房地产公司合同管理实施办法（优选10篇）

房地产公司合同管理实施办法

房地产开发公司合同管理实施办法

第一章 总则

第二章 合同签定前的调查、论证

第三章 合同的审核、签定

第四章 合同的变更、解除

第五章 合同纠纷的处理

第六章 附则

第一条 为规范公司合同的签定及管理工作，保证公司有序运作，制定本办法。

第二条 公司实行合同先行原则。在签定正式合同前，应先对拟签定的合同进行调查、论证，并形成合同草本，在经过本办法规定的审核程序后，方可正式签定。

第三条 合同签定遵循部门负责、法务部审核、总经理批准的程序。

第四条 合同的审核、签定、履行、变更、解除应当形成书面材料。

第二章合同签定前的调查、论证

第五条 需要签定合同时，由拟签定合同的部门负责人组织相关人员进行签约前的调查、论证、谈判等准备工作。必要时，法务部人员可参与合同签定的前期工作。

第六条在签定合同前，具体负责人应充分调查市场行情、了解市场动态、供求关系、行业惯例，并就拟签定的合同在技术上、专业上的可行性进行论证。

合同的条款一般分为技术条款、经济条款、法律条款。涉及工程技术等方面的事项订立的合同，工程部门技术人员应对合同的技术条款负责;涉及工程费用等方面的事项订立的合同，财务、费控部门人员应对合同的经济条款负责;涉及工程法律方面的问题，法务人员应对合同的法律条款负责。

第七条 合同签定前的调查、论证、谈判等工作主要以拟签定合同的部门牵头负责，其他部门予以配合。

第八条 调查、论证、谈判等工作结束后，由具体负责人将拟签定合同的草本及相关背景资料报送公司，由总经理根据具体情况安排法务人员审核，或组织相关部门评审，或直接签定。

第三章合同的审核、签定

第九条 合同签定实行签字负责制度。

第十条 拟签定合同时，具体负责人应填写签约申请单，并将拟签定的合同草本及本办法第十二条规定的资料，交法务处审核，法务人员审核签字后，报总经理审核批准。

合同审核涉及财务问题的，总经理可要求财务人员参与合同的审核。

第十一条 合同审核、签定中应注意以下事项:

(一)签约各方的名称、地址、联系人及方法;

1、名称规范。合同文本上应使用公司的法定名称(不能用简称):成都**房地产开发有限公司;

2、名称前后一致;

3、对方单位的地址、联系电话、邮政编码;

4、对方主体资格的信息概况。主要包括:单位名称及营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证、许可证、自然人身份证复印件;

5、对方单位经办人身份证复印件、对方单位盖章的授权委托书及经办人的联系电话;

(二)合同标的。如产品的名称、规格、数量、单价、总价等;

(三)质量及技术标准要求。如产品的生产厂、品牌及图片(照片)、样品(样板)等技术资料;

(四)价款或报酬;

(五)履约期限、地点、方式。如交货时间、地点、验收方式、付款时间、付款方式及付款条件等;

(六)违约责任的约定;

(七)解决争议的办法;

(八)合同生效约定;

(九)合同编号及签定时间(注明合同签定的具体日期)。

第十二条 拟签定合同的具体负责人，在签定合同前，应向公司报送下列资料的复印件:

(一)对方单位的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证、许可证复印件、自然人身份证复印件等主体资格信息情况的资料;

(二)对方单位经办人身份证复印件、对方单位盖章的授权委托书;

(三)拟签定的合同有样品(样板)、图片(照片)的，应将样品(样板)、图片(照片)等交公司存档;

(四)拟签定的合同附有图纸资料的，应同时报送公司。

第十三条 合同审核中，各部门应密切配合，在各自的专业范围内，就合同的签定进行解释、说明、提出意见或建议，并在相关文件上签字确认。

第十四条 总经理批准签定正式合同后，由具体负责人代表公司与对方签定正式合同。

拟签定的合同有政府推行的示范文本者，可直接采用示范文本，或参照示范文本进行拟订。

第十五条 合同签定完毕后，应将合同及相关审核单等资料交档案室存档备查并将合同复印件交法务部一份。

第十六条 合同履行过程中，需要变更原合同约定内容或解除合同的，由具体负责人提出相关变更申请，依照本办法第三条、第十条规定的合同审核、签定程序进行办理。

第十七条 合同变更或解除应当达成书面协议，签定完成后应及时归档备查并将形成的书面协议复印件交法务部一份。

第十八条 合同履行过程中如产生纠纷，相关部门应及时报告公司。公司根据纠纷情况，可责成相关部门负责人会同法务部人员负责纠纷处理工作。涉及诉讼或仲裁的，由法务部配合顾问律师进行处理。

第十九条 合同纠纷的处理应互相配合、积极协商，尽量缩小影响范围，妥善处理，化解纠纷。

第二十条 本办法所称合同是指公司在项目建设和管理中应当订立书面合同的事项。如勘察、设计、施工、监理、材料(设备)采购、营销(策划)、行政管理等事项而订立的合同。

第二十一条 本办法所称合同的签定及编号管理主要要求如下:

(一)施工类合同(s类)，是指就建设项目的工程施工等事项而订立的合同。一般包括建安合同(j)、门窗工程合同(m)、水电气等配套工程合同(s)、园林景观合同(y)、道路总平施工合同(d)、消防工程合同(*)、装饰装修合同(z其他施工合同(q)等。此类合同金额在2万元以上(含2万元)的，必须订立书面合同;

(二)技术服务类合同(j类)，是指就建设项目的勘察、设计、监理、工程技术和其他技术服务事项而订立的合同。一般包括勘察合同(k)、设计合同(s)、监理合同(j)、图审合同(t)和各类咨询(劳务)合同(z)等。此类合同金额在5千元以上(含5千元)的，必须订立书面合同;

(三)材料(设备)采购类合同(c类)，是指就项目建设所需的材料、设备、设施等物品的采购而订立的合同。一般包括土建材料

购销合同(t)、水电材料购销合同(s)、装饰材料购销合同(z)、消防材料购销合同(*)和设备购销合同(s)等。此类合同金额在1万元以上(含1万元)的，必须订立书面合同;

(四)营销(策划)类合同(y类)，是指就建设项目的策划、定位、包装、宣传、广告设计、营销代理等事项而订立的合同。一般包括策划、定位合同(c)、广告、宣传、包装合同(g)、营销代理合同(y)等。此类合同金额在5千元以上(含5千元)的，必须订立书面合同;

(五)综合类及其他合同(z类)，是指为公司进行行政管理以及维持公司的正常运转而采购或者委托加工、承揽、租赁等事项而订立的合同。一般包括办公用品采购合同(b)、办公设备采购合同(s)、租赁合同(z)、拆迁合同(c)及其他合同(q)等。此类合同金额在2千元以上的，必须订立书面合同。

第二十二条根据合同的不同类别，合同分别由下列部门具体负责实施:

负责部门

经营部

工程部

财务部

费控部

综合部

合同类别

1:jk、js、jt;

