房地产公司私车公用的管理办法（优选10篇）

房地产公司私车公用的管理办法

(二) 随着公司的发展壮大，快节奏的办事效率提高，交通工具已成为现代化企业办事、交流、联系工作的象征，员工自有汽车不断增加，进一步加快了社会发展步伐，为了体现公司人性管理，对员工私车公用制定以下管理办法:

一、私车公用范围及管理:

1、 公司各职能中心、分公司经理级别以上的员工和特殊岗位的员工，因工作需要，由本人提出申请，报企管中心审定，经公司批准后，按私车公用给予一定经济补助。

2、 私有车辆必须是各种手续完备、安全性能良好，确保行车安全，正常使用。

3、 批准的私车公用，在工作时间或工作需要时，必须保证用车。如个人有事暂时不能用车，必须向公司企管中心申报。

4、 私有车辆驾驶人员必须严格遵守市车辆管理和交通法规，对于违反交通法规的罚款和造成的一切损失由本人承担。

二、 车辆相关费用补助:

1、 对于私车公用的汽车，公司承担年度本车辆的审检费、道桥费、养路费。在每年审验车辆后，凭交费发票，经公司车管部门审核，常务副总审批后，财务中心给予报销。对于不满一年的私车公用的三项费用，按使用月数给予补助。

2、 汽车所需燃料，视具体情况核定月补助400~800元燃料费。财务中心按照企管中心提供的员工姓名和车辆牌照号码，按月办理供油卡发给本人。

三、 本办法的管理权和解释权归公司企管中心。本办法从20__年开始执行。

房地产公司私车公用的管理办法：房地产发展公司财务预算

房地产发展有限公司财务预算管理暂行办法

为促进江苏**房地产发展有限公司(以下简称"**公司")公司建立、健全内部约束机制，进一步规范**公司的财务管理行为，建立一个有序和有效的财务预算管理及监督体系，根据**公司的实际情况，特制定本暂行办法:

第一章财务预算管理机构

第1条 **公司董事长对财务预算的管理工作负总责，**公司财务部负责**公司财务预算管理的具体事宜，并对董事长负责。

第2条 **公司的预算管理实行三级(即**公司、下属各分(子)公司、**公司和各分(子)公司的各职能部门)预算管理方式;按照统一领导、分级管理的原则，各负其责;各分(子)公司都是预算的责任主体和执行主体。

第3条预算管理机构的设置:在**公司本部设立预算管理委员会，委员会组成如下:

主任:董事长

副主任:副总裁、总裁助理

成员:各部门负责人

预算管理委员会职责主要是负责拟订**公司财务预算的目标、政策，制定财务预算管理的具体措施和办法，审议、平衡财务预算方案，组织下达财务预算，协调解决财务预算编制和执行中的问题，组织审计、考核财务预算的执行情况，督促公司各部门完成财务预算目标。

预算管理委员会下设办公室，办公室设在财务部，在预算管理委员会的领导下负责**司财务预算管理的具体工作，承担以下工作职责:

1、受预算管理委员会的委托制订有关财务预算管理办法;

2、负责对**公司本级各部门编制的预算进行审核、监督、考核;

3、每月召开**公司财务预算会;

4、负责对各分(子)公司的预算进行汇总平衡、审查、监督考核;

5、跟踪分析**公司本部、下属各分(子)公司和控股公司的预算执行情况。

第4条各分(子)公司的财务部负责本公司财务预算的汇制、审查、监督、考核;各分(子)公司总经理对本公司财务预算的编制和执行结果承担主要责任。

第5条**公司本部各职能部门的负责人负责本部门有关财务预算的编制、执行、分析、控制等工作，并对本部门财务预算的执行结果承担主要责任。

第二章财务预算管理内容

第6条 **公司的财务预算目前仅包括利润预算、成本费用预算和资金预算;待条件成熟时，应逐渐过渡到全面预算管理。

第7条 预算年度:预算年度为每年的1月1日至12月31日。

第8条 预算形式:财务预算包括年度总预算和季度、月度执行预算。

第9条 年度总预算主要包括利润预算、成本费用预算、现金收支预算、固定资产预算、有关税金预算、现金流量预算等。

第10条 成本费用预算包括:管理费用预算、营业费用预算、营业成本预算、财务费用预算(各项成本、费用的具体内容详见《江苏**房地产发展有限公司财务管理制度》的有关规定)。

第11条 现金流量预算包括经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量等内容。

第12条指标分解、分期控制:

1.年度预算应按季度进行分解，以利于按季度跟踪分析和监控;

2.月度执行预算是将季度预算指标进行第二次细分，作为各公司每月财务预算的具体执行目标，以月度和季度预算控制来确保**公司年度财务预算目标的实现;

3.各公司、部门应将月度预算指标具体分解到各工作岗位并进行监控，以确保部门和公司目标的实现。

第三章预算管理报表

第13条公司年度预算报表包括:利润预算表、管理费用预算表、营业费用预算表、营业成本预算表、财务费用预算表、现金流量预算表、专项(工程、资本支出等)预算表、人员基本情况表、固定资产增减预算表、补充指标表等11张报表(表样详见附件1)。

第14条各公司上报给**公司的年度预算必须附"预算编制说明书"，主要说明以下内容:

1、编制本年度预算中主要财务指标的依据;

2、本年度预算与上年度实际发生情况的差异及其原因;

3、完成本年度预算的有利因素与不利因素;

4、为完成本年度预算目标拟采取的主要措施;

5、其他需要说明的有关问题:主要包括资产及费用摊销的金额与依据、外部市场变化、政策法规变化等对预算的影响。

第15条各公司年度预算报表上报时间为每年的12月初，**公司将在12月底前对各公司的年度预算予以批复。

第16条各公司必须按时向**公司财务部报送月度、季度和年度预算执行报表;月度预算执行报表在当月26日前上报(其中1月份的预算执行报表在1月31日前上报);季度预算执行报表在季度终了10日内上报;年度预算执行报表在次年1月25日前上报。

第17条**公司月度预算及执行报表(随同财务月报一并上报)包括:利润预算表、管理费用预算执行表、营业费用预算执行表、资金运用预算表、财务费用预算执行表、应交税金及附加税预算表、营业外收支预算表、固定资产增减预算表;**公司预算执行汇总表(**公司财务部编制)等9张表(表样详见附件2)。

第四章预算管理程序

第18条预算管理程序包括预算编制、预算审查与批复、 预算执行、预算修正和改进、预算执行结果检查和监督。

第19条预算编制原则:

1、编制财务预算应坚持"量入为出"和"收支平衡、略有节余"的原则，不得留有缺口，预算外的资金项目原则上不予考虑。

2、支出预算必须做到"统筹兼顾、确保重点";收入预算不能高估。

3、遵循一致性原则和客观性的原则:各预算单位的预算管理工作必须与**公司保持一致;各级预算都必须服从于**公司的发展战略及经营目标;各公司(部门)预算控制指标的设定应符合本单位(部门)的实际情况。

4、在预算编制中应坚决贯彻"该花的钱不能省，不该花的钱一分也要省"的原则。

第20条.预算编制流程:

1、年度财务预算:应按照"自上而下、上下结合、分级编制、逐级汇总"的程序进行编制。

(1) 下达预算草案:**公司董事会根据**公司的发展战略和对下年度经济形势的预测等，于每年10月底以前提出**公司下一年度的财务预算目标草案(目前主要是收

入和利润指标、成本费用指标，条件成熟时应逐渐过渡到全面预算)，由**公司财务部下达各公司(部门)。

(2) 上报预案:各公司(部门)按照**公司财务部下达的财务预算目标草案，结合各自的实际情况，提出本公司(部门)较详细的财务预算预案，于11月底前上报**公司财务部。

(3)初步审查:**公司财务部对各公司(部门)上报的财务预算预案进行初步审查、汇总，经调整及综合平衡后，编制各项分预算和总预算预案，将预案分送各有关公司(部门)再行审查;各公司(部门)应在12个工作日内将预案审查情况书面上报**公司财务部。

