物业管理公司固定资产管理制度（优选10篇）

物业管理公司固定资产管理制度

物业管理公司固定资产管理制度(九)

为了加强公司固定资产管理，明确部门及员工的职责，结合公司现有实际情况，特制定本制度。

一、固定资产的标准

固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，或者使用期限超过2年的，也应作为固定资产管理。

二、固定资产的分类

1、房屋及建筑物;

2、机器设备:指生产、生活所用设备包括:打草机、绿篱机、电焊机、割磨机、切膜机、角磨机、打磨机、热熔机、疏通机、吸尘器、电锤、手电钻、打压泵、电流表、万用表、兆欧表、内六角、钢锯、尖嘴钳、剪丝钳、大力钳、手锤、拉钉钳、梅花扳手、开口扳手、活动扳手、套筒扳手、抽油烟机、猛火炉、电饭锅、冰箱/柜、排风扇、热水器、洗衣机、打卡机

3、运输工具:包括汽车、垃圾车、行李车、叉车等;

4、计算机及设备:包括显示器、主机、打印机、传真机、复印机、扫描仪、投影仪、相机、镜头、移动硬盘、移动光驱、u盘、监控系统、等相关办公设备;

5、办公家具:包括空调、饮水机、文件柜、办公桌椅、茶几、钟表、电视、床、衣柜、电视柜、电风扇、楼梯、保险柜、电烤炉等;

6、检验工具:包括电子称、卡尺、厚度计、扭力计、秒表等。

7、娱乐家具:乒乓球台、台球桌、麻将桌、

三、固定资产的管理部门

根据内部控制原则，全公司所有固定资产由行政部统一管理，由各实际使用部门进行保管与保养。

各具体管理部门应:

1、设置固定资产实物台帐，建立固定资产卡片;

2、对固定资产进行统一分类编号;

3、对固定资产的使用落实到使用人(机器设备落实到主管以上人员)。

4、按照要求定期本对固定资产进行保养;

5、行政部会同固定资产管理部门对固定资产每季进行一次盘点，做到帐物相符;

四、固定资产核算部门

1、财务部为公司固定资产的核算部门;

2、财务部设置固定资产总帐及明细分类帐;

3、财务部对固定资产的增减变动及时进行帐务处理;

4、财务部会同行政部对固定资产每半年进行一次盘点，保持帐、物、卡一致。

五、固定资产的购置

1、各部门需购置固定资产，需填写《固定资产采购申请表》(格式见附1)，生产设备及相关设备报经各部门负责人、工程部、行政部、财务部及总经理批准;计算机设备、办公设备、家具、运输工具、娱乐家具报经各部门负责人、行政部、财务部及总经理批准。在此表中应详细填写固定资产名称、规格、型号、数量以备合理采购。

2、所需固定资产到位后，由其使用部门负责验收，并填写《固定资产登记表》(格式见附2)一式三份，在《固定资产登记表》中应详细填写固定资产名称、规格型号、金额、数量，并同时对固定资产进行编号。一份由使用部门留存，一份交财务部进行相应的帐务处理，一份交行政部部门填写固定资产卡片，更新台帐，落实使用责任人。

六、固定资产的转移

1、固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨，需填写《固定资产转移申请单》一式四联(格式见附3)，送移入部门签字，确认后交固定资产管理部门，第一联由行政部留存，更新固定资产卡片，第二联送交财务部，第三联送交移入部门，第四联送交移出部门。将固定资产转移单交固定资产管理部门办理转移登记;

2、固定资产管理部门将固定资产转移登记情况书面通知财务部，以便进行帐务处理;

3、注意固定资产编号保持不变，填写清楚新的使用部门和新的使用人，以便监督管理。

七、固定资产的出售

固定资产使用部门应将闲置的固定资产书面告知管理部门，填写《闲置固定资产明细表》(格式见附4)，管理部门拟定处理意见后，按以下步骤执行:

1、固定资产如需出售处理，需由固定资产管理部门提出申请，填写《固定资产出售申请表》(格式见附5)

2、列出准备出售的固定资产明细，注明出售处理原因，出售金额，报部门负责人、生产部门负责人、财务部和总经理审批。

3、固定资产出售申请经批准后，固定资产管理部门对该固定资产进行处置，并在《固定资产登记表》上注明出售日期及数量，台账做固定资产减少。

4、财务部根据已经批准的出售申请表，开具发票及收款，并对固定资产进行相应的账务处理。

八、固定资产报废

1、当固定资产严重损坏，没有维修价值时，由固定资产使用部门提出申请，填写《固定资产报废申请表》(格式见附6)，交固定资产管理部门报财务部经理和总经理审批。

2、经批准后，固定资产管理部门将实物交行政管理部进行处理。处理后对台账及固定资产卡片进行更新，并将处理结果书面通知财务部。

3、财务部依据总经理批准的固定资产报废申请和实物处理结果，进行账务处理。

九、固定资产编号

编号原则:按所在部门两位中心字拼音的首字母、资产大类、顺序号、取得年月日编制。

1、房屋及建筑物代码为01;

