生产过程控制工作程序（优选3篇）

生产过程控制工作程序

1 目的

为控制生产过程，保证工程质量、安全符合规定要求，特制定本程序。

2 范围

本程序适用于本矿掘进、生产准备、采煤、运输、机电、通风等过程的控制。

3 术语和定义

本程序引用管理手册中的相关术语和定义。

4 职责

4.1 生产副矿长负责生产过程的领导、指挥。

4.2机电副矿长负责生产过程中机电设备的投入和管理。

4.3总工程师负责审批采掘工作面的作业规程，组织落实“一通三防”的管理，并负责生产技术的管理工作。

4.4安全副矿长负责生产过程安全检查工作，负责督查生产过程中规程措施的落实兑现。

4.5副总工程师负责采煤、生产准备、掘进、冲击矿压工作过程中有关技术文件的审批和生产技术的管理。

4.6生产科长负责组织全矿的生产工作及工程质量的检查和验收管理。

4.7通修工区负责矿井通防安全技术管理工作。

4.8机电科负责生产过程中机电设备及机电技术管理工作。

4.9生产科是生产过程的主控部门，负责本矿生产过程的组织、协调、指挥、监督、检查，负责工程质量、文明生产的控制，负责会审、复查各类作业规程和安全技术措施。

4.10安监站负责生产过程中安全的控制，督促隐患的整改，并跟踪落实。

4.11技术科负责矿井生产系统和生产工艺的设计，负责对矿井生产过程中地质和测量工作的管理，负责井下作业场所冲击矿压的防治与管理工作。

4.12通修工区负责矿井生产过程中“一通三防”的控制。

4.13机电科负责提供生产过程所需机电设备，并对设备使用情况进行监督检查。

4.14供应科负责矿井生产所需材料的供应。

4.15各生产单位负责本单位生产过程的组织、协调、检查等生产管理，按规定向生产科汇报与生产运行有关的信息，并执行生产科生产指令。

5 工作程序

5.1 所有岗位人员必须经过安全教育和岗位培训，并且持有资格证书方可上岗操作。

5.2原材料的控制

5.2.1入库前发现原材料不合格，执行《事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序》。

5.3 生产计划的执行和变更

5.3.1生产科依据企管科下达的生产经营计划组织全矿均衡生产，并每日根据各单位的完成情况编制《产量及生产任务日报表》，向矿领导和集团公司汇报生产完成情况。各生产单位根据生产经营计划组织本单位生产。企管科对计划完成情况进行统计并作出分析。

5.4设备管理

5.4.1 设备管理执行《矿井机电设备安全管理控制程序》。

5.4.2计量器具、监测仪器的管理具体执行《监视与测量装置控制程序》。

5.5生产过程控制

5.5.1掘进过程

5.5.1.1掘进过程依据《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》、《煤矿安全规程 》、《关于二00五年度质量标准化工作管理意见》等标准，根据相应的开采设计组织巷道的掘进。

5.5.1.2岩、煤巷掘进过程应加强顶板、瓦斯、水、煤尘、放炮、冒顶、运输、透窝、改棚、通防、设备防爆等方面的管理，并填写《江苏天能集团公司锚喷支护巷道工程质量检查评分表》、《江苏天能集团公司裸体巷道工程质量检查评分表》和《江苏天能集团公司锚网(索)支护巷道工程质量检查评分表》。

5.5.1.3爆破过程的管理具体执行《爆破控制程序》。

5.5.1.4 掘进过程遇到地质变化、过断层、过软岩或其它特殊情况应制订专项技术措施。

5.5.1.5掘进过程具体执行相应的掘进作业规程。

5.5.2 生产准备过程

5.5.2.1工作面的安装、拆除应做好材料、设备的装卸车、运输、安装等环节的管理。安装、拆除期间应加强施工地点的支护、通防和顶板管理，正确使用运输设备和各类安全保护设施。

5.5.2.2生产准备过程具体执行相应的工作面安装作业规程。

5.5.3 采煤过程具体执行《采煤过程控制程序》。

5.5.4运输过程

5.5.4.1轨道运输应加强斜巷、平巷轨道运输、人行车运输、电机车运输、电绞运输、斜巷安全设施、行车安全保护等方面的管理，并填写《人车检查记录》、《人车静止手动落闸试验记录》和《机车制动距离试验报告表》。超宽、超长、超重以及大型材料设备的运输应制订专项技术措施。具体执行《关于加强机电运输标准化管理的通知》和《龙固煤矿斜巷轨道运输管理》。

