财务核算员

员工请假考勤制度

目的:为规范行为，加强考勤管理。

1、考勤规则:

一、 员工上下班必须打卡，每日二次，上班前和下班后，不得无故不打卡、不得代他人打卡，因故不能打卡者，必须有部门领导批准签字，把备忘录交考勤员处。

二、 违反上述规定，每次罚款10元，违纪2次以上除罚款外，给予书面警告，并保留此标记警告并记入个人考核档案。

三、 员工应遵守上、下班时间，不得无故迟到早退。凡迟到一次扣10元，当月累计迟到早退五次扣半个月基本工资，八次停发当月工资，十次以上(包括十次)工资延后3个月发放。迟到早退半小作旷工100元/次处理。

四、 员工无故不上班或外出不办理任何手续者，作旷工处理。

下面就是医院财务科会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。

1、按照医院会计制度和有关法规负责医院经济业务的记账、算账、报账工作。

2、会计岗位工作人员要实行制单、记账、计算机录入、复核各岗位分工协作，共同做好医院会计工作。

3、做好现金、银行存款日记账并进行核对，定期与银行对帐，并做出银行存款调节表。

4、管理好会计档案，保证会计档案安全、完整、规范。

5、经常分析医院经济情况，向科室负责人提供医院经济活动信息，为医院发展提出管理化建议。

6、完成财务科长交办的其他工作。

医院财务科会计岗位职责介绍

一、在科室负责人领导下，完成医院会计帐务处理，及时做好记帐凭证及电算帐务处理。

二、认真细致复核原始凭证，及时与出纳做好对帐工作。

三、负责银行存款对帐工作。

四、负责医院预算与决算编制工作。

五、每月终了在次月5个工作日内提交会计报表。

六、做好查帐工作。

七、负责债权、债务清理与核销工作。

人民医院住院医疗划价岗位职责

一、在科室负责人领导下，住院部医疗划价人员，应熟识各种收款制度、医疗收费标准，准确掌握各种药品价格以及检查治疗项目的收费标准，进行划价收费工作，划价准确率达98%。

二、根据住院病人所发生的药品、治疗及时认真准确地计算药品或治疗等项目的金额进行记帐核算收费，努力做到不错、不漏、不重，一事一清，加强核算。

三、掌握病员住院期间所发生的经济耗费，加强预交费用的核算，及时通报医生配合催收预交款，避免欠费。

四、妥善保管本岗位的有价证件、收据和印章以及财产物资。

五、入院登记卡要填全项目，如科别、住院号、姓名、性别、年龄、入院日期、详细住址、工作单位、家长或联系人姓名等要逐项填写，登记费用时要按项目登记，不能串项、串户，不能草率从事。

六、按时上报各种财务报表。

七、收据、医疗收费专用章，必须妥善保管，防止意外，制单顺收据号开出，号码差错要及时报告查明原因后处理。

八、做好微机的使用管理工作。

电池有限公司危废品管理制度

一、目的

为了加强公司的危废物品的管理工作，保护生态环境，保障人体健康，维护公共安全，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律、法规，结合本公司实际，制定本办法。

二、适用范围

适用于重庆格林电池有限公司的危废物品的管控。

三、 管理责任

1、本制度由人事行政部组织拟定;

2、公司各部门为本制度的执行部门;

四、管理标准和要求

1、本企业生产和销售过程中产生的废旧蓄电池、废铅渣(灰)、废旧劳保用品、废弃含铅包装物，纳入危废物品的管理范围。

2、所有危废物品一律按照国家法律、法规中的政策规定进行管理，严格把关，设立责任部门和责任人。

3、企业建立危废物品管理计划，设立危废物品的回收、贮存、处置台账，记录反映整个危废物品的收集量、处置去向和处置数量。做到记录详细，完整。

商业街地产公司财产管理与清查制度

为了加强本公司的财产管理，防止流失，保证财产安全，特制定本规范。

一.财产管理范围△d*/cw-08-01

本规定财产是指公司的全部固定资产及商品、材料、低值易耗品等有形资产，具体包括:

1.房屋及其他建筑物;

2.汽车、摩托车;

3.电器设备:电话、传真机、计算机(器)、电风扇、空调、电冰箱、发电机、厨房设备、健身器材、照相器材、电视机、热水器、饮水机、洗衣机、消毒柜等。

4.办公设备:办公台、椅、会议台、沙发、茶几、保险柜、文件柜等低值易耗品;