2、机器设备 代码为02(指生产所用设备);

3、运输工具 代码为03(包括汽车、地牛、叉车)

4、计算机设备 代码为04(包括显示器、主机、打印机、传真机、复印机、扫描仪、投影仪、相机、镜头、移动硬盘、移动光驱、u盘、等相关办公设备);

5、办公家具代码为05(包括空调、饮水机、文件柜、办公桌椅、钟表、电视、床、衣柜、电视柜)。

如:生产部____年7月1日购置一台计算机，则编号为

sc

所在部门两位中心字拼音的首字母资产大类 顺序号 购置年月日

十、固定资产的盘点

公司建立固定资产盘点制度，盘点分年中盘点和年末盘点，由行政管理部和财务部共同执行。固定资产的盘点应填制《固定资产盘点明细表》(格式见附7)，详细反映所盘点的固定资产的实有数，并与固定资产帐面数核对，做到帐务、实物、和固定资产卡片相核对一致。若有盘盈或盘亏，须编报《固定资产盘盈

盘亏报告表》，列出原因和责任，报财务部经理和总经理批准后，财务部进行相应的帐务调整。管理部门对台账和固定资产卡片内容进行更新。

附:1、《固定资产采购申请表》;

2、《闲置固定资产明细表》;

3、《固定资产报废申请》;

4、《固定资产识别卡》;

5、《固定资产转移申请单》;

6、《客户服务中心固定资产台账》

物业管理公司固定资产管理制度：物业管理固体废弃物管理控制程序

物业管理固体废弃物管理控制程序

1.0目的

防止本公司物业管理服务中产生的固体废弃物污染环境，确保所有固体废弃物得到最大限度的收集，妥善处置，特制定本管理程序。

2.0范围

适用于公司的各部门、相关方和物业区域内的活动中产生的固体废弃物的管理。

3.0职责

3.1 环洁部负责固体废弃物控制的归口管理。

3.2 各部门产生的固体废弃物由各部门分类回收。

3.3 综合部联络具备法定资格的合格废物回收公司，处理固化废弃物，其合作协议须经管理者代表确认。

3.4 各部门协助综合部负责对公司收集固体废弃物的相关方进行综合评价，综合评价每年至少进行一次。

4.0工作程序

4.1 固体废弃物管理原则

4.1.1 根据《中华人民共和国固体废弃物防治法》，结合本公司的实际情况进行管理。

4.1.2 所有固体废弃物的管理必须遵照“分类回收、集中保管、分别处理、综合评价”的原则进行。

4.1.3 分类回收是指按照固体废弃物的类别，将各部门和物业管理范围内产生的固体废弃物分类回收以后再收集，应在盛装固体废弃物的容器或场所等外面标明固体废弃物的类别、名称。

4.1.4 集中保管是指各部门回收的固体废弃物应集中存放在公司指定的场所。

4.1.5 废渣处置服务供方评价:环洁部协助品质督导确认对回收废渣公司相关事项及资格进行评价，管理者代表审批，由综合部负责填写《合格供方名录》。

4.2 固体废弃物的分类

4.2.1 本公司物业活动服务中和物业管理范围内产生的固体废弃物主要分为四类:即为一般

生活垃圾、可回收废弃物(如废纸张、塑料、玻璃等)、有毒有害废弃物(如废电池、灯管)、建筑垃圾。

4.2.2 一般生活垃圾是指:公司员工以及物业区域的业主住户日常食宿产生的各种有机体，如果皮、剩菜、塑料制品、卫生纸等。

4.2.3 可回收废弃物是指:公司员工以及物业区域的业主日常起居、办公而产生的杂物重复利用的废弃物，如:纸张、金属容器、玻璃瓶、塑料包装材料等。

4.2.4 有毒有害废弃物是指:公司以及物业区域的业主日常起居，办公而产生的对环境有害的废弃物，如电池、医用药品(针头、针管等)及用具、废弃办公设备(灯管、打印色带、墨盒)、各种有毒有害物质及容器(农药、油漆空瓶)等。