(4) 审议批准:**公司财务部在各公司(部门)对预案修正调整的基础上，结合**公司的发展目标编制**公司的年度财务预算方案，并报**公司董事会审批。

(5)下达执行:**公司财务部对经**公司董事会审议批准的年度财务预算，在年底以前分解成一系列的财务考核指标并下达给各公司(部门)执行。

(6)指标分解:各公司(部门)必须及时将**公司财务部下达的年度财务预算指标，认真组织实施，在次年1月底前将财务预算指标进行层层分解(年度预算-→季度预算-→月度预算-→岗位预算)，落实到各责任岗位，以确保预算的完成;并将分解情况书面上报**公司财务部备案。

2、月份财务预算:

(1)预算编制:

①月份预算应从年度和季度预算指标分解而来，但在上报月度预算时应考虑本月实际及对今后情况的预测后在年度预算指标的范围内进行编制;预算指标全年可调剂使用，但不可超标。

②"公共费用"应本着"谁受益，谁承担"的原则分摊到各部门;礼品费、电话费、劳动保险费按照有关部门提供的清单进行分配

(2)各公司(部门)在每月22日前将本公司(部门)的费用预算按规定格式上报**公司财务部。

(3)下达指标:**公司财务部应本着"客观、公正、合理"的原则对各公司(部门)上报的月份财务预算进行检查、审核并核定指标，经调整及汇总平衡后编制"月份**公司汇总费用预算表"，于每月30日前将指标下达给各公司(部门)，各公司(部门)应限额使用。

第21条对月份执行预算，实行滚动预算制度，即当月部分执行预算超支或没有完成的指标，允许各责任单位在以后月份进行调剂或弥补。

第22条预算调整或追加:**公司正式下达各公司(部门)执行的财务预算，一般不允许调整，但当预算的前提发生重大变化、机构设置变化、核算方式改变等原因从而出现导致预算编制基础不存在时，可以对预算指标在预算内进行调整(简称预算调整);由于公司(部门)业务量增加或出现新的业务，可以对已有预算项目的预算指标进行追加或新增预算科目和预算指标(简称预算追加)。

第23条预算调整、追加实行逐项、逐级审批后报**公司董事长审批制度(即先报批，后执行):**公司本部及下属各公司的预算调整、追加必须先报**公司财务部，由**公司财务部审核后统一报董事长审批。

第24条对年度预算目标的完成有较大影响的年度预算的调整、追加，必须报**公司财务部批准。原则上一年可以调整一次，调整时间在第三季度进行。确需调整年度预算的公司(部门)应提出调整申请并报**公司财务部，经批准后才能按调整后的预算执行(报批程序按第23条的规定执行)。

第五章预算的控制、分析与考核

第25条 加强对预算执行过程的控制:

1、**公司财务部作为**公司预算管理工作的主要执行部门，应通过对各公司(部门)上报的财务月报、月份预算执行分析表、预算分析等资料进行预算执行情况的检查和分析，重点控制预算执行偏差，及时纠正;对偏离预算的不利偏差实行刚性管理，对其资金用项原则上不予考虑。

2、各公司(部门)在预算执行过程中，对变化幅度超过±10%的项目应及时向**公司财务部报告并在相应的财务报告中详细说明。

3、**公司财务部应及时向各公司(部门)和董事会提供财务预算的执行进度、执行过程中的差异及其对财务预算目标的影响等财务信息，促进各公司(部门)加强预算控制，确保**公司财务预算目标的完成。

4、特殊情况超出预算指标的，必须事前书面申请，由**公司董事长审批后，上报财务部列入当月费用预算。报批程序按第23条的有关规定执行。

第26条建立预算分析制度:

1、**公司及其各分(子)公司、控股公司应建立财务预算分析制度，定期召开财务预算会议，通报当月各职能部门的费用预算的执行情况(结果和差异)。

2、**公司及其各分(子)公司、控股公司的财务部门及其他部门应当充分、客观地分析预算偏差产生的原因，提出相应的解决措施或建议，提交董事会研究决定。

3、各公司(部门)上报的财务预算执行报告，必须由本公司(部门)负责人审核、签字，作为对本公司(部门)进行财务考核的基本依据。

第27条 建立预算报告制度:

1、**公司财务部应就每月财务预算执行中的较大偏差向有关部门通报，并责成有关部门自行查找原因，各部门应将偏差形成的原因和改进措施书面报告**公司财务部。

2、 各公司财务部负责监督检查本公司各部门和所属单位的预算执行情况，根据各部门(含子公司)上报的预算执行报表进行重点分析与检查，每月将检查结果书面报告所在公司总经理和**公司财务部。

3、**公司财务部应定期进行预算跟踪分析，并向**公司财务总监提交**公司本部和整个**公司月度财务预算执行情况分析报告。

第28条**公司财务部根据预算执行的具体情况和需要，有权对本级各部门及下属单位进行调查、纠正，有关部门和单位必须配合，据实反映。第29条加强预算考核:

1、各公司要加强对本单位预算工作的领导与执行检查。预算工作开展与执行的情况作为各公司执行**公司内部财务纪律的一项重要内容;

2、 年度预算的主要财务指标纳入各公司(部门)的经营(管理)责任考核范围，预算完成情况是各公司(部门)负责人年度经营责任目标考核的重要内容之一;

3、 预算报表的编制及上报情况作为对各公司财务总监的一项重要考核内容;

4、每月终了，**公司财务部应对**公司本部各部门进行相关财务指标的考核，并将考核结果提交人力资源部或绩效考核小组。

第30条 各公司财务部对本单位预算的编制、报送、执行、监督负责。

第31条**公司审计处负责对本级各部门和**公司下属各公

司的预算执行情况进行审计监督。

第32条对违反本办法的部门和公司，**公司财务部门或审计部门可建议**公司给予其一定的处罚。

第六章附则

第33条**公司所属各分(子)公司、控股公司必须参照本办法，结合本单位的实际情况，制定适合本公司管理需要的财务预算管理实施细则并报**公司财务部批准后执行。

第34条 各公司应重视并加强预算管理工作，本着"循序渐进、先粗后细"的原则，做好本单位的预算管理工作。

第35条本暂行办法由**公司财务部负责解释。

房地产公司私车公用的管理办法：房地产企业公司员工工作日志管理施行办法

房地产开发公司员工工作日志管理施行办法

一、目的为养成员工良好的工作习惯，公司实行工作日志管理办法。

二、管理部门公司行政部是员工工作日志的责任管理部门。

三、工作日志管理规定由公司行政部负责给每位员工发放标准工作日记本，原则上每半年一本。员工须将每天的工作内容、工作计划、工作安排、工作进度、上级工作布置、工作遗留问题、工作体会建议、工作相关联系部门、人员(联系电话、方式)、客户名单等详细记录在工作日记中。公司总经理有权不定期进行抽检核查，如有发现员工不履行，则按有关规定处罚。

四、员工要保管自己的工作日记，谨防丢失;如有丢失，立即向有关部门报告。一般情况下公司不予补充;但记录满页，可以以旧换新。员工离职或调离时，须将工作日记交还公司行政部。

五、本规定由行政部负责解释，从发布之日起予以实施。

房地产公司私车公用的管理办法：某房地产公司支付

第一章 支付管理办法

1.一般规定

1.1.管理范围

1.1.1.支付管理的范围包括但不限于:开发建设款支付、资本性支出、日常费用支付、税费支付、代收代付款项支付以及其他款项支付。

1.2.按用途分类

1.2.1.开发建设款的支付是指房地产开发建设的各种用款，包括:征地、前期工程、建筑安装、基础设施、公共配套等建设用款。(土地费用、前期工程费、设计费、建筑安装费(含工程物料采购)、基础设施费、公共配套费等开发建设用款。

1.2.2.资本性支出:主要为公司经营性资产的采购以及公司的对外投资、利润分配等。如公司采购自用的固定资产、无形资产、办公室装修、对外投资、利润分配等用款。

1.2.3.日常费用:日常业务经营、行政管理发生的费用款项，如营销推广活动费用、广告设计费、销售佣金、员工工资、业务招待费、差旅费、通讯费、车辆使用费、贷款利息等。

