分公司经理

物业项目报修管理程序

尽快处理用户的报修，规范维修服务工作，确保为用户提供满意的服务。

职责

a.值班工程师负责记录报修内容，并通知设备部相应人员。

b.设备部人员负责报修内容的现场确认与维修。

c.设备部经理负责维修工作质量的监督与评审。

工作程序

a.值班工程师接到报修要求时，及时填写《设备报修单》。

b.值班工程师将填好的《设备报修单》及时通知相关人员。

c.维修人员对用户报修内容进行现场确认后进行维修。

d.维修完成后，维修人员应请用户检查合格后在《设备报修单》上签名确认。

e.维修人员将用户签名确认后的《设备报修单》送回值班工程师处。

f.值班工程师负责每月《设备报修单》的汇总、统计工作，填写《月报修单汇总表》及《月报修单统计表》。

为进一步深化企业内部管理，推进标准化体系有效运行， 切实加强风险控制，认真落实隐患排查治理，强化现场管理，防范重大安全环保事故和减少一般事故发生，促进公司基层、基础管理迈上新台阶，提升企业本质安全水平，特制订本办法。

一、考核的基本原则

1、施行全员安全环保工作绩效考核，公司员工10%的绩效工资纳入安全环保月度考核。

2、公司主管以上管理人员、各车间部门安全环保管理人员实行安全环保风险责任金制度，按安全环保工作责任缴纳责任金，并实施责任考核。

3、安全环保专项奖实行否决倒扣制，车间及相应部门按安全环保工作职责及细则，结合综合检查情况进行月度考核。

施工企业班组班前安全活动制度范本

为强化职工的安全意识，使职工有效地开展工作，特制定本制度。

(1)上岗前安全交底，班组长应针对当班的主要工作内容，结合作业环境、气候条件，以及操作过程中各个环节的衔接与特殊工种的配合，进行安全技术交底，使每一个职工在作业过程中安全防范有底。

(2)上岗前安全松果，每天上岗班组长检查每个职工的劳动防护情况，并进行个人自查，而后进行互查，做到带有不安全因素不上岗，各类安全技术措施落实再上岗。

(3)做好上班记录，对上班交底的内容，作业过程中进行的松果情况进行记录，心便总结经验、教训，同时为安全经济奖罚帮好原始记录。

1、企业主要负责人对本单位的事故隐患排查治理工作全面负责，企业安全主管负责人对本企业事故隐患排查治理工作直接负责。车间、采区、安全科室负责人对本辖区职责范围的隐患排查治理工作全面负责。班组长及重点安全岗位工及从业人员，对本岗位职责范围内的隐患排查治理工作负责。

2、各级负责人、各重点岗位责任人要严格按照事故隐患排查制度、规定，认真进行事故隐患排查，及时消除事故隐患，保证安全生产。

3、对不执行隐患排查制度或发现事故隐患不积极整改、不报告导致发生安全事故，要追究有关人员的责任。

4、企业主管安全责任人及矿安全科管理人员，要按照隐患排查登记制度及隐患排查消除报告制度规定，认真及时填写报送有关部门，并建立健全相关档案资料，以备存查。

1、建立安全教育保证体系和检查监督体系，建立以项目经理为第一安全责任人，设立安全科，逐级签定安全责任状，项目管理人员和施工班组各设一名专职安全员，认真落实安全生产责任制，保证安全计划、措施的落实。

2、针对工程施工特点，及时对进场职工进行"三级"教育，并由项目经理、安全员与进场职工每人签定安全生产责任书。自觉做好生产过程中的施工防护和人力防护。坚持"五同时"、"三不放过"制度。

3、进入施工现场人员，应严格遵守安全生产规章制度，牢固树立"安全第一、预防为主"的思想，确保安全生产。

4、加强安全管理标准化，施工现场有安全标语、危险处设立安全警示标志，特殊工种坚持持证上岗。搞好机具的维修保养，保证电器和消防设施的安全有效。

物业管理中心办公用品申请、购买、领用制度

为了加强管理中心办公用品的管理、有计划、按规定申请、购买、领用办公用品，特制定此制度。

1办公用品定义:办公用品主要包括各种文具、清洁用具等。办公用品的购买、发放由公司综合部具体负责实施。

2办公用品的购买

a.常用办公用品由综合部按每月的数量、价格、填写购买申请表，经领导审批后购买。

b.非常用办公用品，由需领部门向综合部申报，由综合统一购买。如确因用品特殊，综合部因不熟悉等原因不方便购买，经公司综合部经理同意批准后，可由申请部门购买。

3办公用品的申请领用

a.全体员工必须本着"节约第一，按需领用"的原则使用和领用办公用品，不得以任何形式和供品多占多领;

b.个人常用办公用品的领用方法原则上采用按职务及工作性质按月领用。

物业财务管理专项制度之现金管理制度

1.1、各管理处必须按照规定收付现金。

1.2、现金的使用范围:

1.2.1职工个人的工资、奖金、津贴。

1.2.2个人劳动报酬，包括劳务费、稿费、讲课费等。

1.2.3各种社会保险费、福利费。

1.2.4出差人员的差旅费。

1.2.5预收押金的退付。

1.2.6结算起点(人民币1，000元)以下的零星支出。

1.2.7确定需要现金支付的其它支出。

1.3、现金管理规定:

1.3.1不准白条抵库或白条抵帐。

1.3.2不准保留帐外公款。

1.3.3不准从收入款中座支现金。

1.3.4单位之间、部门之间不准互借现金。

1.3.5不准假造用途或用转帐凭证套取现金。

1.3.6不准利用帐户代其他单位或私人存入或支取现金。

1.3.7不准把管理处收入的现金以个人名义存入储蓄户。

第一节 总 则

1. 目的

为严肃员工考勤管理，规范出勤纪律，根据国家规定，结合公司实际情况，制定本制度。

2. 适用范围

本制度适用于广东**集团下属**商贸有限公司。

第二节 工作时间

1. 公司实行每周工作5.5天，每天8小时的工作制，工作时间为:上午8:30-12:00，下午14:00-18:30。

2. 市场类、招商类、高级管理及其它不能完全以时间来衡量工作绩效的岗位可实行不定时工作制。不定时工作制每天的考勤时间同上。

3. 公司出勤实行指纹考勤制度，正常情况出勤人员每天上班、下班需打指纹2次。

第三节 考勤规则

1. 迟到、早退、旷工及其处理

1.1. 上班时间已到而未到岗者，即为迟到;未到下班时间而提前离岗者，即为早退;工作时间未经批准擅自不到或离开工作岗位者，即为旷工。

物业财务管理专项制度之预算管理制度

1、各管理处必须按照管理年度编制管理预算。

2、各管理处必须按照公司总部财务部编制的《财务预算格式》编制年度预算。

3、各管理处管理预算的编制周期应与实质管理周期同步。

4、各管理处的管理预算需提前两个月编制，以便公司总部审核、修改后审批。

5、各管理处应严格按照经审批后的预算执行，凡预算范围内开支，均应按照付款审批流程经审批后付款;凡预算外开支，一律不予审批。

6、每月编制各管理处的损益表中均必须有当月收支数字与当月预算数字的比较，实际与预算数字差额比例超过5%的项目应专门分析差异原因。

每一所医院，为规范医院的劳次及人事管理的行为，根据医院章程的相关规定和医院工作实际情况，其劳资和人事管理制度如何制定呢以下整理了医院劳资和人事管理制度的范本，可供参考。

为规范医院劳资和人事管理行为，根据医院章程的相关规定，结合医院的工作实际，特制定本制度:

1.医院实行股东身份和员工身份相分离的员工管理制度。股东依据出资比例和章程规定行使权力，承担义务，参与分红或提取股息;员工依据其技能和从事岗位取得劳动报酬。

2.医院财务会计人员实行委派制。

财务会计人员必须具备财政主管部门规定的从业准入条件，由控股公司委派并负责考核，由医院按规定聘用。

3.医院实行任职回避制。

医院董事长、副董事长、监事会主席、副院长不得兼任职能科室和业务科室的负责人。

董事、监事不得兼任财务总监、财务科长、办公室主任、药剂科长、设备科长等人、财、物岗位的职务。

第一章 总 则

第一条 为了规范***发电有限责任公司贮灰场灰坝的安全管理，防止贮灰场灰坝垮坝造成人身财产损失及环境污染事故，制定本办法。

第二条 本办法所指灰坝为公司贮灰场灰坝。

第三条 本办法适用***发电有限责任公司（以下简称公司）。

第二章 职责

第四条 安全与环境保护监察部是公司灰坝安全管理的监督部门，负责本办法的制定、修编，并对本办法执行情况进行监督。

第五条 生产技术部是公司灰坝安全管理的主管部门，负责对本办法的执行情况进行管理和考核。

第六条 环保分公司是灰坝的维护单位，负责对灰坝进行管理和维护。

为进一步落实各级安全生产责任制，加强事故隐患排查，及时消除各级、各类事故隐患，预防事故的发生，根据公司安全管理实际情况，特制定事故隐患管理制度。

一、事故隐患排查类别:

1、公司领导、部门领导下井所查的事故隐患;

2、分公司领导、科室领导下井所查的事故隐患;