4.2.5 建筑垃圾是指:装修、装饰房屋建筑/设备、设施改造而产生的废弃建筑材料及其容器等。

4.2.6 本程序要求本公司各部门以及物业区域的顾客将各自产生的固体废弃物的按照上述方法进行分类，投放在相应的收集地点或垃圾箱内。

4.3 固体废弃物的处理

4.3.1 固体废弃物分类处置方法

4.3.1.1 生活垃圾

与取得垃圾处置证的企业签订生活垃圾清运协议。

4.3.1.2 建筑垃圾

与取得垃圾处置资质的企业签订建筑垃圾清运协议。

4.3.1.3 有毒有害垃圾

与具备政府许可资格，具有相应处理能力的专业处理机构签订协议回收本公司的有毒有害废弃物。

4.3.1.4 可回收垃圾

移交废品回收公司统一处置。

4.3.2 综合部负责与具备政府许可资格，具有相应处理能力的专业处理机构签订固体废弃物清运回收协议，相关部门负责监督、检查、实施。

5.0支持/相关性文件

《清洁服务控制程序》

《工程维护部工作手册》

《客户服务中心工作手册》

《环洁部工作手册》

《护卫队工作手册》

6.0记录

物业管理公司固定资产管理制度：物业管理公司保安工作检查

物业管理公司保安工作检查

一、目的:确保公司各项制度的执行及保安工作的顺利开展，并作为日常考核的依据。

二、适用范围:适用于公司所有保安。

三、职责:

1.保安部经理对各管理处保安工作进行检查。

2.管理处主任:对管理处保安工作进行检查、监督，作为对保安队长的考核依据。

3.保安队长:对保安队工作进行检查、监督，作为对领班、副领班进行考核的依据。

4.保安领班:对保安员工作进行检查、监督，作为对保安员进行考核的依据。

四、相关文件:

1.公司各项规章制度

2.保安工作手册

3.各管理处制定的管理制度

五、操作规程:

1.检查分为日检、周检、月检。

2.日检是保安队长、领班、副领班根据保安工作检验标准对保安队所有工作及队员进行检查，其中每周不得少于二次夜间查岗，并将日检情况记录，作为月底工作考核的依据。

3.周检是指管理处主任对保安工作进行全面考查。

4.月检是指保安部经理、督导队对各管理处保安工作进行全面检查。

物业管理公司固定资产管理制度：物业管理公司夜间查岗

物业管理公司夜间查岗管理制度(二)

1目的

为了确保管理范围内的安全和稳定，促进公司各客户服务中心秩序维护部和工程维修部夜间值班工作的顺利开展，更好地为业主提供优质的服务，不断增强业主满意，特制定本管理制度。

2 范围

本制度适用于长沙市zz物业管理有限公司所有客户服务中心秩序维护部和工程维修部夜间值班工作的检查。

3 职责

3.1品质部负责制定夜间查岗管理制度及修改工作。

3.2总经理负责本制度的审批。

3.3夜间值班问题纳入月度考核，在月度考核中由品质部牵头落实。

3.4公司各职能部门负责每月四次对各客户服务中心夜间值班情况进行查岗。

3.5客户服务中心主任负责每周至少1次对本项目的夜间值班情况进行检查及奖惩。

3.6客户服务中心秩序维护主管负责每周至少2次对本项目秩序维护员的夜间值班情况进行检查并作好《夜间查岗记录》，存档备查。

4 工作要求和程序

4.1总要求

4.1.1各客户服务中心根据人员编制及实际情况合理设置夜间值班岗位;

4.1.2各客户服务中心制定本管理区域内所有夜间值班人员的岗位职责和工作标准;

4.1.3各客户服务中心须向物业部上报本管理区域的夜间值班岗位设置、岗位职责、工作及其他有关信息;

4.1.4公司职能部门负责人须定期或不定期对各项目进行夜间检查;

4.1.5各客户服务中心主任、秩序维护部主管须对本项目的所有岗位进行夜间检查。

4.2检查人和检查频次

4.2.1公司职能部门每月将会在全公司范围内抽查夜间值班情况四次;

4.2.2各客户服务中心主任对本项目夜间值班人员进行查岗，每周不少于一次;

4.2.3秩序维护部主管履行对本项目夜间值班情况进行检查的工作职责，每月不少于8次。

4.3有效查岗时间

4.3.1公司职能部门、客户服务中心主任有效的夜间查岗时间为凌晨0:00―5:00之间;

4.3.2秩序维护部主管有效的夜间查岗时间为22:00-次日6:00，但连续四次查岗时间不得同在0:00以前或以后。

4.4检查人相关要求

4.4.1所有检查人必须熟悉被检查项目所有夜间值班岗位的设置及其他详细情况;

4.4.2所有检查人必须熟悉公司的各项管理规定和相关处理措施;

4.4.3检查人查岗前不得有喝酒等其他不符合规定的行为，否则被检查人员有权拒绝检查;

4.4.4检查人应注意自身防卫，做好自身携带物品及使用和保管，遇突发事件应上报有关部门积极配合处理;

