;

12.不按时交考核表或考核数据不准确，每次扣部门负责2分/次，直接责任人5分/次;管理人员认真进行考核自查，做不到扣个人5分，自查结果有明显遗漏扣2分;

13.坚持例会制度，要求每个部门(含成员企业处室)每月召开一次例会，并及时下发会议纪要。

没按规定召开的，扣部门负责人10分，没有下发会议纪要的，扣部门负责人5分。

14.各种生产经营统计数据准确，按规定及时统计、分析、报送，做不到每次扣部门2分;

15.班组、岗位各项记录要规范、准确、完整，做不到每项扣责任部门负责人1分，相关责任人2分;

16.严格执行考勤制度，考勤不及时，考勤不真实，视情节每人次扣责任部门负责人1分，扣考勤员2-5分;出勤未打卡，扣2分/次。

17.职员请休假必须按规定要求履行报批手续，做不到每发现一人次扣责任人2分，扣所在单位负责人1分。

18.职员岗位变动、人员异动按人事管理权限要求及时报行政人事部(处)审批，做不到每发现一人次扣所在单位负责人2分;

19.按照培训计划，及时组织完成培训事项，每少完成一项扣责任部门负责人5分，按规定未参加培训者，扣5分/次;

20.固体废气、废水、废油等必须严格按规定进行储存或处理，做不到每发现一次扣责任部门负责人2分;

21.严禁践踏草坪，毁坏树木，每发现一人次扣个人5分;

22、月度工作计划未完成，视情况每项次扣责任人1-5分，部门责任人0-2分;

23.严格遵守安全生产操作规程，每发现一起违章作业的，视情况扣直接责任人2-5分，扣所在单位负责人1-2分;

24.各种收尘设备运行完好，做不到每发现一处扣直接责任人2分，扣分管部门负责人1分;

25.发生环境污染事件，视情节每次扣责任企业总经理10-20分，分管公司及部门领导20-40分，直接责任人20-100分;

26.擅自涂改料单，每发现一次扣直接责任5分，所在单位负责人2分，情节严重的，加倍处罚;

27.未取得规范发票报销或未按合同要求取得发票，每发现一次扣责任部门、单位各5分;

28.工作时间内在办公区域或操作平台玩游戏、聚众赌博，扣责任人10分/次、分管领导5分/次，情节严重者予以扣除月度绩效工资。

29.部门员工因工作原因辞职，扣所在部门负责人扣1分，中层干部因工作原因离职，扣公司分管领导或成员企业总经理5分;

30.各部门、成员企业《西南水泥区域公司信息》投稿数量未达标――每少一篇扣责任部门负责人2分;

格式未审核――不符合投稿格式要求的酌情扣1-2分;

内容未把关――出现内容严重失实或恶意批评的，每篇扣3分;

31.每月初召开月度绩效考核会并形成考评意见，未及时召开，绩效考核小组成员各扣5分;未召开，绩效考核小组成员各扣5分，召开考核会，但未形成考评意见的，各扣3分;

32、安全标志及防护措施不完善，扣安全环保员2分/处。

(二)行政人事管理

1、招聘与用工

(1)负责 “三定”方案的落实，每月5日前将“三定”中岗位定编与实际定员对照表上报行政人事部，未报每次扣责任人5分，扣行政人事处负责人2分;

(2)制定年度和月度招聘计划，按计划按上岗条件及时招聘补充岗位缺编人员。

因招聘不及时而造成岗位缺编达7天以上并由此影响工作的，每人次扣责任人2分，扣部门负责人1分;

(3)按规定按程序及时办理录用人员或异动(含离职)人员的手续。

没有手续每人次扣责任人5分，扣部门负责人2分;手续不及时不齐全每人次扣部门负责人2分。

(4)实际人数或机构设置不符合“三定”要求，扣行政人事处负责人1分/人;

2、培训与开发

(1)根据《年度培训计划》和行政人事部培训安排每月30/31日前制定下月《月度培训计划》并报行政人事部备案，未报者扣责任人5分，扣部门负责人3分，每迟报1天扣0.5分，计划内容不实者酌情扣分;

(2)结合情况变化或人员工作需要，制定《临时培训计划》并附《培训计划变更表》报行政人事部备案，未报者扣1分;

(3)按照《西南水泥培训管理暂行办法》做好新入职及转岗员工岗前培训，保证培训时间与内容到位。

未按要求完成每人次扣责任人2分，部门负责人1分;

(4)按要求逐项完成培训计划及临时培训计划并做好培训资料(培训通知、签到表、培训提纲、考试试卷、成绩统计、培训通报等)的收集与归档，每少一项扣责任人2分，扣部门负责人1分;

(5)每月5日前填写上月《月度培训计划落实情况》并报行政人事部备案，未报的扣责任人5分，部门负责人3分，每迟报1天扣0.5分，虚报者月度培训工作考核为0分;

(6)承办区域公司开展培训的，奖承办企业行政人事处负责人5分，其他相关工作人员2分。

3、考核与薪酬

(1)根据本部相关考核薪酬制度，制定本公司薪酬考核细则并报行政人事部审批备案。

未制定扣行政人事处负责人10分，未报批扣8分;

(2)及时完成本企业中层人员的考核，统计中层以下人员的考核结果并于每月12日前报行政人事部审核;未报扣行政人事处负责人5分，每延迟1天扣1分;

(3)根据行政人事部审核的考核结果，每月20日前造发工资。

未按行政人事部审核结果造发工资的每人次扣薪酬管理员5分、行政人事处负责人10分，每延迟1天造发工资扣薪酬管理员1分，行政人事处负责人2分;

(4)在15日之前完成上月绩效考核及薪酬发放的，奖薪酬管理员8分，行政人事处负责人5分;

(5)及时完成本部交办的其他临时性工作，每提前一天完成，奖行政人事处负责人和相关责任人1人，每延迟一天，扣行政人事处负责人和相关责任人各1分。

4、劳动关系

(1)每月5日前统计本公司上月人力资源状况并上报行政人事部备案。

未报的扣责任人扣5分，扣行政人事处负责人3分，每延迟1天扣1分;

(2)按西南水泥区域公司相关规定按月及时为员工办理各类社会保险，填写增减情况，未办理每人次扣责任人2分，扣部门负责人1分;

(3)关爱员工，建立良好的劳资关系，员工月度离职率不超过5%。

离职率每超过一个百分点扣行政人事处负责人1分，因劳资纠纷造成诉讼(含西南水泥公司内部投诉和劳动部门的投诉)，每人次扣所在部门负责人8分，扣行政人事处负责人5分;

(4)员工月度离职率控制在1%以下，视企业实际情况，奖行政人事处负责人1-5分。

(三)行政事务管理

1、公文办理

(1)协助领导制定工作计划、总结、报告等，起草各类文件并及时送审、下发、归档。

未完成每次扣文秘和责任人2分，扣行政人事处负责人1分;不及时、不规范每次扣0.5分;

(2)负责外来公文等各类文字资料的签收、拆封、登记、呈报、送阅、处理和归档。

未完成每次扣文秘和责任人2分，扣行政人事处负责人1分，不及时每次扣0.5分。

2、会务接待

(1)负责各类会议的安排、组织，做好会议记录、形成会议纪要、检查决议落实。

会议准备不足、组织不力而影响会议的召开，每次扣责任人5分，扣行政人事处负责人3分;未及时形成会议纪要每次扣2分;

(2)负责来客来访的接待工作。

来客接待不周密、不热情而给公司造成影响，每次扣责任人2分，扣行政人事处负责人1分;来访处理不当而引发矛盾纠纷，每次扣行政人事处负责人2分;

(3)惩办区域公司会议的，奖励行政人事处负责人5分，其他相关工作人员各2分。

3、关系协调

(1)负责公司各类证照的年检、变更等事宜。

未完成每次扣2分，不及时而造成影响每次扣1分;

(2)督促检查公司各单位工作计划、规章制度的落实与执行情况。

因督促检查不力而影响工作进度、制度执行每次扣2分;

(3)协调处理好公司与政府部门、周边村民的关系，及时妥善处理各种突发事件。

因协调不当、处理不力而给公司工作造成影响每次扣5分;

(4)凡获得县级以上综合管理优胜企业的，奖行政人事处负责人10分，其他所有相关工作人员5分/人。

4、费用控制

严格按规定开支并控制招待费、车辆费、通信费、差旅费等各种行政办公费用。

每超出或节约一个百分点则扣或加0.5分，但扣不超过10分，加不超过10分。

5、信息管理

(1)负责公司电话、网络管理，保持信息畅通。

因信息不畅而影响公司正常工作，每次扣2分;

(2)负责公司机要管理与保密工作，各类档案(含各类合同)管理。

因此而引发不良后果，每次扣2分。

6、日常工作

(1)合理调度、严格管理车辆。

违规派(用)车，每次扣责任人2分，扣部门负责人1分;车辆发生交通事故每次扣司机5分，扣行政人事处负责人分;驾驶员费用报销审核不严，每次扣行政人事处5分;

(2)加强食堂管理，重视卫生、控制费用。

费用超标，每月协同财务审计部门对食堂采购、用餐、接待等费用开支情况进行核查，形成核查报告，如未开展核查，扣责任人5分，扣部门负责人2分;每月对食堂卫生、饭菜质量、服务态度进行员工满意度问卷调查，并对调查结果进行公布，提出整改意见并落实，如未调查，扣责任人5分，扣部门负责人2分，如员工满意率超过85%，奖食堂管理员5分，行政人事处负责人3分;

(3)做好办公用品的采购、验收入库、领用登记等管理工作。

因此而影响正常办公，每次扣责任2分;

(4)抓好治安保卫工作。

发生偷盗事件，损失在2000元以下的，每次扣保安班负责人2分，扣行政人事处负责人1分;损失在2000元以上的，每次扣保安班负责人5-30分，扣行政人事处负责人2-10分;因灭火器缺失或过期而引发火灾，每次扣责任人5-20分;扣行政人事处负责人2-20分，全年无一起损失在2000元以上的偷盗事件，奖保安班负责人20分，保安班工作人员及行政人事处负责人各10分;

(5)做好公司印章管理。

因印章管理或使用不当而给公司造成影响，视情况每次扣责任人10-40分，扣行政人事处负责人5-20分。

7、党群工作

(1)健全党群组织，制定年度党群工作计划。

未制定的，扣责任人5分，扣部门负责人2分;

(2)大力开展党群活动，积极组织参加区域公司举行的各类文体或技术比武活动，未参加的，扣行政人事处负责人5分/次;在活动获得名次的，视区获奖等级，奖行政人事处负责人2-10分;

(3)凡承办区域公司党群活动的，奖行政人事处负责人8分，其他相关工作人员各2分。

公司基础管理考核实施细则(试行)2

(五)物资管理

1.用料部门每月25日提交月度用料计划交供应处，每推迟一次扣5分;

2.领料单未按用途分类填报，每发生一次扣2分;

3.柴油领料单25日开具，并分领用工段，做不到扣2分;

4.废旧物资台帐登记不规范，不全面，查实一次扣5分;

5.公用工具台帐登记不规范，查实一次扣5分，丢失的按制度赔偿;

6.现场余料3天内退库并开具红字冲销，做不到1次扣5分;

7.现场物资检查大材小用，跑冒滴漏等浪费现象的，根据通报进行考核;

8.各类物资进出日报表按规定报供应处，做不到，每类报表每推迟1天，扣1分;

9.水泥熟料发运服务质量差，客户投诉的，每次扣5分;

10.每日下午申报原材料库存与需求，做不到每次扣2分，影响生产一次扣10分。

11.计划检修耐火材料检修后3天内分窑开具，做不到扣2分;

12.每月15日前，将下月度大宗原燃材料到货计划报供应处，做不到每次扣10分;

13.各类日报表按规定日期报供应处，做不到，每种报表每推迟1天，扣1分;

14.对耐火材料计划进行审核，并按时交供应处，做不到每次扣5分;

15.码头水运单调度签字次日交供应处，做不到或水运单会签手续不全、数量不准每张扣5分;(适用码头企业)

16.各类大宗材料进厂时，按规定及时取样检验取样不及时、不准确(超过允许误差范围)，每次扣5分;

17.大宗原料检验结果不及时或漏报报供应处，每次扣5分，因此贻误索赔的每次扣20分，或另行追究;

18.月度计划不按时申报，计划不准(品牌、规格型号不清、特殊材质不明或造成积压两个月以上等，每次扣5分;

19.每月急件计划(不包括集中检修材料计划)至多3次，每超过1次，扣1分;

20.对生产单位申报的月度润滑油计划进行审核，并按时交供应处，做不到每次扣1分;

21.每月对物资信息系统和销售发运系统等办公用设备进行一次例检，做不到扣2分;

22.物资申请汇款单送达财务后，一周内或根据要求办理汇款完结，有问题在三日之内反馈给申请部门，做不到每次扣2分;

23.每月4日，生产处、财务处、供应处和保全处统计口径核对一致，每出现一起不符，扣责任部门1分;

24.根据工程实际需要审核价拨材料的规格、数量，审核不严出现差错，每次扣2分;

25.每月进行一次物资检查，做不到扣2分;

26.进厂物资验收、入库手续不齐全，每次扣1分;

27.严格执行物资领用制度，多发、错发一次扣2分;

28.集中检修材料保供不力影响检修，一次扣5分;

29.及时准确做好每日原煤到货情况预报，缺少一次扣2分;

30.因原料供应影响停窑，每发生一次扣责任部门10分;

31.加强采购环节管理，出现差错一次扣10分;

32.因辅材供应不及时或辅材质量问题每影响生产一次扣2分;

33.在出售废旧物资时，若出售了没有经保全处鉴定的更换后的旧备件， 每项次扣5分;

34.耐火材料库存不清，每发生一次扣2分;

35.加强辅材计划兑现管理，做不到扣2分;

36.做好工程物资到货的验收和月底盘点工作，做不到扣2分;

37.备件到货后， 在规定的登记本上做好登记工作，做不到的，每项次扣1分;

38.仓库应做好备件保养工作，做好备件防锈、防潮、防腐、防火、防盗工作，做不到的，每项次扣2分;

39.做好年度盘点工作及根据上级有关规定的季度盘点工作，做不到，扣5分;对工具盘亏的情况，因出具盘亏分析和说明。

40.使用部门对未使用完的备件，要及时接受退库并办理相关手续，归类挂牌， 做不到的，每项次扣2分;

41.做好工程物资到场验收和月末盘点工作，做不到扣2分;

42.领料单必须规范填写，如不规范而发料，每项次扣1分;

43.大宗材料、辅材未进行资源普查与调研的，扣1-2分;未形成报告的，扣1分;

44.招标资料是否齐全(市场调研报告、供应商渠道选择表、供应商资质审查会签表和结果表、成立招标小组组织招评标的申请报告、技术文本、供应商投标参与情况、开评标原则要求等文件、评标表和会签单、招标评标报告、合同评审材料)，缺一类扣1分;

45.统购物资未按合同条款进行结算或付款的，每出现一次扣1分，因未履行合同规定，造成公司重大经济损失，追究相关部门和责任人法律责任;

46.备件、辅材、耐火材料等原材料已消耗未办理出库或出库不及时，扣2分;

47.每月确保物资账实相符，5日前提供备件收、发、存统计表以及备件消耗分配表给物资供应部，每延迟一天扣1分，每提前一天加1分;

48.进货无计划或合同，扣2分，不完备扣1分，出现一人次非采购人员通知供应商供货的扣3分;

49.未建立供应商档案(包括在供厂和非在供厂)的扣3分，信息不完整扣1-2分;

50.在成本控制及降低成本上有创新举措(要列出数据)，列出一项奖2分，在采购策略上为本公司的利润指标完成有重大贡献，奖3分;对现有的供应管理人员有合理话整改建议并采用的，奖2分/项;

51、没有建立应付账款台账扣2分，有但不完整活与财务帐面数不一致，扣0.5分/项，对有质保金的产品没有进行产品质量跟踪的扣1分，有但不完成的扣0.5分。

(六)市场营销管理

1、合同与销售政策管理

(1)合同签订条款不完整、内容不严谨，如合同双方的基本信息填写不全、合同量前后不一致、没有分月合同量(特殊合同除外)、合同名称前后不符等，出现一次扣3分;

(2)合同生效时间早于销售政策批准时间或合同生效时间早于合同审批时间，出现一份未做到扣1分;

(3)同一客户原始合同未执行完毕且未办理任何终止手续，续签新合同，出现新老合同有效期及其它条款前后矛盾，一份扣3分;

(4)合同审批手续不规范，如固定价、延期付款和超越子公司当期销售政策权限的合同，没有向营销中心履行报批手续，一次扣10分;

(5)对于公司合同评审意见是否进行补充、完善、落实、执行，对于未进行完善、执行一例扣2分;

(6)对单个客户执行折让定价、特殊价格的，没有以合同形式约定双方权责，出现一次扣2分。

对折让价合同未达到合同约定条款给予折让，或未办理审批手续的，每发现一起，扣5-10分;

(7)合同量完成情况未与折让政策相挂钩，扣2分(经公司审批的除外);

(8)折让定价、区域价等客户结算未按规定流程执行，扣5分;客户结算单价与发票结算价格不一致，扣1分(是财务的职责)。

2、销售价格与水泥流向管理

(1)价格调整确认函按要求办理，客户盖章的原件在一周内收回，一次未做到扣1分;

(2)价格调整确认函不规范(如:实际确认客户与价格调整确认函目标客户名不一致、确认函中产品品种与合同约定品种不一致等)，出现一份扣1分;

(3)执行特殊价、折让价、区域价的，与合同客户是否签定了流向承诺函与交纳流向保证金，未做到扣1分/次;水泥流向监控对出现窜货的客户没有按照协议及公司相关规定采取处罚措施，扣5分/例;