1.2.4.税费:企业经营业务所应承担的各种税金及附加，。包括营业税，所得税、土地增值税、契税、印花税、防洪费等。

1.2.5.代收代付款项:为配合主营业务、其他业务的运作而发生代收代付款、暂收款、如代收代缴税费、初装费等。

1.2.6.其他款项:除上述款项以外的各种款项，如往来款、借支、投标押金。

1.3.按支付进度分类

1.3.1.按合同实施的不同时期分类，可分为预付款，进度款，结算款，质保金。

1.4.结算期数与支付次数的的规定

1.4.1.预付款可以不必由预算部出具《结算报告》，但结算的期数从预付款开始计算为第1期，到进度款、结算款，质保金应连续编号。不得断号。结算的期数与支付的次数可能不一致，某一结算期数下可能支付几次，在支付证书中应表注为第×期第第×次支付。

2.土地款支付的规定

2.1.土地款支付程序

2.1.1.由分管土地主办部门根据土地合同规定的支付条件中约定的支付时间、支付金额向财务部门提交支付申请表。

2.1.2.财务部门核对土地合同中的支付条件，向土地收款部门指定的账号办理交款手续。

3.设计费的支付规定

3.1.预付款的支付

3.1.1.设计人签订合同后，在合同约定的支付条件达到后，填写支付申请表并附件设计合同的首页、支付内容当页和签约栏当页复印件，交由主办部门，由主办部门填写会审表后，再转交财务部门。

3.1.2.财务部核对合同条件的原件并与复印件核对后，确定符合支付条件后，出具财务支付证书。

3.1.3.由董事长在财务支付证书中签署意见后，由董事办将文件反馈财务部，由财务部通知设计人收款。

3.2.进度款的支付

3.2.1.设计人在办理设计费的进度款支付之前，应事先办理设计成果文件中间验收的手续，形成成果文件的中间验收手续。

3.2.2.设计人编制设计费中间结算申请报告后，与预算部共同核对办理设计费中间结算的审核工作，由预算部出具设计费中间结算审核报告。

3.2.3.设计人在合同规定的支付条件达到时，向项目部填报〈支付申请表〉

3.2.4.项目发展部根据审核设计费的支付资料的完备性后填写支付会审表，向财务部转交。

3.2.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具〈财务支付证书〉。

3.2.6.董事办将财务支付证书交董事长签字反馈财务部，财务部通知设计人收款。

3.3.结算款的支付

3.3.1.设计人在办理设计费的结算款支付之前，应事先办理合同执行情况确认手续，形成设计合同执行情况确认表。

3.3.2.设计人编制设计费结算申请报告后，与预算部办理设计费竣工结算的审核工作，由预算部出具设计费竣工结算审核报告。

3.3.3.设计人在合同规定的支付条件达到时，向项目部填报支付申请表

3.3.4.项目部根据审核设计费的支付资料的完备性，向财务部转交支付申请表。

3.3.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具〈财务支付证书〉。

3.3.6.董事办将财务支付证书交董事长签字反馈财务部，财务部通知设计人承兑。

4.监理费的支付

4.1.预付款的支付

4.1.1.监理人签订合同后，在合同约定的支付条件达到后，填写支付申请表并附件监理合同的首页、支付内容当页和签约栏当页复印件，直接向财务申请预付款。

4.1.2.财务部核对合同条件的原件并与复印件核对后，确定符合支付条件后，出具财务支付证书。

4.1.3.董事办督促董事长在财务支付证书中签署意见后，由董事办将文件的反馈财务部，由财务部通知监理人收款。

4.2.进度款的支付

4.2.1.监理人在办理监理费的进度款支付之前，应事先办理监理效果评审手续，形成监理效果评审表

4.2.2.监理人根据合同编制监理费中间结算申请报告后，与预算部共同核对办理监理费中间结算的核对工作，由预算部出具监理费中间结算审核报告。

4.2.3.监理人在合同规定的支付条件达到时，向项目部填报支付申请表。

4.2.4.项目部提出会审意见后，向财务部转交支付申请表。

4.2.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。

4.2.6.董事办将财务支付证书交董事长签字反馈财务部，财务部通知监理人收款。

4.3.结算款的支付

4.3.1.监理人在办理监理费的结算款支付之前，应事先办理监理合同执行情况的确认手续，形成监理合同执行情况确认表。

4.3.2.设计人编制监理费结算申请报告后，与预算部办理设计费中间结算的核对工作，由预算部出具监理费中间结算审核报告。

4.3.3.监理人在合同规定的支付条件达到时，向项目部填报支付申请表

4.3.4.项目部提交会审表并签署会审意见，向预算部、财务部转交会审流程资料。

4.3.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。

4.3.6.董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部，财务部通知监理人承兑。

5.工程采购费的支付

5.1.预付款的支付

5.1.1.供货人签订合同后，在合同约定的支付条件达到后，填写支付申请表并附件采购合同的首页、支付内容当页和签约栏当页复印件，向采购部提交支付申请，由采购部签署意见后转交财务部。

5.1.2.财务部核对合同条件的原件并与复印件核对后，确定符合支付条件后，出具财务支付证书。

5.1.3.由董事长在财务支付证书中签署意见后，由董事办将文件反馈给财务部，由财务部通知供货人收款。

5.2.进度款的支付

5.2.1.供货人在办理进度款支付之前，应事先整理分批供货验收记录单，并根据此编制物料采购类结算申请报告。

5.2.2.供货人与预算部共同核对办理采购费中间结算的核对工作，由预算部出具物料采购类中间结算审核报告。

5.2.3.供货人在合同规定的支付条件达到时，向采购部填报支付申请表。

5.2.4.项目部提出会审意见后，向财务部转交支付申请表。

5.2.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。

5.2.6.董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部，财务部通知供货人收款。

5.3.结算款的支付

5.3.1.供货人在办理采购费的结算款支付之前，应事先办理合同执行情况的确认手续，形成合同执行情况确认表。

5.3.2.供货人编制采购费结算申请报告后，与预算部共同核对中间结算，由预算部出具中间结算审核报告。

5.3.3.供货人在合同规定的支付条件达到时，向采购部填报支付申请表

5.3.4.采购部提交会审表并签署会审意见，向预算部、财务部转交会审流程资料。

5.3.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。

5.3.6.董事办将财务支付证书交董事长

签字后反馈财务部，财务部通知供货人承兑。

6.施工安装费的支付

6.1.预付款的支付

6.1.1.承包人签订合同后，在合同约定的支付条件达到后，填写支付申请表并附件合同的首页、支付内容当页和签约栏当页复印件，直接向财务申请预付款。

6.1.2.财务部核对合同条件的原件并与复印件核对后，确定符合支付条件后，出具财务支付证书。

6.1.3.董事办督促董事长在财务支付证书中签署意见后，由董事办将文件的反馈财务部，由财务部通知承包人收款。

6.2.进度款的支付

6.2.1.承包人在办理进度款支付之前，应事先到项目部办理形象进度的确认手续，并根据此编制中间结算申请报告。

6.2.2.承包人与预算部共同核对办理中间结算的核对工作，由预算部出具中间结算审核报告。

6.2.3.承包人在合同规定的支付条件达到时，向项目部填报支付申请表。

6.2.4.项目部提出会审意见后，::向财务部转交支付申请表。

6.2.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。

6.2.6.董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部，财务部通知承包人收款。

6.3.结算款的支付

6.3.1.承包人在办理结算款支付之前，应事先办理合同执行情况的确认手续，形成合同执行情况确认表。

6.3.2.承包人编制结算申请报告后，与预算部共同核对中间结算，由预算部出具中间结算审核报告。

6.3.3.承包人在合同规定的支付条件达到时，向项目部填报支付申请表

6.3.4.项目部提交会审表并签署会审意见，向预算部、财务部转交会审流程资料。

6.3.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。

6.3.6.董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部，财务部通知承包人承兑。

6.4.质保金的支付

6.4.1.承包人在办理质保金支付申请之前，应事先至物业公司办理保修期期满的确认手续，取得保修期期满证书。

6.4.2.承包人编制结算申请报告后，与预算部共同核对最终结算工作，由预算部出具结算审核报告。

6.4.3.承包人在合同规定的支付条件达到时，向预算部填报支付申请表

6.4.4.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。

6.4.5.董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部，财务部通知承包人承兑。

7.营销费的支付

7.1.预付款的支付

7.1.1.申请人签订合同后，在合同约定的支付条件达到后，填写支付申请表并附件合同的首页、支付内容当页和签约栏当页复印件，向营销部提交支付申请表，营销部签署意见后再转交财务部。