5.5.4.2 皮带运输应重点加强皮带机头、机尾消防设施、安全防护设施的管理，执行皮带司机的现场交接班制度。皮带运输具体执行《龙固煤矿皮带机运输管理》。

5.5.4.3主、副井提升过程执行《提升控制程序》。

5.5.4.4 储煤井的管理重点做好储煤井上下口安全防护设施和水的治理，防止卡楼、窜楼事故。处理卡楼、窜楼事故必须制定专项技术措施。

5.5.5“一通三防”的管理具体执行《“一通三防”管理控制程序》。

5.6 生产指令控制

5.6.1生产科是矿井生产的指挥中心，指挥、协调、解决生产过程中出现的问题。及时调度全矿生产过程情况，详细填写《班中和班末回报记录》。分三班召开班前会，及时准确下达生产指令，并填写《调度会议记录》。

5.7突发事故

5.7.1突发事故执行《应急准备和响应控制程序》。

生产过程控制工作程序：服装企业生产过程控制程序

1.目的

为有效地控制生产过程，以保证产品质量达到规定的要求。

2.适用范围

适用于公司产品生产过程。

3.职责

3.1业务部职责

3.1.1对外代表公司处理一切与生产订单有关的业务。

a.按照《合同管理制度》的程序和要求与顾客洽谈并签订业务合同，记录客户的所有要求，包括面、辅料、技术、质量、包装、交期等方面的细节及其变更;

b.按照《采购控制程序》的规定和客供物料的合同约定，及时准备合格的原辅材料入库;

c.负责组织外包厂的评审和选择，签订外包合同，并适时跟进，督导其生产过程，对外包产品的品质和交期负责。

3.1.2对内代表公司处理生产过程控制有关要点问题。

a.向工厂部及时下达完整正确的生产指令，用规范的业务文件准确无误地表述产品质量要求和服务内容;

b.了解实际生产过程，汇总与评判工厂部报来的生产过程控制资料，对质量不符合点亲临生产现场了解情况，及时作出决定;

c.与顾客保持联系，适时记录顾客要求的变更，予以确认后，快速传到工厂部执行，协调解决因要求变更而引起的各方面的问题。

3.2工厂部职责

3.2.1工厂部是生产过程控制的主体，对所生产的产品质量、数量、交期以及成本负责。

a.起草或修订属于工厂部范围的生产过程控制文件，经公司审核、批准后执行;

b.根据业务部下达的生产任务，进行生产过程设计，编制生产作业计划，合理调配原辅材料、人员、设备等生产要素，保证进度和效率;

c.将质量目标和质量要求加以分解，领导工厂部各部门对生产过程实行全程控制，考核他们的工作绩效。

3.2.2技术科、工艺科、前准备车间、缝制车间、后整车间在工厂部领导下认真执行生产过程控制的制度和指令，对本部门承担的职能负责。

3.3质检科职责

3.3.1在总经理或其授权部漳的直接领导下，执行《生产过程检验程序》，实施生产过程的品质检验。

a.对原辅材料的检验;

b.在生产过程中设置测检点，负责半成品的检验;

c.对出厂前成品进行检验。

3.3.2接受业务部通知，派员对外包厂实施质量监控和产品品质检验(查货)，在总经理有要求时，要督促和帮助外包厂建立或完善检验制度。

3.4设备部职责

3.4.1按照《设备管理程序》要求，对生产骨干进行设备性能、使用、维护的培训，督促他们对一线员工进行岗位培训和设备维护，并适时考核。

3.4.2编制设备检修计划，易损件库存计划，按时组织维修作业，确保设备达到规定的完好率;

3.4.3对因设备管理不善导致质量和生产效率降低负责。

3.5其他

公司其他部门，负有优先处理与生产过程控制有关问题的责任，当生产必要时，均应无条件服从调度，而不应提出任何拒绝执行的理由。

4.工作程序(附流程图)