(4)执行特殊价、折让价、区域价的，按每个客户每月不少于三次进行抽查，抽查记录须上交销售处，由销售处负责核实;销售处负责公司所有低价客户的流向控制，按每个客户每月不少于一次进行抽查，抽查记录上报子公司行政人事处、公司市场营销中心，由子公司负责核实;子公司须组成由行政人事处牵头、财务处、销售处参与的联合检查组，按每月不少于三次的流向检查，抽查记录留存行政人事处，由公司市场营销中心核实。

是否按规定开展“三级”水泥流向抽查工作，未做到扣1分/次(建议行政人事、财务同步考核)。

3、物流管理与重点工程管理

(1)在组织运输招标过程中，代办运输业务未采取招议标确定扣5-10分/次;

(2)投标报价有涂改或涂改不规范、中标单位未交纳履约保证金、未按本部要求，签订运输协议、合同协议未经本部审核擅自签订跨年度协议的扣5分/次;

(3)审核招标结果，不以最低价中标的情况未有正当理由的，扣5分/次;

(4)查看全年所有运输单位投标材料(是否有运输单位的道路运输经营许可证、企业法人营业执照、载货车辆明细表等资质材料及招标情况报告)，缺少一项扣1分，档案内容不完整、不规范，扣1分;

(5)熟料运输招标:未按本部要求，签订运输协议或缴纳保证金扣5份;合同协议未经本部审核擅自签订跨年度协议的扣1份。

(建议取消);

(6)重点工程招标中标且中标价高于所在成员企业区域同品种水泥均价，奖5分/次，高于成本价但低于区域同品种水泥均价，奖2分/次;低于所在成员企业区域同品种水泥成本价，扣2-3分/次。

4、散罐管理

(1)散罐租用出现一个未签订租用协议的，扣5分;出现散罐押金未收取，扣5分/个;

(2)未建立散罐租用台帐扣1分，台帐建立不完整视情况扣0.5-1分;每季度对部门60%以上的散罐使用情况进行抽查，未做到扣1分。

5、客户与销售服务管理

(1)未建立客户档案，扣1分;建立不规范，未分客户建立视情况，扣1分;

(2)客户档案资料不完整，客户基本资料(如营业执照、税务登记证)、合同资料(价格调整确认函)和其他相关资料(业务洽谈资料、对帐函)不齐全，扣1分;

(3)潜在客户开发月人均1个根据月度反馈情况进行考核，未做到扣2分;潜在客户转化为现实客户，加3分/个;

(4)经销售人员传递出去的发票建立票据传递登记表并留存，未建立《票据传递登记表》扣2分;登记内容不完整、不规范，视情况扣1分;

(5)销售服务监督电话未按要求上墙公布，扣1分;未及时更新市场营销中心投诉监督电话号码，扣1分;

(6)客户质量投诉未及时协调处理或上报公司的，影响客户关系稳定或对公司造成负面影响，扣5分，造成经济损失，按责任大小赔偿(建议对质控处现场质量投诉处理不力纳入考核);客户管理不到位，对客户损害公司利益或形象的行为未及时纠正，扣5分。

6、市场、区域管理与信息管理

(1)每月不少于对一个区域的市场运行情况开展一次调研，并反馈调研报告。

未开展调研、或不反馈调研报告，扣5分，调研报告质量差或信息不准确，视情况扣3分;

(2)市场拜访频率月人均20次每少一次扣2分;

(3)主动发现区域出现“二次灌装”等行为及时揭示并向公司反馈信息，一次加5分;被举报或被发现区域内“二次灌装”的行为，扣5分/次;

(4)出现垒大户等情况，一次扣2分;区域出现“窜货”等行为，扣5分。

交叉区域与相关销售单位协调不主动，造成客户投诉或销售秩序混乱，扣5分;

(5)当区域市场出现变化或竞争对手政策调整时，须及时反馈即时性信息，反馈不及时扣3分，不反馈扣5分。

6、其他管理

(1)按规定开展每月不少于三次的劳动纪律抽查(定位手机、电话、现场抽查等)工作，并形成记录，未抽查扣2分/月;

(2)未按照要求组织培训、学习，或培训效果差，视情况扣2-5

分;

(3)部门应报应交材料及时性与质量;出现一项未提交，扣责任人3-5分;延迟提交，视情况扣3分;上交材料质量差，扣2分;上报材料每出现一次差错，扣1分;

(4)未及时上报销售人员费用报销凭据扣3分;费用支出不合理、核报填写不规范，视情况扣2-5分;

(5)销售提货单须打印并让客户本人或有效授权人(出具书面委托函的)签收，出现一例未做到，扣1分;客户委托办理运输业务，是否出具有效授权书(出具书面委托函)，未出具每例扣1分;出具委托函不规范出现缺少相关信息(委托函有效期限、司机身份证复印件、驾驶证、承运数量等)，每例扣1分。

(七)生产管理

1、生产组织:

(1)对早会、调度会布置的工作，做到记录(纪要)、检查、落实、反馈、考核，形成闭环，做不到，扣5分/次;

(2)及时、全面掌握各类生产信息，确保指挥有力，产供销物流有序，做不到扣5分;

(3)加强工艺技术管理，均衡稳定组织生产，如发生重大工艺事故，每起扣10分;发生特大工艺事故，每起扣20分;

(4)对生产、安全、品质、工艺、设备等出现的问题应及时向分管领导汇报，做不到每次扣5分;

(5)负责公司试生产组织管理，违反规定每次扣10分;

(6)各类往来函件、资料、工作联系单和图纸等相关文件及时归档，做不到，每次扣10分;

(7)注重试生产期间安全管理工作，因督促不力，施工单位或安装单位违反文明作业规范，一次扣管理单位月度考核分5分。

2、计划统计

(1)每月2日前编制下发生产作业计划;每月8日前提交月度生产运行统计分析;每月15日前完成公司生产经营统计分析报表汇编，一项未完成，扣2分;

(2)按时完成公司内外各类报表编制，未按时报出或出错，每次扣5分;

(3)每月末牵头组织物料盘点工作，及时编制盘点分析报告，提出整改措施，未按时完成或分析不认真，扣5分。

盘点记录不完整，扣1分/项;

(4)各项材料消耗分配表传递不及时数据不准确，帐、卡、物不一致，每发现一次扣5分。

(八)设备管理

1.企业发生重大设备事故，每起扣20分，特大事故按考核通报执行;

2.按时、完整、准确做好各种设备检修记录、运行记录、点检记录等，做不到，每项次扣2分;

3.设备事故严格按照“四不放过”的原则进行处理，设备使用单位发生设备事故后，及时向设备主管单位口头或书面汇报，书面事故(或故障)报告单，主机设备12小时内送达，辅机设备24小时内送达，如使用单位内部处理的必须在三天内，将处理通报及事故根本原因分析送达设备主管部门，做不到，每项次扣5分;

4.检修必须做到五落实工作(计划、材料备件、工具、技术方案、组织)未按要求完成的，每项次扣1分，检修结束必须进行试车验收，质量无返工，做不到，每项次扣5分，影响生产或造成点火推迟，每项次扣10分;

5.月度备件计划由各生产单位申报，保全处(生产技术处)汇总并牵头组织，公司分管领导参加召开备件评审会进行评审，并由保全和使用部门确定供货厂家并进行技术交底，再由采购部门进行商务谈判;备件计划要详细写清备件名称、备件规格型号、所属设备及工艺代号、安装部位、申报数量、合理到货周期等明细，申报不明，每项次扣5分。

每月18日之前上报月度备件计划和修旧利废计划，年度进口备件采购计划每年5月10日、11月10日前上报，每推迟一天扣2分;

6.急件申报要有书面联系函，按要求写明备件名称、所属设备和装机部位、申报数量、申报原因及要求合理的到货期限，做不到每次扣2分。

月度急件申报次数不得多于2次，每超过一次扣部门5分;

7.备件到货后，采购部门必须通知保全处和使用部门进行会签验收，严禁未经验收的备件入库，特别是需要化验和过磅的备件，化验单必须反馈到保全处或使用部门进行核实，财务付款必须要有化验单、过磅单及验收单。

部分备件需交旧领新，做不到，每次扣2分/次;修复件经保全确认有修复价值的维修不及时的，每次扣2分/次;

8.备件缺件影响生产运行，因使用部门无备件计划，每项次扣5分;因完全能自修的备件而未及时修理影响生产每项次扣5分;易损件库龄超过3个月，每项次扣5分;

9.领料单必须规范填写，并由保全处审核，做不到每项次扣2分，因备件的特殊性和生产急需，备件到货后立即交付使用的，使用部门要在使用后2天内补办备件领用或借用手续，做不到每次扣2分/天;

10.日常维修后1天内、检修结束后3天内，未使用完的备件要退回库房，做不到每项次扣2分;

11.按时投停电容器，做不到每次扣5分;

12.荧光分析仪等检测设备发生人为故障一次扣2分;

13.计量强检没有按期强检，每台次扣2分，检测无记录扣1分/台次;

14.每周必须对全公司计量设备进行一次检查，并进行通报，做不到扣2分/次，按期对计量秤进行定期校验，做不到扣2分/次，校验无记录扣1分/台次;

15.发生计量投诉事件扣5分/次;

16.由于管理不到位造成计量不准扣2分/次;

17.设备隐患无统计表，扣2分，重大隐患未及时上报扣1分/项;

18.隐患治理不及时跟踪、无防范措施和应急预案，扣1分/项;

19.批量换油必须进行化验，(单点一次跟换100升以上的)，特殊情况必须上报主管职能部门进行审批;

20.设备漏油扣2分/处，渗油1分/处，润滑不良扣1分/处，皮带转运点集灰严重扣2分/处，高压电机维护保养不规范扣1分/处;

21.因总降设备故障断电影响生产，每次扣10分;

22.未建立备件目录、特种设备台账和档案，扣2分;

23.每季度必须召开一次设备例会，并上报主管部门，缺一次扣5分;

24.每月必须对备件库存进行一次盘点，做不到扣供应处负责人2分，仓库管理员2分。

(九)质量管理

1.工序质量事故连续得不到有效控制和纠正的扣1-10分/次，涉及法律问题，另按司法程序处理;

2.质量例会纪要及质量调度令(含通知)不执行或执行不力的扣 2分/次;

3.质量事故未及时反馈意见或未认真组织分析的扣2分/次;

4.质量指标内部无分解责任考核方案或有方案未执行扣 5分/次;

5.未经许可进行定点堆料或混料的扣5分/次;

6.下山石灰石未能按要求搭配扣2分/次;

7.原煤和辅材不按质控处通知要求取料扣2分/次;

8.均化库下料保持自动，无故手动下料扣2分/次;

9.按期对计量设备进行校验并报相关部门，做不到扣2分/次;

10.水质控制一项次不合格扣5分;

11.中控操作员考核未按公司质量指标考核每人次扣2分;

12.混合材、不同品种水泥发生混库、窜库现象扣1-5分/次;

13.熟料出库、水泥包装未按质控处通知执行者扣10分/次;

14.熟料出库混有杂物或导致熟料受潮扣5分/次，没有进行抽样质量检测扣1-5分;

15.包装水泥未打印编号、日期或发生错误扣2分/次;

16.生产指挥不当对产品质量造成较大影响的扣5分/次;

17.物料平衡管理中最低库存量不能满足质量管理细则要求扣2分/次;

18.由于工艺管理不到位对产品质量造成严重影响扣2分/次;

19.包装袋质量不合格未即使向供应处沟通汇报(书面)，导致影响最终产品质量或造成投诉扣5分/次;

20.原燃材料不满足公司内控指标要求整改措施不力扣2分/次。

21.质量管理体系工作推动不力扣5分/次;

22.按照“水泥企业质量管理规程”的要求，确保质量控制点的检测项目、检测频次及质量控制指标，检测项目缺一项扣1-5分，一项检测频次不够扣1-5分，强度指标低于规程要求，每项扣3分;

23.各种原始记录及分类台帐齐全、填写清楚、保存完好，做不到扣2分/项次，发现任意涂改的扣1-2分/项，台帐弄虚作假的，扣10分/次，情节严重的按通报处理。

(十)安全环保管理

1.安全事故:安全未遂事故一次扣5分，轻伤事故一人次扣10分，重伤一人次扣20分，伤亡事故扣100分，轻伤及以上事故隐瞒不报一次扣10分;

2.按生产调度规程要求执行调度指令，及时全面汇报生产信息，对当班生产过程中出现的异常情况或存在的问题不得迟报和隐瞒，做不到扣5分;

3.发生一般工艺事故扣5分，重大工艺事故扣10分，特大工艺事故扣20分;

4.生产作业现场有固体废弃物、废铁、废油，检查发现一次扣2分;

5.生产现场的员工劳保用品穿戴不规范，扣当事人2分/次，直接领导2分/人次。

6.公司内部主干道洒水，1次未做到扣5分;

7.早会、调度会、生产专业例会纪要内容一项未落实扣5分，考核责任人5分;

8.窑头、窑尾烟囱电收尘故障或操作原因造成冒烟，每发现一次扣5分;

9.铁质材料、砂页岩没有及时入库，每影响一次扣2分;

10.各分厂区域内外排水沟受油污染每发现1次扣相关分厂负责人2分;

11.两月一次安全宣传活动，未做到扣10分/次;

12.施工前未与外委单位签订安全协议或外委单位在公司范围内存在违反公司安全各项规章制度的，每次扣责任单位5分;

13.做好劳保用品的计划及发放管理，按计划组织发放，无错发、漏发现象，发生一次，扣2分;

14.环境管理体系工作推动不力扣5分/次;

15.未按规定和标准设置安全设施，扣5分;因检修拆除的，检修完毕后未及时复原，扣5分;

16.岗位人员未进行上岗、转岗三级安全培训，扣1分/项;培训档案、培训考核记录保存不完整，扣1分/人次;

17.未及时办理环评手续、试生产手续、环保竣工验收手续，每延迟一天扣1分/项;

18.未建立安全台帐，每少一种扣2分;

19.未建立环保台帐，每少一种扣2分。

(十一)工程管理

1.负责公司土建管理及零星工程管理，违反规定每次扣10分;

2.各类往来函件、资料、工作联系单和图纸等相关文件及时归档，做不到，每次扣10分;

3.注重工程安全管理工作，因督促不力，施工单位违反文明作业规范，一次扣管理单位月度考核分5分;

4.按公司工程施工管理要求组织工程施工，做不到每次扣月度考核分10分;

5.施工所需材料应准确核定并履行报批手续，做不到每次扣月度考核分10分;施工材料应及时回收，做不到扣月度考核分5分;

6.领会相关合同及施工规范，严格按合同和规范要求，加强文明施工管理，树立“窗口”形象，做不到每次扣月度考核分10分;

7.施工管理工作要细致认真，出现重大问题要及时向相关领导汇报，并积极寻求解决方案，未汇报而给公司带来影响和工作被动，视情况扣责任部门负责人月度考核分5-10分，扣相关管理人员2-10分;

8.工程建设中积极倡导合理化建议及各项技能竞赛活动，合理化建议工程建设带来有利的因素，视情况每次加月度考核分5-15分;

9.施工前未与外委单位签定安全协议或外委单位在公司范围内存在违反公司安全规章制度的现象，每次扣责任管理单位5分;

10.加强对施工、安装过程中的质量控制，确保施工、安装质量受控，因督促监控不严，未及时发现问题，出现一般工程、安装质量，视情况每次扣责任单位月度考核分5-20分;

11.做好设备的监造和催货工作，因设备到货不到位，影响安装，每次扣责任单位月度考核分5分;

12.积极组织相关人员对施工图纸审核，并进行会签，熟悉并严格执行公司各项规章制度，做不到每次扣牵头部门月度考核分2分，扣专业牵头人月度考核分5分;

13.按公司设备安装管理要求组织设备安装，做不到每次扣月度考核分5分;

14.积极和设计院、投资发展部等联系，催促图纸、设备及时到位，做不到每次扣月度考核分5分;

15.加强对进厂设备的验收、清点工作以及随机备件的管理，做不到扣月度考核分5分;

16.因管理不到位，施工中影响公司正常生产、造成设备损坏或发生事故，按一事一议要求，由专业管理部门牵头组织调查分析，提出处理意见，报公司研讨后落实处理;

17.施工前或设备安装前未与外委单位签订安全协议或外委单位在公司范围内存在违反公司安全规章制度的现象，每次扣责任管理部门10分;

18.基建物资计划(土建材料、安装主材)及时报供应处，以便供应处督促及时到货与现场验收，做不到，每次扣2分;

19.工地现场材料、设备堆放合规、有序，做不到扣1-5分;

20.现场检查钢筋、模板、砼浇捣不合格扣3分/项;

21.厂平道路、水沟、主体开挖等隐蔽工程的基础验收必须有原始的手写三方管理记录，做不到扣2分/项;

22.现场所有施工单位工程材料质量检验齐全、完备，做不到扣1-3分;

23.水泥、各类安装钢材、钢筋、装修材料、工程支付、材料审批计划的统计台帐齐全、准确，做不到扣1-5分/项;

24.自订合同比价、定价、合同编号、审批合理，做不到扣1-5分/项;

25.各类安装工程管理记录及设备管理人员自己的工程管理记录齐全、详实，做不到扣1-3分;

26.图鉴工程、安装工程的质量管理措施有效、齐全，做不到扣2分;

27.工程签证记录合规、审批合规，做不到扣2分/项;

28.主体工程、附属工程支付审批福建符合文件及合同要求，做不到扣3分/次;