4.4.5检查人检查时应向被检查人自我介绍、说明检查原因，须着工装、佩戴工号牌，言谈举止符合公司规定;

4.4.6如在检查过程中发现员工有违反公司规定的行为，按规定进行相应的处理，详见本节4.6内容;不得有恶言相加，讽刺挖苦等其他伤害他人自尊和人格的行为，更不许与值班人员发生肢体冲突等其他不文明行为;

4.4.7检查人员违反公司规定的，一经落实，公司将根据情节轻重进行处罚。

4.5被检查人相关要求

4.5.1被检查人要认真配合检查人的工作，不得顶撞、拒绝检查人员，更不得有侮辱检查人员或肢体冲突等其他不文明行为;

4.5.2被检查人对检查人指出的不符合规定的行为，要虚心接受、积极改进，不得狡辩和蓄意闹事，更不得有报复心理。

4.6检查内容、标准及处理措施

4.6.1仪容仪表:按规定着工装、打领带、带肩章、臂章、帽子、工牌等，洁净整齐;

4.6.2行为规范:(1)与人沟通使用礼貌用语;(2)岗位干净整洁、办公用品按规定位置摆放，无故意损坏行为;(3)无聊天、听收音机/mp3/mp4、玩手机、下棋、打扑克等与工作无关的事情;(4)上班前或在岗不得喝酒、不得在岗吸烟;(5)无串岗、空岗、脱岗、睡岗等行为;

4.6.3岗位职责:符合公司、客户服务中心制定的岗位职责的规定，值班、巡逻签到记录填写完整、规范;

4.6.4处理措施:检查人员如发现违反以上标准的现象，可要求值班人员现场整改，于《夜间查岗记录》上详细记录并在门岗值班本上签名注明时间。职能部门进行的夜查情况须在第二天下午于公司qq群内通报。

4.7记录的填写

4.7.1检查人员进行夜间查岗工作必须填写《夜间查岗记录》;

4.7.2检查人员必须详细记录检查时间、检查发现的问题及处理情况等相关内容;

4.7.3被查岗人必须对《夜间查岗记录》上登记的事实进行签字确认，如情况属实而拒签，则检查人员可以定为其脱岗。

4.8考核和奖惩标准

4.8.1各客户服务中心根据本制度的要求，结合本项目实际制定夜间值班人员的考核标准和奖惩制度，报物业部审核后实施。如在实施过程中需要对制度进行变更，修改后须报品质部审核通过后方能执行新制度。

4.8.2各客户服务中心内部查岗执行本项目制定的考核标准和奖惩制度，奖罚以《奖罚单》、绩效考核的形式执行公司的奖罚制度。

4.8.3仪容仪表不规范每例扣2分;行为不规范每例扣2分;值班、巡逻签到记录填写不规范每例2分;打盹每例5分;空岗、脱岗、睡岗每例10分。

4.8.4其他违反公司规定情节严重的现象，按公司奖罚制度处理。

4.9物业部签收

4.9.1各客户服务中心每月3日下班前(和上交月度考勤时间同步)必须向物业部报送上月项目的《夜间查岗记录》，物业部及时进行登记，一次不按时上交在当月月度考核中扣罚5分;

4.9.2《夜间查岗记录》报送、存档要求:

(1)必须是项目主任、主管的亲自查岗记录，记录要真实、完整，虚假每例5分，不完整每例2分;

(2)记录中如发现有违反公司或项目的要求进行处罚的，或表现突出，维护公司利益者进行奖励的，必须附有《奖罚单》的复印件;

(3)《夜间查岗记录》使用公司统一表格(注意节约使用)，格式详见附件;

(4)由物业部制定封面，统一规范存档，封面格式详见附件;

4.9.3《夜间查岗记录》报送要符合以上要求，一项不符合在当季季度考核中扣罚2分;

4.9.4物业部每月将

各客户服务中心的夜间值班情况进行落实和汇总，上报总经理或以公文的形式进行通报。

5 相关文件

5.1《质量管理体系管理文件》

5.2《客户服务中心夜间值班考核标准和奖惩制度》

6相关记录

6.1《夜间查岗记录》

6.2《 奖罚单》

附件1:《夜间查岗记录》

夜间查岗记录

受检项目/部门: 检查部门:

时 间 检查人 岗位值班情况

门/车道岗 巡逻岗 监控岗 工程部夜值岗 处理情况 被检查人

签字

… 附件2:《夜间查岗记录封面》

***客户服务中心

填写人:

物业管理公司固定资产管理制度：物业管理公司例会制度

物业管理公司例会制度为增强工作的计期性，协调公司各部门的关系使公司日常工作有条理、有计划，特制订本制度如下:1.时间每 下午1:30-5:30(节假日顺延)2.组织2.1例会由公司总物业经理召集并主持或由总物业经理指定专人召集主持。