4.1顾客要求的确认

4.1.1业务部遵照《合同管理制度》的规定与客人进行业务洽谈，订立合同，形成订单意向或订单。

4.1.2将充分反映顾客要求的订单意向或订单资料，按照《业务跟单工作程序》要求填妥样板表格，下达给工厂部。

4.1.3工厂部当面一一鉴收资料后，依照《样办制作控制程序》组织技术科和工艺科进行样办试制。

4.1.4样办试制完成后，连同"样办试制说明"、"样办成本估算"、"单件用料表"、"求助项目单"送交业务部。

4.2产前准备

4.2.1业务部负责物料准备

a.依照订单的要求，详细填写"布辅料准备表"，按《申购管理程序》和《采购控制程序》规定组织采购，并于生产开货之前入库;

b.解决"求助项目单"中的问题。

4.2.2工厂部负责技术准备、人员准备、工艺(设备)准备和作业环境准备，组织检查督促岗位、作业组、车间达到标准。

a.人员准备，工厂部根据交货期和质量等级的要求，编制生产调度表，下达"前准备通知单"、"缝制通知单"、"后整通知单"将"外协件到货排期表"送达业务部;

b.技术准备，技术科接受工厂部的工作指令，仔细审阅《大货生产通知单》，按照《技术科作业规程》的要求，对起板时的纸样进行确认或修改，绘制唛架图向工厂部报告;

c.工艺准备:工艺科接受工厂部的工作指令，仔细阅读技术科传来的技术资料(样办及其批语、订单生产通知单、面/辅料样办卡、其他资料)，按照《工艺科作业规程》的规定，针对工厂部确定的作业组，绘制"工序工时分析图"，制定"工序工时定额表"，备妥与工艺相配套的设备与工具，向工厂部报告。

4.3生产组织

4.3.1前准备车间:

a.接受工厂部的"前准备通知单"，遵照《前准备车间作业规程》的规定进行生产任务的分解，做好布料、裁片、辅料的准备工作;

b.接受技术科下达的唛架图纸，进行开裁前的例行审定;

c.进行布料裁剪、验、换片作业;

d.按照"前准备生产通知单"的要求分包、搭配，准确传递;

e.主管及其助手对操作质量进行监控，并接受质检科派驻的qa、qc的质量检验。

4.3.2缝制车间

a.接受工厂部下达的"缝制通知单"，按照《缝制车间作业规程》召集有关作业组召开产前会议，消化工艺科下达的工艺指令文件，确定重点难点工序，彻底弄懂每道工序的质量要求和技术手法，填制岗位作业指令;

b.遇到新款、难款时，利用废布组织产前技术练习，考评确认达到标准才允许进入大货生产;

c.对首件、首三件加以标识，进行开产质量评审:缝制车间自查，质检科复查，依次填制"开产首件质量评审表"、"开产首三件质量评审表";

d.按《缝制车间作业规程》、《生产过程检验程序》中的缝制检验条款的要求，实施生产全过程质量监控。

4.3.3后整车间

a.接受工厂部下达的"后整通知单"、工艺科转达的后整技术要求及工艺科下达的工艺要求、工艺实样资料、样办，按照《后整车间作业规程》的要求，填写岗位作业卡，并分别召集作业组产前会议进行布置;

b.遇到新款、难款、特种布料产品时，可利用废料组织产前技术练习，经考评达标后投入生产;

c.

对缝制车间传递下来的首件、首三件进行开产前质量评审，后整车间自查，质检科负责人复查，送业务部核准;续填"开产首件质量评审表"、"开产首三件质量评审表";

d.按照《后整车间作业规程》对包装物料实行定置管理、标识管理，责任落实到人;

e.过程查验中要拣出废次品，并实行标识和登记;

f.按照《后整车间作业规程》及《生产过程检验程序》中的后整条款，实施生产过程质量监控。

4.3.4生产各部门之间、工厂部指定的关键工序完成之后，外发加工的半成品，交接时应做品质、数量的检验和验收，交接双方需签字确认，质检员应在交接前验收并签字，无质检员签字，该批半成品不得交接。

4.3.5后整车间生产的成品经检验合格后，应及时办理入库手续。

4.3.6生产计划有变更时，工厂部以"联系单"及时通知各生产部门，各部门应妥善安排上报计划调整表，并如实上报变更损失。

4.4生产设备的控制

各部门按照《设备管理程序》的规定执行。

4.5安全生产的控制

各部门按照《安全生产程序》的规定执行。

4.6其他规定

4.6.1生产过程中使用的量规仪器，应按《量规仪器校正及管理规则》的规定对其进行相应的确认，并按规定的方法对产品实施测量监控。

4.6.2质检员依《生产过程检验程序》对各工序的制品和最终产品进行检验，验收合格的原辅料才能投入生产，验收合格的工序制品方可流入下道工序，检验合格的成品才能包装入库。