29.实际工程进度与工程款支付对应，多支付30万元，扣2分，工程结束，工程款多支付，另行处理。

七、附则

1.本细则由西南水泥区域公司绩效考核委员会负责解释。

2.本细则自下发之日起开始执行。

某公司管理细则模板：员工培训

员工培训管理细则范本一

第一条 餐厅员工培训可分为两个方面，一是对新招员工进行岗位前的培训:二是对老员工进行在职培训。

岗前培训主要内容是学习本餐厅规章制度，基本的岗位知识，实际地操作技能。

基本的专业知识，以便较快地适应工作。

员工在职培训主要是根据岗位的实际要求，学习相应业务，从实际出发，更新业务知识，学习新的业务技术。

第二条 员工培训按计划，分批分阶段，按不同工种及岗位需要进行培训:结合实际，注重实用性，逐步提高员工队伍素质。

第三条 培训内容

1 员工培训主要根据其所从事的实际工作需要，以岗位培训和专业培训为主:前厅服务员按公司制定的培训教材培训。

2 管理人员应学习和掌握现代管理理论和技巧，提高指挥。

协调。

督导和策划能力。

3 厨师等专业术人员，应接受各自的专业技术培训，不断提高专业技能。

第四条 方法与形式

1由工司人事部门 派人或由各部门指定培训负责人组织培训。

2培训采用授课，讲课，讨论会，实践学习等多种形式进行，以加强培训的效果。

3培训的内容和时间安排应有计划，有目的地进行。

4根据餐厅需要，适当组织员工进行脱产培训。

第五条 培训档案的管理

1餐厅应建立员工培训档案，及时将员工的培训内容，培训的方式考核成绩记录在案。

2根据员工培训档案所反映情况找出员工薄弱的业务项目，及时修改培训内容，进行再培训。

二新员工入职培训

第一条 每位新员工均须参加餐厅举办的新员工入职培训，从而对餐厅运作有整体的了解。

适应餐厅企业文化及价直观，统一思想，规范行为，让新员工尽快适应工作环境，达到上岗要求:培训内容及时间由主管理处统一按排。

第二条 新员工入职培训是员工所属部门经理及管理处的共同责任，最迟不应超过报到后一个月内执行。

第三条 每位新员工参加培训后均应通过考核。

若未通过。

允许有一次补考机会，若补考仍不合格者，建意部门不予录用。

第四条 培训过程中如有请假缺课的将不予考核，待下期培训时补完相应课程后再进行考核。

第五条 培训结束后，管理处将对每位员工的培训情况进行评估，并将结果反馈给部门总监，经理，同时记录归档。

第六条 未经过新员工入职培训班的员工，不得参加进一步的其它培训。

第七条 新员工入职培训由管理处负责组织实施，课时不得少于14课时。

三 在岗培训

第一条 凡在本餐厅试用期满且正式录用的员工，为提升工作技能和综合素质，必须接受在岗培训，使每位员工都最大和度地掌握应有的专业知识，也使餐厅的每个岗位上都有最适合该工作的员工，做到人尽其才。

第二条 在岗培训主要包括管理处每个月举办和各项专题培训和各部门组织的岗位技能培训。

第三条 在岗培训由管理处或各部门拟定培训计划，并按计划由管理处或各部门组织的岗位相关讲师执行。

以达到最佳效果。

第四条 具体培训内容根据培训需求而定。

四，餐厅服务员培训制度

第一章 仪容仪表

第一条 仪容仪表的概念

仪容:指容貌，是员工的本身素质的体现，反映了企业的管理水平，能满面足客人的需要。

也反映了我们员工的自尊自爱。

仪表:指人的外表，包括人的服饰和资态方面，是个人精神面貌的外观体现。

第二条 仪容仪表的标准

1， 整齐清洁，自然，大方得体，精神奕奕，充满活力。

2， 头发;头发整齐，清洁，不可染色，不得披头散发。

短发前不及眉，旁不及耳。

后不及衣领。

长发刘海不过眉。

过肩要扎起(使用公司统一发夹，用发网住，夹于脑后)，整齐扎于头巾内，不得使用夸张耀眼的发夹。

3， 耳饰;只可戴小耳环(无坠)。

颜色清淡。

4， 面貌;精神饱满，表情自然，不带个人情绪，面着淡妆，不用有浓烈气味的化装品，不可用颜色夸张的口红，眼影，唇线;口红脱落，要及时补妆。

5， 手;不留长指甲，指甲长度以不超过手指头为标准;不准涂指甲油，经常保待清洁;除手表外，不允许佩戴任何饿我物。

6， 衣服;合身，烫平，清洁，无油污，员工牌配戴于左胸，长衣袖，裤管不能卷起，夏装衬衣下摆须扎进裙内，佩带项链，饰物不得露出制服以外。

7， 围兜;清洁无油污，无破损，烫直，系于腰间。

8， 鞋;穿着公司统一配发的布鞋，保持清洁，无破损，不得趿着鞋走路。

9， 袜子;袜子无勾丝，无破损，只可穿无花，净色的丝袜。

10， 身体;勤洗澡，无体味，不得使用浓烈的香水。

第二章 礼貌，礼节

第三条 待客热情友好，说话亲切和蔼，举止稳重大方，处事礼貌谨慎，尊重自己，尊重他人，团结互助，忠诚老实，富有职业自豪感和奉献精神。

第四条 常用礼貌用语

1遇到客人进来时，早晚茶时;“欢迎光临，早(晚)上好”，正餐时;“欢迎光光临，请到吧台点单”。

说话时要求面带微笑，身体稍用向前倾，并配以手势，手势必须有力，给客人非常明确的指示。

2客人离开时;“谢谢光临，欢迎下次光临”，面带微笑，目送客人离开。

3在餐厅内任何地方碰到客人都必须面带微笑，说;“您好”。

4在餐厅内不许和客人抢道，如确实需要客人让道时，说;“对不起，请您让一下”，让道后，对客人说;“谢谢”。

5在得到客人的帮助时必须说“谢谢”。

6给客人带来不便时，如服务员扫地，拖地或给客人挪位时应说;“对不起，麻烦您。”

7看到客人直接坐到位置上，但没有点单时，应上前说;“先生(小姐)请问您点单了没有麻烦您到吧台点单”。

8当客人叫服务员或打手势时，应该立即上前，面带微笑地询问客人;“先生(小姐)，请问有什么吩咐”或“请问您需要什么”

9任何时时候员工不得和顾客抢占卫生间和洗手间，遇到客人等候时，应说;“请您先用”。

10遇到公司领导，必须主动，热情地招呼。

注意;

① 不讲失礼的话，如“讨厌”，“烦躁”。

等等。

② 不讲讽刺，挖苦的话。

③ 夸大，失实的话不讲。

④ 催促，埋怨的话不讲。

⑤ 不得和客人发生争执，争吵。

⑥ 对等客人要一视同仁，不分贵贱，老少，美丑等。

第三章 站立和行走要求

第五条 站台要求

1面带微笑，挺胸收腹，肩平。

2两腿立正或稍稍分开，两手自然下垂，放在前面或背后。

3两眼随时注意观察餐厅内客人就餐的情况，以便迅速作出反应。

4不准靠墙，桌椅或边柜，不准交头接耳或走神发呆。

5不准吃东西，伸懒腰，剔牙，挖鼻孔，搔头发，咬指头等。

第六条 行走要求

1面带微笑，精神抖擞，动作敏捷，利落。

2空手时，要求服务员在餐厅内以小跑步行，忌走路慢腾腾，无精打采，有气无力。

3手上拿东西时，要求服务员快步行走，托盘里的东西要分类码放，摆放整齐，并且要注意安全，不要撞到客人或防止打烂餐具。

五，主管技能培训制度

第一条 每位主管级人员必须接受导师培训和各项和主管技能培训。

第二条 每年度至少举办三期的导师培训和两期的主管技能培训。

其中导师培训为期连续三天，主管技能共九个专题(角色认知，沟通技巧，团队管理，时间管理，授权管理，情绪管理，面试技巧，自我更新，领导能力)每周一个专题，共延续两个半月。

第三条 每位受训人员均必须参加相应的考核，考核末通过可以有一次补考机会，经过一次补考仍末能通过者，管理处将建议部门给予降级或调职处理。

第四条 考核合格者将获得相应的资历格证书，证书在餐厅内有效，获得导师资格证书的员工在获得证书后，如在一年内没有做出任何由管理处评估为合格的培训课程者，将被取消导师资格。

第五条 主管技能培训由管理处负责组织及实施。

六 员工健康和卫生知识培训制度

第一条 从业人员必须参咖健康检查，一年一次，卫生知识培训两次。

第二条 卫生知识培训，每次培训要进行测验，考核，并作为考核年度工作的重要依据。

第三条 加强餐饮业从业和服务人员的健康检查和卫生知识培训工作，并有专业人员负责此项工作。

第四条 应积极协助卫生监督部门搞好本单位员工的健康检查和卫生知识培训。

第五条 为确保顾客的健康，对拒绝参加健康检查和卫生知识培训的人，予以辞退。

第六条 对能够积极参加卫生知识培训且成绩优异者，予以表扬和奖励。

七 餐厅员工考核制度

第一条 为了不断提高餐厅管理水平和服务水平，确保向宾客提供，高效，优质，礼貌，热情，周到和规范化的服务，特制定本制度。

第二条 考核内容;考核内容结合服务质量标准分为业

务知识，领导能力，协作精神，工作态度，仪表仪容，礼貌礼节，工作规范，劳动纪律，清洁卫生等。

第三条 考核方法;设计考核表格，建立考核标准。

分别对餐厅经理，大堂经理，主管，领班，服务员等进行每月工作计划考核;采用逐级考核，逐级打分的方法。

第四条 考核结果与员工当期经济效益直接挂钩，对表现考核表格分为;餐厅经理日考核表，大堂经理考核表，主管考核表，领班考核表，服务员日考核表。

第五条 较差的员工必须根据考核情况进行培训，培训合格后再上岗，对各方面表现优良的员工进行适当奖励。

第六条 建主完善的考核制度，不断完善考核制度和考核内容，培训考核人员，确保考核工作公正严明。

第七条 将员工考核情况纳入前厅规范质量分析内容中去，每月在进行服务质量分析的同时，分析评估考核情况，使考核工作制度化。

第八条 考核评估表由人事部门专门进和行统计分析，每月一次做出考核情况分析报告，报总经理审阅;部门经理的考核情况分析报表，上报总经理审阅。

第九条 评估实施细节

评估以月度，季度，年度为周期，分日常评估和阶段性评估;日常评估占60%阶段性评估占40%，日常评估实行每日逐级考核，月末汇总，阶段性评估每月末由各级管理人员组织直接下属以不记名方式进行，由同事评估，下属评估两部分组成，同事评估占据25% 下属评估占有15%;基层员工由同事评估构成阶段性评估结果。

1各岗位日常评估内容见员工日考核表，每周一份，由直接上级在每日营业终结根据员工当日表现逐项打分，并由被评估者签字认可后，交由直接上级保管。

2阶段性评估内容见月度评估表，由各级管理人员月末组织属下进行，评估结果由上级审核签字后，报人事部门。

3人事部每月将员工日常评估和阶段性评估结果汇总反馈到各部门负责人，人事部留底。

员工培训管理细则范本二

第一条 目的

为提高本车间员工的技能和综合素质，充实管理知识、专业知识与技能，提高工作质量及效率。

第二条 适用范围

凡经批准的、与本职工作相关的、本车间员工的教育培训均依本办法执行。

第三条 培训分类

一、厂级(一级)培训

厂部组织的各类培训。

二、车间级(二级)培训

车间组织的各类培训，如:法律法规培训、管理知识培训、管理体系培训、专业知识培训、新员工岗位技能(和安全)培训、员工岗位技能(和安全)培训、转岗员工岗位技能(和安全)培训、现场教学等。

三、工段班组级(三级)培训

各工段班组组织的相关培训。

四、外部培训

到外部培训机构或兄弟单位学习新技术、新知识、先进技术学习等。

第四条 实施细则

在不影响本职工作的前提下，员工不得无故不参加培训，否则将予以考核。

一、厂级培训:

按照厂部的统一部署安排，组织相关人员参加培训，对无故不参加培训的员工的予以考核。

二、车间(二级)培训:

每年11月份向员工进行培训需求调查，根据调查结果，制定下一年度培训计划。

按照培训计划的时间节点，认真组织开展。

1.新进人员、转岗人员培训:新进的员工在上岗前必须统一接受车间组织的新员工入职培训，培训内容包括:规章制度、岗位技能、安全教育等。

2.岗位技能培训:每年按计划由相关人员组织相关工段员工进行岗位技能培训，并考试。

培训内容包括:岗位职责、工作流程和程序、操作规范等。

3.现场培训教学:由骨干进行现场教学，示范仪器设备或检验的操作步骤，统一大家的操作手法，提高大家的操作水平。

4、法律法规、规章制度培训:规章制度出台、修改及时组织全体员工学习掌握，年中集中开展一次法律法规学习培训，以提高员工的法律意识，提高执行力。

5、开展技术比武:调车作业操作每年年中适时(7-9月份)开展技能操作比武，通过竞赛活动，提高员工学技能的积极性。

三、工段班组(三级)培训

各工段根据自身工作的特性，结合班组学习，开展本工段的三级培训。

四、外部培训

在不影响本职工作的前提下，车间鼓励员工利用多种途径进行各种专业知识的学习，以掌握更多的技能，更好地将所学知识应用于工作实践，服务于生产。

五、培训要求及考核:

1、体系管理员要根据厂部培训要求，制定和下达车间培训计划，对各工段、班组培训情况进行检查督促，并提交车间考评会考核;未制订相应培训计划或有计划未实施的，扣工段长(班组长)、体系管理员收入50元。

2、各工段、班组每季应制定本工段(班组)的培训计划，认真按照培训计划开展培训工作，形式多样，力求达到效果;每月必须至少开展一次对本工段(班组)员工进行安全知识、安全操作规程、岗位技能、操作实践(特别是机车操纵)、增收节支、降本降耗、形势教育等相关内容的培训;未做到，扣工段长收入50元，另扣考核分1分。

3、所有新进员工、调换工种而不能当即胜任新工种的员工都必须经过岗位培训，培训考试(理论和实践二个方面)合格后方可上岗，培训期最多不超过3个月，培训期间发收入1200元/月收入(含三金)。

高岗位调到低岗位工作，一般不进行岗位培训，但工段可根据实际情况安排3-5个班的岗位适应性培训，适应性培训每班扣收入30元。

4、认真做好民工的作业技能和安全知识培训，每季对线路民工、清车民工、清坑民工、熟料装车民工等进行一次培训，有新进民工要进行即时培训，有新的业务开展时要进行即时培训。

未对民工进行相关培训，扣值班长、工段长收入50元/次。

5、日常要求的各类培训，所有员工都要认真对待，不参加日常培训或培训不参加考试的，扣收入100元/次;考试达不到85分以上的，扣收入50元/次;低于65分的，扣收入100元/次。

多次不参加培训的，下调岗位系数0.1-0.5。

6、各工段要积极开展岗位技能晋升培训，通过岗位技能晋升培训，提高员工的职业操作素质，与绩效收入分配挂钩，系数能高能低，薪级能上能下;与岗位竞争结合，优胜劣汰。

机车操纵、调车作业、卸车操作、维修保养等岗位每年工段必须要开展一次岗位晋升培训，每年3-4月份拟定晋升培训方案，在5-10月跨度间完成培训和技能比武;在机务工段引入末尾淘汰竞争机制，为机车操作培育后备力量。

没有开展岗位晋升培训，扣工段长收入300元/年。

7、技术员、安全员、体系管理员按照厂部、车间要求和安排，认真组织相关内容的培训，每缺少1次培训，扣收入100元;每月底技术员、安全员、体系管理员要检查各工段相关培训情况(记录、培训内容、考核成绩、参加人员及签到、培训时间等)，对未认真组织培训的提交考评会考核;未检查、未提交，技术员、安全员、体系管理员分别扣收入50元/月。

8、各工段组织好本工段每月2次的政治学习，做好学习记录，未组织政治学习，扣工段长收入50元/次。

每月底，政工干事要对各工段政治学习情况进行检查，对政治学习落实不到位的，提交考评会考核，未检查、未提交，扣政工干事收入50元/月。

9、年中适时(7-9月份)在机务、调车、运输等工段开展岗位技能技术比武竞赛，技术员、安全员、工段长联合制订符合实际的竞赛规则，未组织竞赛，扣技术员、安全员、工段长收入各200元。

技术比武可与岗位晋升培训联合举行。

10、车间的富余岗位人员实行投票竞争，选出富余人员按70%发放收入;根据厂部的安排，可竞争厂部空缺岗位。

新进员工，是富余岗位人员，在试用期间，先按70%收入发放。

11、岗位职责、作业指导书、安全操作规程、综合管理制度、文件会议宣贯、形势任务宣贯是员工培训的主要内容，采取集中、分散、现场教学、理论指导等多种培训形式。

岗位职责、安全操作规程、作业指导书培训车间着重检查，在工作岗位上随时提问，对回答不清的岗位人员扣收入50-100元/次、扣考核分1-3分的考核;对屡问屡不能答者，予以下降岗位系数(0.1-0.5)或降低职、薪级(1-2级)。

12、强调上课纪律，手机关机或打到振动，不得大声喧哗，未做到的每次扣20元，并扣考核分1分。

13、对上课的讲师的考核要求:讲师上课前必须准备培训教案，结合所要讲课的内容与工作实际进行准备，可制成ppt文档，也可打印成册发给员工，未做到每次扣50元并扣考核分1分;