5.建筑材料物质、建筑设备;

6.其他非易耗性的设备、器材。

二.财产管理分工及职责△d*/cw-08-02

1.公司物管部负责房屋、建筑物的管理。

住宅小区物品搬进(出)管理规定

1目的。本规定旨在加强、规范物品搬进(出)管理。有效控制偷盗等治安案件。维护区内居民及商家、单位利益。

2申报制。住宅区住户及商家、单位凡有物品搬出本区，须事先向项目管理中心申报，项目管理中心应及时通知公共事务助理，并向其它部门传达，并保证在搬进(出)物品时提供方便。

3盘查制。项目管理中心安防人员均有责任对所有物品搬进(出)进行盘查;发现可疑情况及时处理，并在有需要时联系治安大队支援;本区出入口岗亭值勤治安员须密切注意进出车辆及人员，发现可疑情况及时进行检查、处理。

4应急处理。区内发现有关可疑情况并且当事人逃脱时，应立即以对讲机、电话等迅速与出入口岗亭及安防员联系，报告有关特征并请示截停，有关人员接到截停请示时须及时反应并予截停、盘查。

5案件处理。

物业管理固体废弃物管理控制程序

1.0目的

防止本公司物业管理服务中产生的固体废弃物污染环境，确保所有固体废弃物得到最大限度的收集，妥善处置，特制定本管理程序。

2.0范围

适用于公司的各部门、相关方和物业区域内的活动中产生的固体废弃物的管理。

3.0职责

3.1 环洁部负责固体废弃物控制的归口管理。

3.2 各部门产生的固体废弃物由各部门分类回收。

3.3 综合部联络具备法定资格的合格废物回收公司，处理固化废弃物，其合作协议须经管理者代表确认。

3.4 各部门协助综合部负责对公司收集固体废弃物的相关方进行综合评价，综合评价每年至少进行一次。

4.0工作程序

4.1 固体废弃物管理原则

4.1.1 根据《中华人民共和国固体废弃物防治法》，结合本公司的实际情况进行管理。

人民医院药品有效期管理制度

1、药品的有效期是指药品在规定的储存条件下能保持其质量的期限。

2、对药品、制剂实行效期管理制度，超过有效期的药品、制剂禁止销售。

3、距有效期不大于六个月的药品为近效期药品，有特殊规定的除外。

4、药剂科原则上应采购距有效期不短于六个月的药品，采购时应根据药品的有效期，在预测药品使用量的基础上合理采购，避免积压、浪费。采购近效期药品，应统计既往的平均用量，限额采购。距有效期短于六个月的药品不得采购，特殊情况必须采购的，应由药品使用科室主任做出使用计划，严格按计划采购。

5、药品验收时必须查看药品的有效期，无有效期的药品不得验收入库。一次入库多批号药品时，应分别检查批号和效期。遇近效期药品，应与药品采购员联系，在确认无误的情况下方可收货，并通知药库保管员。

公司工资管理制度

一. 总则

第一条 按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司全体员工（试用工和临时工除外）。本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。

二. 工资结构

第三条 员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。

第四条 工资包括：基本工资、岗位工资、技能工资、职务津贴、工龄工资、住房补贴、误餐补贴、交通补贴。

第五条 固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占40％。

第六条 绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬，每月调整一次。绩效工资在工资总额中占0－60％。

第七条 员工工资总额由各部门经理、项目经理拟定后报总经理审批。

一、食品贮存设专用库房，通风良好，有防鼠、防虫、防潮设施，食品和非食品库房分开设置。

二、食品库房应设物品存放架，食品和物品分类分架摆放，不同性质的食品有明显区分标示。储藏的食品距离墙壁、地面均在10cm以上，严禁将食品直接放在地上。

三、食品入库前严格验收，不符合食品安全标准要求的食品不得入库，验收后认真做好登记，入库食品应注明食品名称，采购时间，数量，保质期。做到入库上帐，出库下帐，帐物相符。

四、食品出库时要检查感官性状和保质期，要坚持食品先进先出、少进快出的原则，合理控制库存量，尽量缩短储藏时间。

五、每天要对库存食品进行检查，整理。重点检查食品有无霉变、腐败变质、包装有无损坏及保质期是否到期等情况，发现问题要及时报告，提出处理意见，并及时处理。

六、库房禁止存放有毒、有害、易燃易爆、化学类物品。

遵守国家法规，制定企业财务制度。具体领导本企业的财务会计工作，对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结。要积极宣传、严格遵守财经纪律和各项规章制度。要把专业核算与经营管理紧密结合起来，不断改进财务会计工作。组织制定本单位的各项财务会计制度，并督促贯彻执行。