4.5.3检验中发现的不合格品，按《不合格品控制程序》处置。

5.相关文件

5.1《合同管理制度》

5.2《采购控制程序》

5.3《申购管理程序》

5.4《生产过程检验程序》

5.5《设备管理程序》

5.6《样办制作控制程序》

5.7《技术科作业规程》

5.8《工艺科作业规程》

5.9《质检科作业规程》

5.10《前准备车间作业规程》

5.11《缝制车间作业规程》

5.12《后整车间作业规程》

5.13《安全生产规程》

5.14《量规仪器校正及管理规则》

5.15《产品标识与可追溯性管理规则》

5.16《不合格品控制程序》

6.记录表单

6.1试制通知单

6.2大货生产通知单

6.3布辅料准备表

6.4生产调度表

6.5生产求助项目单

6.6前准备车间生产通知单

6.7缝制生产通知单

6.8外协件到货排期表

6.9裁剪工艺单

6.10粘朴工艺单

6.11车缝工艺单

6.12后整工艺单

6.13半成品外发加工表

6.14工序工时分析图

6.15____款工序工时定额表

6.16开产首件质量评审表

6.17开产首三件质量评审表

6.18裁剪记录表

6.19缝制车间落货日报表

生产过程控制工作程序：制造公司生产过程控制程序

机械制造公司生产过程控制程序

1目的

使产品在质量形成的全过程中始终处于受控状态，保持过程能力稳定地生产出满足

合同规定或符合标准的产品。

2范围

本程序适用于直接影响产品质量的生产和加工过程控制

3职责

3.1生产计划部生计负责生产计划的制订、修改、调整，并对计划的正常运行实施监督。

3.2注塑部、二次加工部

负责生产环境的控制，使之符合政府的安全和环境法规。

负责物流有序和受控运行，并保持产品制造场所的整洁。

负责工艺纪律与质量管理各项规定的有效。

负责实施应急计划，在突发事件时，组织相关部门采取及时措施，确保准时供货。

负责生产设施、设备的管理。

负责按生产计划组织生产，负责对关键工序的过程参数进行监视和测量，负责确保工序处于受控状态。

负责组织对关键工序进行评审确认。

3.3质保部负责对生产过程进行巡检和监督。

3.4工程部负责处理生产过程中的技术工程类的突发事件。

3.5人事部负责对作业人员的职业卫生和安全进行管理。

4程序

4.1计划的控制

生产计划的控制按《生产计划控制程序》执行。

4.2工序控制要求

4.2.1工程部组织职能部门按照《产品质量先期策划程序》的规定，针对不同类型的产品编制相应的工艺流程、工艺文件、工作说明、检验计划、控制计划、反应计划等文件，并进行完善。

4.2.2维修部按《设施、设备管理程序》的规定对生产设备、生产设施进行控制，保证生产设备、生产设施处于正常工作状态。

4.2.3维修部对各工序使用的工装按《工艺装备管理程序》的要求实施管理。

4.2.4质保部根据《监视与测量装置控制程序》的有关规定，保证检测设备处于正常工作状态。

4.2.5注塑部、二次加工部按《工作环境管理程序》的规定，保证各作业区环境整洁，有适当的安全标志，通道畅通，各类物品在定置区域内堆放整齐。

4.2.6质保部根据《检验和试验控制程序》的规定，负责生产过程中的巡检，确保不合格品不转序或入仓。

4.2.7生产、检验中发现的不合格品，按《不合格品的控制程序》及《产品标识和可追溯性控制程序》中的相应规定处理。

4.2.8生产员工上岗前要经过培训。并通过在职培训强化其工作技能和质量意识。详见《人力资源管理程序》。

4.3关键工序控制

4.3.1本公司目前注塑工序为关键工序，工程部负责标明工序质量控制点。

4.3.2工程部负责组织职能部门编制工序质量控制点的控制文件，主要有以下内

容:

操作说明、检验计划文件;

适用的统计技术(spc控制图);

工艺参数卡;

控制计划。

4.3.3确定关键工序控制参数前，注塑部应组织工程部、质保部等相关部门对关键工序进行评审确认。只有确认通过后才能进行作业，否则停止作业，同时通知工程部予以调整，直至评审通过为止。评审结果记录于“关键工序确认报告”。

下列情况还应对关键工序进行再确认。

过程能力严重不足，产品质量波动较大。

影响工序的因素发生变化(如材料、设备、工装等)