课时要求:按照授课内容分为1-3课时，有现场操作教学的，可延长至半天。

培训结束后，车间汇总材料报行政部按照厂部规定的资费标准给予授课费。

第六条 教师要求

车间二、三级培训授课老师为车间技术员、骨干、工段长、体系管理员、安全员等。

某公司管理细则模板：绩效考核

业务员绩效考核制度

(一)考核指标:

1、公司对销售人员的考核指标有:销售计划(数量)完成率、销售额增长率、销售价格保持率、销售费用、欠款回收率、访问成功率、顾客意见发生率、新顾客开发率、老顾客保持率。

2、销售计划部根据生产、市场等因素负责制定每月销售人员的销售计划任务、网络开发建设任务等相关任务指标。

(二)考核频次:

1、月度考核，每月评分一次。

2、年度考核，公司于次年元月核算每一位销售员年度考核得分，即销售员年度考核得分=(销售人员该年度12个月度考核分之和)÷12、

3、每月8日前，销售公司将销售岗位人员(含区域经理)的考核表报送人力资源部。绩效考核管理制度。

(三)、考核细则:

月度考核得分=(日常工作考核得分×权重70%) (出勤×权重30%)

出勤(百分制):权重30%

当月满勤100分，缺勤1天扣4分。(半天按1天计)

(四)区域经理的日常工作考核(100分):权重70%

1、月报(60分):月报的主要内容包括月工作总结、月工作计划和针对当地市场的情况提出合理化方案。

(1)月工作总结要求内容详细，字迹清楚，语句通顺;(20分)

(2)月工作计划要求思路清晰，内容详细，字迹清楚，语句通顺;(20分)

(3)根据当地的实际情况提出近期可操作性强的销售方案;(20分)

2、区域经理应针对销售业务员的周报，认真审查，及时发现问题并给予指导。(10分)

3、区域经理应定期组织销售员培训，每月最少一次，要求培训内容详细记录。(10分)

4、区域经理应于每月30日前将月报上报到销售计划部，上报不及时。(10分)

5、区域经理有管理所在区域的销售业务员的责任。销售业务员因考核扣分较多的或违反公司规定情节严重的，所在区域经理根据情况相应扣分。绩效考核管理制度。(10分)

注:如连续不上交材料者，视情节轻重给予加倍扣分。

(五)销售员日常工作考核(百分制):权重70%

1、经销商的管理方面(30分)，出现下列情况，每项扣5分

(1)经销商终端日报(须在发生终端销售当日16:00前上报至各区域计划员)上报不及时;

(2)未完成每月的网络开发计划;

(3)终端用户存在问题，经销商未能及时解决;

(4)没有严格执行公司商务政策，对进货、销量、存货情况不了解;

(5)经销商出现特殊问题未及时上报领导;

(6)各种返利表(在每月25日前上报销售计划部)不及时上报。

2、销售员管理方面(70分)

(1)周报(40分):认真填写 ，未按时交付、字迹潦草、难以辨认等，此项不得分;

①上周工作总结(10分):必须如实填写，如发现与所填内容不符的该项不得分;

②下周工作计划(10分):必须如实填写，如发现与所填内容不符的该项不得分;

③大客户走访情况(10分):每周须走访2家以上，并对走访情况在周报上做详细记录，不得漏项。如连续走访同一家大客户将 一同上交，如不交者该项不得分;(每项扣3分，2项以上不填者该项不得分);

④客户拜访纪实(10分):拜访客户结束后及时将走访的详细情况填写在 中以备日后查询;

(2)市场信息反馈(5分):必须如实填写，如发现与所填内容不符的该项不得分;

(3)产品质量问题反馈(5分):认真填写，要求做到及时有效;

(4)广告计划表(5分):每月13日前报给广告信息部，未按时交付、字迹潦草、难以辨认等，每项扣2分;

(5)促销活动计划报告(5分):每月15日前提交到广告信息部，再报告中说明活动的时间、地点、内容、费用计划及预期效果。未按时交付、字迹潦草、难以辨认等，每项扣2分;

(6)促销效果评价(5分):积极配合经销商做好促销活动，活动结束后5日内提交活动总结报告，上报给广告信息部。如实际活动与上报计划不符、不按时提交活动内容的，每项扣2分;

(7)周转车辆管理(5分):销售员须严格遵守公司 。如发现违反 中任何一项条款，该考核分数全部扣除。

(六)、现场服务代表日常考核(百分制):权重70%

1、现场区域服务代表工作素质(10分):对本岗位业务技术能够熟练掌握10分，基本胜任的扣2分;没熟练掌握还需要他人协助完成的扣4—10分，由现场管理组负责考核。

2、驻区现场区域服务代表去向(10分):售后服务部各职能部门、特约服务中心反映在工作时间一次找不到扣2分，由此误事造成不良后果扣1—10(特殊情况除外)，由现场管理组、函电组、索赔组、技术组、配件组负责考核。

3、用户投诉(10分):特约服务中心服务态度不好或服务不及时，造成用户投诉升级的一次扣2—5分，引发媒体曝光造成恶劣影响的扣5—10分，严重者直至下岗，由现场管理组、函电组负责考核。

4、特约服务中心工作质量(20分):区域特约服务中心索赔单填写无误的得10分，有空项但不影响核查的扣1—2分，工作质量较差影响索赔进度的扣5—10分，由索赔组负责考核;区域特约服务中心按时提报配件采购计划的得10分，没按时提报计划但对三包服务没造成不良影响的扣1—4分，没按时提报计划造成急调件频次多的扣3—5分。没按时提报计划并对三包服务造成不良影响的扣5—10分，由配件组、函电组负责考核。

5、各地经销商意见(10分):对售前、售中、售后服务满意得10分，一般得5分，较差不得分，由函电组负责考核。

6、走访报告，月工作计划、总结(10分):按时提报工作计划、工作总结叙述清楚、全面得10分，有计划、总结但叙述方面、简单扣2—5分，无走访报告或月工作总结、计划不得分，由现场管理组负责考核。

7、内部培训(10分):无缺席，成绩优秀者得10分，缺席一次扣3分，由技术组负责考核。

8、服务活动(10分):辖区内开展专项服务活动，协助组织保障有力并取得积极效果的得10分，能够使服务活动较正常开展但效果不够理想的扣1—3分，没能正常开展活动的扣5—10分，由现场管理组负责考核。

9、信息反馈(10分):特殊批量质量问题及时提报反馈信息的得10分，不能按时提报质量信息的扣1—5分，由现场管理组、技术组考核。

10、特殊考核项目(10分):每月的考核中，如发现特约服务中心虚填、虚报索赔单，发现一次扣该区域现场代表10分，发现两次扣该区域现场服务代表30分，发现两次或两次以上调离岗位。

(七)考核权限:

1、采取逐级考核原则。

2、销售员的考核由区域经理评分，由销售计划部负责考核汇总，销售副总经理初审，公司人力资源部复审。

3、区域经理的考核由公司销售计划部负责人评分，销售副总经理初审，公司人力资源部复审。

4、销售公司部长以上人员的考核由销售公司董事长(或授权人)考核。

(八)薪酬发放

1、销售员的考核得分将作为“每月薪资”、“年终奖金”、“调职”的依据。

2、月度薪酬=基础工资 计划完成率考核工资 日常工作考核工资 超计划奖金

其中:基础工资=工资总额×50%;

计划完成率考核工资=工资总额×35%×计划完成率;

日常工作考核工资=工资总额×15%×日常考核得分率。

销售人员工资考核方案详见

注:销售人员其它福利待遇按公司相关规定执行。

某公司管理细则模板：物业保安

物业保安管理细则【1】

第一条 责任范围:适用于本公司全部所辖区域。

第二条 主要职责:

1. 贯彻执行公司关于内部安全保卫工作的方针，政策和有关规定，建立健全各项保安工作制度，对职责范围内的保安工作全面负责。

2. 依据制度实施本园区人员、财产、治安、消防安全管理工作。

第三条 岗位职责

(一)保安队长的工作职责:

负责保安队伍的建设、园区安全消防工作，负责监督执行园区得纪律和规定及保安队内部各项规定，及时把每天所发生异常事件呈报给上级主管，及时传达、落实上级命令。 具体如下:

1. 负责维护管辖区域内治安秩序，预防和查处安全事故，做好与相关单位的联系联防工作。履行保安人员工作职责。

2. 制定各类突发事件的处理程序，建立和健全各项安全保卫制度。处理当班突发事件，如火灾、偷盗等立即报警，并迅速与消防队、治安办部门联系。

3. 建立正常的巡视制度并明确重点保卫目标，做到点、面结合。

4. 根据所管辖区域的大小和周边社会治安情况，配备相应的保安人员，并对保安人员落实24小时值班制度的情况进行监督和检查。

5. 密切保持与保安人员的通讯联络，每天不定时巡视管辖区域的安全工作，检查各值班岗位人员的值勤情况并适时进行指导。保安队长对保安岗哨坚持不定时的查岗及查夜，及时指出保安人员的工作失误及不规范的行为。

每日查勤主要有以下内容:

5. 1 保安仪容仪表;

5..2 当班保安值班日志及巡逻记录; 5. 3 物件签收事宜;

5..4 人员、车辆、物品出入记录;

6. 完善管辖区域内安全防范措施，检查安全设施、设备、器材的使用情况，保证其能在工作中达到预定的使用效果。

7. 检查管辖区域内有无妨害公共安全和社会治安秩序的行为，有无违反规章制度的行为，并及时进行纠正，提出处理意见，跟进处理结果。

8. 协调本部门和其他部门的工作，提高工作效率。 9. 接待投诉，协调处理各种纠纷和治安违纪行为。

10. 负责对保安人员的管理、督导训练与考核。做好保安人员的出勤统计，业绩考核等管理工作。

11. 掌握保安人员的思想动态，定期召开队务会议，做好思想沟通工作。定期对保安人员进行职业安全，思想道德和各类业务技能培训。

12. 做好保安队各种内外文件、信函、资料的整理归档;各种通知的起草以及各类案例处理的书面报告。

13. 以身作则，亲力亲为，全面提高安全管理工作的质量。完成上级临时交办的事项。

(二)保安人员工作职责及注意事项

保安人员的工作职责:执行公司的安全、门禁的相关制度并填写相关报表、异常事件的汇报。

1. 保安人员必须为人正直，作风正派，以身作则，处事公正，对工作有高度的责任感，不玩忽职守。

2. 维持园区正常工作秩序、治安秩序，消除隐患于萌芽状态，防患于未然。必须严格遵守公司的各项规章制度，如有违反，则按《保安违章处罚管理条例》进行处罚。

3. 认真履行值班登记制度，值班中发生和处理的各种情况在登记薄上进行详细登记，交接班时移交清楚，责任明确。

4. 对来访客人热情、有礼、耐心文明问询和主动引导，维护公司良好形象。对夜间送货到园区的客户或司机要热情问候，以礼相待并负责通知相关企业人员验收货物。

5. 在规定的站岗时间段内，必须服从保安队长安排按要求站岗。

5.1 站岗时间为上午 7

某公司管理细则模板：

管理细则大家了解怎么书写吗如果还没有了解过相关知识的朋友可以阅读小编为你带来的这篇:管理细则范文哦!

班级量化管理细则【1】

目的:为了提高同学们的道德层次，培养同学们良好的学习生活习惯，树立良好的班风和学风，增强班级管理的有效性，培养同学们的自我管理能力和自我约束能力，依据新的《中学生守则》、《中学生行为规范》和《柳城中学管理规定》，并结合我班的实际情况，制定本班的规章制度及相应的量化管理规定。

评分方法:每位同学的起始分为每学期100分，依照条例加分或减分。

期末依据每位同学的得分情况进行操行等级评定。

95分以上为优秀，85―94分为良，70―84分为合格，70分以下不合格。

(德育量化积分在95分以下的同学将被取消评优资格)。

操行量化分在120分以上者，方可参加三好生标兵评选。

该评定直接记入学籍档案，操行等级为“优”者才能参评各级各类先进。

一、奖励及加分情况

1、段、期考成绩优秀者可加分:年级前50名者加15分;年级前100名者加10分;年级前200名者加5分。

学习进步者(以前次期中或期末成绩在年级排名为准)年级进步10―49名者加3分，进步名次在50名以上者每进步10名加2分，班级进步10―19名者加2分，进步20名以上者加每进步10名加2分。

2、担任学生干部(含舍长、组长及相关的骨干)能完成本职工作者，无失误者，每学期加10分;班级、县级、校级 、市级、区级等优秀学生干部或三好学生的分别加5、10、15、20、25分不等的加分。

3、积极参加学校或班级组织的各项集体活动的(包括出黑板报、学习园地、运动会、艺术节、晚会、演讲等活动)，凡参赛者一次加2分;若能获奖将根据获奖名次再加5―15分不等的加分。

4、文明宿舍获奖者，该宿舍成员每人加5分;先进班级获奖者班级成员每人加5分，先进团支部获奖者，支部成员每人加5分。

5、一学期连续四周无扣分情况者加2分，一学期内无迟到、早退旷课者加6分，一学期内无扣分情况的加10分。

6、做好人好事，如拾金不昧、帮助他人等情况的给予1―10分不等的加分。

二、违纪情况及扣分

1、上课迟到者每次扣1分，早退每次扣2分，早退、迟到1/4节者每一节扣3分，早读、晚读、下午第一节连续迟到三次扣2分。

2、课堂上影响教学活动、不尊重任课老师、及上课不听睡觉被老师点名字的每次扣5分。

3、自习课不能安静自习、有谈话、讨论、喧哗、乱走动、大声讲话、看小说、听耳机及随身听的、不服从班委管理者等情况之一的扣2分。

4、有不完成作业现象的每次扣2分。

5、上课、自习课睡觉按旷课处理，每节扣3分。

6、考试作弊者按学校相关规定处理。

7、未经请假不按时到校或在规定不许外出时间擅自离校外出者，每次扣10分。

8、无故旷课者，每旷一节扣3分，凡请霸王假者按旷课处理。

9、无故不参加学校和班级组织的集体活动者，每次扣5分。

10、升旗、课间操、眼保健操、年级或学校各级大会无故缺席者，每次扣3分，请假者每次扣1分。

11、值日生不负责任者(包括教室、宿舍)每次扣2分。

未扫干净的，每次扣2分;若未扫每次扣4分;不服从组长、舍长和管理员安排的扣5分。

12、未按规定摆放物品的每人每次扣2分。

13、午休、晚寝铃响后，不能按时休息、说话、喧哗、吵闹、听音乐、洗衣服、打电话、洗漱等影响他人休息者每次扣5分，无法确定违纪者，该宿舍每人扣2分;有未按时回宿舍休息的每人每次扣3分。

14、违纪者用欺骗方法隐瞒真相者扣5分至20分。

15、在教室或其他教学区猜码、打牌、抽烟喝酒等行为的一经发现依次扣15分，情节严重的上报政教处处理。

16、凡不佩带校卡或不按要求佩带校卡者每次扣1分，在教学区内穿拖鞋的一经发现，每次扣5分，屡教不改者将加倍扣分并上报政教处处理。

以上是根据我班具体情况初步制定的班级管理细则，如未涉及到的将按《柳城中学管理章程》规定处理或根据新情况增添新的细则。

____年10月7日起实行。

06―8班

现金管理暂行条例实施细则【2】

第一条 为了更好地贯彻执行国务院1988年发布的《现金管理暂行条 例》，特制定本细则。

第二条 凡在银行和其他金融机构(以下简称开户银行)开立账户的机 关、团体、部队、企业、事业单位(以下简称开户单位)，必须执行本细则 ，接受开户银行的监督。

开户银行包括:各专业银行，国内金融机构，经 批准在中国境内经营人民币业务的外资、中外合资银行和金融机构。

企业 包括:国营企业、城乡集体企业(包括村办企业)、联营企业、私营企业(包 括个体工商户、农村承包经营户)。

中外合资和合作经营企业原则上执行本细则，具体管理办法由人民银 行各省、自治区、直辖市分行根据当地实际情况制订。

部队、公安系统所属的保密单位和其他保密单位的现金管理，原则上 执行本细则。

具体管理办法和其他单位可以有所区别(见第四条第二款)。

第三条 中国人民银行总行是现金管理的主管部门。

各级人民银行要 严格履行金融主管机关的职责，负责对开户银行的现金管理进行监督和稽 核。

开户银行负责现金管理的具体执行，对开户单位的现金收支、使用进 行监督管理。

一个单位在几家银行开户的，只能在一家银行开设现金结算户，支取 现金，并由该家银行负责核定现金库存限额和进行现金管理检查。

当地人 民银行要协同各开户银行，认真清理现金结算账户，负责将开户单位的现 金结算户落实到一家开户银行。

第四条 各开户单位的库存现金都要核定限额。

库存现金限额应由开 户单位提出计划，报开户银行审批。

经核定的库存现金限额，开户单位必 须严格遵守。

部队、公安系统的保密单位和其他保密单位的库存现金限额的核定和 现金管理工作检查事宜，由其主管部门负责，并由主管部门将确定的库存 现金限额和检查情况报开户银行。

各开户单位的库存现金限额，由于生产或业务变化，需要增加或减少 时，应向开户银行提出申请，经批准后再行调整。

第五条 开户银行根据实际需要，原则上以开户单位3天至5天的日常 零星开支所需核定库存现金限额。

边远地区和交通不发达地区的开户单位 的库存现金限额可以适当放宽，但最多不得超过15天的日常零星开支。

对没有在银行单独开立账户的附属单位也要实行现金管理，必须保留 的现金，也要核定限额，其限额包括在开户单位的库存限额之内。

商业和服务行业的找零备用现金也要根据营业额核定定额，但不包括 在开户单位的库存现金限额之内。

第六条 开户单位之间的经济往来，必须通过银行进行转账结算。

根 据国家有关规定，开户单位只可在下列范围内使用现金:

(一)职工工资、各种工资性津贴;

(二)个人劳务报酬，包括稿费和讲课费及其他专门工作报酬;

(三)支付给个人的各种奖金，包括根据国家规定颁发给个人的各种科 学技术、文化艺术、体育等各种奖金;

(四)各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他现金支出;

(五)收购单位向个人收购农副产品和其他物资支付的价款;

(六)出差人员必须随身携带的差旅费;

(七)结算起点以下的零星支出;

(八)确实需要现金支付的其他支出(见第十一条第四项)。

第七条 结算起点为1000元，需要增加时由中国人民银行总行确定后 ，报国务院备案。

第八条 除本条例第六条第(五)、(六)项外，开户单位支付给个人的 款项中，支付现金每人一次不得超过1000元，超过限额部分，根据提款入 的要求在指定的银行转为储蓄存款或以支票、银行本票支付。

确需全额支 付现金的，应经开户银行审查后予以支付。

第九条 转账结算凭证在经济往来中具有同现金相同的支付能力。

开 户单位在购销活动中，不得对现金结算给予比转账结算优惠的待遇;不得 只收现金拒收支票、银行汇票、银行本票和其他转账结算凭证。

第十条 开户单位购置国家规定的社会集团专项控制商品，必须采取 转账方式，不得使用现金，商业单位也不得收取现金。

第十一条 开户单位现金收支按下列规定办理:

(一)开户单位收入现金应于当日送存开户银行，当日送存确有困难的 ，由开户银行确定送存时间;

(二)开户单位支付现金，可以从本单位现金库存中支付或者从开户银 行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支);

需要坐支现金的单位，要事先报经开户银行审查批准，由开户银行核 定坐支范围和限额。

坐支单位必须在现金账上如实反映坐支金额，并按月 向开户银行报送坐支金额和使用情况。

(三)开户单位根据本细则第六条和第七条的规定，从开户银行提取现 金的，应当如实写明用途，由本单位财会部门负责人签字盖章，并经开户 银行审查批准，予以支付;

(四)因采购地点不确定、交通不便、抢险救灾以及其他特殊情况，办 理转账结算不够方便，必须使用现金的开户单位，要向开户银行提出书面 申请，由本单位财会部门负责人签字盖章，开户银行审查批准后，予以支 付现金。

第十二条 开户单位必须建立健全现金账目，逐笔记载现金收付，账 目要日清月结，做到账款相符。

不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现 金;不准单位之间相互借用现金，不准谎报用途套取现金;不准利用银行 账户代其他单位和个人存入或支取现金;不准将单位收入的现金以个人名 义存入储蓄;不准保留账外公款(即小金库);禁止发行变相货币，不准以 任何票券代替人民币在市场上流通。

第十三条 对个体工商户、农村承包户发放的货款，应以转账方式支 付;对于确需在集市使用现金购买物资的，由承贷人提出书面申请，经开 户银行审查批准后，可以在贷款金额内支付现金。

第十四条 在银行开户的个体工商户、农村承包经营户异地采购的贷 款，应当通过银行以转账方式进行结算。

因采购地点不确定、交通不方便 必须携带现金的，由客户提出申请，开户银行根据实际需要予以支付现金 。

未在银行开户的个体工商户、农村承包经营户异地采购，可以通过银 行以汇兑方式支付。

凡加盖“现金”字样的结算凭证，汇入银行必须保证 支付现金。

第十五条 具备条件的银行应当积极开展代发工资、转存储蓄业务。

第十六条 为保证开户单位的现金收入及时送存银行，开户银行必须 按照规定做好现金收款工作，不得随意缩短收款时间。

大中城市和商业比 较集中的地区，要建立非营业时间收款制度。

第十七条 开户银行应当加强柜台审查，定期和不定期地检查开户单 位执行国务院《现金管理暂行条例》和本细则的情况，并按规定向其上级 单位和当地人民银行报告现金管理情况。

各级人民银行要定期不定期地对同级专业银行和其他金融机构(包括经 营人民币业务的外资、中外合资银行和金融机构)的现金管理情况进行检查 监督，并及时解决有关现金管理中的问题。

各开户单位要向银行派出的检查人员提供有关资料，如实反映情况。

第十八条 各开户单位的主管部门要定期和不定期地检查所属单位执 行国务院《现金管理暂行条例》和本细则的情况，发现问题及时纠正，并 将检查情况书面通知开户银行。

第十九条 各级银行要支持敢于坚持原则、严格执行现金管理的财会 人员，对模范遵守国务院《现金管理暂行条例》和本细则的单位和个人应 给予表彰和奖励。

第二十条 开户单位如违犯《现金管理暂行条例》，开户银行有权责 令其停止违法活动，并根据情节轻重给予警告或罚款。

有下列情况之一的，给予警告或处以罚款;

(一)超出规定范围和限额使用现金的，按超过额的10%~30%处罚;

(二)超出核定的库存现金限额留存现金的，按超出额的10%~30%处罚 ;

(三)用不符合财务制度规定的凭证顶替库存现金的，按凭证额10%~3 0%处罚;

(四)未经批准坐支或者未按开户银行核定坐支额度和使用范围坐支现 金的，按坐支金额的10%~30%处罚;

(五)单位之间互相借用现金的，按借用金额10%~30%处罚。

有下列情况之一的，一律处以罚款:

(六)保留账外公款的，按保留金额10%~30%处罚;

(七)对现金结算给予比转账结算优惠待遇的，按交易额的10%~50%处 罚;

(八)只收现金拒收支票、银行汇票、本票的，按交易额的10%~50%处 罚;

(九)开户单位不采取转账结算方式购置国家规定的专项控制商品的， 按购买金额50%至全额对买卖双方处罚;

(十)用转账凭证套取现金的，按套取金额30%~50%处罚;

(十一)编造用途套取现金的，按套取金额30%~50%处罚;

(十二)利用账户替其他单位和个人套取现金的，按套取金额30%~50% 处罚;

(十三)将单位的现金收入以个人储蓄方式存入银行的，按存入金额30 %~50%处罚;

(十四)发行变相货币和以票券代替人民币在市场流通的，按发行额或 流通额30%~50%处罚。

第二十一条 中国人民银行各省、自治区、直辖市分行根据本细则第 二十条的原则和当地实际情况制订具体处罚办法。

所得的罚没款项一律上 缴国库。

第二十二条 开户单位如对开户银行的处罚决定不服，必须首先按照 处罚决定执行，然后在10日内向当地人民银行申请复议;各级人民银行应 自收到复议申请之日起30日内作出复议决定。

开户单位如对复议决定不服 ，应自收到复议决定之日起30日内向人民法院起诉。

第二十三条 开户银行不执行或违犯《现金管理暂行条例》及本细则 ，由当地人民银行负责查处;当地人民银行根据其情节轻重，可给予警告 、追究行政领导责任直至停止其办理现金结算业务等处罚。

银行工作人员违犯《现金管理暂行条例》和本细则，徇私、贪财 贿赂、玩忽职守纵容违法行为的，根据情节轻重给予行政处分和经济处罚 ;构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

第二十四条 各开户银行要建立健全现金管理制度，配备专职人员， 改进工作作风，改善服务设施，方便开户单位。

现金管理工作所需经费应 当在各开户银行业务费用中解决。

第二十五条 现金管理工作政策性强、涉及面广，各级银行要加强调 查研究，根据实际情况，实事求是地解决各种问题，及时满足单位正常的 、合理的现金需要。

第二十六条 本细则由中国人民银行总行负责解释。

本细则自1988年10月1日起施行，过去发布的各项规定同时废除，一律 以《现金管理暂行条例》和本细则为准。

某公司管理细则模板：班组标准化

**公司班组标准化管理细则

第一章 总 则

第一条 为加强和规范集团公司系统班组建设和管理，培养具有创新精神，综合素质较高的班组群体，提高班组管理水平和工作效率，根据集团公司发展战略和有关规定，制定本办法。

第二条 本办法适用于集团公司各分支机构、系统各单位。

第三条 本办法所称班组是指“为了完成某项工作任务，实现共同的工作目标，按照统一指挥、分工明确、相互配合的原则，由一定数量工作人员组成的工作集体”。

第四条 班组是企业的“细胞”，是企业各项工作的基础和落脚点，是三个文明(政治文明、物质文明和精神文明)建设的第一线，加强班组标准化管理是集团公司系统各级领导的重要职责。

第五条 集团公司班组标准化管理，坚持以人为本、科学管理、精细简易、与时俱进，努力做到安全管理规范化、生产管理精细化、危急管理系统化、综合管理简易化、职工培养个性化、业绩考核指标化，全面推行标准化作业，努力培养一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，实现企业和人的全面、协调、可持续发展。

第六条 班组标准化管理目标为:

(一)遵纪守法。遵守党纪、国法和厂纪、厂规，无职工受到刑事拘留及以上处罚和党纪、政纪、团纪处分，无职工违反计划生育有关规定而受到处罚;

(二)安全生产。职工控制差错，班组控制未遂和异常，不发生人身轻伤和障碍，建设无违章班组;

(三)标准化作业。严格执行集团公司和本单位发布的企业标准、“两票”(工作票、操作票)、“三制”(巡回检查制度、交接班制度、设备定期试验切换制度)和设备缺陷管理等规章制度，两票合格率100%，班组所辖一类设备完好率和消缺率100%;

(四)文明清洁生产。班组台帐、记录数据真实、准确、及时、完整，文件资料分类管理;桌椅物品、工器具、备品备件摆放整齐，放置有序，实行定置管理;班组人员统一着装，佩戴胸卡，进入生产现场佩戴安全帽;各项污染物达标排放，作业环境符合职业健康卫生要求，全面推行清洁生产;出勤率达95%以上，全面完成生产任务和各项经济技术指标;

(五)职工培养:全员岗位培训率100%，各工种持证上岗率100%，年度安规考试参考率和合格率均为100%，建设学习型班组;

(六)精神文明建设:贯彻党的路线方针政策，加强职业道德和行为规范教育，加强思想政治工作，树立正确的世界观、人生观、价值观，关心员工职业压力和身心健康，实行民主管理，建设文明班组。

第二章 机构与管理职责

第七条 集团公司负责制定集团公司班组标准化管理制度和相关技术标准、管理标准和工作标准，借鉴“三标一体化”(iso9000/14000和ohsas18000)等现代化管理理念，指导系统各单位班组标准化管理工作。

第八条 系统各单位负责制定班组管理实施细则，规定班组管理激励和约束机制，组织班组综合评比。

第九条 车间(或部门，下同)按照集团公司及本单位对班组建设的各项要求，负责制定班组管理制度、工作定额、质量标准和业绩目标，组织班组完成各项工作任务，检查、指导班组管理工作，督促班组对存在的问题进行自查、互查和整改，组织班组管理经验交流、业绩考核和奖惩。

第十条 班组负责执行集团公司和本单位、本车间制订的管理制度和企业标准，落实岗位职责，规范过程控制，强化目标考核，全面推行标准化作业。做到凡事有章可循，凡事有人负责，凡事有人监督，凡事有据可查。

第三章 班组建设

第十一条根据集团公司发展战略和管理制度，按照有利于组织生产、方便专业化管理的原则，系统各单位负责本单位班组的总体设置，确定班组建设的总体目标和重点工作任务。

第十二条 根据本单位班组的总体设置要求，车间负责班组的组建和管理。成立以班组长为首，包括副班组长或技术负责人、党小组长、工会小组长、团小组长为成员的班组管理集体。有条件的班组要设立政治宣传、安全监察、技术培训、标准化管理、经济核算、生活福利等若干兼职管理员，共同参与班组的管理。

第十三条 班组长任职条件:

(一)坚持四项基本原则，热爱班组集体和本职工作，有较强的事业心和责任感，身体健康，能胜任班组管理工作;

(二)遵纪守法，坚持原则，以身作则，办事公道;

(三)善于管理，作风民主，有较好的群众基础;

(四)具有3-5年工作经验，熟悉本班组相关专业和所管辖的设备系统，具有适应本岗位工作的文化程度和一专多能的业务技能，能带领班组成员出色完成各项任务。

第十四条 班组长主要职责:

(一)贯彻国家法律、法规，执行集团公司和本单位管理制度和企业标准，组织制定本班组管理制度、操作细则和工作计划;

(二)在车间的领导下，负责班组的生产组织和日常管理工作。根据班组生产任务的实际需要，负责班组人员工作安排和生产中工器具的调配使用，全面完成班组生产、经营、管理目标;

(三)做好班组的精神文明建设和思想政治工作，积极开展技术交流、岗位练兵、安全分析、事故预想、缺陷管理、技术革新、合理化建议、节能降耗、成本核算等活动，加强班组团队精神和文化建设，不断提高职工的政治、业务素质和班组经济效益;

(四)负责班组安全管理和生产管理，杜绝和拒绝违章指挥，制止违章作业，实施文明生产和标准化作业;

(五)实施班组民主管理，按照班组内部考核规定，搞好内部绩效考核和薪金分配，做到公正、公平、合理、公开。

第四章 安全管理

第十五条贯彻实施《安全生产法》，做到人人事事保安全。坚持“安全第一，预防为主”的方针，严格执行集团公司和本单位安全生产管理制度，贯彻执行本单位和本车间“两措”(安全技术措施和反事故措施)计划及安全性评价整改计划，班组安全工作做到“六同时”(计划、部署、实施、检查、改进、考核生产工作时有安全内容)，对安全生产事故坚持“四不放过”(事故原因不清楚不放过，事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过，没有采取防范措施不放过，事故责任者没有受到处理不放过)，确保班组无违章。

第十六条 加强人性化安全教育。大力营造“关爱生命、关注安全”的安全文化氛围，把职工的身心健康与家庭的安全幸福生活联系起来，使“一人安全全家安全”、“你的安全就是家人幸福”、“甜蜜的家庭盼你安全归来”等浅显道理深入到职工的心灵深处，实现从“要我安全”到“我要安全”的观念的转变。

第十七条 强化现场安全管理。生产现场是企业组织生产管理的基础平台，是各项管理制度综合作用的交汇点和落脚点，也是事故多发场所。要坚持尊重群众的首创精神，充分调动职工自主管理和自我监督的积极性，实施现场安全动态管理，全员参与无违章班组建设。班组人员要从不同的角度和层面对危险点(源)进行辩识，对安全隐患和习惯性违章现象进行分析和监控，对人的不安全行为和物的不安全状态实施系统预防，把安全隐患消灭在萌芽状态，夯实班组安全基础。

第十八条 班组安全工器具(电气绝缘工器具、手持电动工具、安全带、安全帽、手动葫芦、千斤顶、钢丝绳扣、u型环等)、仪器、仪表按规定正确使用，保存完好，定期进行检查和试验，有检验合格证。电气作业、高空作业、起重作业、焊接作业、机械作业、特种作业、水上和水下作业、泄洪和溢流等特殊作业规程规范齐全并严格遵照执行。特殊作业人员应接受严格的职业培训，并具有相应的资格证书。

第十九条 班组每周开展一次安全活动(运行班组每个轮值进行一次安全活动)，传达、学习有关法规、制度、规程、标准等，通报安全生产情况，分析典型事故案例，总结讲评本班组近期安全工作情况，制定整改计划和措施，部署近期安全工作计划。车间及企业负责人要定期参加班组的安全活动，活动要联系实际，讲求实效。

第二十条 班组定期开展安全大检查。运行和检修班组要结合本地区季节特点和事故发生规律，开展春、秋等季节性安全大检查，查思想、查规程、查习惯性违章、查隐患、查标准化作业的薄弱环节，认真落实安全性评价整改要求和季节性安全大检查整改要求。

第二十一条 开展安全性评价和危险点(源)分析。定期对班组作业环境的安全性进行评价，对可能危及人身安全的工作条件、工器具性能、人员精神状态等潜在因素进行分析、排查，使安全状况做到可控、在控。

第二十二条 严格消防管理制度。消防器材、设施齐全，设计、安装、保管、试验、维护符合有关标准要求。重点部位(汽机油系统、燃油系统、电缆沟、氢气系统、锅炉制粉系统、电气设备、蓄电池室、氧气、乙炔、化学药品存放场地、煤场及输煤系统、集控室、计算机房、通信系统、档案室等)防火措施完善，并具有相应的功能和容量，处于正常备用状态。班组人员全部能够正确、及时使用消防器材，义务消防队员按要求定期参加消防演习和训练。

第二十三条 重视职业健康卫生和劳动保护。职业健康卫生和劳动保护是班组安全管理的重要组成部分，企业要积极做好职业健康卫生知识和法律法规的宣传和普及工作，以防尘肺病、防噪声、防触电、防高温中暑、防射线伤害等为重点，严格作业环境和作业条件管理，按规定为职工配备劳动防护用品，完善各类防护措施，做好职业病的防治工作，保护职工身心健康。

第二十四条 班组新入厂人员(学校毕业生、复退军人、调入职工、新工人、招聘的临时工、代培生、实习生等)必须进行安全教育，经三级安全教育合格后方可进入生产现场实习，新上岗和换岗人员安全教育合格后方可上岗。

第五章 生产管理

第二十五条班组生产现场推行“5s”管理(清理、整顿、清洁、维持、素养):

(一)及时把工作场所内与班组生产、管理无关的物品坚决清理掉;

(二)工作场所内所有物品保管整齐有序，并进行必要的标识，严格核算、保管、发放(借用)管理，做到帐、卡、物相符。集中控制室和所有值班岗位的物品、工器具、家具、文件、资料、记录实行定置摆放、定员管理;