2、y类。

1:s类;

2:jj、jz。

jz、zq。

1:jz;

2:c类。

z类

合同签定、履行、变更、解除的过程中，涉及各部门职责交叉的时候，各部门人员都有义务配合主要负责部门的工作，不得推委拖延，懈怠工作。

第二十三条本办法在实施过程中遇到的情况和问题，相关负责人应及时向公司作出汇报。

第二十四条本办法自总经理签字之日起实施。

附件一:签约申请单

房地产公司合同管理实施办法：某房地产公司内部沟通

****房地产开发有限公司内部沟通管理办法

第一章 总则

第一条 为强化公司各级员工内部沟通行为，营造一种融洽、畅通的沟通氛围，不断提高员工的满意度，增强公司的凝聚力，形成和谐的沟通氛围，提升整个组织的经营效率，特制定本办法。

第二章 适应范围

第二条 本办法适应于房产公司的内部沟通管理。各子公司应参照本办法制定本公司内部沟通管理办法，报集团总部人力资源部备案后执行。

第三章 职责

第三条 人力资源部是公司内部沟通管理的责任部门，总体负责公司内部沟通渠道的开发、监管和维护工作;负责员工申诉、员工满意度调查分析等沟通渠道的具体管理工作。

第四条 企业文化部是公司的文化宣传、纪检监督、工会群团的管理部门，具体负责**商情与内部网站、oa系统bbs论坛、员工合理化建议、公司主题论坛、职代会等沟通渠道的组织管理工作。

第五条 行政部具体负责总经理办公会、总经理接待日、公司表彰大会、全员信息沟通会等沟通渠道的组织管理工作。

第六条 经营发展部具体负责各经营周期经营分析会的管理工作。

第七条 各部门负责人负责本部门的工作例会和员工的工作面谈、绩效沟通等沟通渠道的管理工作。

第四章 沟通形式和渠道

第八条 沟通形式

公司内部沟通的形式分正式沟通和非正式沟通。正式沟通是指通过正式的组织程序和组织所规定的正式渠道进行的沟通，如总经理办公会、公司月/季度经营分析例会、高管开放日、主题论坛、部门月会等等，是沟通的主要形式;非正式沟通是指在上述正式沟通渠道以外进行的信息传递和交流，如公司高层到基层的随机走动、公司高层与员工在非正式场合的交流、公司组织的各类休闲运动类活动以及员工自发性的群体活动等等，是对正式沟通的有机补偿。

第九条 沟通渠道

公司内部的正式沟通渠道主要有:

(一)各类经营管理会议:如董事会会议、董事会信息披露会、年度工作会、党政联席会、总经理办公会、专题工作会、经营分析会、月工作例会等等，具体内容及要求详见《****房地产开发有限公司会议制度》。

(二)全员信息沟通会:全员信息沟通会是公司高层领导和全体员工参加的全员沟通会议，会议主要由公司高层领导向员工解读公司的经营现状和发展展望，并解答员工所关心的问题。全员信息沟通会原则上定于每年五一和十一前各举行一次，当公司有重大管理变革时可根据需要另行安排。

(三)职代会:职代会是代表全体员工利益并为之服务的机构，它的基本职能是参与、沟通、监督和服务。员工就公司某些工作有意见和想法可以向职代会代表反映。有关职代会的相关内容具体见《****实业集团职工代表大会实施细则》。

(四)总结表彰大会:每年年末或次年年初，以大会的形式，总结年度工作并表彰业绩优秀的员工。

(五)主题论坛:公司每年举办一次主题论坛研讨会，员工可就此主题充分表达个人的意见和建议，公司再将讨论结果进行提炼总结后与员工充分分享成果。具体时间根据公司运营管理的需要而定。

(六)部门月会:各部门每月召开本部门全体员工会议，由部门负责人传达公司相关会议精神，总结本部门上月度的工作，研究讨论本部门工作中存在的问题并制定下期工作计划。

(七)工作面谈:当员工入职、转正、调薪、岗位变动、绩效反馈、离职时，直接上级需与员工面谈，就相关问题进行充分沟通，畅谈个人想法和意见并达成共识。

(八)绩效沟通:绩效沟通涵盖绩效计划的编制、绩效计划的实施以及绩效计划的考评反馈整个过程。有关绩效计划的管理详见《**房产绩效管理办法》。

(九)总经理接待日:使员工有机会与高管面对面沟通，让总经理直接倾听基层员工的想法和建议，直接解答员工的问题。"总经理接待日"每季度一次，安排在每季度最后一个工作日进行，特殊情况由行政部临时通知.需要和总经理直接对话的员工事先和行政部预约。

(十)员工申诉:当员工认为个人利益受到不应有的侵犯时，可以通过书面的方式(申述表见附表一)向员工关系管理人员进行申诉。人力资源部在正常工作日两天内给予答复。

(十一)员工合理化建议:员工通过书面方式正式向公司工会提出对公司各方面工作的建议。工会应认真对待每一条建议，要对每一条均有反馈，并对付诸实施的合理化建议进行跟踪评价并编制年度总结报告。具体要求见《****实业集团合理化建议管理办法》。

(十二)员工满意度调查:员工满意度调查是实现员工个人和公司团队协调发展的重要方法，是实现《**宣言》的重要实践。有关员工满意度调查的管理办法具体见《**房产员工满意度调查管理办法》。

(十三)**商情与内部网站:通过**商情与内部网站(oa系统)宣传公司企业文化、公布公司经营动态、报道公司近期发生的大事，使公司广大员工及时了解工作或业务上的相关信息，为员工提供精神动力。

(十四)oa系统bbs论坛:公司在oa系统上开设bbs论坛，员工可以在bbs论坛上发布信息、议题，也可在bbs上匿名发表任何意见(攻击性、政治性言论除外)，对公司的经营、管理等提出建议，也可在bbs上对认为公司做得不够的地方进行善意批评。负责it技术的管理人员应对员工身份进行绝对保密，对员工的负面言论，由企业文化部负责进行正面引导，公司承诺不对员工进行任何处分(攻击性、政治性言论除外)。

(十五)email给任何人:公司提供顺畅的电子邮件系统，当面对面的交流不适合时，员工可以给任何人发送邮件，以迅速反映问题或解决工作中的疑惑。电子邮件应简洁明了，并只发给真正需要联系的人员。

第五章 沟通管理

第十条 "全员无障碍沟通"

公司倡导在全公司范围内推行"全员无障碍沟通"，倡议各级管理人员通过正式和非正式沟通的方式主动与下属员工沟通，鼓励各级员工通过正式和非正式沟通的方式与上级领导沟通。公司要求各级管理者关注下属员工的意见和情绪，公司承诺各级员工不会因提出工作意见和建议而受到批评。