其他有要求时

4.3.4生产车间(班组)按标准、按图纸、按工艺进行生产对质量控制点主要参数运用的统计技术(spc控制图)进行监控。

4.3.5质保部进行质控点记录数据收集、汇总、统计与分析，并将信息按《纠正和预防措施控制程序》实施。

4.3其他方面的控制按4.2进行控制。

4.4维持过程控制要求

4.4.1负责维护，保持经ppap批准的过程能力及运行状态，在顾客没有确定过程能力的情况下，工程部负责按规定组织工序能力调查，使现行过程能力在稳定的状态下cpk值应大于或等于1.33，在不稳定的状态下ppk值应大于或等于1.67。

4.4.2严格实行控制计划及工艺规定。

确定测量方法、测量技术;

确定测量频次、抽样计划;

确定接收准则;

当没有满足接收准则时制订反应计划，并组织实施;

工程负责指导对生产现场的技术服务及过程fmea编制和更新过程fmea。

4.4.3在产品制造作业现场，配置操作说明等文件。

4.4.4当过程能力如cpk>;;1.67时修订控制计划。

4.4.5修改过程控制要求

当顾客对现行能力的要求高于本公司时，在过程策划/修改时贯彻实施顾客

的要求。

当顾客决定修改初始或现行过程能力的要求时，应执行顾客的要求，并及时修改控制计划，在控制计划资料中加以注释。

当控制计划确定的特性不稳定或能力不足时，由相关部门制定反应计划，并负责实施。

由质保部对纠正措施的完成情况进行跟踪验证。

4.5作业准备的验证。

4.5.1对新设备、新过程或更换材料、改变作业、运转时间长期停止等情况进

行初始运转时，进行作业准备验证。

新设备启用时对设备能力指数cmk值进行测定;

新过程/更换材料/改变作业/运转时间长期停止等情况初始运转时要重

新进行首件认可。如顾客要求，必须进行ppk的测定;

4.5.2作业准备现场，操作人员易得到工作说明等文件。

4.6过程更改

4.6.1在需要时，由工程部对已形成的过程进行更改，如需要必须经顾客批准。并对过程更改生效的日期进行记录，在过程更改完成后将过程的更改记录存档。

4.6.2工程部保存该过程更改生效日期的记录。

4.7本公司目前没有“外观项目”的要求，如顾客指定为“外观项目”的产品要求时，由工程部先确定标准样品，然后由经过培训的检验员按照标准样品在合适的光照下进行比较检验。

4.8过程的监视和测量

4.8.1生产现场的文件及记录的使用和控制

4.8.1.1生产现场应

放置的文件及记录应包括:

工艺参数标准

检验计划

设备点检表

质量统计表

工艺参数变更记录表

机台交接班表

操作类工作说明

生产现场还应完整保留由质保部所作的首检封样件及提供的其他样件。

4.8.1.2为了满足产品符合规定的要求需对工艺参数进行调整，且调整超出规定的要求，生产领班或技术员应将变更的内容记录于“工艺参数变更记录表”。巡检(ipqc)应对变更内容进行确认，确认的依据是测量调整后的产品是否符合规定的要求。

4.8.1.3作业员应将的生产状况及时、准确记录于“质量统计表”，当产品质量出现异常时，应立即通知领班或技术员进行调整。

4.8.2巡回监视

质保部巡检(ipqc)应对生产过程进行巡回抽查，抽查时应填写“巡检检验报表”。ipqc应观察车间的员工是否按规定的作业方法操作，使用的生产物料是否正确，设备、工装、量具是否处于受控状态，并随时对有疑点的工位进行抽检，发现的问题应通知生产领班或技术员，必要时报告质保部负责人。

4.8.3为了确保生产过程能力，注塑部、二次加工部应对生产计划达成率、产品合格率进行统计分析，根据分析结果，采取必要的改进措施。

4.8.4对过程监视和测量中发生重大异常质量问题，质保部应及时发出“纠正和预防措施要求表”，按《纠正和预防措施控制程序》的要求和规定进行处理。

5相关文件

◆《生产计划控制程序》

◆《设施、设备管理程序》

◆《工艺装备管理程序》

◆《监视与测量装置控制程序》

◆《工作环境管理程序》

◆《检验和试验控制程序》

◆《不合格品的控制程序》

◆《产品标识和可追溯性控制程序》

◆《人力资源管理程序》

◆《纠正和预防措施控制程序》

◆《文件控制程序》

6流程图

无

7附件

附件一工艺参数变更记录表

附件二质量统计表

附件三机台交接班表