根据《企业财务通则》和《企业会计准则》，结合本企业的生产经营特点，制定适合本企业的各项财务会计制度，要贯彻经济核算的原则，以便提高经济效益。要随时检查各项制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的情况，要及时制止和纠正，重大问题并向领导或有关部门报告。

要及时总结经验，不断地修订和完善本企业各项财务会计制度。组织筹集资金，节约使用资金。

仓库管理规定模板 1

第一章 仓库管理规定

为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。

房地产发展有限公司固定资产管理办法

第一章 总则

第一条为加强对江苏**房地产发展有限公司(以下简称"**公司")固定资产的管理，规范资产运行秩序，提高资产运营效率，根据江苏**房地产发展有限公司《财务管理制度》的有关规定，特制定本办法。

第二条本办法适用于**公司本部及其所属各分(子)公司、部门。

第二章 概述

第三条固定资产是指使用期限较长、单位价值较高、且在使用过程中保持其原有实物形态的资产。

新世界物业报修管理操作规定

1.目的

规范住户报修及公共设施设备报修处理工作，保证维修工作得到及时有效的处理。

2.适用范围

适用于物业服务中心住户家庭及种类设施设备的报修处理工作。

3.职责

3.1工程组主任负责维修工作的组织、监督以及对公司制定的《维修项目收费标准》以外的报修内容进行收费评审。

3.2客服助理负责具体记录报修内容，及时传达至工程组，并跟踪、督促维修工作按时完成。

3.3工程组维修人员负责报修内容的确认及维修工作。

4.程序要点

4.1住户报修:

4.1.1客服助理在接到住户报修要求时，立即在《客服工作台帐》上作好登记。

住宅小区物业管理计划成本预算

在物业管理费用的收支上，我们将"取之于民，用之于民"作为物业管理收支的基本原则。

收入方面:坚决按招标书确定的参考价格及嘉兴市房地局、物价局等政府部门的定价标准执行

支出方面:以服从业主利益为前提，坚持"事前预算，事后核算，量入为出，合理使用"的资金管理原则，并采取必要的增收节支措施，在降低管理成本，提高服务质量的同时，确保资金的合理使用，实现物业管理在较低收费条件下高效运营。

第一章固定资产及其相关规定

第一条 根据《企业会计准则――固定资产》及相关财会制度的规定，固定资产是指同时具有以下特征的有形资产： ⒈为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的； ⒉使用年限超过一年； ⒊单位价值较高。

公司的各部门现在都比较多用指导纹打卡考勤，公司为规划其考勤制度，都会制定打卡考勤制度的细则出来，以下是详细的指纹打卡考勤制度细则，可供参考。

房地产股份有限公司成本控制制度

一、成本控制制度的指导思想

1、在项目调查、规划、设计等前期阶段，开展工程价值分析，强化事前成本控制。

2、实行招标投标办法，做好项目预决算管理工作，为工程成本的考核控制提供合理的依据。

3、建立开发项目经理内部经济责任制，明确项目经理对工程进度、质量、成本的监控职责，参与设计、施工、材料、设备采购进度执行情况的监控，审核工程量进度，保证投资支出与工程预算、投标报价基本相符。

4、项目完成后，就成本费用、工期长短、工程预算、市场营销、资金周转等问题进行综合分析评估，对相关制度的落实逐一考核，不断积累经验。

岗位职责：

1.负责网银账户管理工作;

2.负责日常会计处理、账务核算;

3.对接各分支机构财务核算事项;

4.跟踪审核分部经营会计核算项目;

5.定期复核并提供相关财务数据;

6.配合编制公司会计报表及公司汇总报表;

7.上级安排的其他相关工作。

任职资格：

1.全日制本科及以上学历，会计、财务管理等相关专业;

2.具有2年以上大型企业财务核算相关工作经验，金融行业从业经验优先考虑;

3.熟练使用excel等office办公软件;

4.沟通表达能力好，仔细认真，有较强责任心，团队协作能力佳;

5.遵守原则、忠诚敬业、抗压性好。