第十一条 沟通记录管理

公司中层管理人员与下属员工的正式沟通每季度至少一次，沟通记录表(见附表2)经沟通双方签字确认后随员工本人的季度考评表一并报送人力资源部备案。

第十二条 沟通保密管理

公司对各级管理人员对下属员工的的个人沟通以及员工个人对相关责任部门提出的的意见、建议和申诉等类别的沟通实行保密，任何个人和部门不得通过非正式渠道散布相关信息，违者视情节轻重罚款50~200元。

第六章 附则

第十三条 本办法由人力资源部负责解释。

第十四条 本办法自发文之日起执行。

附表一:**房产公司员工申诉表

房地产公司合同管理实施办法：房地产公司销售部资料

房地产开发公司销售部资料管理

一.资料内容

文字部份:

1.送董事会资料。

2.公司下发文件。落款为"**公司"、"董事会"的通知、通告、指示、决定、决议等。

3.会议纪要。

4.内部资料。包括一般资料和重要资料(需长期保存)。

5.送其他部门资料，主要指部门衔接函。

6.其他部门送本部门资料。衔接函、落款为"**部"的通知、通报、决定等。

7.策划部送行业信息。包括:策划部送来的《简报》、其他楼盘信息等。

8.活动方案。包括公司内部及对外举办的各种活动细则，实施方案，请柬，门票样本等。

9.报刊杂志信息。分相关行业信息、广告信息等。

10.法律方面资料。主要指法律顾问的意见书、信函。

11.各项目售前资料。包括国土出让协议复印件、预售许可证复印件、固定资产投资许可证复印件、建设工程许可证复印件、建设规划许可证复印件、项目总平图、户型图、铺面平面图、售楼资料、住宅和铺面价目表。

12.各项目运行中资料。包括合同书、预定单、工程变更单、退房申请单及批复、按揭资料、客户档案。

13.各项目售后资料。主要指物管公司送来的，如客户住宅电话等资料。

14.销售代表档案。包括入司时间、生日时间、奖罚情况。

15.各项目《销售日报表》。

16.每天各销售代表的《工作日志》及每周、每月汇总。

电脑部份:

1.销售资料。主要指商品房销售一览表、合同摘要，营业用房合同摘要，车库购销情况，已售房、余房信息。

2.工作日志。

3.客户档案。

4.销售代表档案。

二.资料的管理。

销售助理负责本部门的资料管理工作，主管进行监督和督促。

销售助理作为资料的管理人，应及时做好资料的收集、整理、归档，确保资料的完整、正确和安全。

1.文字资料。

报董事会资料。注明所上报的具体董事、时间。

公司下发文件。在收文的次日早会宣读，会后存档。

《销售日报表》。由经办的销售主管当日详细填写，销售助理每天早会检查，会上汇总(包括当日汇总、截止当日汇总)，经理会后检查。一本填完后存档。

《工作日志》。由各销售代表每天下班前完成，主管助理当日汇总，分项目销售时间存档。

合同书的管理。详见《预定单合同的管理》。

预定单的管理。详见《预定单合同的管理》。

工程变更单的管理。销售部保留的工程变更单应分项目长期保存。

项目售前资料。长期保存。

项目售后资料。长期保存。

注意事项:1.每份资料编写目录，建立借阅签字制。如造成售楼资料遗失，须原样弥补，并罚款200元，如造成其他资料的遗失，须承担相应的经济及法律责任并罚款200元。

2.大部分文字资料需长期保存，有些资料需永久保存，这些资料主要是指与客户签署的易引起争议的书面资料，如a、客户的更名、转让资料(见《更名、转让手续的办理》);b、优惠客户的情况说明;c、公司对客户的赔偿资料(含时间、原因、客户姓名、购房位置、赔偿结果、领导签字、经办人签字、客户获赔后的声明);d、退房资料(见《退房手续的办理》)。

二.电脑部分。

主管机要加密，除经理、主管、主管助理以外的人员使用需征得主管以上一级领导同意。

涉及保密的邮件要打印出来后妥善管理，邮件删除。

合同及预定(退款)单的管理

一.填写

1.由经办的销售代表填写，如该经办人员不在，由主管或经理安排人员填写，该被安排的工作人员有义务保质、保量地完成，否则将作为责任人受到处罚。

2.字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。如有修改，使用涂改液或刀片后再填写。如发现字迹潦草、模糊者，用笔不合要求者，一份罚款50元。

3.合同内容的填写。

a.合同包括:主合同、补充协议、物管协议。

b.严格执行规定的单价、付款时间、既定的条款，如出现金额的优惠，合同条款的修改，补充条款的增加等被视作特殊合同，按照评审要求进行合同评审，

c.合同金额四舍五入保留到元，并保证分项金额之和等于总金额，单价乘以面积等于总价。

合同中须注明定金金额，定金统一为壹万元。

大写金额处有数据前的"零"可用"/"代替，数据中的"零"不得简写。

d.填写不得有空白栏，无内容填写应用"/"划去，否则造成后果者自行承担一切后果。

合同上一定要留有客户的身份证号、通讯电话、通讯地址。

4.合同签写的程序。包括从书写到交由主管助理管理。

合同书分格式化合同与特殊合同，格式化合同由经办销售代表填写内部审核表，后需另外一位销售代表、销售主管复核签字，复核内容包括合同书是否各文本都签写了及其中的每一条、每一款及确保正确性和未经过任意修改。特殊合同要进行单独合同评审，是否有相关领导签字认可，之后再交给客户去办理交款等以后的手续。

合同一式份，客户、公司财务、销售各一份，销售保留的一份由主管、经理核查后交开发公司管理，核查的内容同上。

不规范合同的责任三方除查出问题的人以外均将受到50元-1000元的处罚，并承担由此造成的一切后果，公司不承担由于工作人员原因造成的任何损失。

5.预定单内容的填写。

严格执行规定的单价、预定截止期限(从签预定单次日起3天)，如有调整视作特殊预定单，单价的优惠由经理以上一级领导签字，预定截止日期的延长由主管以上一级领导签字，否则将视情况给责任人以处罚。

填写不得有空白栏，无内容填写应用"/"划去，否则造成后果者自行承担一切后果。

单上一定要留有客户的通讯电话、通讯地址

特别注意单价与付款方式的对应一致，否则自行承担一切后果。

6.预定单签写的程序。

1)填写电脑确认单，写明预定单号、客户姓名、房屋位置、型号、定房日期及销售代表姓名，将此单交至经理处进行电脑输入，确认无误;

2)填写房屋预定单，由另外一位销售代表进行复核，客户签字后交至经理处签字确认;

3)带客户到财务部进

行交款，加盖经济合同章;

4)将预定单的第一联(白色)交至经理处进行存档，第二联交给客户，第三联交给财务。

签预定单须交纳_____元以上的预定金。

7.退房程序

1.)定金:由客户打电话说明要退房，且定金可不予退还者，由销售代表填写情况说明，写明客户姓名、定房位置，定房时间及退房原因，交至经理处进行存档。(此种情况大多为已过预留截止日期者)