2. 2参加人员:公司各部门负责人及临时指定人员。

2. 3公司综合部负责会议记录和编写会议纪要，交公司总物业经理审核之后，印发给各部门。

综合部负责把每月例会纪要造册存档。

3. 内容及目的3.1各部门汇报上周工作情况及存在问题和下周工作计划，对有代表性的问题应进行讨论并得出结论或制定处理方案。

3. 3总物业经理监督检查各部门的上月工作计划执行情况。

3. 4总物业经理安排各项工作及工作总结。

3. 5对上级通报会议情况，便于上级及时了解并指导工作。

4、附则

4.1参加会议人员必须按会议规定时间、地点准时参加，不得无故缺席、迟到或中途退席，如有特殊情况应事先征得总物业经理同意。

4.2会议应切实做到"议题明确、实事求是、内容扼要、语言简练、讨论集中"。

4.3会议决定的事项，不得随意变动，会后按照会议要求及精神传达贯彻，不得扩大传达范围或任意外传，对违反公司保密规定的，予以严肃处理，严重者予以辞退。

物业管理公司固定资产管理制度：a物业管理公司电脑使用

物业管理公司电脑使用制度

1.电脑必须指定专人负责，其它人员不得随意使用。

2.电脑必须设定密码，并由专人掌握。

3.未经经理同意不得用公司电脑复制或使用与公司无关的软件。

4.必须在工作时间内使用电脑，工作时间以外由专人开机。

5.不得于任何时间利用电脑打游戏及观看激光影碟。

6.要定期检查电脑使用情况，注意是否有病毒或其它无关的软件存在。每月由行政部为电脑杀毒。

7.如使用电脑编辑文件，应对编辑的文件有相应的中文记录以便及时查找。

8.各部门在存储文件时，不允许将文件直接存储在硬盘目录中，应存于相关的目录中，以便管理。

9.个人在编辑完文件后，或在编辑中长时间离开，应存储资料并关闭自己的文件。以便于提高电脑的使用率。

物业管理公司固定资产管理制度：物业管理报修投诉

创优文件

――物业管理报修、投诉制度

1目的

明确对业主/客户(以下简称业户)投诉(服务需求)进行处理的职责和工作流程，以确保业户投诉(服务需求)得到及时、准确、合理的解决。

2适用范围

适用于本公司物业管理过程中所出现的业户投诉(服务需求)的处理。

3职责

3.1客服中心设24小时值班电话，值班人员负责受理、传达、跟催和反馈业户服务需求及投诉，并将受理内容记录在《客服中心值班记录本》。其中对管理服务质量方面的投诉，受理人应填写《投诉记录表》，并转交给客服中心负责人安排处理，对于重大质量问题或超出处理权限的的投诉，上报管理处直至公司领导，由公司领导作出处理决定。

3.2公司各员工均有责任受理业户各类投诉及服务需求，并及时传达至管理处，管理员视情节轻重，联系相关责任单位给予处理或跟进。

4实施程序

4.1受理

4.1.1管理员接到业户来电时，接待者应按"四清楚，一报告"原则办理，即"听清楚，问清楚，复清楚，记清楚，报告责任单位负责人。"，如业户来访时，应请来访者入座并准备茶水及用以记录的表格。

4.2处理程序

4.2.1管理员明确投诉(服务需求)内容后，判断投诉(服务需求)所涉及的单位，分情况作以下处理，责任单位应无条件协助处理。

4.2.1.1对业户提出的室内维修、小型安装、公共区域的设备设施维修要求，填写《客服中心值班记录本》并立即告知工程班安排维修。具体程序按《维修服务工作制度》执行，工程班应在业户预约时间内完成，并请业户确认服务质量、及时性，服务态度等。管理员根据预约完成时间，查询维修的完成情况，并进行跟踪、催办，同时与报修业户保持联系，及时反馈业户意见。

4.2.2对业户提出的室内清洁、绿化服务及告示牌租用等有偿服务需求记录在《客服中心值班记录本》上，由管理员与业户洽谈并安排服务提供及跟踪、催办事宜。

4.2.3对业户提出的有效投诉，如服务态度、乱收费、清洁质量、绿化质量、邮件报纸遗失、投递不及时等受理人应填写《投诉记录表》并及时传达至管理处负责人安排跟进处理。

4.3投诉的识别

4.3.1业户提出的以下事项应判定为有效投诉:

4.3.1.1没有履行《物业管理委托合同》中规定的义务;

4.3.1.2没有履行对业户的承诺;

4.3.1.3违反国家和当地政府颁发的物业管理法规;

4.3.1.4违反公司的规定向业户乱收费、多收费;

4.3.1.5应做的，经两次提示或督促还没有做的事;