7.1.2.财务部核对合同条件的原件并与复印件核对后，确定符合支付条件后，出具财务支付证书。

7.1.3.董事长在财务支付证书中签署意见后，由董事办将文件的反馈财务部，由财务部通知申请人收款。

7.2.进度款的支付

7.2.1.申请人在办理进度款支付之前，应事先到销售部办理营销效果评审的确认手续。并取得营销效果评审表。

7.2.2.申请人在合同规定的支付条件达到时，向销售部填报支付申请表交附上必要的附件。

7.2.3.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。

7.2.4.董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部，财务部通知申请人收款。

7.3.结算款的支付

7.3.1.申请人在办理结算款支付之前，应事先办理合同执行情况的确认手续，形成合同执行情况确认表。

7.3.2.申请人在合同规定的支付条件达到时，向销售部填报支付申请表

7.3.3.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财

务支付证书。

7.3.4.董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部，财务部通知承包人承兑。

8.行政费用的支付

8.1.工资的支付

8.1.1.每个月的1日由各部门的文员提交上个月的考勤表，由行政人事部在6日前审核完成后转交财务部。

8.1.2.财务部根据考勤人员出勤天数计算出当月应计发放的工资，并按国家税法的规定计算出就应扣除的个人所得税及其他应扣除款项，作出工资表由董事长签发后发放。

8.2.办公费用的支付

8.2.1.每个月由各部门提供办公用品需求计划，提交行政人事部汇总后，计算出费用额度，完成审批手续后，由采购部采购后并验收确认无误后，通知供货人收款(月结算)。

8.3.招待费用的支付

8.3.1.根据客户关系的需求，每次招待应根据客户的级别进行消费，对于签单消费，由财务部每个月集中审核后，通知收款人收款。对于非签单消费，报销人应在三天内按规定的手续报销。

8.3.2.对于超过授权招待费用额度以外的费用，招待人应事先进行申请，得到上级部门的批准后，才能招待消费。

8.4.其他费用的支付

8.4.1.对于其他费用的支付，由财务部另行制订管理办法。

8.5.开发类零星工程的支付

8.6.以在建工程的零星工程为主，如填沙、钩机、围墙等等，此类零星工程的支付跟进部门需提供真实准确的票据，::且此类票据的签单确认等应根据公司相关制度执行，由双方即时、准确签单，严格避免事后补签甚至大批量一次签完。如发现票据为事后补签，财务部将拒绝支付，由相关现场负责人自行承担。

8.7.物业类零星工程

8.8.包括物业维修类零星工程以及由物业公司跟进但是由开发公司支付的零星工程等。此类工程的施工、质量、验收等均由物业公司主导。需注意:工程完工对方报验3天内必须组织验收;验收合格1个月内必须办理结算与付款(不管对方是否主动提出)。

第二章 管理流程

9.设计费支付作业流程

9.1.预付款支付作业流程

9.2.设计费进度款支付作业流程

9.3.设计费结算款支付作业流程

10. 监理费支付作业流程

10.1.预付款支付作业流程

10.2.监理费进度款支付作业流程

10.3.监理费结算款支付作业流程

11.采购类进度支付作业流程

11.1.预付款支付作业流程

11.2.工程采购费进度款支付作业流程

11.3.工程采购费结算款支付作业流程

11.4.工程采购费支付作业流程

12.施工安装费支付作业流程

12.1.预付款支付作业流程

12.2.施工安装费进度款支付作业流程

12.3.施工安装费结算款支付作业流程

12.4.施工安装费支付作业流程

13.质保金支付作业流程

13.1.质保金支付作业流程

14.营销费的支付作业流程

14.1.预付款支付作业流程

14.2.营销费进度款支付作业流程

14.3.营销费结算款支付作业流程

14.4.营销费支付作业流程

第三章 管理表格

15. 支付管理表格

15.1.支付会审表

15.2.监理支付证书

15.3.财务支付证书

15.4.财务收款证明书

第四章 支付流程

1.设计费支付作业流程

2.

监理费支付作业流程

3.工程采购费支付作业流程

4.施工安装费支付作业流程

5.物业维修类支付作业流程

房地产公司私车公用的管理办法：房地产员工职业发展

第一章 总则

第一条 适用范围

本管理办法适用于住总房地产开发有限公司(以下简称公司)全体员工。

第二条 目的

公司为充分、合理、有效的利用企业内部的人力资源，特制定本办法来规划::公司员工的职业生涯发展，从而促进员工与组织共同发展。

第三条 原则

员工的职业生涯设计要遵循系统化原则、长期性原则与动态原则。

(一)系统性原则:针对不同类型、不同特长的员工设立相应的职业生涯发展通道。

(二)长期性原则:员工的职业生涯发展规划要贯穿员工的职业生涯始终。

(三)动态原则:根据公司的发展战略、组织结构的变化与员工不同时期的发展需求进行相应调整。

第二章 发展通道

第四条 公司鼓励员工专精所长，为不同类型人员提供平等晋升机会，给予员工充分的发展空间。

第五条 根据公司各岗位工作性质的不同，设立六个职系。即:管理职系、技术职系、销售营销职系、财会职系、行政事务职系和工勤职系，使从事不同岗位工作的员工均有可持续发展的职业生涯路径。

(一)管理职系:适用于公司正式任命的各职能、技术、销售营销等管理岗位员工，即副部长/副主任级以上管理人员。

(二)技术职系:适用于从事房地产业务的前期市场研究、规划、预算、技术服务、工程建设、计划、统计等各类技术人员。

(三)销售营销职系:适用于营销策划人员与销售人员。

(四)财会职系:适用于从事财务类工作的人员。

(五)行政事务职系:适用于从事行政事务工作的人员。

(六)工勤职系:适用于技术工人。

第六条 每一职系对应一种员工职业发展通道，随着员工技能与绩效的提升，员工可以在各自的通道内有平等的晋升机会。

第七条 员工发展通道转换

(一)考虑公司需要、员工个人实际情况及职业兴趣，员工在不同通道之间有转换机会，但必须符合各职系相应职务任职条件，经过经理办公会讨论通过后，由人力资源部备案并通知本人。

(二)如果员工的岗位发生变动，其级别根据新岗位确定。

第八条 确定新进员工级别

公司新进员工，人力资源部根据其调入前的外部职称及调入后的岗位设定级别，试用期满后，直接上级根据其绩效表现提出转正定级意见，经公司总经理办公会讨论后决定，人力资源部将讨论结果通知本人。

第三章 组织和管理

第九条 公司帮助员工实现职业发展，并引导员工向与公司需要相符的方向发展:

(一)公司成立员工职业辅导委员会，由部门主要领导(正副职)组成。

(二)部门主要领导为本部门员工职业发展辅导人，如果员工转换部门或工作岗位，则新部门的领导为辅导人。

(三)辅导人要帮助员工根据自己的情况，如职业兴趣、资质、技能、个人背景，分析考虑个人发展方向，大致明确职业发展方向。主管领导指导员工填写《职业发展规划表》，包括员工知识、技能、资质及职业兴趣情况等内容，以备日后对照检查，不断完善。职业发展辅导人每年必须在本工作年度结束、考核结果确定后，与被辅导员工就个人工作表现与未来发展谈话，确定下一步目标与方向。

(四)在下一年度职业发展目标与方向制定之后，职业发展辅导人起到跟进作用、辅导作用、评估作用、协助作用、协调作用和修正作用。

(五)人力资源部负责职业辅导委员会运作，每年召开一至两次会议，跟踪督促员工职业辅导工作，同部门领导交流并提出员工下阶段发展建议。

(六)员工的职业发展主要包含以下几个方面:

1.成长策略:在现职中发展，学习更多的专业知识并承担更多的责任。

2.缩减策略:在现职中减少部分业务与责任。

3.多样化策略:除现职外兼任其他任务。

4.整合策略:转移至相关的专业领域并强调与现职相近的业务。

5.转向策略:减少现职业务，逐渐转向其他不同的业务领域。

第十条 建立完善合理的晋升制度，保证员工在各条通道上公平竞争，顺利发展。

(一)公司遵循人才成长规律，依据客观公正的考评结果，让最有责任

心的能人担任重要的责任。

(二)公司将晋升作为一种激励手段与员工进行沟通，让他们充分认识到公司对人才的重视及为他们提供的发展道路。

(三)人才晋升方面不拘泥于资历与级别，而是按照公司组织目标与事业机会的要求，依据制度及甄别程序进行晋升。

(四)保留职务上的公平竞争机制，坚决推行能上能下的干部制度。

第十一条 员工技能通过聘任职称衡量。聘任职称参考外部职称与员工绩效表现，对绩效表现好的员工列为破格聘任的对象，对绩效表现不佳的员工列为降级聘任的对象。

第十二条 各类人员均须按照年度考核结果进行级别晋升或降级。

(一) 晋升条件(满足以下条件之一即可):

1.连续两年内考核结果为一"优"一"良"或以上;

2.连续三年年度考核结果为"良"。

注:每晋升一次便重新开始计算。

(二)降职条件(满足下列条件之一即可):

1.年度考核结果为"不合格";

2.连续两年年度考核结果为"基本合格"。

第十三条 建立职业发展档案。

职业发展档案包括职业发展规划表，能力开发需求表(表格见附件)以及考核结果记录，其作用分列如下:

(一)每次培训情况记录在《能力开发需求表》中。

(二)晋升、晋级记录在《职业发展规划表》中。

第十四条 考核结果记录存档，以作为对职业发展制度调整的依据。人力资源部负责组织员工级别升降，并由各部门协助开展。人力资源部年底将考核结果汇集整理，列出满足晋升条件的员工，报经理办公会讨论通过后，确定员工职级，并将结果通知到本人。

房地产公司私车公用的管理办法：房地产集团签订年度协议地区公司签订合同采购供应材料物资

根据集团材料物资采购供应模式，为规范集团签订年度框架协议、地区公司签订合同采购供应材料物资的管理，制订本办法。

第一条操作模式:集团统一招标、结同战略合作关系，由招投标中心、材料设备公司签订年度框架协议，确定厂家、品牌、规格型号和价格，地区公司负责签订合同采购供应并代付代扣的材料物资。

第二条材料物资种类:

1、集团签订框架协议后，地区公司可签订年度供货合同的有:钢塑复合管及管件、给水阀门、智能化产品(含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机)、户内配电箱、弱电箱箱体、园林座椅及垃圾桶、淋浴间隔、公共区配电柜。

2、集团签订框架协议后，地区公司可签订单项供货合同的有:铝合金门窗、变频供水设备、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、小型中央空调、变压器、低压母线槽、高压电缆、高低压开关柜。

3、以上材料类别由集团招标中心签订框架协议的为铝合金门窗、公共区配电柜、变频供水设备、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、小型中央空调、变压器、低压母线槽、高低压开关柜;由材料设备公司签订框架协议的为高压电缆、钢塑复合管及管件、给水阀门、智能化产品(含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机)、户内配电箱、弱电箱箱体、园林座椅及垃圾桶、淋浴间隔。

4、材料种类如有调整，集团另行发文通知。

第三条地区公司签订年度供货合同的采购供应流程:

1、合同签订:地区公司招投标部或采购部根据集团签订的框架协议签订年度供货合同，并按权限报批。

2、计划申报:地区公司工程部每月根据供货周期每月1日前将材料计划提交工程技术部，工程技术部4天内审核完毕，报主管工程公司领导审批后交采购部，采购部3天内下发《地区公司订货清单》给供货单位。

3、材料验收:货到现场后由地区公司工程部、施工单位、供货单位共同按板验收;工程部开具《地区公司工地收货单》，经工程部、采购部、施工单位、供货单位共同签字确认。

4、款项结算:

(1)结算依据:《地区公司工地收货单》是地区公司与供货单位、地区公司与施工单位结算支付的唯一依据。

(2)付款周期:上月26日至本月25日到货的材料物资，必须在下月25日前支付给供货单位。

(3)代付代扣:每月9-15日，地区公司采购部根据《地区公司工地收货单》与供货单位对帐，并在《对帐单》上签名确认，对帐完毕后提交预决算部;每月16-20日，预决算部完成审核及申请使用资金审批手续后提交财务部;每月21-25日，财务部按已报批的《申请使用资金审批表》代付材料款给供货单位。预决算部负责从施工单位工程进度款或结算款中代扣其当月所用的材料款，因特殊情况，地区公司如需暂时在当月少扣、缓扣或暂时不扣施工单位材料款时，须由地区公司董事长/总经理审批。

5、样板管理:归档原始样板由集团统一封存，集团招投标中心和材料设备公司负责各自签订框架协议验收原始样板的发放，使用部门负责管理。

6、单据管理:《地区公司工地收货单》由材料设备公司统一印刷并发放各地区公司使用。

第四条地区公司签订单项供货合同的采购供应流程:

1、合同签订:地区公司工程部根据现场施工进度提交立项报告，经地区公司主管领导审核、地区公司负责人审批后交招投标部，招投标部签订单项合同，并按照权限报批。

2、材料验收:货到工地后，由工程部组织卸货工作，地区公司工程部、供货单位、施工单位共同验收，工程部办理验收手续，并组织各方在工地收货单上签字确认。

3、款项支付:地区公司工程部收到供货单位请款申请后，

2天内确认完毕并提交预决算部，预决算部3天内完成审核及申请使用资金审批手续后提交财务部，财务部按已报批的《申请使用资金审批表》付款结算。

第五条三方协议及供货合同:

地区公司需签订三方协议及供货合同，由供货单位开具发票给施工单位的材料种类有:淋浴间隔、户内配电箱、弱电箱、给水阀门、钢塑复合管及管件、低压母线槽、高压电缆、铝合金门窗。

(1)地区公司在签订施工合同时，须同时签订三方协议及供货合同。地区公司合同管理部于每月10日前将未签订“三方协议和供货合同”施工单位的名单提交财务部，财务部必须停止该单位的工程进度款，直至其签订为止。

(2)三方协议由地区公司自行审批。

第六条地区公司直接签订设备类物资采购合同，由供货单位开具发票给地区公司相应项目公司的有:智能化产品(含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机)、小型中央空调、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、变压器、公共区配电柜、高低压开关柜、垃圾桶及园林休闲椅，其他属于所在省地税局明确建筑安装工程计税营业额可减除其价值的名单的设备。

第七条集团招投标中心、材料设备公司每月将价格调整情况及时通知地区公司合同管理部、招投标部、采购部。

第八条集团招投标中心、材料设备公司对各自签订框架协议的战略合作单位材料物资的品质、款项支付情况进行监督管理。

第九条材料物资样板管理、合同管理、计划管理、验收管理、单据管理、结算管理等相关工作流程参照《全国性材料物资采购供应管理制度》执行。

第十条考核:地区公司相关部门未按照时间节点完成、工作达不到要求的，每次扣罚责任部门负责人100元，情节严重的予以失职问责处理。地区公司综合计划部负责考核，集团管理中心负责监督检查。

第十一条本办法自发文之日起实施，由管理中心及材料设备公司共同负责解释。

房地产公司私车公用的管理办法：房地产开发公司材料设备

房地产开发公司材料设备的管理办法

随着公司日新月异的发展，为了加强设备管理，理顺管理关系，增强企业活力，提高经济效益，制订如下管理办法:

1、接受公司总经理、工程部经理的领导，负责公司材料、设备管理的工作。

2、按照工程部提供的甲方供货总清单及工程部提供的施工进度计划编制供货总计划。

3、按照工程部提供的材料设备规格、型号、性能参数，组织提供3―5家供应商的产品样本及技术资料。

4、编织材料设备招标文件，组织开标和评标，提出供应商的初步审核意见。

5、提出每一项设备材料进场时间、设备材料保管细则，以及出入库手续，建立相应台账内容。

6、配合工程部提供供应商的相关资料给监理和总包单位，以便安排材料的验收，保管，施工等方面的工作。

7.根据现场考察与合同履行情况对供应商名册进行调整，形成比较固定的供货渠道，降低成本;对材料、设备采购合同进行整理、归档;对尚未完成或有索赔问题的，根据合同及时处理;对剩余材料妥善移交、处理，并将处理意见反馈给合同预算部。