3、各业务部室(科室)的管理人员所查的事故隐患;

4、专职安全人员现场检查、巡查所查的事故隐患;

5、上级部门及领导所查的事故隐患。

二、事故隐患的级别:

根据事故隐患可能造成的危险程度和事故隐患整改的难度，将事故隐患分为四级:

a级隐患为特大隐患，在公司范围内不能立即解决的，需请有关专家研究商讨制定解决方案的隐患。

一、现金管理制度1.现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经总经理审批后到财务支取。

2. 凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。

3. 劳务工资发放时间定为每月二十五日。

4. 每天所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。

二、支票管理制度1.支票必须符合以下要求方能收取

①不能撕毁，破损或涂改。

②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写;

签发单位印签完整清楚;

支票右上部应有交换行号;

加密的支票应提供密码。

③支票有效期为十天，对于已填好的支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位、日期、用途填写是否正确。

一、目的

为充分体现风险同担、利益共享、重奖重罚、全员管理的原则，提高全员安全意识、责任意识和风险意识，强化安全管理，确保安全生产形势持续健康稳定发展，实现安全奋斗目标，结合公司项目部的具体情况，根据岗位不同，安全责任大小，缴纳数额的不同，特制定本安全风险抵押金管理办法。

二、范围

项目部全体人员及施工单位。

三、职责

1、经理负责审批安全生产风险抵押金的缴纳与奖金发放。

2、办工室及安质部负责员工风险抵押金的缴纳。

3、财务部负责安全风险抵押金的管理。

四、风险抵押金的缴纳标准

1、经理、分管安全副经理每人每年缴纳及其他管理领导班子成员每人每年缴纳1000元。

1.目的

本程序是为了实现公司的经营目标，建立完善的人力资源管理制度，确保员工的知识和技能不断得到提高，建立人尽其才，才尽其用的人事管理制度，增强公司竞争能力，使之符合公司的质量环境管理目标。

2.适用范围

本程序适用于人力资源的吸收、选拔、培训、考评、激励和开发工作。

3.职责

由总务人事科负责公司总体人力资源管理制度的制订及监督执行。

4.工作程序

4.1 总务人事科根据公司的生产计划及订单情况结合现有人员配置，对所需人力资源进行

预测，制定《年度用人计划表》；各部门根据部门业务变化要求，在部门长确认后提出《采用依赖申请书》，经工场长审批同意交总务部实施招聘工作。

装饰公司项目部备用金的使用及管理制度

1、工程项目部设立后，可经审批程序审批后，根据项目规模大小借支一定数额的备用金，由公司出纳保管。

2、项目部因公需要使用备用金可由当事人填写借款单，经工程部经理和项目部经理批准后向公司出纳借支，费用审批按审批程序签名后向出纳报账。

3、公司出纳根据备用金使用情况，持现场审批单证报公司，按公司审批程序审批后向公司财务报回备用金额。

4、项目部一切资金使用开支的票据，必须有经手人和证明人签字，由工程部经理和项目经理审批后报公司财务，按公司审批程序报账。

（一）、编制安全技术措施计划，应根据国家公布的劳动保护立法和各项安全技术标准为依据，根据公司年度施工生产的任务，各项工程施工的特点确定安全技术措施项目，针对安全生产检查中发现的隐患、未能及时解决的问题以及对新工艺、新技术、新设备等所应采取的措施，做到不断改善劳动条件，防止工伤事故的发生。

（二）、劳动保护安全技术措施计划的范围包括：

⒈起重机械上的各种防护装置及保险装置（如安全卡、安全钩、安全门，过速限制器，过卷扬退制器，门电锁、安全手柄、安全制动器等），为了安全而进行的改装。

⒉各种运转机械上的安全起动和迅速停车设备。

⒊为安全而重新布置或改装机械和设备。

⒋电气设备安装防止触漏电的设施（包括标准配电箱）。

⒌为安全而安设低电压照明设备。

建设发展有限公司考勤制度

第一章总则

考勤是企业管理的基础性工作，是计发工资、奖金、劳保、福利等待遇的依据之一，为规范公司考勤管理，使员工的出勤、休息、请假、加班及考勤统计做到有章可循、有据可查，特制订本制度。

第二章工作时间

第一条除实行计件工资制的人员以外，公司实行每周40小时的工作制度，除法定节假日外，周一至周五为正常工作日，周六、周日休息。实行计件工资制人员的工作时间依据生产的需要另行制定。

第二条每天工作时间为8:30~17:00，其中11:45~13:00为轮流午餐及午休时间，用餐及午休时间为半小时。

第三条法定节假日为(1)元旦;(2)春节;(3)劳动节;(4)国庆节;其休息天数依政府部门规定执行。