2.)退房且退定金:由于公司及其他原因造成客户要求退房的:

a.预定退房:收回客户的预定单，经理签字后由相应销售员带客户到财务部退款，退款后将预定单交至销售经理(财务部)处进行存档;

b.合同退房:收回客户的合同、业主卡等，要求客户填写《退房申请单》，交由财务核算应退金额并签字确认，销售主管签字确认，金额在5万元以上者由公司领导签字确认，之后由财务部与客户约定时间进行退款，退款后将《退房申请单》原件交至财务部，复印件交至销售助理处进行存档。

二.合同管理。此工作由经理助理承担，经理进行监督。

1.合同的管理。

时间:从客户签合同开始到移交给实业公司之前。

内容:分项目、分住宅和铺面;建立借阅签字制。

注意事项:应作为机密资料保存，不得遗失，不得将信息告诉他人;除公司领导、销售经理、合同经办人员以外，其他人员查看合同须经主管同意，借阅须签字。

2.预定单的管理。

时间:从客户签单开始须长期保存，该预定单无论是有效的、作废的、过期的都需长期保存，以备查。

内容:分项目、分已退房和未退房、分有效的和失效的。

三.关于合同评审

1.格式化合同

a.定义:对开盘前的合同进行统一内容的拟订，在经过合同评审后，即成为格式化合同。

b.合同评审程序:销售部拟订内容--填写合同评审表格--有关部门负责人签字--管理者代表签字--总经理签字

c.签定此类合同时，须经过销售部内部审核过程:销售代表与客户签定合同--经办销售代表填写内部审核表并签字确认--复核销售代表签字--销售主管签字确认--销售经理签字确认客户签字--盖经济合同章。

d.对于复核人员应确认客户在现场，对于条款未进行任意修改和增加，如在未修改的前提下增加了条款，确认此条款属客户对于公司的约束还是属公司对客户的约束，如是前者，则应进行特殊合同的评审，如属后者，则应在增加条款上进行盖章确认后进行内部审核(此类增加内容应首先由销售主管在审核表上进行书面确认后填写)。

2.特殊合同:

a.定义:对格式化合同内容进行了改变(增加或删除，其中增加条款属客户对公司的约束类)，即称其为特殊合同。

b.评审程序:销售代表填写合同评审表格(详细填写合同变更的内容)--有关部门进行评审--法律顾问进行评审--管理者代表进行评审--销售总监、总经理进行评审

c.对于最终评审结果与客户达成一致后，客户进行合同的签字确认，盖经济合同章。

d.若公司对此评审程序有改变，按改变后的程序另行执行。

房地产公司合同管理实施办法：房地产集团公司员工用餐

房地产集团有限公司员工用餐管理办法

第一章总则

第一条为加强*城房地产集团有限公司(以下简称公司)员工用餐管理，更好地服务于员工，特制定本办法。

第二条综合管理部为员工用餐的归口管理部门，负责餐券的发放、菜单的制定审核、用餐质量监督、食堂卫生检查等管理工作。

第三条本办法适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股项目公司、专业公司参照执行。

第二章用餐形式

第四条 公司员工均享受午餐工作餐，工作餐标准为每餐8―10元。

第五条 用餐形式可根据公司具体情况而定，一是食堂用餐，二是雇用人员烹饪，三是由快餐公司送餐。

第六条 雇用人员采取月付薪金制;食堂用餐可采用餐券管理办法;快餐公司送餐可采用半月或一月支付1次的形式。

第七条 综合管理部后勤管理人员负责公司员工工作餐的日常管理，包括确定用餐形式和办理结付事项等。

第三章菜单的制定审核

第八条 综合管理部后勤管理人员负责食堂用餐每周菜单的制定和审核，每同四17:00前须将拟好的下周菜单交员工用餐食堂负责人，由食堂负责人进行修改调整，在由后勤管理人员审核确定，尽量保证一周内饭菜不重样。

每周菜单需复印三份，一份留存综合管理部，一份交员工食堂，一份公布于员工就餐食堂。

第九条雇用人员可于每周五之前根据公司后勤管理人员审核的菜单，向公司财务部借支下周买菜款。i

第十条 后勤管理人员应督促快餐公司每周五之前将下周菜单送交审核修改，并监督快餐公司按照菜单要求制作每日菜肴。

第十一条 后勤管理人员应不定期地了解员工的用餐意见和要求，并根据员工填写的《员工用餐意见调查表》(见附件1)进行总结，及时与就餐食堂负责人、 雇用人员或快餐公司联系，切实改进菜肴质量。

第四章餐券管理

第十二条 本章规定适用于食堂用餐形式。

第十三条 公司为员工提供工作午餐和加班用餐，凭加盖食堂用餐专用章的

餐券享用。

第十四条员工餐券分为工作午餐券和加班餐券两种，工作午餐券为蓝色，加班餐券为黄色。

第十五条 餐券可以在员工食堂就餐使用，也可以在公司所辖酒店抵用现金，但不找兑。

第十六条 餐券的发放以每月的实际工作日计算，每人每天1张。如遇出差，则在下月餐券领用时，按出差实际天数扣除。

各部门加班餐券的领取需填写《加班餐券申领单》(见附件2)，经部门经理核准后，交综合管理部经理审批领取。

第十七条 综合管理部负责餐券的定制印刷，并负责加盖公司食堂用餐专用章，由专人负责发放。

第十八条餐券管理员负责在每月2 5日和公司就餐食堂进行联系，统计当月实际用餐次数及相关费用，报综合管理部经理核定后交财务管理部，并由财务管理部结清当月用餐费用和预支下月部分用餐费用。

第十九条财务管理部应定期核对公司餐券盖章发放数量和结算金额情况，及时掌握员工用餐动态。

第二十条 每月2 8日(遇周末提前)为餐券发放日，综合管理部餐券管理员按各部门上月考勤表发放下月餐券，并填写《餐券发放登记册》(见附件3)。

第五章质量卫生管理

第二十一条用餐食堂应保证员工进餐的卫生与安全，保证饭菜可口营养。

第二十二条综合管理部应指定人员负责用餐质量监督和用餐食堂卫生检查工作。指定人员应经常检查厨房、菜肴、餐具以及用餐环境的卫生，督促食堂或好一切防范工作，保证不进、不用、不制作过期变质的原料和食品;并督促厨房操作人员按照卫生防疫部门的相关规定操作。

第二十三条食堂工作人员应持有健康证并定期进行体检，合格后方能雇佣。

第二十四条采用快餐形式作为员工工作餐的，应选择执有卫生防疫部门颁发的相关证书，经营许可证的快餐公司，确保菜肴质量卫生。公司应指定人员进行不定期检查，比较各家快餐公司，适当变换用餐口味。