8、负责材料、设备在项目保修阶段出现问题时与供应商进行联系并及时解决;协助保修人员对现场剩余材料、设备进行管理，并与供应商联系取得保修工作所需的材料及设备配件等。

9、监理材料设备市场价格库与合同预算部共享。

10、负责公司现场材料设备档案管理。

11、负责将甲供材料的数量、金额及合同的执行情况汇总后及时反馈到合同预算部及财务部。

12、完成领导交办的其他工作。

房地产公司私车公用的管理办法：万科房地产员工关系

员工关系篇

第一章 劳动合同

1.劳动合同制管理

1.1 公司实行全员劳动合同制管理。你的所在单位会与你签订劳动合同。如所在单位不具备独立法人资格，则由所在单位的上级单位或集团总部与你签订劳动合同。

1.2 合同的签订、变更、解除等依国家、各地方相关劳动法规和公司相关规定执行。

2.完备调离手续

2.1 与公司解除/终止劳动合同，你须在离职前妥善处理完工作交接事宜，完备离职手续，包括:

(1)交还所有公司资料、文件、办公用品及其它公物;

(2)向指定的同事交接经手过的工作事项;

(3)报销公司帐目，归还公司欠款;

(4)租住公司宿舍的应退还公司宿舍及房内公物，办理退房手续;

(5)户口及人事档案关系在公司的，应在离职日将户口、档案及人事关系转离公司，不能马上转离的，需与公司签订委托管理协议;

(6)职员违约或提出解除劳动合同时，职员应按合同规定，支付有关费用;

(7)如与公司签订有其它合同(如培训协议、保密协议)，按其约定办理;

(8)完备所在单位规定的其他调离手续。

2.2 待所有离职手续完备后，领取离职当月实际工作天数薪金。

2.3 未按公司规定完备调离手续即擅自离开工作岗位，公司将按旷工处理。

2.4 一线公司第一负责人或重要岗位管理人员离职，公司将安排离职审计。

2.5 在集团内部调动人员，应比照上述条款完备调离手续(户籍、档案关系等办理依与公司的约定执行)。

3.离职面谈

离职前，公司可根据职员意愿安排人力资源部门同事或职员上司进行离职面谈，听取职员意见。

4.纠纷处理

合同履行过程中的任何劳动纠纷，职员可通过申诉程序向上级负责人或责任机构(职工委员会、集团人力资源部、劳动仲裁调解委员会)申诉，不能解决时可向当地劳动仲裁机构申请仲裁。

第二章 员工关系与沟通

1.十二条沟通渠道

1.1(上级经理)门户开放

公司倡议所有经理人员"门户开放"，欢迎职员直接提出想法和疑问，同时也要求经理人员主动关注下属的想法和情绪。

1.2 吹风会

高层管理人员面向基层，关注一线，让职员及时了解公司业务发展方向及动态，并现场解答职员关心的问题。

1.3 员工关系专员

公司设员工关系专员岗，接受和处理职员表达的想法、意见和建议，保证在正常工作日36小时内给予答复，并为职员的身份保密。

1.4 我与总经理有个约会

如职员需要与公司高层管理人员单独面谈，可以通过员工关系专员提出申请，员工关系专员保证在正常工作日36小时内给予答复。

1.5 职工委员会

职工委员会是代表全体职员利益并为之服务的机构，它的基本职能是参与、沟通、监督。如果职员有意见和想法，可以向职委会委员反映。有关职委会的介绍请参阅《员工组织》。

1.6 工作面谈

新职员转正、职员调薪或岗位变动、进行工作评估、职业发展规划以及职员提出辞职等情形下，职员上司都将与职员进行面谈，了解情况，听取意见。

1.7 工作讨论和会议

公司提倡团队工作模式，团队必须拥有共同的工作目标和共享的价值观。公司的绩效管理体系倡导管理者在制定目标的时候通过工作讨论和会议倾听团队的意见，共同分享愿景。

1.8 e-mail给任何人

当面对面的交流不适合时，职员可以给任何人发送邮件，以迅速反映问题或解决工作中的疑惑。电子邮件应简洁明了，并只发给真正需要联系的人员。

1.9 网上论坛

如职员有任何意见和建议，或希望能与其他同事进行观点交流分享，均可通过内部网论坛直接发表。

1.10 职员申诉通道

当职员认为个人利益受到不应有的侵犯，或需要检举揭发其他职员违反《职员职务行为准则》的行为，可以通过申诉通道进行投诉和检举揭发(参阅2.申诉程序)。

1.11 员工满意度调查

公司通过定期的不记名意见调查向职员征询对公司业务、管理等方面的意见，了解职员对工作环境的整体满意程度，职员可按照自己的真实想法反馈而无须有任何顾虑。

1.12 公司的信息发布渠道

公司有网站、周刊、业务简报、公告板等多种形式的信息发布渠道，职员可以方便、快捷地了解业界动态、公司业务发展动态和重要事件、通知。

2.申诉程序

2.1 原则上，职员的各层管理人员直至集团人力资源部、职工委员会甚至集团总经理或董事长均是申诉对象。

2.2 当职员认为个人利益受到不应有的侵犯，或对公司的经营管理措施有不同意见，或发现有违反公司各项规定的行为时，可选择适当的申诉渠道向公司申诉:

(1)公司鼓励职员逐级反映情况，或者直接向部门负责人或所在公司总经理申诉;

(2)当职员认为不方便通过申诉渠道(1)申诉时，也可通过职委会申诉;

(3)从解决问题的角度考虑，公司不提倡任何事情都直接向集团总经理或董事长申诉，但当职员坚持认为有必要时，仍可直接向集团总经理或董事长申诉。

2.3 申诉方式可选用面谈和书面两种形式;如选用书面方式，申诉书必须具名，否则不予受理。

2.4 各级责任人或责任部门在接到职员申诉后，将在申诉事件涉及的相关当事人中进行调查，并根据调查结果尽快做出处理决定。处理决定将通过书面或电子邮件的形式通报给申诉者、公司总经理及集团人力资源部，职员如果对处理决定不满意可继续向更高一级经理或部门申诉。

3.特别提示

由职工委员会与集团人力资源部、审计法务部成员组成的万科企业股份有限公司劳动仲裁调解委员会，负责受理职员在劳动纠纷方面的申诉。

第三章 员工组织

1.职工委员会(以下简称"职委会")

1.1 职委会是代表全体职员的利益并为之服务的机构，其工作宗旨是"维护

员工合法权益、倡导健康文体生活、促进企业顺利运行"。职委会的委员分布在集团各所属单位，由职员投票选举产生。

1.2 集团职委会由主席一名，执行委员七名组成，均为兼职;设专员和秘书各一名，负责日常工作。专员办公室设在集团总部。

1.3 集团所属单位组建的职委会作为集团职委会的分会。

1.4 职委会的基本职能是:参与、沟通、监督。

(1)参与----参与公司有关职工利益的制度或政策的制订;

(2)沟通----在公司内部、管理层与员工之间、集团总部与一线公司间，发挥沟通管道的作用，使一些行政渠道不能够及时准确传递的信息，通过职委会的沟通得到传达;

(3)监督----职委会作为广大员工的代表，有权对违反国家和公司规定而侵害职员权益和公司利益的行为进行监察、批评，并监督改正。

1.5 集团职委会的日常工作主要包括:

(1)受理职员申诉，维护职员利益;

(2)收集职员意见，向公司管理层反映;

(3)开展经常性的文娱体育活动，丰富职员业余生活;

(4)管理"万科职员共济会";

(5)管理"万科职员证券投资互助会";

(6)管理"万科职员公积金"。

2.万科职员共济会

2.1 由集团职委会在集团范围内发起成立，其宗旨是"居安思危、同舟共济;人人为我、我为人人"，对遭遇重大困难的共济会会员提供经济援助。

2.2 共济会自愿入会，有意加入共济会的员工，转正后可向所在单位的职委会委员(或职员代表)索取申请书，填写后交本单位委员，统一报送集团职委会，集团职委会统一制作会员卡、收取入会费和会费。