(三)班组值班室、交接班室、休息室做到“五净”(门窗、桌椅、文件柜、地面、墙壁干净)，所辖生产区域现场管理无卫生死角，无积灰、积水、积油，无烟头、痰迹、杂物，设备、仪器、工器具、材料等保持清洁的状态，异常设备得到及时修理并恢复正常，安全防护设施符合要求;

(四)坚持不懈，定期检查和整改;

(五)不断提高职工综合素养，具备过硬的岗位工作技能。

第二十六条 设备检修和消缺做到“三无”(无油迹、无水、无灰)、“三齐”(拆下零部件摆放整齐、检修机具摆放整齐、材料备品堆放整齐)、“三不乱”(电线不乱拉、部件不乱放、杂物不乱丢)。检修现场每天打扫干净，做到工完料尽场地清。

第二十七条 严格工作票和操作票管理。企业和车间应明确工作票签发资格和操作票批准权限，明确工作票签发人、负责人、许可人和工作人的安全责任，明确操作票批准人、监护人、操作人的安全责任。电气倒闸操作、主机开停、热力系统操作等，要制定专门安全防范措施。班组要坚决杜绝无票作业、有票不遵、违规操作和习惯性违章行为。

第二十八条 认真执行巡回检查、交接班、设备定期试验切换制度和设备缺陷管理制度。运行班组要严格按照规定的时间和路线对运行设备进行巡回检查，在设备和天气等出现异常的情况下，要加强巡检，及时发现、正确登录、快速传递、及时消除设备缺陷。交接班前，各岗位值班人员应对所管辖的设备系统进行全面检查，交班人员应主动向接班人员交代设备运行情况。要按规定对设备进行定期试验和轮换，做好事故预想，采取相应防范措施。

第二十九条 实行班前会、班后会制度。运行班接班前，要结合当值班的工作任务和设备运行方式，做好事故预想。安排当值操作任务时，要做好危险因素分析，安排安全防范措施。要针对设备系统存在的缺陷，提出加强巡视的要求和巡视中的安全注意事项。检修班组在班前会上布置工作任务的同时，要交代安全防护措施和要求。

第三十条 运行班后会要认真评价本班组安全生产情况和规章制度、标准化作业执行情况。检修班后会要认真总结工作任务完成情况和安全、标准化作业、防护用品、工器具使用情况，以及安全保障和监督措施执行情况，查找问题和差距。班后会要对优秀作业职工进行表扬，对不安全问题和不规范作业及违章行为提出批评、整改和处罚。

第三十一条 运行班组当班出现异常以上的不安全现象，短时间内能分析清楚的，要按照“四不放过”原则和运行分析制度的要求，分析原因，研究对策措施，并将有关情况与接班班组交接清楚。短时间内分析不清楚的，应及时向车间汇报。

第三十二条 建立设备维护保养制度。班组定期做好设备保养和清洁工作，及时发现设备缺陷，对设备健康和缺陷情况进行全过程跟踪和监视，采取必要措施消除设备缺陷，防止缺陷扩大，防范因缺陷导致的设备事故。

第三十三条 建立设备变更管理制度。车间要明确设备变更的申请审批程序、管理职责和权限，设备变更后，应及时做好记录，修改相应规程、图纸、作业指导书、设备标志和编号等相关技术资料，并及时向运行人员交底，必要时应开展相应的培训工作。

第三十四条 加强经济性管理。车间要建立设备运行经济指标管理和考核体系，推行在线耗差分析和设备检修定额管理，逐级、逐项分解运行指标，组织班组开展小指标竞赛。运行班组要定期开展经济分析活动，努力降低能源消耗和发电成本，提高经济运行水平。

第三十五条 加强可靠性管理。企业要加强新建机组前期管理，选用先进、成熟、经济、可靠的设备和技术，严格施工质量监督管理，加强技术培训，做好迎产准备工作，确保新建机组投产后达到设计出力和安全可靠运行。车间要加强设备可靠性信息收集和分析，加强技术监督，研究影响机组可靠性和导致强迫停机的主要原因，并及时采取措施进行整改。班组要加强所辖设备运行维护和技术改造，提高设备可靠性，降低机组非计划停运次数和停运时间。

第三十六条 推行清洁生产。企业要积极采用清洁能源和原料，先进的技术和设备，节能降耗，节水、节地、节约一切资源，优化资源配置，加强水土保持和生态保护。全面推行清洁生产，将污染消灭在生产过程之中，统筹企业、人与环境的和谐发展。班组要加强所辖环保设施运行维护，确保达到设计出力，各项污染物达标排放，并满足总量控制要求。

第三十七条 科学检修管理。坚持“应修必修，修必修好”的原则，在全面准确掌握设备状况的基础上，企业要积极推行“点检定修”等有效、实用、可靠检修技术。车间要合理安排检修工期，延长检修周期。班组要严格执行检修规程和检修工序工艺卡等管理制度，不断提高设备检修质量。鼓励具备条件的企业积极稳妥开展状态检修。

第三十八条 检修班组要树立市场观念和效益意识，严格检修项目预、决算管理。在确保检修质量的前提下，严格核定检修作业所需工时，修旧利废，避免大拆大换，努力降低检修成本。

第三十九条 车间要对检修任务、检修准备、检修工艺和工序、检修过程、质量管理、修改调整、设备试运、竣工验收等实行全过程监督管理，对不符合规程要求的情况和违规操作，应及时制止和纠正。检修工作结束后，车间应组织检修班组进行全面总结，评价检修质量，制定整改措施，不断提高检修技术和管理水平。

第四十条 车间要全面掌握设备原始技术资料、历史检修情况和现有健康状况，提出经济合理备品备件储备(包括轮换性备品、事故性备品等)计划。班组要协助车间编制物资储备定额，加强备品备件管理。

第四十一条 加强质量管理。班组要严格执行集团公司和本单位质量管理标准，组建qc小组，开展技术革新、合理化建议等活动。积极推广适用于本班组的“零”缺陷管理等现代化管理方法，保证运行和检修工作质量，确保机组稳发满发，满足电网调度要求。

第六章 危急事件管理

第四十二条集团公司负责制定安全生产危急事件管理办法，协助系统各单位处置安全生产危急事件，力争把人员伤亡、财产损失和社会影响降低到最小程度。

第四十三条 系统各单位应建立危急事件处理机制，建立和完善全厂停电、大电网瓦解、垮坝、重大火灾、人身伤亡、主设备严重损坏等事故状态下的应急预案，确保危急事件管理制度落实、组织落实、人员落实、物质器材落实、应急预案演练落实。

第四十四条 车间要建立健全运行设备的事故预想，组织班组定期进行演练和考评。运行和检修班组人员应熟悉、掌握本单位的安全生产应急预案，及时发现和处置设备的异常运行状况，做到处变不惊、指挥有序、处置得法。

第四十五条 运行和检修班组应配备常用救护药品和器材，班组人员必须学习和掌握紧急救护和心肺复苏技术和操作方法，并经过模拟培训和考核合格。

第七章 综合信息管理

第四十六条文件资料记录简易化管理。班组应备的法律、法规、制度、标准、文件、资料、记录齐全，使用方便，查阅快捷。

运行和检修班组应配置以下法规、制度、标准、文件、资料:

(一)国家相关法律、法规文件、集团公司和本单位颁发的相关管理制度、企业标准等;

(二)电力生产“两票”、“三制”等管理制度;

(三)电力运行规程;

(四)电力检修规程等。

运行和检修班组应配置以下台帐、图纸、资料:

(一)设备台帐和设备检修台帐;

(二)工器具台帐;

(三)备品备件台帐;

(四)设备系统图;

(五)检修图纸和资料;

(六)班组人员综合一览表等。

运行和检修班组要做好以下生产、管理活动记录:

(一)机组运行日志(运行班组)和班组工作日志(检修班组);

(二)班组人员考勤记录;

(三)班组安全活动记录(包括班前会、班后会等);

(四)班组技术活动记录(包括技术培训、技术竞赛、技术交流、技术分析等);

(五)班组管理会议记录(包括班委会、民主会、政治学习等)。

第四十七条 加强班组信息化系统建设和管理。集团公司建设统一、高效的信息化管理系统，建立班组标准化作业数据库，利用信息化管理手段，定期发布重要法律、法规、政策、技术、安全生产信息，组织网上反事故演习，组织班组生产技术和管理经验交流，对系统各单位的班组建设实施集团化管理。

第四十八条 系统各单位要充分利用信息化管理系统，组织班组开展网上技术培训、事故对策分析等。“两票”、“三制”、作业指导书、操作卡等作业程序、作业标准、工作记录等，要因地制宜、逐步实行信息化管理。班组法律、法规、文件、标准、资料等鼓励实行计算机档案管理，方便查阅和使用，提高班组信息化管理水平。

第八章 职工培养

第四十九条集团公司负责制定人力资源开发战略和人力资源优化配置指导性原则，组织职业压力研究与管理，制定班组分级、分类管理标准和职业技能标准;根据集团公司发展需要，提出职工分类培养目标，开展职业技能鉴定，推行持证上岗;组织班组技能比赛，为人尽其才、优胜劣汰、适者生存创造公平竞争的制度环境。

第五十条 系统各单位要根据集团公司人力资源开发战略，结合企业发展要求和职工个人能力、特点和意愿，积极开展职工职业生涯设计;开展职业压力管理，加强交流与沟通，融炼企业文化和团队精神;结合生产需要，加强职工岗位培训和综合素质培养，选拔技术能手，培养复合型生产、经营、管理人才，使职工每3-5年平均提高一个技术等级，为职工职业生涯发展和潜能发挥创造条件。

第五十一条 车间要加强班组长培训，不断提高班组长组织管理能力和业务素质，督促班组长积极履行职责，鼓励开展特色班组建设。车间和班组要积极组织职工学习法律、法规、标准、技术、管理等知识，按计划完成月度、季度和年度技术培训任务。班组人员全部按要求参加职业技能鉴定并持证上岗，做到“四熟”(熟悉设备系统，熟悉操作方法，熟悉岗位规范制度，熟悉作业标准)和“三能”(能分析设备运行状况，能及时发现设备故障缺陷，能正确迅速处理事故)，熟知并准确识别和及时制止违法、违规行为。

第五十二条 班组人员工作岗位变动或新职工上岗前，必须接受相关法律、法规、制度、标准的培训，经考核合格后方可上岗。集团公司和本单位发布新的管理制度和标准，或原管理制度和标准经过修订的，必须对班组的相关人员进行培训。鼓励班组开展竞争上岗和部分岗位定期轮换，培养职工竞争意识，拓展职工的知识面和多岗位就业技能。

第九章 民主管理和政治思想工作

第五十三条民主管理。班组每月召开一次民主生活会，听取班组长工作汇报，组织政治、业务、安全学习，贯彻企业职代会有关决议，落实车间工作计划要求，完善班组管理制度和经济责任制等。

第五十四条 班务公开。班组计划安排公开，考核和奖惩公开，安全情况公开，劳动竞赛公开，好人好事公开，评比先进公开，尊重职工的民主权利，增强班组凝聚力，提高职工工作积极性和创造力。

第五十五条 加强思想政治工作。车间要加强党、团组织建设，充分发挥党、团组织的战斗堡垒作用和党、团员的先锋模范作用。班组要定期组织思想教育、职业道德教育、企业文化教育、厂规厂纪教育，关心职工生活，用高尚的精神培育人，用正确的理论引导人，创造和谐、愉快、高效的工作氛围，将班组建设成为具有奉献精神，纪律严明，技术过硬的战斗集体。

第十章 考核和评比

第五十六条系统各单位可根据本办法制定本单位班组标准化管理实施细则和评价标准，定期对班组进行考核和评比，评选本单位的优秀(或先进)班组，对优秀(或先进)班组和班组长进行适当奖励和鼓励。

第五十七条 班组的考核和评比活动，应实事求是、因地制宜、注重实效。既要与集团公司系统内外班组进行同类比较，也要注重培育本企业班组管理的特色，鼓励机制创新、管理创新和技术创新。

第十一章 附 则

第五十八条集团公司系统非运行和检修班组可参照本办法执行。

第五十九条 本办法由集团公司安全生产部负责解释

第六十条 本办法自发布之日起执行。

某公司管理细则模板：超市

超市员工管理制度细则【1】

一个超市有营业员，导购员及各个管理层岗位，超市为使各岗位员工都能积极工作，自觉工作，都会制定出一定的管理制度，奖罚制度等。

小编下面为大家整理关于超市员工的管理制度，欢迎阅读参考:

为了进一步保持超市员工工作积极性和自觉性，贯彻企业精神和经营宗旨，保证超市目标实现特制定本制度。

奖惩原则:奖优罚劣，奖勤罚懒，鼓励上进，鞭策落后。

一、奖励:

奖励是成绩的体现、进取的动力、激励的措施，超市奉行有功必奖的原则，鼓励员工勤劳敬业，超市设立如下激励项目:

1、最佳团队奖:每年年终对各部门的管理、服务、纪律、任务完成、业务水平、部门内及与其他部门间的协作沟通等指标进行考核，全面达标的团队，获得最佳团队奖。

奖励方式:通报表彰和颁发奖金100元

2、优秀管理者奖:根据超市对各级管理人员的审核标准，参考绩效考核成果，年终评出优秀管理者，予以奖励超市员工管理制度细则超市员工管理制度细则。

3、优秀员工奖:根据各岗位员工工作业绩积累，当年出勤情况较好，全优完成各项指标，无纠纷，无事故，无投诉，贡献突出者，由部门经理推荐至行政部，经总经理审批后授予优秀员工奖。

奖励方式:通报表彰和颁发奖金50元

4、举报奖:超市任何一个员工，都有权利有义务对超市内部严重失职、贪盗窃、营私舞弊、泄漏公司机密、违法乱纪等行为向超市总经理举报，凡属核查无误、情况属实的有效举报，颁发举报奖。

奖励方式:为保障举报人的权益，此奖不公开授予，由总经理或总经理授权人员特别颁发给获奖者一定数量的奖金10-500元

5、特殊贡献奖:为保卫超市财产、人身安全、忠于职守者;开发新项目有详细实施方案，且实施后获得显著效益者;为超市解决排除社会上较大难题，避免和制止不良社会影响者由总经理授予特殊贡献奖。

奖励方式:通报表彰和颁发一定数量的奖金50-1000元超市员工管理制度细则人力资源。

二:其他奖励

1.遵纪守法，执行超市规章制度，思想进步，文明礼貌，团结互助，事迹突出;奖励方式:月通报表彰和颁发奖金10元

2.一贯忠于职守、积极负责，廉洁奉公，全年无出现事故;奖励方式:年通报表彰和颁发奖金50元

3.完成计划指标，经济效益良好;奖励方式:通报表彰和颁发奖金10-200元

4.积极向超市提出合理化建议，为超市采纳;奖励方式:通报表彰和颁发奖金10-500元

5.全年无缺勤，积极做好本职工作。

6.维护超市利益，为超市争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失有功;奖励方式:通报表彰和颁发奖金100-500元

7.维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出，奖励方式:通报表彰和颁发奖金10元

8.节约资源，节俭费用，为超市降低明显损耗;奖励方式:通报表彰和颁发奖金20元

9.领导有方，带领员工良好完成各项任务;奖励方式:通报表彰和颁发奖金20元

10.坚持自学，不断提高业务水平，任职期内取得中专以上文凭或获得其他专业证书。

奖励方式:通报表彰和颁发奖金20元

11.其他对超市作出贡献，董事会或总经理变为应当给予奖励的。

员工有上述表现符合《晋升制度》规定的，给予晋升提级。

三:奖励程序如下:

1:员工推荐、本人自荐或单位提名;

2:部门主管，店长助理审核;

3:总经理提名

四、惩罚:

惩罚是对出错员工的教育，超市奉行有错必究的原则，实行惩罚积分与罚款并行的方式，即:每扣1分同时罚款1元的办法，积分以半年为一个期限，半年期限尚未达到50分者，可以撤销其积分底数，半年中积分满50分或超过50分者，均以处名论处。

半年积分超过100分予以辞退。

1、对下列违纪行为一次扣5分及相应罚款5元:、上班时间仪容仪表不整，装扮影响超市形象者、随地吐痰、乱扔烟头、纸屑或其他杂物者、上班时间串岗、扎堆聊天者、在超

市或客户面前大声喧哗或指手画脚者、长时间接打私人电话者、上班时间看与工作无关书刊者、上班时间未经允许从事娱乐活动者、库房商品、个人物品、办公桌面文件、办公用品码放凌乱者、接听电话不规范或传达文件不到位者、在超市内就餐，吃零食或嚼口香糖、地面卫生货架卫生经多次检查仍不干净者

2、对违反下列行为之一者一次扣10分及相应罚款10元、未经领导批准中止工作，擅离岗位者、工作时间干私事，睡觉者、利用超市设备从事与工作无关的事项者、发现有损超市利益的言行，不上报或不及时制止者、对非本职工作但有利益于超市的工作不予协助者、不服从主管领导的合理指令或工作分派者、对客户、同事污言秽语、不讲礼貌者、无事生非、挑拨离间、损害团队及同事团结者、因服务态度问题导致客户投诉者

3、对下列行为一次扣20分即相应罚款20元、对各级反馈的情况，经查属实拒不签字承认者、在单位进行任何形式的赌博活动(超市组织的娱乐性质的集体活动除外)、上班时间酗酒者。