第六章员工用餐规则

第二十五条食堂用餐的公司员工，在用餐时间内，一律凭餐券用餐，一人一票，在进餐前交给食堂管理人员。

第二十六条用餐人员进入就餐食堂后，必须排队打饭打菜，不允许插队。

第二十七条用餐人员应按照自己的实际食量盛菜打饭，避免浪费。

第二十八条食堂内不准抽烟，不准随地吐痰，不准大声喧哗起哄，做到文明用餐。

第二十九条用餐人员应服从食堂管理人员的管理和监督，爱护公物、餐具等，注意用餐卫生，尽量减少服务人员的工作量，做到有涵养、有道德。

第三十条为方便工作无法到公司食堂用餐，需另行雇佣人员烹饪的单位(部门)，应事先书面报综合管理部审核，经公司分管领导审批后方可开设。每月餐费支出暂由单位(部门)垫付，每月25日前上报菜肴成本清单交公司综合管理部、财务管理部核定，报分管副总经理同意后由总经理审批。

第七章 附则

第三十一条本办法由公司综合管理部负责解释和修订。

第三十二条本办法自印发之日起施行。

房地产公司合同管理实施办法：房地产公司劳动合同

房地产公司劳动合同管理办法(五)

第一章总则

第一条为规范**房地产开发有限公司对员工劳动合同的管理，依据《劳动法》等法律、法规，结合公司实际，特制订本办法。

第二条公司本着 “平等自愿、协商一致”的原则与员工签订劳动合同。

第三条本办法适用于公司及所属项目公司。

第四条人力资源部为公司劳动合同的归口管理部门。

第二章条件与审批

第五条凡公司聘用的员工一律实行劳动合同制。劳动合同包括正式劳动合同、试用期劳动合同和临时劳动合同。

第六条公司与正式录用的员工签订正式劳动合同，与新录用员工签订试用期劳动合同。不能提供人事档案及不能出具原单位解除或终止劳动合同证明的员工，公司原则上不与其签订劳动合同。特殊情况的经所在公司总经理批准后可签订《员工内部聘用劳动合同》。

第七条在员工办理录用审批后，公司根据不同职级与员工签订不同期限的劳动合同，具体期限为:

(一)总经理助理及以上层面:2年;

(二)主管至部门经理层面:1年

(三)主管以下层面:1年;

(四)试用期员工:原则上为3个月;

(五)临时劳动合同的期限由人力资源部与被聘用人协商确定。

第八条正式劳动合同签订后须提交政府劳动部门鉴证。鉴证后的正式劳动合同一式3份，公司持1份，员工本人持2份(其中1份由人力资源部代存入正式人事档案)。

第九条劳动合同的变更、解除和终止，依据《辽宁省劳动合同办法》的有关规定执行。

第三章责任与续签

第十条劳动合同签订双方必须严格履行合同规定的权利与义务，双方保留追究违约方经济及法律责任的权利。

第十一条公司与员工之间因履行合同发生争议时，首先应协商解决，经协商不能解决时，可根据合同约定，通过仲裁或法律途径解决。

第十二条劳动合同违约责任:

(一)员工擅自解除合同或在合同有效期内提出辞职时，给公司造成的损失的，应予以赔偿;

(二)公司辞退员工，应按规定给予支付解除劳动合同经济补偿金;

(三)公司违反劳动安全保护规定，以至发生事故，损害员工利益的，应视情况给予员工补偿一定的经济损失。

第十三条人力资源部应在合同到期30天前将合同到期人员名单提交用人部门负责人，然后会同用人部门负责人根据员工工作表现及公司发展需要确定续签劳动合同的人员名单，并在10天内与员工协商取得一致意见后按照合同审批权限报批，并办理续签合同等相关手续。

第十四条劳动合同续签的审批权限如下:

(一)公司财务管理部负责人、公司总经理助理及以上人员、项目公司副总经理及以上人员的劳动合同续签，报公司董事长审批;

(二)公司部门经理及以下人员、项目公司总经理助理的劳动合同续签，报公司总经理审批;

(三)项目公司部门经理及以下人员，由所在公司总经理审批。

(四)临时工及临时特聘人员，报所在公司总经理审批。

若人力资源部和用人部门负责人确定不再续签合同的，由人力资源部报请公司领导审批后办理相关手续。

第十五条经公司批准确定不再续签的，由人力资源部提前30天向员工发出不再续签劳动合同的书面通知。

第十六条员工提出不再续签劳动合同的，也须在合同期满前30天以书面形式通知公司，员工自合同期满之日起与公司终止合同关系，并办理离职手续。

第四章附则

第十七条本办法由公司人力资源部负责解释与修订。

第十八条本办法自印发之日起施行。

房地产公司合同管理实施办法：房地产员工试用期转正

一、目的

为规范员工在试用期内及转正的要求及办理程序，明确相关部门的工作职责，特制订本规定。

二、适用范围

适用于地产公司、物业公司、**、**等试用期员工转正。

三、权责

3.1试用期员工的权责

3.1.1主动了解自己的工作职责与工作内容、工作目标、公司的规章制度等;

3.1.2接受总部行政人事中心的入职培训及相关考核。

3.2试用期直属主管的权责

3.2.1在工作中引导新员工领悟公司的文化、督促并指导其执行公司各项管理制度以及日常办公/工作须知等;

3.2.2培训新员工工作职责、内容与目标及岗位必须的安全操作知识与技能。

3.3总部行政人事中心的权责

3.3.1培训新员工有关公司的文化、公司各项管理制度以及日常办公/工作须知等;

3.3.2负责试用期员工的最终考核;

3.3.3负责面谈试用期转正的员工并审核其申请;

3.3.4负责与试用期员工签订劳动合同;

3.3.5 新进职员入职的三天内须持有并签名的《岗位工作说明书》。该"岗位工作说明书"是其工作的要求与标准，作为劳动合同的附件，具体请参阅《工作说明书管理办法》。

3.4转正申请的批准

3.4.1董事长负责审批职员以上的转正申请;

3.4.2行政人事总监负责一般员工转正申请审批。

四、内容

4.1试用期管理规定

4.1.1员工入职当天，填写 的同时，总部行政人事中心在其入职一个月内与其签订《劳动合同》，约定试用期。试用期期限规定如下:

(1)合同期不满一年者，试用期为一个月;

(2)合同期达一年，不满三年者，试用期为二个月;

(3)合同期达三年及以上者，试用期为六个月;

(4)需要缩短试用期或免试用期者，由用人单位申请，经行政人事总监加注意见后报董事长批准方可。

4.1.2试用期内离职

(1)辞职:试用期员工由于个人原因提出辞职的，须提前三天填写 通知所属部门的负责人，并督促所属部门在二个工作日之内加注意见后递交至总部行政人事中心，经批准后，员工可办理离职手续;

(2)辞退:因违反公司规章制度、违反国家法律或试用不合格而辞退员工。各用人单位的直接主管必须有明确的不合格证据说明，并将职员不合格的事例填写在 中或相关考核报告中，普通员工不合的事例由直接主管自行记录报告总部行政人事中心;

(3)试用人员工作未超过三日而离职的员工不予发放工资。

4.1.3试用期内请假

试用期员工如因事、病或其他请假达三天者，其转正时间自行顺延，若请假时间达三十天者，如非特殊原因向总部行政人事中心申请并经过同意，否则不得转正。

4.1.4试用期考核

(1)职员满月考核:当新职员入职时，行政人事中心须在其入职的三个工作日内将 交给其直接主管，用人单位在其工作满一个月后的三个工作日内将提交该报告提交总部行政人事中心;