4.3.1.6服务态度恶劣、污辱业户人格、损坏业户的东西;

4.3.1.7供方承包的工作不符合质量要求，不能满足业户的需要。

4.3.2业户提出的以下事项应判定为协办事项:

4.3.2.1反映其它业户违反有关规定，如高空抛物、违章装修、楼上房间往下漏水等问题;

4.3.2.2反映开发商不履行合同和承诺，如房屋存在漏水等质量问题、公共设施不能按期投入使用等问题;

4.3.2.3反映属于业主委员会研究决定才能解决的事项，如动用维修基金粉刷楼道、修理屋面、更换设备等事项;

4.3.2.4反映有关单位的问题，如供水、供电、有线电视、通信网络、电话线路、停车场管理等(指由其它单位管理的)等方面存在的问题;

4.3.2.5反映有关政府部门扰民的，如夜间查户口、上班时拦住查证件、乱罚款等。

4.3.3业户提出的以下事项应判定为过高要求:

4.3.3.1要求增加原设计规划没有的公共设施和活动场所;

4.3.3.2要求降低合同已经明确的、业主委员会讨论同意的、当地物价局批准的收费标准;

4.3.3.3要求提供《物业管理服务合同》规定以外的和物业管理法规没有规定的物业管理服务项目。

5质量要求

5.1管理处组织向业户发放"服务卡"，公布24小时开通的报修、投诉、咨询值班电话及公司服务质量投诉电话。

5.2客服中心接到投诉(服务需求)后应立即与业户联系，对其投诉(服务需求)问题进行处理，对能解决的问题应立即解决，并做好回访工作，对处理结果进行跟踪验证，不能立即解决的，告之业户解决时间，一般不应超过三天。

5.3责任部门处理投诉(服务需求)时应及时，不刁难、不推诿，做到"事事有着落，件件有回音"

5.4责任部门处理完投诉(服务需求)后，应将处理结果反馈给客服中心投诉受理人员，由受理人员作好相应记录。

5.5客服中心每月应对投诉(服务需求)处理情况进行分析，其中投诉(服务需求)处理及时率以《维修单》、《投诉记录表》及《客服中心值班记录本》等记录为依据来进行计算，计算公式为:处理及时率=(及时处理件数÷总件数)×100%。

5.6回访按《回访制度》执行。

6分析改进

6.1投诉(服务需求)处理应按照公司对客服务承诺及时完成，该服务承诺应根据实际情况适时予以调整，投诉(服务需求)处理的内部评价也以该承诺为依据。

6.2投诉(服务需求)处理完毕后，处理人须请业户在《维修单》、《投诉记录表》上签名确认并评价。

6.3每半年品质部负责对业户投诉进行一次统计分析。

6.4管理处负责提出本规程的改进意见，品质部进行文件修改。

6.5综合组根据统计结果，对反复出现的投诉或有关质量指标的波动，应组织有关单位制定和实施纠正措施，防止重复发生类似问题。

7记录、标识

7.1《维修服务通知单》

7.2《客服中心值班记录本》

7.3《投诉记录表》

物业管理公司固定资产管理制度：物业管理公司费用报销

物业管理公司费用报销制度(七)

一、费用支出管理原则

1、从工作需要出发，厉行节约，从严控制，在合理前提下争取费用最低。

2、任务明确，各部门第一负责人是部门费用的决策者和责任人。

3、费用发生情况公开、透明，财务按月分部门汇总数据，提供查询。

4、凡费用报销，财务依据公司总经理批准的相关授权、各项费用的报销标准为准。

二、费用报销程序

1、由经办人将取得的原始票据分类粘贴在票据粘贴单上，按规定填写事由、金额、并签字。

2、经办人将此票据交由部门经理审核签字。

3、经办人将此票据交由小区核算人员审核，核算员应对该票据进行真实性、合法性、合理性、完整性、正确性、及时性的审核，对审核合格的票据进行签字。对真实、合法、合理但内容不够完整、计算有错误的票据，应退回给经办人员，由其负责将有关单据补充完整、更正错误后，再办理正式会计手续;对于不真实、不合法的单据，有权拒绝受理。