2.3 员工入会后即具有获得共济会援助的资格(入会满6个月后罹患重大疾病时才可申请重大疾病援助)。共济会根据会员申请援助的实际情况和共济会章程规定，向符合相关条件的会员提供援助。

3.万科职员证券投资互助会

3.1 公司规定，员工在上班时间不能买卖股票。为增加员工的投资渠道，帮助员工更好地做好家庭理财，于1994年底成立万科员工证券投资互助会。

3.2 互助会由万科职员自愿加入，是以深沪交易所上市证券和债券发行市场作为投资对象的自发性职员内部投资互助组织。

4.特别提示

有关职委会、共济会、互助会章程等更详细信息请查询万网景上的"职委会"主页。

第四章 员工健康与安全

1.员工健康与安全

1.1 公司遵守有关法律法规，为你提供安全的工作环境。

1.2 工作期间请遵守劳动纪律，认真执行安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品，阻止他人违章作业。

1.3 你需要学习必要的急救知识，接受必要的安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力，对安全生产工作提出合理化建议。

1.4 你有权拒绝接受上司的违章指挥和强令冒险作业，但应及时向更上一级管理者反映。

1.5 如发现直接危及人身安全的紧急情况时，你有权停止工作或者在采取可能的应急措施后撤离工作场所，但请在停止工作或安全撤离后立即向直接上司汇报。

1.6 公司不主张你以牺牲个人健康为代价承担超出你个人能力之外的工作，如果你感觉力不从心，请及时与你的上司沟通，共同商讨解决之策。

2.灾害天气安全措施

2.1 出现台风警报时，根据深圳市政府有关规定，公司将采取以下安全措施:

(1)职员在上班时间之前接到当地媒体发布的黑色暴雨信号、红色台风信号或黑色台风信号，请及时与集团人力资源部或本单位办公室联系，::也可以直接拨打所在单位公布的抗灾应急热线电话，在获得批准后，可以不用上班。如在下午1时前黑色暴雨信号取消、红色台风信号取消或降为黄色台风信号，请立即返回工作岗位。

(2)职员在工作时间内接到黑色暴雨信号、红色台风信号或黑色台风信号时，应停留室内或安全场所避险。正在从事外勤工作的职员，应立即前往安全地带。

(3)在灾害气象条件下坚守工作岗位的职员，在人身安全面临危险时，应撤离至安全地带。保管公司财产的职员，在接到预警信号时后应立即采取有效措施保护公司财产的安全;但当人身安全面临危险时，应首先确保人身安全。

(4)在正常办公时间之前(或时间内)显示黑色暴雨信号、红色台风信号或黑色台风信号时，公司抗灾应急指挥小组应提前1小时到达指挥位置，及时下达有关注意事项及紧急情况的处置。

房地产公司私车公用的管理办法：健升房地产营销

1.营销策划管理

营销策划是市场经济条件下的(物业)营销策略及计划，是物业营销成功的关键，是企业拓展市场、实现预期效益的重要手续。营销策划管理是地产部的重要工作内容。

a、营销策划工作由公司主管地产的副总经理直接主管，地产部具体负责，由分别负责市场调研、销售策划、地产估价工作的管理人员组成地产部营销策划队伍。

b、市场调研人员应结合专题调研，经常性地收集广州市土地批租、房地产开发与销售的市场信息，力求透彻了解广州市房地产市场动态、整体及区域发展规划，汇编有关房地产方面的政策法规，及时整理楼盘价格、市场走向等有商业价值的房地产信息，定期向主管副总经理、地产部经理，供营销策划时参考。

c、在项目开工后，负责地产估价的管理人员着手制定楼宇销售报告书，确定楼价系数方案，报请总经理、主管副总经理审批。

d、在预售前三个月委托并督促房地产管理部门认可的测绘所，进行可销售面积测算，办理商品房(车位)预售许可证。

e、销售报告书批准后，即制定销售价目表、付款方式、购房须知，编写合同文件及起草其它有关销售文件，报总经理、主管副总经理审批后实施。

f、选择和管理好广告公司，把项目的包装做好。地产部拟定合适的广告公司参加招标，通过评审，报总经理、主管副总经理批准后确定广告公司。地产部对广告公司关于项目的包装要严格把关，力求达到公司的项目的销售目标。

2.销售管理

楼宇销售是实现地产发展项目预期收益的最终环节。其管理的核心在于按既定的销售计划，采取一切行之有效的措施，最大限度、最快速度地推动楼宇销售工作的展开和完成。

a、楼宇销售职能由地产部具体履行，财务部负责做好楼款的结算工作，工程部、地盘及物业公司协助地产部及时解决客户提出的合理的工程改建、整修方面的要求。

b、销售方式。楼宇销售业务以公司售楼处直销为主，委托代理商为辅。

c、销售程序:

⑴咨询→⑵洽谈→⑶填写认购书→⑷收款→⑸签订契约→⑹催交楼款→⑺收楼→⑻办证

d、培训、考核与奖励

⑴定期组织销售人员学习政策法规和业务知识，全面了解和熟悉公司发展项目情况和现行政策法规。

⑵根据工作::业绩对销售人员及销售管理人员实施奖励，逐步建立一套既能体现按劳分配，又能促进公司楼盘销售的奖励机制。

⑶每半年进行一次销售人员业务知识培训，并进行应知应会考核，建立考核档案，作为年终奖励参考依据之一。

e、分工负责

⑴销售人员应认真对等每笔业务，及时掌握客户线索，跟踪老客户，不断挖掘新客户。对销售客户实行一人负责制，谁负责登记，谁负责跟踪，一跟到底。实行对客户从洽谈→签订认购书→签订预售契约→收款交楼，由一人负责服务，以方便与客户联系。

⑵指定专人负责楼宇销售统计工作，按时、准确填报各项销售统计资料，真实反映公司的经营业绩和存在的问题，为公司领导经营决策提供可靠依据。

⑶指定专人负责销售合同管理工作，做到合同填写清楚，签署程序合法化，并及时将合同整理归档，建立电脑客户资料系统。

f、常规要求

⑴对来访客户建立登记制度并进行跟踪服务。

⑵销售人员每周递交一份销售书面报告，及时反映销售情况。

⑶销售人员必须每天记录工作日志，对当日来电、来访客户情况建立登记制度，掌握原始资料。

3.销售人员守则

a、基本素质要求

⑴积极主动、尽职尽责、自觉奉献、忠于职守。

⑵销售人员必须以公司利益和声誉为第一生命，秉公办事，不得有任何损害公司利益的言行。

⑶销售人员应熟悉销售资料，掌握销售技巧，严格按照有关政策、法规办事。

⑷自觉遵守公司各项规章制度，在工作时间内不做任何私事。

⑸服从领导安排，做好本职工作，完成领导交办的各项工作。

b、基本操作要求

⑴对待客户要态度诚恳、以礼相待、热情大方，保持与客户的良好关系。

⑵接听客户电话要礼貌，逐步摸清客户需求心理，掌握交谈技巧，吸引对方前来现场洽谈。

⑶在与客户接触过程中，销售人员必须有整体观念、团结和睦、相互配合、沟通协作，不得争抢客户。

⑷售楼处应保持整洁、干净，备齐资料夹、计算器、签字笔等销售工具，每日工作结束后将桌面和环境收拾干净。

c、服装仪容要求

⑴销售人员必须仪表端庄、精神饱满。男士必须着衬衫、领带、西服;女士必须化淡妆，穿统一制服。

⑵挂牌上岗，微笑服务，诚恳亲切，以博得客户信赖。

⑶售楼处不得大声喧哗嬉闹，不得相互聊天、闲谈，不得擅自离岗。

d、禁止事项

⑴未经公司许可，严禁私自为已购客户转让楼盘。

⑵未经公司许可，严禁对外泄露公司客户任何资料，包括姓名、电话、地址、

购买或拟购买之物业名称。

⑶严禁收受或索取客户或与公司业务有关的任何人士之打赏或利益。

⑷未经授权之事，不得擅自书面或口头答应客户要求。

⑸未经公司许可，不得私自接受他人委托代管、代租楼盘。

⑹不允许在工作时间内看报纸和打私人电话。

4.销售合同管理

a、指定专人负责楼宇销售合同管理工作。

b、销售合同管理人员职责范围:

⑴填写合同的基本要求:字迹清楚，用字、句规范，签署程序合法。

⑵办理销售合同的公证、房管局交易所的临鉴证、登记所登记;协同有关人员办理房产证领、取、发放事宜。

⑶配合财务部协助客户办理银行按揭，直至楼款拔付到我公司财务帐号为止。

⑷合同签定后，协同财务部做好楼款收取和催收工作。

c、销售合同的整理与归档

房地产公司私车公用的管理办法：某房地产公司员工培训

第一章 总则

第一条 适用范围

本管理办法适用于zz房地产开发有限公司(以下简称公司)全体员工。

第二条 目的

为了使企业内部员工的业务素质和技能满足公司发展战略和人力资源发展的需要，公司对员工应进行有计划、有系统的培训，以达到公司与员工共同发展的目的，特制定本管理办法。

第三条 培训目标

公司以"服务于企业利益、服务于企业员工"为目标，在考虑公司持续稳定发展基础上，尊重员工个性与发展要求，通过::多样化的培训不断提高员工的素质与工作技能，把因员工能力不足和态度不积极而导致的人力成本浪费控制在最小限度，为公司提供各类合格的管理人员和专业人员。

第四条 培训宗旨

全员培训，终生培训。

第五条 培训方针

自我培训与传授培训相结合、岗位技能培训与专业知识培训相结合。

第六条 培训原则

公司对员工的培训遵循系统性原则、制度化原则、主动性原则、多样化原则和效益性原则。

(一)系统性

员工培训是一个全员性的、全方位的、贯穿员工职业生涯始终的系统工程。

(二)制度化

建立和完善培训管理制度，把培训工作例行化、制度化，保证培训工作的真正落实。

(三)主动性

强调员工参与和互动，发挥员工的主动性。

(四)多样化

开展员工培训工作要充分考虑受训对象的层次、类型，考虑培训内容和形式的多样性。

(五)效益性

员工培训是人、财、物投入的过程，是价值增值的过程，培训应该有产出和回报，应该有助于提升公司的整体绩效。

第二章 培训内容和形式

第七条 培训内容

培训内容包括知识培训、技能培训和素质培训。

(一)知识培训

不断实施员工本专业和相关专业新知识的培训，使其具备完成本职工作所必需的基本知识和迎接挑战所需的新知识。

(二)技能培训

不断实施在岗员工岗位职责、操作规程和专业技能的培训，使其在充分掌握理论的基础上，能自由地应用、发挥、提高。

(三)素质培训

不断实施心理学、人际关系学、社会学、价值观的培训，建立公司与员工之间的相互信任关系，满足员自我实现的需要。

第八条 培训形式

培训形式分为公司内部培训、外派培训和员工自我培训。

(一)内部培训

1.新员工培训。具体内容见《新员工培训管理办法》。

2.岗位技能培训。具体内容见《岗位技能培训管理办法》。

3.转岗培训。根据工作需要，公司原有从业人员调换工作岗位时，按新岗位要求，对其实施的岗位技能培训。转岗培训可视为新员工培训和岗位技能培训的结合。

4.继续教育培训。指凡具备专业技术职称的从事专业技术管理工作的员工每年均须参加不少于72小时的继续教育。每年::由各相关专业部门与人力资源部共同商议并于年初提出本专业年度继续教育培训计划安排，报人力资源部，经总经理办公会批准后，按计划执行。

5.部门内部培训。部门内部培训由各部门根据实际工作需要，对员工进行小规模的、灵活实用的培训。部门内部培训由各部门组织，定期向人力资源部汇报培训情况。

(二)外派培训

外派培训是指培训地点在公司以外的培训，包括zz集团组织的各种培训、国内外短期培训，高级经理人海外考察，另外还包括mba课程进修培训、企业经理人培训、资格证书培训等。具体内容见《员工外派培训管理办法》。

(三)员工自我培训

公司鼓励员工利用业余时间积极参加各种提高自身素质和业务能力的培训。

第三章 培训组织与管理

第九条 公司人力资源部负责培训活动的计划、实施和控制。基本程序如下:

(一)培训需求分析;

(二)设立培训目标;

(三)设计培训项目;

(四)培训实施和评价。

第十条 其他各部门负责协助人力资源部进行培训的实施、评价，同时也要组织部门内部的培训。

第十一条 建立培训档案

(一)建立公司培训工作档案，包括培训范围、培训方式、培训教师、培训往来单位、培训人数、培训时间、学习情况等。

(二)建立员工培训档案。将员工接受培训的具体情况和培训结果详细记录备案。包括培训时间、培训地点、培训内容、培训目的、培训效果自我评价、培训者对受训者的培训评语等。

第四章 受训者的权利与义务

第十二条 受训者的权利

(一)在不影响本职工作的前提下，员工有权利要求参加公司内部举办的各类培训。

(二)经批准进行培训的员工有权利享受公司为受训员工提供的各项待遇。

第十三条 受训者的义务

(一)培训期间受训员工一律不得故意规避或不到。

(二)培训结束后，员工有义务把所学知识和技能运用到日常工作中去。

(三)非脱产培训一般只能利用业余时间，如确需占用工作时间参加培训的，须凭培训部门的有效证明，经所在部门和人力资源部批准后，可做公假处理。

(四)员工脱产培训期间，不能解除或终止劳动合同。如合同在培训期间到期，则须续签一定年限的劳动合同，其生效日期为前一份合同期满之日，而且要保证培训结束后至少有三年的合同期。该要求对已到法定退休年龄者例外。

(五)具备下列条件之一的，受训员工须与公司签订培训合同。

1.脱产培训时间在三个月以上;

2.公司支付培训费用在5000元以上。

第五章 培训计划

第十四条 培训计划

人力资源部每年十月初发放员工《培训需求调查表》，部门负责人结合本部门的实际情况，将员工的《培训需求调查表》汇总，并于十月底前上报人力资源部。人力资源部结合员工自我申报、人事考核、人事档案等信息，制定公司的年度培训计划。

根据年度培训计划制定实施方案。实施方案包括培训的具体负责人、培训对象、确定培训的目标和内容、选择适当的培训方法和选择学员和教师、制定培训计划表、培训经费的预算等。实施方案经行政副总/经理办公会审批同意后，以公司文件的形式下发到各部门。

第十五条 部门内部组织的不在公司年度培训计划内的培训应由所在部门填写《部门计划外培训申请表》报人力资源部，经行政副总经理/经理办公会同意后，在人力资源部指导下由相关部门组织实施。

第十六条 对于临时提出参加各类外派培训或进修的员工，均要经所在部门负责人同意，填报《员工外派培训表》，公司领导批准后，报人力资源部备案。

第六章 培训实施

第十七条 培训实施过程原则上依据人力资源部制定的年度培训计划进行，如果需要调整，应该向人力资源部提出申请，上报行政副总经理审批。

第十八条 内部培训期间人力资源部监督学员出勤情况，并以此为依据对学员进行考核。

第十九条 人力资源部负责对培训过程进行记录，保存过程资料，如电子文档、录音、录像、幻灯片等。培训结束后以此为依据建立公司培训档案。

第七章 培训评估

第二十条 人力资源部负责组织培训结束后的评估工作，以判断培训是否取得预期培训效果。

第二十一条 培训结束后的评估要结合培训人员的表现，做出总的鉴定。也可要求受训者写出培训小结，总结在思想、知识、技能、作风上的进步，与培训成绩一起放进人事档案。

第二十二条 培训评估包括测验式评估、演练式评估等多种定量和定性评估形式。

第八章培训费用

第二十三条 公司每年投入一定收入比例的经费用于培训。培训经费专款专用，根据公司效益状况可以适当增加数额。

第二十四条 参加培训(进修)的公司员工，其学费、报名费、资料教材费用等一律先由本人支付，待获得合格证书后，方可回公司报销，否则不予报销(上级党政机关、主管部门发文指令参加培训的除外)。技能培训的费用全部由公司承担，各类资格证书培训(进修)的费用公司和个人各承