(2)试用期结束考核:员工试用期满前一周内用人单位须将 提交总部行政人事中心;

(3)试用人员在试用阶段如因品行不良或工作能力欠加、考勤未达标者，部门负责人须如实记录在 中，以作为解聘其的依据。如给公司造成经济损失者要给予赔偿或追究其法律责任。

4.1.5若发现试用期员工在应聘过程中有隐瞒、欺骗现象，公司有权立即终止其试用关系并无任何赔偿责任。

4.2转正管理规定

4.2.1正常转正

(1)普通员工正常转正程序

nbs

p; 每月10日前，各单位主管根据员工入职时间，按约定的试用期限，确定可以在当月转正的员工的名单，填写在<___月份基层员工试用期转正考核一览表>;;内，逐级审核后交行政人事中心总监审核，若在规定薪酬范围的转正，由行政人事总监批准即可生效，若其转正薪酬超过规定的范围，由行政人事总监加注意见后报董事长批准;

(2)职员正常转正程序

职员在试用期满前10天，由行政人事部门的招聘人员将 发至用人单位主管，由用人单位约其面谈后，将该表交至被考核者填写。同时被考核者须撰写"试用期间工作总结与自我鉴定";

用人单位的考核表与报告经用人单位主管逐级审核后，在试用期满前七天递交总部行政人事中心。所有职员，总部行政人事中心均须在在试用期满前七天与需要转正的员工约见访谈(远程则以电话约谈)，并将访谈内容与意见加注在考核中，报董事长批准后生效。

4.2.2考核不合格的员工之处理办法

(1)试用期考核不合格的员工公司原则上不予录用，特殊情况，须在试用期满前七天向总部行政人事中心提出申请，获批准后可按转正员工处理。

(2)试用不合格员工由行政人事中心在期满前一天内(最迟不得超过期满的当天)为其核算工资办理离职手续，用公告栏和电子邮件两种形式发布公告，告知相关部门及与我司相关有业务来往的合作伙伴。

4.2.3提前转正程序

(1)试用期间内表现优秀者可由用人单位负责人提出申请，经批准后向总部行政人事中心提交提前转正的申请，总部行政人事中心加注意见后报董事长批准。提前转正者试用期不得低于一个月;

(2)注意:用人单位任何人均不可擅自承诺员工提前转正，而必须将其优秀事迹整理成书面文件上报至总部行政人事中心，经审核报董事长批准后方可向员工转达提前转正、提前调薪的口头通知。若因用人单位擅自承诺提前转正而未能经批准者，员工应提前获得的调薪待遇由承诺者承担，公司将视情节严重程度或金额的大小向该承诺者予以行政警告以上处分。

4.2.3免试用期程序

所有免试用期者必须满足以下条件之一:

(1)曾在我司工作超过6个月，且没有被考评不合格或没有受行政警告以上处分者;

(2)特殊人才有免试用期的特殊要求者;

(3)满足上述二个条件的人，由本人在入职时即申请，由总行政人事中心向董事长报告经同意后，方可同意免试用期。

4.2.4转正相关报表的递交时限规定

(1)各用人单位须在每月10日前，将当月转正员工的<___月份基层员工试用期转正考核一览表>;;与职员的 ，一并交至总部行政人事中心;

(2)行政人事中心收到上述考核表后，在15日前递交行政人事总监或董事长批准。

4.2.5试用期员工转正后薪酬的调整及反馈。

(1)试用期满后，员工在每月的15日前转正的则在当月调整薪金，若在每月的16日后转正的，则从下月调整薪金;

(2)基层员工转正参照《物业基层员工工资标准》和《**公司各岗位工资与出勤时间标准表》进行调整，超出标准者，须在表中注明;

(3)职员级人员的转正，由总部行政人事中心应将考核评估结果知会当事人(一般要求被评估者书面确认 )，职员转正工资视入职时所谈条件及试用期表现而定，若与入职时所谈薪酬有出入，则由行政人事中心与入职者面谈确定。

4.2.6社保事宜

(1)总部行政人事中心为转正职员购买基本养老、住院、工伤、失业等社会保险，不愿购买者须与所属部门负责人处签订书面协议;

(2)普通员工的社保按用人单位的预算及用人单位的要求而购买。

4.2.7各类考核表原件作为调薪依据保存于总部行政人事中心薪酬核算部门。

4.2.8试用不合格者，总部行政人事中心在试用期满前二天内约谈当事人。

4.3本办法经批准后施行，修改时亦同，解释权在总部行政人事中心。

五、相关文件

5.1《______岗位工作说明书》;

5.2《工作说明书管理办法》;

5.3《物业基层员工工资标准》;

5.4《**公司各岗位工资与出勤时间标准表》;

5.5《

劳动合同》;

六、附表格

6.1<___月份基层员工试用期转正考核一览表>;; hr303-01-a;

6.2 hr303-02-a;

房地产公司合同管理实施办法：房地产发展公司低值易耗品

房地产发展有限公司低值易耗品管理办法

为加强对江苏**房地产发展有限公司(以下简称"**公司")的在用低值易耗品的管理和核算，以达到节约经费，物尽其用的目的，现根据《江苏**房地产发展有限公司财务管理制度》的有关规定，特制定本办法。

一、低值易耗品的定义:

低值易耗品是指不符合固定资产标准，但可以重复使用且在一定的价格范围内(200元以上2000元以下)的物品。

二、低值易耗品分类:

低值易耗品按其用途分为办公用品、家具用品、劳保用品及其他四类。

三、低值易耗品的归口管理:

低值易耗品实行归口管理办法:采购归口供应部负责，在库低值易耗品的保管、出入库、报废审批归口行政部负责。

四、低值易耗品的请购、购买:

1、采购低值易耗品时，应贯彻货比三家的原则。由请购人填写《请购单》或者采购请示，请购部门负责人签字，报经公司总经理审批后，由供应部组织购买。

2、供应部须严格按《请购单》或经批准的采购请示上注明的规格、价格购买，并开据正式发票。

3、请购部门在填写《请购单》或者采购请示前应与库房管理部门联系，避免重复采购导致物品积压。

4、供应部在正式采购前，应填写采购明细表(详见附表)并采用内部邮件的形式将表格发送给财务部有关会计人员。

五、低值易耗品的入库、登记和报销:

1、采购的低值易耗品，由采购员持《请购单》、购物发票及所购物品交行政部验收，票物相符的，填写《入库单》(一式三份:行政部、财务部、供应部各一份)办理入库手续，作为记账和保管的依据。

2、供应部凭购物发票、《入库单》到财务部办理报销入账手续。

3、货到而发票未到的，应暂估入账;收到发票时再进行相应的调整。

六、低值易耗品的具体管理、报废和变更:

1、低值易耗品的日常管理由行政部负责:负责低值易耗品的验收、出入库、保管、领用、报废和台账登记，确保账物相符。

2、低值易耗品由使用部门办理领用手续，未领用的低值易耗品视同材料库存进行管理。

3、低值易耗品领用后，应明确保管人(个人使用的，使用人即为保管人，部门使用的，由部门指定专人管理)，未领用的由归口管理部门负责保管。

4、各使用部门必须有专人建立台账进行管理;员工因故离职的，必须向该部门的资产管理员移交其所使用的低值易耗品并由接收人签字后，部门负责人才能签署离职报告，否则，由此造成的低值易耗品损失由部门负责人承担。

5、在用低值易耗品的报废由行政部集中办理。报废时，由使用部门填制《低值易耗品报废申请单》一式三份，经申请部门负责人签字并交行政部负责人批准后，行政部、财务部、使用部门据此销账。

七、低值易耗品的核算:

1、设置"低值易耗品"科目进行价值核算。

2、领用的低值易耗品采取按实际价格一次摊销法。

八、低值易耗品的盘点:

低值易耗品应由财务部资产管理会计和行政部定期进行清查盘点，一年至少盘点二次(年中和年底各一次)。发现盘盈、短缺等盘点人员填写《物资盘点记录表》并查找原因，提出处理意见，由财务部负责人审核后报公司总经理审批。因个人使用与保管不当造成损坏的，需照价赔偿;财务部和行政部根据总经理审批意见进行账务核算。

九、附则

1、**公司下属各公司必须根据本办法结合行业特点及各公司的具体情况，在收到本办法后1个月内制订具体的管理办法，报**公司财务部批准后执行。

2、本办法由**公司财务部负责解释。

3、本办法自签发之日起执行。

房地产公司合同管理实施办法：房地产集团公司业务招待

房地产集团有限公司业务招待管理办法

第一章总则

第一条为加强*城房地产集团有限公司(以下简称公司)对业务招待工作的管理，本着“必需、合理、节约”的原则，结合公司实际，特制定本办法。

第二条本规定中的业务招待，是指公司在对外交流、交往过程中，因经营管理活动的需要，所进行的包括餐饮、住宿、旅游、购物、休闲、娱乐等内容的接待行为。

第三条本规定适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股项目公司、专业公司参照执行。

第二章计划

第四条各职能部门大型、重要的业务招待，事先应订有计划，并纳入季度和月度工作计划中。招待计划应报经分管副总经理审核，总经理审批后实施，综合管理部备案。临时的业务招待须报经分管副总经理审批后实施。

第五条业务招待计划的内容包括招待对象、人数、职级和招待的时间、地点、形式、标准、费用预算以及建议出面招待的领导及陪同人员等。

第三章管理

第六条各职能部门，应本着从严控制的原则，加强对本部门业务招待工作的管理。业务招待人员必须按照规定程序办理审批手续，未按规定办理的，费用由招待人自理。

第七条各职能部门进行业务招待，应填写《业务招待申请单》(附件1)，报分管副总经理审批(在公司定点酒店签单形式的招待除外);大型或重要的业务招待应报总经理审批。.

第八条餐饮和住宿招待原则上应安排在公司的定点酒店。凡因工作需要，在本地非定点酒店消费的，须报行政副总经理或以上领导审批，餐饮招待由招待部门自行安排，住宿招待由公司综合管理部统一安排。

第九条各职能部门需进行旅游、购物招待的，应事先制订详细的招待计划，经公司总经理审批后由综合管理部协同办理。

第十条对于娱乐、休闲等形式的招待，必须严格控制，确因工作需要安排的，应报经分管副总经理审批。.

第十一条凡离开杭州地区的招待，具体经办部门应做好招待计划书，内容包括:陪同人员、旅行行程、招待人数、招待形式、招待标准、费用预算等，报分管副总经理审核，总经理审批后实施。在具体招待过程中，实际招待内容发生变化的，应请示分管副总经理同意。

第十二条各类招待突破计划标准的，事前应经分管副总经理批准，事后须及时补办报批手续。

第十三条业务招待完成后，招待人员应凭《业务招待申请单》及时办理报销手续。如在定点酒店消费的，由公司综合管理部统一办理结算手续。

第四章注意事项

第十四条业务招待的各级审批人员，应对每次招待的合理性认真审核，切实履行管理职责。

第十五条临时招待，可先用电话或口头请示，但事后须及时补办相关手续。

第十六条对公司定点酒店的签单消费应严格控制，公司所属酒店签单人员限定干部门经理及以上人员;非公司所属酒店签单人员限定为总经理及以上人员和公司授权的其他人员。

第十七条在各类招待中，应严格控制公司陪同人员，原则上不超过来宾人数的20%。

第十八条业务招待中，严禁业务招待人员假公济私，一经发现，严肃处理，并复l、以报销金额5倍的罚款。

第五章附则

第十九条本办法由综合管理部负责解释和修订。

第二十条本办法自印发之日起施行。

房地产公司合同管理实施办法：房地产项目销售价格

房地产项目物业价格管理办法

前 言

依据《金荣企业集团营销管理制度》相关规定，为进一步规范金荣企业集团房地产项目所售物业科学定价，在物业销售中价格制定及执行有序进行，本着“四个掌控”原则，即掌控市场、掌控客户、掌控政策、掌控销售，谋求项目开发在品牌树立、团队建设、经济效益、社会效益等方面取得最佳效果，特制定本办法。

第一章市场调研

第一条 市场调研的组织

1、由营销策划中心负责项目营销部组织销售人员每月进行该区域、版块楼盘市场调研，每月提交一份市场调研报告。

2、时间要求:调研报告始于项目营销部成立当月，止于项目清盘。

第二条 市场调查的内容

1、市场宏观方面:了解国家及当地房地产变化情况，区域市场开发量、销售量、市场价格变化、销售率和销售周期等。

2、竞争对手方面，楼盘规模、开发商背景、项目定位、卖点、装修标准、建筑风格、销售价格、销售周期、销售率、营销思路和手段、广告及推广情况、工程进度等。

3、消费者方面:客户分布、购买动机、客户关注的重点。

第三条 市场调研报告送阅

1、项目营销部按报告内容要求，每月提交该项目市场调研报告，交营销策划中心进行汇总。

2、由营销策划中心根据市场调研报告内容进行抽查调研内容的真实性后，汇编后上报集团公司。

3、每月房地产市场调研报告交项目总经理、营销副总、分管副总裁、集团总裁，市调调研资料一律不得外传。

第二章 价格制定方法

第四条 价格定义:本办法中价格是指所售楼盘同业态开盘销售均价。

第五条 定价原则:客观性、真实性、时效性。

第六条 定价方法:

1、市场定价法

根据当前市场行情、区域楼盘销售价格、类同项目销售价格，针对本项目的特点，综合考虑市场与客户预期，制定出销售价格。

2、成本导向法

根据项目的开发成本，依据行业平均成本利润率，制定出销售价格。

3、投资回报法

根据项目年资金平均占用额，按照公司规定的房地产项目资金回报率，制定出销售价格。

4、集合竞标法

通过销售代理公司集合竞价，制定出项目销售价格。

5、加权平衡法

综合上述方法，给予各定价法权数，制定出物业的销售价格。

计算公式如下:

p = (∑wimi)= (w1*1 w2*2 wn*n)