4、由核算员将审核过的原始单据于规定报销日交由公司财务主管审核签字。

5、由核算员将由公司财务主管审核合格的票据报于总办主任审核，最后由总经理审批。

6、由核算员凭此票据到财务出纳处办理报销或冲帐手续。

7、2000元以上对公款需到财务上办理转账支票。

8、大额现金支出应提前一天向财务部报送用款计划。

9、各项费用于每周二上午、周五上午和每月28日进行集中审批报销。

三、各项费用支出具体规定

1、交际应酬费

①交际应酬费支出本着必要、合理、节约的原则，由部门经理严格把关，财务部按实际支出额分部门登记交际应酬费用台帐，并按年汇总与年度经营业绩、绩效考核挂钩。

②部门经理的交际应酬费在限额以内的可自主把握，在限额以上的需请示总经理后才可发生。

③部门经理以下人员如需发生交际应酬支出，无论大小，均需先请示部门经理同意后才可发生。

2、差旅费

(1)外埠差旅费

①任何职员可乘坐除飞机以外的任何交通工具，凭原票实报实销。若因公务需要乘坐飞机，需总经理批准。

②出差人在报销凭单上应列明出差往返时间及地点方可报销。

③住宿费在下列规定的标准内实报实销:

职别住宿标准

部门经理300

部门主管250

其他职员200

④两人以上同行出差，可与职级最高者享受同一标准;对于投亲靠友者自行安排住宿，每晚按100 元计发补贴;由对方单位提供住宿的，不计发补贴;参加会议在会务安排的，凭发票实报实销。

⑤出差地方市内交通费:机场、车站、码头等住宿地或工作地的往返交通费实报实销。

⑥行李费、票务费、基金等实报实销。

⑦出差期间的交际应酬费按交际应酬费报销程序办理。

(2)市内交通费

①因公务需要配备专车的部门经理，每月限额报销50元市内停车费，不再批准其他形式的市内交通费。

②其他人员因公务外出需填写用车单报总办批准，在无车可派又不能暂缓办理的公务，需请示部门经理同意后方可乘坐出租车，在报销凭单上列明所办公务出发地至到达地名称后方可报销。

③各服务中心每月市内交通费根据计划限额控制，实报实销。

3、机动车费(并入总公司统一管理)

4、书报资料费

①书报资料费归口总办管理，公司下一年全年的报纸、杂志订阅应在每一年的第四季度做出预算，列入年度计划执行。

②各部门由于工作需要购置专业书籍，需经部门经理同意，购回后由图书管理员验收并办理好登记、借阅手续，审批后凭发票实报实销。

5、职员培训费用

①职员培训费用归总办管理。

②对于集体参与的培训，由总办制定出培训计划、用款额度，报总经理审批后凭票实报实销。

③对总经理安排的职员脱产学习或培训，执行以下费用规定;学费由公司实报实销，往返路费实报实销，限乘坐硬卧。培训机构指定住宿地点的，凭发票实报实销。培训机构不负担餐饮的，每天补助餐费20元。

6、通讯费

(1)移动话费:

级别

岗 位

标准(元/月)

部 门 经 理 级

总经理办公室主任

150元

品质部经理

100元

财务部经理

工程部经理

5万(含5万)平方以下小区

80元

5.1万至10万平方小区

100-120元

10万平方以上小区

主管级

安全主管、环境事务主管

维修主管

人事主管、培训主管

客服主管

经营主管、工程师

员工级

水电班长

50元

财务部出纳

品质员、客户代表

其他员工(总经理批准)

注:

1.移动话费的额度及执行日期由总经理专门批准。

2.通讯费用仅作为通讯补助，不按实际发生额计算，每月由财务部门统一充值。有特别情况的，由各部门经理进行上报经总经理审批。

(2)固定电话费:按年度计划控制。

7、行政后勤费用

①购固定书籍、办公机具、等归口总办管理。

②对于日常消耗性的办公用品(纸、笔、本、色带、碳粉等)由各小区依据管理人员每月10元的标准额度进行购买，工作人员每个月向三家以上供应商发出询问价，选用质价优的为阶段性供应商，每季度竞选1次，循环往复，所购用品在仓库管理员签收后依据审批程序实报实销。

四、借款制度

1、因公出差，交际应酬，购买办公用品，日常消耗品等需借款的，可按下列规定办理借支备用金手续;

①因公出差借款，实际额度控制，集体出差数额按出差地点和工作时间确定，出差、交际应酬、购买物品等借款由经手人填写“用款申请书”，注明借款用途、预计还款时间等，依序审批后，方可借款。

②任务完成后应在七个工作日内到财务部办理借款报销手续，对借款未还清者，不得再借支备用金，对借款后超过一个月不办理报销手续的，从该职员下月工资中扣还。

2、备用金规定

根据工作需要，有关人员可按批准的限额领用备用金，支出依序审批后，凭发票实报实销。每年度终了时办理结算手续，下年度开始时再依规定金额重新领用。

物业管理公司固定资产管理制度：物业管理公司劳动人事

物业管理公司劳动人事制度(九)

为完善人事管理，充分合理利用人力资源，特制定本制度。

●员工聘用与任免

一、员工招聘，主要以人品素质、思想品德、身体健康和敬业精神为标准。

二、各项目区域常务经理、经理助理由公司经理聘用、任免。

三、项目区域各部门主管(包括助理)聘用、任免由常务经理提议，报公司经理审批。

四、管理员、领班、技术专业人员的任免由部门主管提议，报常务经理审批。

五、普通员工(包括临时工)由部门主管聘用，报项目区域备案。

六、新招聘的员工进公司，必须经过二周以上岗前培训，试用期3-6个月(根据各岗位、工种确定，员工在试用期间表现突出者，由部门或项目区域提出建议，经公司经理批准，成为企业在职员工)。试用期满经考核合格者成为企业在职员工。

七、各项目区域员工的聘用与任免应及时上报集团物业部备案。

●人事调迁

一、根据工作需要可调动员工，被调动的员工应服从安排。

二、各项目区域之间调动其管辖区域内员工时，应报公司经理核准后方可调迁。

三、各部门调动其管辖区域内员工时，应报项目区域常务经理核准。

四、跨区域调迁由原项目区域开具人事调迁证明，奉调员工接到调迁通知后，应及时办理移交手续，按规定时间凭人事调迁证明并携带个人档案前往调入项目区域报到。如员工未办妥交接手续，擅自离职者，一律作旷工处理。

五、项目区域对接收的员工应按人事调迁证明及时对调入员工进行接收备案。

六、项目区域对接收的员工严格按人事调迁证明对调入员工工资造册，无人事调迁证明的不得发放工资。

七、每月25日之前调迁的员工其工资由调入后的项目区域造册发放，每月25日之后调迁的员工其工资由原项目区域造册发放。

八、各项目区域应及时将人事调迁情况上报集团物业部备案。

●员工离职

一、员工如要求辞(离)职(包括试用期)，必须提前10日向所在部门提出书面申请。

二、聘用期满，公司将提前 1 个月发出是否续签的通知，如员工不愿与公司续签合同，也

须提前 1 个月书面告知公司。

三、凡辞(离)职或被辞退员工由部门主管按规定填写《员工离(辞、退)职审批表》报上级审批，批复后三天内，按规定办理离(辞、退)职手续及退还公司物品后，再领取当月应得工资，否则作自动离职处理。

四、凡受除名处理的员工，由部门主管填写《员工违规处罚单》或《员工离(辞、退)职审批表》，报上级审批，待批复后，即宣布除名。

五、凡辞(离)职或被辞退、开除的员工，其他项目区域(部门)不得再聘用。

六、若本公司因业务变更或其他原因而产生富余劳动力时，本公司有权决定裁减员工。被裁减人员应服从安排，不得提出无理要求，公司将提前 1 个月通知并按规定发给停工生活费。

●工资及福利

一、工资构成为:基本工资 考核浮动工资 各类补贴(各岗位工资标准参照《岗位工资等级表》)。

二、每月工资按规定统一发放。

三、工资发放依据为上月岗位考勤和工作考核情况。

四、新进员工在培训期间只享受生活费补贴。

五、试用、留用期间只发给基本工资。

六、新员工培训期间离职，不发生活补贴费。

七、因违规违纪而被辞退、开除，只发给当月实际工作日的基本工资。

八、员工的社会养老保险待遇按集团规定。

物业管理公司固定资产管理制度：物业管理处站档案资料

项目物业管理处/站档案资料管理制度

管理处/站档案资料具有物业管理软件和保证管理服务工作可追溯的双重作用，搞好管理处/站文档的管理是物业管理工作的重要内容。因此，为规范管理处/站的文件、档案管理，特制定本规定。

一、指定一兼职资料员负责公司文档的全面管理，负责管理处/站所有文件(上级文件、通知、命令、公函、总结、报告等)和资料(技术资料、公司资料、员工档案、政府法规、住户档案等)的分类、收集和保管。

二、资料管理人员须对来文发文进行登记，及时合理归档，归档时按资料分类方法进行分类，以便查阅，对于可进入电脑的资料及时输入电脑。

三、接收文档资料必须认真验收，并办理交接登记手续。

四、任何人员借阅相关文件资料，须登记日期、用途、经手人及归还日期。

五、属公司机密文件，要妥善保管，不准散播其内容，不准给未经领导批准的人员翻阅，不准复印，不准带离办公室;员工个人档案属秘密材料，他人无权翻阅，文档管理人员也不准将这些资料擅自给他人过目。

六、对于产权人及用户的相关资料，对管理相关的人员可查阅，不得给其他无关人员。

七、经常对档案进行检查、清理、核对，时间长的文件资料应分类装订成册，以备查阅;已失去保存价值的档案根据上级档案部门规定档案保管期限，经相关领导批准后进行销毁;对受损、变质档案，及时修补和复制;做好资料的防火、防盗、防潮、防虫等工作，以确保文档完整。