、私自接受、索取回扣或礼物者超市员工管理制度细则超市员工管理制度细则。

、工作态度恶劣、侮辱他人者、因过失泄漏超市机密者、违反规定私自动用超市办公设备及车辆者、知情不举，隐瞒他人严重违纪行为者

4、对下列行为一次扣罚50-500分，并予以辞退处理，触犯国家法律法规的，将移送司法机关处理:造成经济损失的，赔偿经济损失。

、在工作场所打架斗殴，造成严重伤亡者、对客户投诉未能及时妥善解决，致使矛盾激化或其它严重后果者、蓄意破坏超市财物者、触犯国家法律法规，被拘留、劳教、判刑者、故意泄漏超市机密者、因严重失职给超市造成重大经济损失者、有盗窃、贪行为或利用职务之便营私舞弊者、散布对超市不利言论，或从事损害超市形象、利益之行为者

5、受惩罚的员工可根据其表现，经研究给以留察看处分者

6、员工有下列情况，应赔偿超市损失、员工损坏超市物品，视情节轻重赔偿损失，故意损坏的应加倍赔偿，非故意损坏的根据具体情况适当赔偿。

7、惩罚的实施、员工可以直接向总经理或行政部报告违纪行为;、部门经理对上述过失行为进行监督管理，对违纪情况做出处理决定，经行政部核查后予以处罚;、总经理及行政部发现违纪行为可以直接进行处罚，同时对受处罚员工的直接主管和部门经理按管理不力论处，处以与受罚员工相同罚分，凡主管和部门经理对违纪员工包庇、开脱的，处以受罚员工两倍的罚分;8、违纪罚款的缴纳:、对于员工违纪的处罚，部门经理应督促员工按照处罚额及规定的时限上缴部;、罚款必须在罚单下达后2日内缴纳，逾期未交将加倍处罚;、对拒不缴纳罚款的人员将予以辞退处理;

9、员工申诉、认为超市处罚不当或有过失之员工，可以在接到处罚通知之日起三个工作日内准备相应的申诉材料向总经理提起申诉，在总经理接受申诉期间，员工可以暂缓履行处罚。

五:员工考勤制度

1、员工上下班必须打卡，每日6次，上班前和下班后，不得无故不打卡、不得代他人打卡，因故不能打卡者，必须有部门领导批准签字，把备忘录交考勤员处;

2、违反上述规定，每次罚款10元，违纪三次以上除罚款外，给予书面警告并记入个人考核档案;

3、员工应遵守上、下班时间，不得无故迟到早退

凡迟到5分钟扣2元，当月累计迟到早退10次扣半个月基本工资，15次停发当月工资，20次以上(包括20次)降工资一级。

迟到早退半小作旷工半天处理;

4、员工无故不上班或外出不登记，作旷工处理超市员工管理制度细则人力资源。

旷工2倍扣除当月工资。

连续旷工5天、或一年内累计旷工达30天者，超市予以辞退;

5、凡遇特殊重大自然灾害，未在规定上下班的时间内到达，不予罚款，灾害解除员工必须照常上班;

6、员工请事假、病假、公假等，必须到人事部领取统一请假条，正确填写，报有关领导签字后，送人事部处备案。

具体程序如下:

01:请假20分钟-60分钟由部门主管批准后交与部门经理

02:请假半天或一天时间，由部门经理批准后交予总经理

03:员工请假不能在周六周末，以及国家法定假日内。

04.员工在一年内累计或一次性事假超过三十天者，不能享受年终福利、奖励待遇;

超市员工工资管理细则【2】

1、 超市计划任务制定办法

(1)超市年基本运行费用

a.房租费

b.水费

c.电费

d.包装费

e.固定资产折旧费

f.人员工资及福利

g.其它费用

(2)上交利润

(3)超市月基本任务制定办法

月基本任务=月营业任务 月非营业任务

营业任务:

非营业任务:

月运行基本费用按比例在各部门分配，部门经理根据以上公式制定月基本营业任务，并向下分派到主管，主管下发到技工，由主管监督实施。

说明:

(1)营业任务中月基本运行费用，为超市年基本运行费用的单月体现，由财务等部门合理制定;上交利润由财务等部门结和有关数据合理制定。

(2)营业任务中15%为各部门综合平均毛利率。

(3)非营业任务主要指促消费、台面费、新品费等项目。

2、 超市薪资管理办法

(1)超市各级员工薪资构成

经理、主管(生鲜、杂货)薪资=基本工资 年节绩效奖 员工福利

经理(收货、前台)=基本工资 年终奖 员工福利

技工薪资=基本工资 年节绩效奖 员工福利

领班薪资=基本工资 员工福利 年节奖

指导工薪资=基本工资 员工福利 年节奖

员工工资(包括一二级员工)=基本工资 年节奖

(2)超市员工基本工资为固定生活费，每月按时发放。

(3)年节绩效奖实行积分制，内容包括绩效系数(含:营业绩效系数k1、非营业绩效系数k2)、损耗控制(损耗系数k3)、库存管理(库存系数k4)、考勤等部分，其中绩效系数占总比重的60%，损耗、库存各占15%，其余项目占10%。

具体见绩效工资计算办法。

(4)年节奖只适用于领班、员工级，也实行积分制，按节假日发放(五一、十一、元旦、春节)，本季度内员工考核积分累计，既是本季度奖金积分(具体标准见员工考核积分表)。

(5)年终奖只用于前台、收货经理，年底按当年实际完成营业额发放。

发放比例由公司确定。

(6)福利部分包括经理、主管、领班、技工、指导工。

3、 绩效工资计算办法

绩效工资部分包括营业绩效系数k1，非营业绩效系数k2，损耗系数k3，库存系数k4

(1)营业绩效系数k1

部门内部技工、主管、经理三级每周上报预计销售额，月底将实际销售额和月基本营业任务进行比较，定出营业绩效系数k1，计算方法如下:

k1=(月实际销售额-月基本营业任务)/月基本营业任务

(2)非营业绩效系数k2

部门内主管、经理每月上报预计非营业收入，月底将实际非营业额和预计非营业收入(应高于月基本非营业任务)进行比较，定出非营业绩效系数k2，计算方法如下:

k2=(月实际非营业额-预计非营业收入)/预计非营业收入

(3)损耗系数k3

每月底，防损部门根据当月各部门损耗纪录，考核技工、主管、经理，并计入绩效工资。

生鲜损耗系数:2%

熟食损耗系数:2%

杂货损耗系数:k3<0.5%

(4)库存系数k4

在技工、主管、经理每周上报预计销售额后，由财务对其进行分解(计划库存、损耗)，月底库管部将当月部门实际库存情况汇报财务;每月底考核时，财务部门根据当月部门实际库存情况，结合分解的计划库存考核技工、主管、经理，并计入绩效工资。

生鲜部:按当月盘点情况考核绩效。

k4=当月部门实际库存/部门上报计划库存

杂货部:按商品定位法控制，一般商品按7天进行周转，有特殊情况及时上报。

k4=当月部门实际库存/部门上报计划库存

(5)执行绩效工资的人员，每月根据绩效系数的计算公式，自己计算当月绩效工资(具体折算办法见绩效积分表)，并于公布月销售额后3日内上报主管领导，最后汇总到财务，由财务部会同人事部一同核查。

合理的予以批准，不合理的退回部门。

执行少报不补、多报不批原则。

(6)年节绩效奖的发放，按节假日发放(五一、十一、元旦、春节)。

本季度内各月绩效积分累计，既是本季绩效积分。

说明:

(1)生鲜、杂货经理的考绩积分，由所辖各部组综合指标构成，四项绩效系数(k1k2k3k4)按部门月底实际完成情况计算考绩。

(2)部组主管的考绩按部组内四项绩效系数(k1k2k3k4)实际完成情况考核。

(3)部门内技工考绩按损耗系数k3、库存系数k4、产成率、产品质量考绩。

4、 超市人员管理办法

执行超市员工竞争上岗原则

(1)普通员工级:分一级员工和二级员工，每三月进行一次考察，实行优上劣下。

优秀的二级员工上升为一级员工，不合格的一级员工降为二级员工;每半年进行一次员工更新，实行末尾淘汰，对不合格的一级员工及二级员工予以辞退，并招收新员工更新血液。

考察标准按员工考核积分表进行，对低于规定积分标准的员工予以辞退。

优秀员工可晋升为指导工。

(2)指导工:每半年进行一次考核，合格的指导工可晋升为领班，不合格指导工降为普通员工。

(3)技工:按绩效积分进行考核，对积分低于规定标准的技术员工予以辞退。

(4)领班级:每半年进行一次考核，考察标准按考核积分表进行，对积分低于规定标准的领班予以降级。

(5)干部级(包括主管和经理):每半年进行全面考察，考察标准按绩效积分表进行，实行考绩积分综合评定，对积分低于规定标准或连续三个月完不成基本营业任务的干部予以辞退。

某公司管理细则模板：洗衣店的

洗衣店衣物管理方案

一、系统背景

随着人类消费水平的提高， 洗涤社会化、产业化、专业化趋势愈加明显。洗衣店向社会用户提供床单、被罩、毛巾、浴巾、台布、工装、制服等洗涤服务的业务在欧美盛行，我国也兴起引进高新洗涤设备，学习和借鉴国外先进技术及管理，为国人的吃穿住用提供更优质的服务。应对洗涤业服务质量参差不齐的现象如违规操作、欺骗消费者以及恶性竞争等等一系列的不良现象，为了改善服务现状，洗衣店采用rfid电子标签对衣物实行智能化管理，实现洗衣行业快速收衣、分拣、全自动盘点、取衣的高效工作平台，大大提高工作效率和服务质量。

二、系统组成

洗衣店衣物管理系统由rfid电子标签、手持阅读设备、固定式阅读设备以及洗衣店衣物应用管理系统等组成。

三、系统工作流程

柜台收衣工作人员收取客户待洗衣物，将客户信息和衣服信息写入电子标签，再将电子标签串挂至衣物上。

挂有电子标签的衣物被打包送至洗衣工厂，通过uhf阅读器一次性读取包内所有送洗衣物电子标签信息，并与送洗任务单核对数据，确认后完成收衣网点与洗衣工厂间交接。送洗衣物经过分类后进 入洗衣流程，洗涤完毕，通过分拣后衣物被分类打包，通过阅读器再次读取包内所有衣物电子标签信息，并与对应的送洗任务单核对数据，确认后送至各收衣网点。

客户领取衣物时，收衣网点将客户领取单与电子标签信息核对，确认无误后，客户领取衣物。

柜台收衣

柜台工作人员通过发卡机将用户信息和衣物信息写入卡内，同时将信息存入数据库，并自动生成任务单，将任务单和打包的衣物运输至洗衣工厂。

柜台取衣

柜台工作人员可以通过衣物盘点功能全自动快速查找到客户所需要的衣物。然后将取下的衣物通过读卡机自动完成金额结算。

衣物盘点

操作人员可以快速，准确，高效的完成在店衣物的盘点工作。同时本功能模块还可以提供快速查找功能，配合柜台取衣工作。

洗衣工厂交接

交接人员通过安装在洗衣工厂的阅读器对交接衣物扫描，将扫描的结果和任务单核对，确认送达衣物和实际送达的衣物是否一致。

衣服查询

可以查询所有衣服正处于的状态，如该衣服处于送洗状态或处于上架状态等等。可以为工作人员和管理人员提供详细的数据。

取衣统计

可以按时间，客户类别等等条件统计数据，为决策者提供决策的数据依据。

客户管理

完成了客户的管理工作，为用户管理客户提供良好的工具。

系统设置

该功能完成对系统设备配置，衣服类型、收费标准、vip 卡用户、充值、操作员及密码等系统管理。

三、系统优点

rfid洗衣应用系统与传统的人工管理比较具有以下的优点:

减少人工管理工作，使用方便快捷;

提高工作效率和经济效益，节约管理人员的费用支出，降低成本;

系统灵敏可靠，设备安全耐用;

能准确区别客户类别和所具有的优惠服务;

全自动设计，提高服务质量;

记录并保存洗衣和客户的资料，可随时查询和打印信息。

某公司管理细则模板：班级量化

学校班级管理量化评分细则【1】

为了全面实施素质教育，推进学校德育工作的科学化、规范化、精细化进程，同时也为了规范班级各项制度管理，强化学生日常行为规范，充分调动班主任和各班同学争先创优的积极性，使我校的校风和班风进一步提升。

根据《中小学生守则》、《中学生日常行为规范》的要求，结合我校实际，制定本细则。

第一部分 总则

1、指导原则:

(1)考核评定要本着具体、公开、公正和公平的原则。

(2)实行月量化考核制度。

(3)在评比中本着以检查、督促、教育、指导相结合的原则。

2、考评对象:考核以班级为单位，对象为班主任及全班学生。

3、考评内容包括:班主任应履行的常规职责情况;班级学生守法遵纪情况;学生出勤情况;教室、寝室、卫生区卫生清洁情况;班级学生参与有关活动情况;班级学生整体学习情况以及好人好事和先进事迹情况等。

4、班级月量化考核成绩与班主任津贴奖励部分挂钩，并作为评选文明班级的重要依据，考核结果存档。

5、每学期末按班级月量化考评得分之和作为班级学期量化考核总分成绩。

总分在学校名列前茅的班级为“文明班级”，相应班级的班主任为“优秀班主任”。

第二部分 考评内容

一、班主任工作情况:

1、学期初及时上交班级管理计划，临近期末及时上交工作总结加3~5分;无计划、总结扣4分。

2、每月至少组织召开一次科任老师联系会，未召开扣5分。

3、学校规定的“班主任五到场”(即升旗仪式、早操或*、进餐、清洁大扫除含校园净化十分钟、午休)，缺席一次扣2分。

班主任请假(含公、私假)未找人代理按每天扣5分。

4、参加班主任工作会议(或相关集体活动)迟到一次扣2分，缺旷一次扣5分(特殊情况提前请假除外)，不带工作笔记扣2分。

5、未经学校批准擅自停课放假扣3分

某公司管理细则模板：数据

大家了解过数据管理细则是什么吗以下这篇是网站小编为大家带来的数据管理细则范文，欢迎大家阅读，了解数据管理细则相关知识哦!

药品数据管理规范【1】

第一章 总 则

第一条【目的】为规范药品生命周期中相关数据的管理，保证药品质量和患者用药安全有效，依据《中华人民共和国药品管理法》和《中华人民共和国药品管理法实施条例》， 制定本规范。

第二条【范围】本规范适用于药品研制、生产、流通等单位或者个人，包括上述活动涉及的临床试验、合同研究(cro)、委托生产(cmo)、委托检验等。

第三条【原则】数据管理应贯穿整个数据生命周期，坚持真实、准确、及时、可追溯的数据管理原则，确保数据可靠性(data integrity)。

第四条【诚信原则】执行本规范应当坚持诚实守信， 禁止任何虚假行为。

第二章 质量管理

第一节 原 则

第五条【质量体系】数据管理作为药品质量管理体系的一部分，应当具有相应的管理规程，确保数据可靠性。

第六条【风险管理】质量风险管理是数据可靠性的重要组成部分，应当贯穿整个数据生命周期。

第七条【质量文化】高层管理者应当重视数据可靠性，倡导公开、透明的质量文化，鼓励员工遇到数据可靠性问题时及时报告和沟通。

第二节 质量管理体系

第八条【基本要求】应建立恰当的组织结构和规程，监测和预防可能影响数据可靠性的风险。

第九条【问题调查】违反数据可靠性要求的事件应当依照批准的偏差处理程序进行调查，找出根本原因，实施纠正预防措施。当调查发现对申报资料可靠性、产品质量、使用者安全有直接影响的，应当报告药监部门。

第十条【质量审计】数据可靠性的执行情况应当作为自检和定期审核的一部分，并经高层管理人员审核。

第十一条【委托管理】数据可靠性的要求应列入委托和采购活动的质量协议或书面合同，委托方对受托方的数据可靠性负责，并定期审核受托方数据可靠性执行情况。

第十二条【持续改进】应当确保数据可靠性的执行在数据生命周期中始终处于适当的持续监控。鼓励采用先进技术控制数据可靠性风险，促进数据管理的持续改进，促进知识管理和产品质量的持续提升。

第十三条【质量风险管理】应当基于g*p 活动、技术和流程的数据可靠性可能存在的风险，采用合适的风险管理工具和管理策略，确保管理数据生命周期内数据可靠性的风险得到有效管理。

第三章 人 员

第十四条【高层管理者】企业高层管理者应负责建立良好的企业质量文化，配置充分的人力和技术资源，对组织内药品数据可靠性负有最终责任。

第十五条【管理层责任】各级管理层人员应建立和维护以数据可靠性为要素的质量管理体系和相关管理规程;确保员工与数据可靠性相关的工作质量不受商业、政治、财务和其它组织压力或动因的影响;积极参与和推进在工艺、方法、环境、人员、技术等方面的降低数据可靠性风险的活动。

第十六条【所有员工】所有员工须遵守数据管理规范的要求及公司内部相关管理规定，有责任报告数据可靠性的任何问题，以免影响最后的产品质量和患者用药安全。

第十七条【培训】所有涉及g*p 数据相关工作人员应完成数据可靠性的培训。

第四章 数据管理

第十八条【数据生命周期】数据管理应贯穿其整个生命周期，包括数据的生产、采集、记录、处理、审核、报告、存储、备份、销毁等过程。

第十九条【数据类型】数据可由以下几种情况产生:

(一)人工观测后进行的纸质记录。

(二)仪器、设备或计算机化系统产生的记录。

(三)采用摄影、摄像技术获取的客观数据。

第二节 数据归属至人

第二十条【可归属性】通过记录中的签名可追溯至数据的产生者或修改者。修改已输入的关键数据应当经过批准，并记录修改理由。

第二十一条【签名唯一】计算机化系统中不同用户之间不得共享登陆账号或者使用通用登陆账号。若计算机化系统不具备充分的技术控制能力，应当建立相应程序，可以采用纸质记录或混合模式的记录对电子记录签名，确保记录中操作行为归属到特定个人。

第二十二条【电子签名】电子签名与纸质签名等效， 不得使用个人手写签名的电子图片代替，并应经过验证。

第二十三条【特例】应有文件规定仅在某些特殊情况(例如:记录行为本身对产品或工作造成风险，如:那无菌操作区操作人员记录造成的生产线干预)下，可由另一记录人员代替操作人员进行记录的程序、适用范围，相关操作人员和代记录人员。记录应当与操作同时进行，实际操作人员应当及时对记录进行确认签字。

第三节 数据清晰可溯

第二十四条【清晰】在g*p 规定的保存期限内的任何时候，数据应清晰、可溯、可读、可被理解，应能确保可清晰地重现步骤或事件发生的顺序。

第二十五条【审计追踪】当计算机化系统被用于产生电子数据时，所有的数据创建或更改行为都应当通过计算机系统中的审计追踪，或由其他符合要求的元数据字段或系统其它功能来记录，确保其追溯性。 当现存计算机化系统缺乏审计追踪功能时，可以使用替代方法，比如日志、变更控制、记录版本控制或其他纸质加电子记录的组合来满足文档可追溯性的要求。

第二十六条【审计追踪的管理】审计追踪或其它提供可追溯性的替代方法不能被修改或关闭。

第二十七条【高级系统管理权限】业务流程拥有者和用户不应当被赋予高级安全访问权限，如任何系统层面(操作系统、应用程序、数据库等)的系统管理员权限。

第四节 数据同步记录

第二十八条【要求】数据在其产生或被观察到的时刻， 应依据相应的程序或规定被记录下来，并确保在执行下一步操作前，数据被持久地保存。

第二十九条【正式记录】原始数据应当在g*p 活动发生的时间直接、同步的被记录到正式记录中。

第三十条【时间戳】应确保计算机化系统的时间/日期戳安全，不被篡改;并建立规程和维护程序确保所涉范围内的g*p 活动的时间/日期同步。

第五节 数据原始一致

第三十一条【要求】原始数据包含首次或源头采集的数据和信息，以及为完整重现g*p 活动而要求的后续其它数据。

g*p 对原始数据的要求包括:

(一)应当审核原始数据;

(二)应当留存含有原始数据的内容及原义的原始数据本身和/或真实副本、以及经确证的副本;

(三)原始记录在其留存期内，应符合本规范要求，并容易获得和读取。

第三十二条【基准记录】当有多份相同信息被同步记录时，应界定由哪个系统生成并保留的数据为基准记录。基准记录的属性应在质量体系中进行明确定义，并且不得因个例而变化。

第三十三条【数据的收集和记录】应有程序规定数据的收集和记录过程，定义必须的步骤和预期标准。数据的收集和记录过程应确保可重现被记录对象的完整历史，其保留形式应确保可理解和读取。

第三十四条【原始数据审核】应当建立数据审核的书面规程并通过培训和自检等控制措施，确保原始记录经过适当地审核和批准。数据审核包括审核纸质数据和电子数据，电子数据的审核不能仅限于从计算机化系统中打印的纸质记录，还应包括对电子元数据的审核。

(一)书面规程应在充分风险评估的基础上规定审核原始数据和相关元数据的过程及内容，包括频率、角色与职责、审核的方法、对于异常数据或错误缺失的处理流程以及对原始信息修改的评估等，确保符合本规范要求。

(二)数据审核过程应当被记录，通常以相应的纸质或电子签名来完成。书面规程应明确审核以及批准签名的含义，以确保审核和批准人员理解其负有的相关数据可靠性的职责。

(三)原始数据审核的人员应有相应的资质和培训，其培训的内容应与所审核内容的风险相适应。

(四)应确保与样品相关的审计追踪，原始数据和元数据被审核并作为自检的一部分，以保证持续符合本规范的要求。

(五)如计算机化系统无法满足电子审核的要求，使用纸质打印输出作为摘要报告时，必须有第二人审核原始电子数据和相关元数据，如:审计追踪，以确认所打印的摘要具有代表性。

第三十五条【原始数据转换为真实副本】如果需要将原始数据转化为真实副本，应当制定书面规程， 并通过培训审核、自检等措施保证所产生的真实副本和转换过程符合数据可靠性要求，包括:

(一)原始记录转换为真实副本的形式要求包括:

1.将原始的纸质记录制作成纸质的真实副本时，应保留原始记录的静态记录格式;

2.将原始纸质文件扫描并转化为电子图像作为真实副本，如pdf 文件，应采取额外的方法保护电子图像不会被更改;

3.将原始电子数据集制作为电子的真实副本，应保留原始记录的动态记录格式;

4.当手写签名对记录的真实和可靠性至关重要时，应考虑保留原始手写签名的纸质记录的全部内容和意义。例如:临床试验中的知情同意书签名。

(二)将原始数据转换为真实副本的过程应有第二人确证或技术确证方式确保真实副本保留了原始记录的全部内容和意义(即真实副本包含所有的数据和元数据，无数据丢失，保留对记录的含义和解释非常重要的记录格式;必要时， 还需确证在执行经验证的备份过程中，文件未损坏)。

(三)确证人或技术复核过程应当以适当的方式记录真实副本的复核内容。记录应被安全地关联到所生成的真实副本。

第三十六条【数据的保留】应建立安全控制和归档规程确保原始数据或其真实副本在留存期内，免于被故意或无意地更改或丢失，保证符合数据可靠性要求。

(一) 应对电子记录备份以保证发生灾难时，数据可恢复。

(二) 记录或真实副本，应留存在另一个安全的地方。

(三)电子数据的备份和恢复流程必须经过验证。备份和归档的数据在保存期内应可读取，并定期测试或检查恢复读取的能力。

(四)《临床前研究(glp)管理规范》规定归档人员应为独立的利益不相关方。

(五)电子数据可以通过创建真实副本或从一个系统转移到其他系统的方式进行归档，但数据转移过程应被确认或验证，并记录。应以动态格式保存全部内容包括有意义的元数据以及全部原始电子数据的含义，确保数据可以重现。

(六)电子签名信息应作为电子原始记录的一部分保存，确保在记录留存期间与记录相关联并可读。

(七)数据的保存期限应满足相应的g*p 规范的要求。

第三十七条【销毁】应建立销毁数据的规程，数据的销毁必须经过适当的审批。

第六节 数据准确真实

第三十八条【准确性】数据的准确真实是指数据能正确、真实、有效、可靠地体现数据所记录的事件/活动。确保数据准确真实的控制措施包括但不限于:

(一) 设备设施应经过验证和校验，并维护。

(二) 验证生成、储存、发布或归档电子记录的计算机化系统。

(三) 分析方法和生产工艺应经过验证，数据的产生过程应与验证状态保持一致。

(四) 审核g*p 记录。

(五) 调查偏差、可疑值、超标结果等等。

(六) 企业应建立完善的文件、程序体系，建立完善的工作流程减少差错的发生。

(七)对于活动的相关人员提供充足的培训。

第四十条【数据处理】数据处理应当按照经验证/确认或核实的方案、过程、方法、系统、设备，并依据已批准的程序和培训方案。

第四十二条【数据监控】在数据生命周期中，数据应当处于基于风险地持续监控中，为增加工艺理解、促进知识管理和形成持续改进提供合理的决策。

第五章 系 统

第四十三条【原则】用于数据的采集，存储，处理，分析，审核，报告，转移，备份和/或归档保存及检索的系统可以是纸质的，计算机化的或二者的混合，并应当:

(一)具备规程和/或配置防止和/或发现对数据的有意或无意的篡改，删除，丢失，缺失，替换，誊写等不合规操作。

(二)当数据被以纸质和电子两种方式同时保存时，电子数据是原始数据。动态数据的打印件不可以替代其电子原始数据。

(三)方便现场操作人员填写或输入数据。

第四十四条【数据管理过程】应根据数据管理过程中数据产生、记录、存储、使用时的风险，采取相应的措施保证数据的可靠性。

(一)数据管理系统设计应界定数据在整个生命周期中的归属问题，并考虑对流程/系统的设计、运行和监控，以便符合数据完整性原则，包括全面控制有意或无意的的信息修改。

(二)数据生命周期的管理和设计需要对数据管理过程有科学和技术方面的理解和应用。包括质量风险管理，流程应能够增加对数据完整性的保证，并产生一个有效和高效的业务流程。

(三)当数据管理流程或特定的数据流程存在不一致、不确定、未证实或使用手动、纸质操作等情况时应加强数据可靠性的管理。

(四)良好数据流程设计应当对于数据流程的每一步都进行考虑，尽可能确保并增强控制，保证每一步是:

1. 一致性;

2. 客观、独立和可靠的;

3. 简单和简化的;

4. 明确定义和充分理解的;

5. 自动化的;

6. 科学上和统计上合理的;

7. 按照良好文件规范进行记录的。

第二节 要 求

第四十五条【纸质要求】纸质空白记录(包括但不限于，工作表单、实验室记录和批记录)的发放和回收应当受控。

第四十六条【计算机化系统要求】计算机化的数据管理系统， 包括计算机硬件、软件、外围设备、网络、云基础设施、操作人员和相关文件(例如用户手册和标准操作规程)应当符合《计算机化系统》附录的要求。

麦叔:请问云基础设施如何做计算机验证总局应该发布相关指南呀《计算机化系统》附录里也没写呀

第四十七条【审计跟踪】计算机化数据管理系统应根据风险评估的结果考虑设立审计跟踪，记录对系统和数据的所进行的操作，包括但不限于:

(一)谁，在何时，做了何操作，及为什么做该操作。

(二)数据的创建、修改或删除、再处理、重新命名、转移。

(三)对计算机化系统的设置、配置、参数及时间戳的变更或修改。

第四十八条【审计跟踪审核】审计跟踪应当作为g*p数据的一部分被审核;对于直接影响患者安全或产品质量的关键g*p 数据更改的审计追踪应当随同相应的数据并在该数据最终被批准之前进行审核。需要定期审核的审计跟踪包括但不限于:

(一) 最终产品检验结果的更改。

(二) 样品运行序列的更改。

(三) 样品标识的更改。

(四) 关键工艺参数的更改。

第四十九条【验证】计算机化数据管理系统应当按《计算机化系统》附录的要求进行验证，确保系统符合预期的用途。例如确证:

(一)应用程序和操作系统中保障数据可靠性(alcoa)的设计和配置，包括审计追踪，在系统运行时，被启用并有效。

(二)每个工作流(workflow)均被验证。

(三)产生的数据和输出的报告符合用户要求。

(四)用户权限级别符合其设置及配置。

(五)系统日期和时间，产品标准，工艺参数，测试方法的更改被控制。

(六)用于临床实验的计算机化数据管理系统的配置和设计控制应能确保试验的盲态，例如，通过限制可查看电子存储的解盲数据的人员。

第五十条【数据安全】数据管理系统应当具备安全保障措施确保数据的安全。常见的措施包括但不限于:

(一)经授权许可人员才可以进行数据存储或处理及进入档案室等区域。

(二)用户名仅释放给有业务需要且经授权批准的员工。

(三)用户通过其唯一的用户名和密码登录进入系统。

(四)有规程和培训保证当用户不使用系统时退出系统或锁屏。

(五)无操作时，系统在设定的时间内自动退出或锁屏。

(六)用户密码应当在预定的期间内更换。系统在预先设定的时间点提醒用户更改密码，并禁止该用户用已使用过的密码登录该系统。

第五十一条【系统更替】计算机化数据管理系统的更替(包括版本变更和系统变更)应当保证更替前后系统中的数据可靠性。

第五十二条【灾难恢复】应当建立计算机化数据管理系统的业务持续、系统维护及灾难恢复规程，确保系统在维护，业务持续和灾难恢复时的数据可靠性。

第六章 附 则

第五十三条【特殊要求】本规范为药品生命周期中相关数据的基本要求。对临床试验数据、实验室数据、制药设备数据等数据的特殊要求，由国家食品药品监督管理总局以附录方式另行制定。

第五十四条【替代方法】企业可以采用经过验证的替代方法，达到本规范的要求。

第五十五条【术语】本规范下列术语的含义是:

(一) alcoa

一个常用的缩略词，简称“真实、准确、及时、可追溯”。

(二) 审计追踪

审计追踪是一个捕获详细信息的过程，例如记录中的添加、删除或修改信息，无论纸质或者电子版的，不会干扰或覆盖原始记录。审计追踪有助于复原或再现与记录有关的事件历史而忽略其媒介，包括行动的“谁、什么、什么时间和为什么”信息。例如，在纸质记录中，更改的审计追踪都会通过可使原始输入清晰可读的交叉单线标识并记录进行更改的人员缩写、更改日期及更改原因，根据需要证实并说明变化的理由。而对电子记录，安全的、计算机生成的带有时间戳的审计追踪系统在系统和记录一级均应允许复原或再现与事件相关的创建、修改和删除电子数据的过程。计算机生成的审计追踪应保存原始输入和文档的用户 id，行动的时间/日期戳及行动的理由，并按要求证实和说明行动的理由。计算机生成的审计追踪信息可能包括离散事件日志、历史文件、数据库查询或报告，或其它显示计算机化系统的、特定电子记录或记录中所包含的特定数据相关的事件的机制。

(三) 数据

数据是指在g*p 活动期间记录的并允许充分和完全的再现和评估g*p 活动的，所有原始记录和原始记录经核证无误的副本，包括源数据和元数据，以及这一数据的所有的后续转换和报告。数据应在活动时按照固定方式准确记录。

数据可能包含在纸质记录(例如工作表和工作日志)、 电子记录和审计追踪、 照片、缩微胶卷或缩微胶片、音频或视频文件或藉以记录 g*p 活动有关信息的任何其它媒体。

(四) 元数据

元数据是关于数据的数据，提供了解这些数据所需的上下文信息。通常情况下，这些都是描述结构、数据元素、相互关系和其它数据特征的数据。元数据还允许数据可归属于个人。例如，在称重时，没有元数据的数字8 是毫无意义的，即单位，mg。其它元数据的例子可能包括活动的时间/日期戳，执行活动的操作人员id，所用仪器id，工艺参数，文件序列号，审计追踪及理解数据和重现活动所需的其它数据。

(五) 数据管理

为确保数据在整个数据的生命周期内，不论其生成格式，数据的记录、处理、保存和使用均被完整、一致、准确记录的处理操作总和。

(六) 数据可靠性

数据可靠性是指贯穿整个数据生命周期的数据采集是完整的、一致的和准确的程度。所收集的数据应该是可归属的，清晰的，同步记录的，原始的或真实副本，并且准确的。保障数据可靠性需要适当的质量和风险管理系统，包括遵守合理的科学原则和良好文件规范。

(七) 数据生命周期

一种计划的方法用于评估和管理数据风险使其与潜在影响患者安全性、产品质量和/或在数据的创建、处理、审核、分析与报告、转移、储存和检索及持续监测直至退役的所有阶段中做出决定的可靠性相称。

(八) 动态记录格式

使用动态格式记录，例如电子记录，允许用户和记录内容之间存在互动关系。例如，采用数据库格式的电子记录，允许能够跟踪、趋势分析和查询数据;使用电子记录维护的色谱记录，允许用户重新处理数据、 通过适当的访问权限查看隐藏字段，放大基线以更清楚地查看积分。

(九) 混合模式

以原始电子记录和纸质记录组合组成总记录集的计算机化系统，该记录集应被审核和保存。例如，在实验室分析人员使用计算机化仪器系统创建原始电子记录，然后打印结果摘要。人员对电子记录实行手写签名，例如，通过手写签署审查清单然后安全地连接到正在签署的电子记录。混合模式需要在整个记录保存期内所有记录类型之间的链接安全。

(十) 基准记录(primary record)

当采用多于一种方法同步收集或保留的数据发生不一致时，该记录作为首要判断依据，即gmp附录计算机化系统中的主数据。

(十一) 计算机化系统

一个计算机化的系统集中控制一个或多个自动化的业务流程的性能。它包括计算机硬件、软件、外围设备、网络、人员和文档，例如手册和标准操作规程。

(十二) 归档

归档是贯穿于要求的记录保存期限，在专门的数据管理人员控制下，保护记录免于进一步被修改或删除，并储存这些记录。

(十三) 备份

备份指创建在原始数据或系统出现丢失或者变得不可用 (例如，在系统崩溃或磁盘损坏)的情况下的一个或多个电子文件的替代副本。值得注意的是，备份不同于归档，电子记录的备份仅作为灾难恢复目的，通常只是暂时存储，而且可能会定期覆盖。不应依赖备份副本作为归档机制。

(十四) 良好文件规范

在这些指导原则内容中，良好文件规范是指那些共同地或单独地确保文档，无论是纸质还是电子版，是可归属的、清晰的、可追溯的、永久的、同步记录的、原始的和准确的措施。

(十五) 高层管理者

最高级别的指挥和控制的公司或场地，拥有调动公司或场地资源的权利和责任的人员(部分基于iso9000:____的ich q10)。

(十六) 质量风险管理

在药物(医疗)产品生命周期内，对产品质量风险进行评估、控制、交流和回顾的系统过程(ich q9)。

(十七) g*p

用于规范受监管的药品、生物制品、医疗器械的临床前、临床、生产和上市后活动的一组良好规范首字母缩写，例如药物非临床研究质量管理规范、药物临床研究质量管理规范、药品生产质量管理规范、药品经营质量管理规范。

(十八) 高级管理人员

公司或所属区域的最高级别的管理和控制者，拥有调动公司或场地资源的权利和责任的人员。

第五十六条【实施】本规范自____ 年×月×日起实施。

国家食品药品监督管理总局

食品药品审核查验中心

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