其中: p为加权平均法价格，wi为权数，w1 w2 …wn = 1;

*i为各定价法价格系数。

第三章 定价流程

第七条 价格的确定按申报单位 分管副总 总裁 董事会流程进行。

第八条 申报单位为营销策划中心。

第九条价格确定分预报价和开盘价二个阶段，预报价在vip卡认购前

一周确定，开盘价在开盘前一天最终确定，开盘价申报时同时申报价格优惠原则。

第十条 申报时间为项目启动vip卡认购前一个月，集团营销策划中心在预报价发布后，要依据vip卡认购情况及市场变化情况，在开盘前一周再次申报开盘价格上报。

第十一条 申报内容根据价格制定方法，在详细的市场调研、工程管理中心提供的成本分析、财务管理中心提供的资金和税赋资料基础上，以此为定价依据，做出定价申报报告。

第十二条 价格确定，以集团总裁正式签署的文件为准。

第四章 单元价格确定

第十三条 单元价格是指按建筑物产权分割单元的价格。

第十四条 制定依据是依照均价结合朝向、楼层、面积、景观、户型因素得出的系数形成单元价格。

第十五条 单元定价的申报单位为集团营销策划中心。

第十六条 单元定价申报时间为开盘前一周与开盘价格优惠原则汇总一并上报。

第十七条 单元定价确定由申报单位报集团分管副总核批后，报集团总裁批准。

第五章 价格调整

第十八条 价格调整依据是:根据营销计划，按分期推盘、期中销售策略，按照开盘引爆、前低后高的原则，统一调价;或因市场发生变化，随时调整售价。

第十九条 调价申报由营销策划中心按上述时段在推出调价前三天上报集团分管副总，报请集团总裁核准后执行。

第六章 价格执行

第二十条 经集团总裁审批的价格，项目部营销人员须严格执行，项目营销副总负责落实。

第二十一条 在销售过程中，营销员只能根据公司制订的优惠原则进行业务谈判，对不能满足客户需求的客户必须逐级上交谈判情况，任何售楼员不得越级申请折扣优惠幅度。特殊客户由营销副总上报总裁批准优惠幅度后执行，其他人不得擅自受理、批准折扣优惠。

第二十二条 在正常销售情况下，置业顾问在跟客户沟通中，无权私自给客户折扣，为了达到签约的目的，以书面报告、电话请示或者口头请示案场营销经理，营销经理可以在原价的基础上下浮1个点;营销副总请示集团分管领导后可以在购房单价下浮2个点，下浮2个点的由营销副总负责审批;超过3个点的由营销副总上报集团总裁，经总裁审批后或者经过电话请示集团总裁后方可执行。

第二十三条 做好报审报批及折扣审批的书面工作，报审材料归档以备后查，严格执行公司制定的楼盘销售价格，杜绝鼓动客户找公司领导打折的现象。

第二十四条 换房客户需向营销部递交书面申请书，经营销经理、营销副总同意后，方可换房。换房后的销售价格以营销部当天公布的销售价格为准。

第二十五条 更改付款方式客户，需向营销部递交书面申请书，经营销经理、营销副总同意后，方可更改。成交价按重新选择的付款方式作相应的调整。

第七章 价格管理

第二十六条 营销的成功，一线营销人员的作用至关重要。营销策划中心及项目营销部必须把打造一支素质优良、品德高尚的营销团队作为重要工作来抓，以保证公司既定的营销计划和价格得到有效执行。

第八章 反馈与检讨

第二十七条 项目营销部负责价格执行工作，并进行价格执行情况的实时反馈。

第二十八条 在预报价、开盘价发布后，由营销策划中心组织项目营销部及时收集市场和客户反映情况，监督落实价格执行情况;按销售节点反馈、总结、检讨价格方案执行情况，为下一步价格调整和加强销售力度提供决策依据。

第二十九条 由营销策划中心负责，按销售期出具价格方案和执行情况评估报告，报分管副总审批后，交总裁审阅。

房地产公司合同管理实施办法：房地产公司银行存款

房地产公司银行存款的管理

1)、项目银行帐户必须经双方负责人同意后方可设立和使用，银行帐户仅供本合同项目经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供与外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。严禁利用项目帐户做与本项目无关的收支。

2)、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。该项目原则上只设一个项目帐户，确因工作需要开设帐户的，需报双方公司负责人同时批准后方可设立(书面批准依据)，已经开设的，需向项目财务部补办备案手续。

3)、项目帐户必须与双方公司银行帐户严格区分(财务专用章、其他专用章等银行预留印签)，双方公司不得用各自公司帐户进行本项目收支。

4)、银行帐户印鉴的使用实行印章分管并用制;即:财务章由一方保管，另外1枚由另一方保管，不准1方统一保管使用。印鉴保管人临时出差时应委托他人代管。

5)、银行支票的使用规定:

a、业务部门使用银行支票时，必须凭付款审批单，经项目负责人及经办人签字，写明用途、金额、日期;

b、会计人员核单后，出纳才能签发银行支票，同时要求业务经办人员在银行支票使用簿上签字，登记银行支票号码、金额、收款人;

c、签发银行支票必须按照要求填上日期、大小写金额、收款人、用途等，不得签发空白支票、空头支票。如特殊情况需签发空白支票，必须在小写金额栏恰当币位写上“$”。

d、支票用于转帐的，必须在支票左上角划两条斜线;

f、支票开出后，必须在十日内报销清帐，不得转借其他用途使用。对于预付货款，应做好合同管理，根据合同规定报帐时间。因特殊原因不能在规定期限内报帐的，应到财务部说明原因，限定报帐时间，否则追究业务经办人的相关责任。

g、支票报销是必须附发票、收据、入库单等原始单据，对于分期付货款的，必须按每次付货款金额开具发票或收据方可报销。

e、业务人员收到支票应到财会机构办理入帐手续，一般应先确认收到款项后，才发货或提供劳务。

5)、该项目的所有销售收入(营业收入)、其他收入必须按项目指定帐号进帐。

6)、财会人员办理信汇、电汇、票汇、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附在付款凭证后记帐备查。付款审批单应附有合法的付款依据(合同或其他)。

同一项目(同一业务)应按合同总额上报审批，不准同一业务分次报批、支付。对违反上述规定的付款，财务人员有权拒绝付款。

7)、根据已获批准签订的合同，严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书面正式委托，也不准改变收款单位。

9)、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完全的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则，追究财务及相关人员的经济责任和法律责任。

10)、有关资金使用的审批，如审批人员出差时，由其指定代理人代为审批。批件必须附在有关发票、单据后面入帐备查。如遇特殊情况，不能及时审批，财务人员必须征求双方公司总经理(总裁)同意后方可办理相关业务。

11)、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡。