公司管理手册记录控制程序（优选10篇）

公司管理手册记录控制程序

适配人群	内审员，质量工程师，文控专员	使用场景	质量追溯，内审准备，体系认证
制定目的	记录要管好，不然查不到以前干了啥，出问题没法找原因，改错也没依据。
适用范围	所有部门都要填记录，管体系运行、产品、供应商和日常管理的各类记录。
职责分工	办公室统一编号备案检查；各部门自己填记录、归档保管；办公室每季度查一次。
禁止行为	不准迟填漏填，不准乱涂改，改错必须划单杠、写新数、签全名加日期，原件不外借。
检查与监督	每月月底整理记录，按期保存，办公室存档并编清单，查到没做到就督促整改，超期记录要申请批准才能销毁。

公司管理手册:记录控制程序

1.目的

对记录进行控制和管理，以提供体系符合要求及管理体系有效运行的客观证据，还为有追溯性要求的场合和采取纠正措施及预防措施提供依据。

2.范围

适用于为证明管理体系有效运行的记录的控制。

3.职责

3.1办公室是记录的归口管理部门，负责记录的编号、备案及监督检查工作。

3.2相关部门按规定要求做好记录，对其真实性、可靠性负责，并负责收集汇总成册、归档贮存及保管。

4.程序

4.1记录的分类

4.1.1管理体系运行中的记录。

4.1.2与产品质量有关的记录。

4.1.3来自供方和相关方的记录。

4.1.4其它管理活动记录。

4.2记录的格式

4.2.1各部门的记录的格式，由部门负责人组织制定，交办公室备案。

4.2.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，定好格式后到办公室重新备案。

4.3记录的填写要求

4.3.1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰、幅面清洁，不得随意涂改;各相关栏目负责人签名，应签全名;记录应有可追溯性。

4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。

4.4记录的标识编号按《文件控制程序》执行。

4.5记录的保存、保护

4.5.1各部门的记录应在每个月底依日期顺序整理好，按规定的期限保存记录，需要交归口部门保存的记录，应填写《记录归档登记表》。

4.5.2办公室保存归档记录，记录的贮存由橱、柜、排架等形式存放，存放要具有通风、防火、防盗、防潮、防尘、防污染等条件，以防止损坏、变质和丢失。

4.5.3办公室负责编制《记录清单》，将本企业所有记录汇总，标识出名称、编号、保存期、管理(或使用)部门等内容，交管理者代表审核后备案。

4.6记录的查阅和复制

4.6.1查阅或复制记录，应经记录管理部门负责人批准。

4.6.2所有记录的原件一律不外借。

4.7由办公室负责每季度对各部门记录的的填写保存情况进行检查。

4.8记录的销毁处理

超过保存期的记录，由办公室或文件保管部门填写《文件(记录)销毁申请单》，管理者代表批准后指定专人监销。

5.相关文件

《文件控制程序》

6.记录

6.1《记录清单》

6.2《记录归档登记表》

6.3《文件(记录)销毁申请单》

北京***公司

公司管理手册记录控制程序：公司《管理手册》之企业概况

适配人群	涂料工程师，品控主管，采购专员	使用场景	涂料生产，建材认证，原料采购
制定目的	公司发展快，人多了事杂了，怕乱套，想让大家做事有规矩，心里有底，干活不跑偏。
适用范围	所有员工，管日常办公、生产操作、客户对接这些事儿。
职责分工	总经理带头盯，部门主管天天查，人事部每月翻记录，大家互相提醒看着点。
禁止行为	不准迟到早退，不准私用公司资源，不准糊弄客户，不准乱扔东西，不准瞒报问题。
检查与监督	新员工入职就学，老员工每季度考一次，主管随机抽查，月底汇总打分，差的要补课，再错扣绩效。

*公司《管理手册》:企业概况

北京***有限公司始创于90年代初期，位于首都北京的后花园-***区，它依山傍水，北有军都山脉，与世界著名的文化遗产***遥遥相望，东有***水库，环境优美，景色怡人。便利的交通，给公司铺就了一条信息化的产业道路。***高速公路从公司前穿过，距市区30公里，距首都机场仅50公里，可谓路路相通，四通八达。

公司占地30亩，拥有较强的生产能力、技术实力和经济实力，拥有年产量6000吨油漆、涂料的能力，产品均达到绿色环保标准，涂料产品率先获得中国绿色建材产品推广证书、ccc强制性产品认证、中国环境标志认证、iso9001质量体系认证、iso14001环境体系认证。在产品质量、绿色环保、售后服务等方面具有整套的控制体系。

以质量求生存是真谛人永远的追求，谛造与社会相和谐的绿色环保涂料品牌，是***永不改变的本色，加之完善的服务体系;短短十多年，***公司取得了快速稳步的发展，特别是严把原材料关。公司选择了与国际公司接轨，德国byk化学公司、美国杜邦公司、德国巴斯夫公司、德国拜耳公司、荷兰埃夫卡公司、美国罗门哈斯公司等世界化工业巨头成为***漆原料的亲密合作伙伴。

选择国际知名的化工原料做***漆的后盾，制造出一流的国际品牌，使***产品含金量始终保持涂料行业最前沿。

十多年来，公司建立了强大、稳定的产品销售网络。在巩固北京市场的同时，公司产品已远销至河北、山东、山西、河南、内蒙等外阜地区。现正积极扩展东北、华北、华南等市场。

本公司遵循"以人为本，追求卓越"的企业文化思想。推行以人为中心的企业管理原则，围绕"质量"这一经营的重要环节，将高质量、高品质的产品开拓市场，使公司设计和生产能力处于同行业的领先水平，进而达到国际水平，以优质的产品回报社会和广大用户，实现自己"产业报国"的心愿，以达到质量与效益双赢的目的。

总经理***携全体员工欢迎各界朋友光临惠顾!

公司名称:北京***有限公司

地址:北京市***区***镇***村

电话: ***

传真: ***

邮政编码:***

北京***公司

公司管理手册记录控制程序：某物流公司营销管理手册序言

适配人群	营销中心员工，招商部门主管，品牌建设专员	使用场景	招商运营，品牌建设，客户管理
制定目的	物流公司营销太乱，想让工作有章法，简单清楚，不瞎忙，大家知道咋干，目标能落地。
适用范围	所有做营销的人，招商、销售、品牌、客户这些事都归它管。
职责分工	营销中心牵头定规矩，各项目负责人执行，部门主管盯着看有没有照着做。
禁止行为	不准跳过流程签合同，不准私下改价格，不准漏报客户信息，不准拖着不交周报。
检查与监督	按手册步骤做事，主管每月查一次记录，月底前交检查表，没做到的要补材料，两次不改要谈话。

物流公司营销管理手册序言

制度重于技术

"深根固本，方能枝繁叶茂，方能果实累"。任何出类拔萃的企业，都必须建立各种健全的管理体制，尤其是营销管理制度。一个企业营销的成败不仅取决于适应市场的应变能力，同时取决于其内部营销管理制度的科学性、完整性。

本营销管理手册旨在把物流公司大量的营销管理工作规范化、标准化、流程化、使繁琐变得简单，使杂乱变得有序，为物流公司各项目的生存和发展奠定坚定的基础。

本营销管理体系凝结**及zz营销部门众多成功的先进经验，从营销管理组织、品牌建设推进、招商及销售管理、政策研究、人员行动管理、客户管理等部分具体工作细节和职责构成营销中心营销组织体系，它是营销中心整体营销观念的贯彻、所有项目及员工紧密协作、各尽其责地实现和完成营销目标所必须的组织保障;

它是物流公司各项目进行专业项目运作的重要基础之一;它是物流公司各项目开拓市场，不断提高物流领域市场份额、招商销售额和利润额的重要管理手段;它能协助物流公司员工进步，激励员工士气，稳定员工队伍防止因为少量员工素质、能力或品质问题而造成的招商销售额流失;它能使营销中心与项目招商部门紧密配合，及时向物流公司、地区公司和集团公司反馈动态的市场信息;同时，它也是公司整体管理体系的一个重要组成部分。

公司管理手册记录控制程序：物业管理手册使用指南

适配人群	物业分公司管理层，项目所在公司，管理公司职能部门	使用场景	项目开发前期，物业分公司管理，后期服务监督
制定目的	怕服务乱套，想让物业做事有章法，大家按一个标准来，慢慢把活干得更稳当些。
适用范围	管管理公司、项目公司、物业分公司，管物业服务怎么干、怎么查、怎么教新人。
职责分工	管理公司牵头定规矩、改手册；项目公司盯着分公司干活；物业分公司自己照着做，经理带头学。
禁止行为	不能不学手册就上岗，不能改手册内容自作主张，检查时不能糊弄应付，培训不能跳过关键条文。
检查与监督	新员工入职两周内必须学完手册，每季度抽查执行情况，没学完的补考，三次不过调岗；部门主管每月核对一次操作是否合规，不合规的要写说明。

物业管理手册的使用指南

1 管理公司

1.1 通过本手册及其支持文件的编制和实施，管理公司可以系统地对物业服务运

作进行策划、指导和控制。管理公司应将本手册的实施监督和修订完善作为其履行管理责任的重要内容，不断丰富和积累物业服务运作的管理经验，持续提升决策和监督水平。

1.2 本手册及其支持文件是管理公司评价各项目所在公司、物业分公司物业管理业务运作效率和规范程度的客观依据，管理公司在审查项目所在公司、物业分公司提交的工作计划、报告，或进行现场检查时，均应评估项目所在公司、物业分公司业务运作过程及其结果与本手册规定的符合程度。

1.3 管理公司物业管理部及其他职能部门在项目开发前期阶段，必须按本手册及其支持文件的规定认真履行其在物业服务领域的具体操作职责。

2 项目所在公司

2.1 项目所在公司在项目开发前期阶段履行物业服务领域的具体操作职责，以及对物业分公司的日常物业服务运作实施监督时必须依据本手册及其支持文件的规定。

2.2 根据业务发展需要，项目所在公司在组建新的物业分公司(及管理处)时，可依据本手册及其支持文件对新公司员工进行系统的业务制度培训，并将本手册及其支持文件作为新公司管理层实施业务运作管理的基础。

2.3 本手册及其支持文件的学习、应用和完善，是项目所在公司人员不断加深物业后期服务的专业认识，规避房产开发过程中的物业服务风险，并对物业分公司实施有效监督的重要途径之一。

3 物业分公司

1 本手册及其支持文件明确了管理公司对物业分公司业务运作的基本要求，是各物业分公司进行沟通和决策的基本规范。

2 各物业分公司在具体物业服务过程中，必须遵循本手册及其支持文件的强制性规定。

3 各物业分公司在日常管理工作中，应将本手册及其支持文件作为员工业务培训的基本内容，所有新入职员工均必须学习本手册及其支持文件的规定，并作为正式聘用的考核依据之一。

4 通过本手册的修订完善和实施，各物业分公司可以有效地学习、交流成功的业务运作经验。

公司管理手册记录控制程序：物业公司管理手册修订换版

适配人群	品质部人员，管理者代表，总经理	使用场景	文件修订，手册换版，内部审核
制定目的	公司机构变了，文件内容跟不上，怕大家用错旧版，想让手册一直准、一直新。
适用范围	品质部管手册和作业指导书，各部门写自己那块的修改单。
职责分工	品质部牵头改文件，管理者代表审，总经理批，品质部印、发、收、存，各部填单子。
禁止行为	不能用没盖章的旧页，不能漏发新页，不能不收旧页，不能给外单位追着改非受控版。
检查与监督	品质部每月查一次发放记录，每季度核对版本，没按时换页扣当月绩效，超两周重做登记。

物业公司管理手册的修订和换版

1、管理手册的修订

1.1管理手册的修订和换版由品质部组织实施。

1.2文件的修订

1.2.1管理手册由品质部组织修订，填写《文件修订单》，经管理者代表审定，总经理批准后，品质部负责制作、登记和发放。

1.2.2作业指导书由各相关部门填写《文件修订单》，经品质部审核，管理者代表批准后，品质部负责制作、登记和发放。

1.2.3当修订部分达到原版面的三分之二或公司机构发生重大变动时，由管理者代表批准，进行换版。

1.3修订时采用发新页换旧页的方式进行，其要求如下:

1.3.1将本次修订内容和版本号修改之后，加以粗黑体字形式作出标识，将本页内容重新打印，换页修订后应将旧页收回。

1.3.2文件修订后，应将修订后的修订页及时发放到位，并将原文件收回，非受控版本文件，不作修订。

1.3.3发给外单位的非受控版本不进行跟踪修订。

2、管理手册的换版

2.1由品质部根据管理评审、内部审核以及内容修订的程度，经管理者代表同意后进行换版，换版后的手册由总经理重新审定批准并发布。

2.2手册需换版时，注明新版号，发新收旧。

2.3品质部应保存管理手册换版前后的两种版本。

公司管理手册记录控制程序：建筑工程公司一体化管理手册：产品实现

适配人群	项目经理部，工程项目管理部，经营部	使用场景	项目开工准备，施工过程控制，竣工验收交付
制定目的	怕项目做乱了，质量环境安全都出问题，想让每个工程都按标准来干，不漏项不跑偏。
适用范围	管所有项目经理部，管施工全过程，包括策划、采购、干活、验收、保修这些事。
职责分工	工程项目管理部牵头定规矩，项目经理部具体干，管理者代表组织评审，监督靠部门检查和文件审核。
禁止行为	不准跳过图纸会审就开工，不准用没评过的分包商，不准采购没环保要求的材料，不准删掉关键过程确认步骤。
检查与监督	项目经理部编计划报批，每月自查，部门每季度查一次，没做到要重写计划补记录，超期不改就通报批评。

建筑安装工程公司一体化管理手册:产品实现

1产品实现策划

1.1公司建立并保持《产品实现策划控制程序》，规定了产品实现的策划内容、输出形式、评审要求、与顾客沟通的内容和方式，以确保产品实现的策划与一体化管理体系其他过程的要求相一致。

1.2公司工程项目管理部是产品实现策划的主控部门。

1.3管理者代表负责组织相关部门和人员对产品实现过程进行策划。产品实现的策划

包括以下内容:

a)确定工程项目的质量、环境和职业健康目标和要求;

b)确定工程产品实现所需的过程及重要环境和风险因素，并建立工程施工所需要的文件以及所需提供的各种资源。

c)确定工程产品的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及验收准则。

d)确定所需要的各种记录，以证实过程运行和工程产品符合要求，记录要充分完整。

1.4产品实现策划结果以项目管理计划、施工组织设计、环境/职业健康安全管理方案、作业指导书等形式输出，由项目经理部负责编制，并按规定的程序报批与实施。

1.5当工程施工过程中，出现不适于策划结果时，应及时对项目管理计划中的有关内容进行修改，修改过程按照《文件控制程序》执行。

1.6项目经理部对产品实现过程中所涉及的环境和职业健康安全风险因素有关的运行和活动执行《环境和职业健康安全运行控制程序》。

2与顾客有关的过程

公司建立并保持《与顾客有关的过程控制程序》，规定了对顾客的要求加以识别、确定和评审，并及时安排与顾客沟通，以确保顾客满意。

2.1合同签订前，公司通过投标、报价、合同评审、合同洽谈、市场调研、收集有关法律、法规等活动，识别顾客的要求。顾客的要求包括:

a)顾客对工程已明确的要求，包括交付及交付后活动的要求;

b)顾客未明确的要求，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求;

c)公司应识别并确定与产品有关的法律、法规要求及公司确定承担的任何附加要求，如创优等;

d)环保和劳保要求。

2.2与产品有关的评审

公司在接受合同前应组织有关人员对产品要求进行评审，以确保顾客的要求得到解决，评审内容和要求:

a)产品要求已明确;

b)与投标不一致的要求已作出处理并得到解决;

c)公司具有满足合同要求的能力;

d)评审结果及评审所引起措施的记录应予以保存;

e)对顾客以口头方式提出的要求，市场营销部以书面的形式予以记录，并请顾客进行确认;

f)产品要求发生变更时，经营部或项目经理部以合同变更的形式记录变更内容，并将变更通知单发放至各有关单位和部门。

2.3顾客沟通

公司在项目投标、施工过程、竣工交付、保修阶段对与顾客的沟通作出

安排。沟通的信息和方式包括:

a)工程信息、产品要求;

b)合同、口头协议执行情况;

c)设计变更，工程业务联系单的传递和反馈;

d)顾客反馈，包括顾客的抱怨;

e)沟通的方式可为工作例会、往来函件和工程洽商等。

3设计和开发

公司对该条款进行了删减。

4采购

公司对采购过程进行控制，建立并保持《物资采购控制程序》、《工程分包控制程序》、《劳务供方控制程序》以确保采购产品的质量要求、交付和服务等方面符合规定要求。公司工程项目管理部、机动分公司、经营部、人力资源部是采购的主控部门。负责物资(设备)、工程分包、劳务分包的采购和过程控制。

4.1物资采购

4.1.1公司建立并保持《物资采购控制程序》

4.1.2采购物资包括材料、半成品、施工机械等。工程项目管理部根据采购的物资对随后的产品实现或最终产品的影响，确定采购物资的控制类型和程度，规定了采购控制流程，制定了物资采购的选择、评价和重新评价准则，以确保物资采购符合规定的要求。《对相关方施加影响控制程序》，对采购过程所涉及的质量、环境和职业健康安全管理进行控制，对可能影响环境和职业健康安全的物资供方、工程分包方、劳务供方等相关方施加影响，确保采购的物资供方、工程分包方、劳务供方符合规定要求。

4.1.3工程项目管理部制定物资采购的选择、评价和重新评价的准则，由采购单位根据准则组织实施并确定合格供方名录，工程项目管理部进行监督检查。

4.1.4项目经理部根据相关信息确定采购要求，制定适用的采购文件(采购合同、采购计划、委托协议等)并进行审核报批。采购文件应正确表达拟采购物资的信息，可包括:物资名称、规格、型号、质量要求、可标识的重要环境因素的环保要求、已识别的职业健康安全风险控制程序和要求，必要时包括对供方人员资格要求以及对供方的质量管理体系或环境管理体系要求。

4.1.4项目经理部对采购物资按规定实施验证，以确保采购的物资满足规定的采购要求。

4.2工程分包

4.2.1工程分包依照《建筑法》的规定进行。

4.2.2公司建立并保持《工程分包控制程序》，明确了工程分包方的选择、评价和重新评价的准则，确定了工程分包的审批程序、分包方的资格以及对分包单位的管理要求。

4.2.3工程分包的管理执行《工程分包控制程序》。

4.3劳务分包

4.3.1劳务分包依照《建筑法》的规定进行。

4.3.2公司建立并保持《劳务供方控制程序》，确定了对劳务供方的选择、评价和重新评价的准则，规定了劳务供方的资格要求、能力审核内容、使用原则以及对劳务供方的管理要求。

4.3.3劳务供方的管理执行《劳务供方控制程序》

4.4对相关方的施加影响

4.4.1公司建立并保持《对相关方施加影响控制程序》，规定了对相关方的评估，以及对相关方影响的方式、检查的内容，明确了对不符合要求的相关方需采取的措施。确保对采购过程所涉及的质量、环境和职业健康安全管理进行控制，对可能影响环境和职业健康安全的物资供方、工程分包方、劳务供方等相关方施加影响，以保证采购的物资供方、工程分包方、劳务供方符合归帝国内要求。

4.4.1公司工程项目管理部、人力资源部、经营部是《相关方环境安全行为控制程序》的主控部门。项目经理部负责对相关方施加影响的实施。

5生产和服务提供

5.1生产和服务提供的控制

公司工程项目管理部是生产和服务提供的主控部门，负责对项目经理部的生产和服务工作进行指导、监督和检查。项目经理部负责生产和服务提供的组织实施。

5.1.1项目开工准备

a)项目经理部需收集开工资料包括:设计文件、工程承包合同、公司的合同交底;

b)项目经理部应配备所需的产品质量技术文件、法律法规、规范、操作规程以及相关的管理标准等，标准覆盖率必须达到100%

c)项目经理部组织图纸自审，参加图纸会审、设计交底，按照工程承包合同等相关文件进行技术交底;

d)项目经理部根据工程承包合同和图纸组织编写施工组织设计、项目管理计划，针对环境和职业健康安全目标与指标制定环境/职业健康安全管理方案;

e)项目经理部按项目管理计划的需求组织施工机械、机具的进场以及提供为达到产品符合要求所需的工作环境。

f)项目经理部按照施工组织设计负责施工现场控制网测量和临时设施施工的建设;

g)项目经理部按项目管理计划组织配备监视和测量装置。

5.1.2施工过程控制

a)项目经理部以图纸、技术标准、规范为依据，通过自检、互检、交接检、预检、试验室检验等验证方式对工程质量进行控制，接受监理单位、顾客及政府主管部门的监督;

b)项目经理部对施工过程中的关键过程、特殊过程、以及涉及的新结构、新材料、新工艺、新设备和需确认的过程予以重点策划，从严监控;

c)项目经理部对与重要环境和职业健康安全因素及潜在的重要环境风险因素的活动、产品、服务的控制，执行《环境和职工健康安全运行控制程序》;

d)项目经理部按批准的施工网络计划进行施工进度的控制，以满足合同和监理单位的要求;

e)项目经理部收到设计变更应与顾客、监理单位洽商，按设计变更更改原图纸并确认无误后，方可组织施工。若需修订原施工合同时，按《与顾客有关的过程控制程序》执行。

5.1.3环境和职业健康安全运行控制

公司建立并保持《环境和职业健康安全运行控制程序》，明确了策划内容，规定了应建立运行的控制程序，提出了对策划结果的实施要求，对供方的环保和职业健康安全要求以及对供方进行相应监视和测量的要求，以对与环境和职业健康安全风险有关的活动、产品、服务进行有效的控制，确保其在规定的条件下运行，使其不致偏离里一体化方针、目标和指标。

a)公司工程项目管理部是《环境和职业健康安全运行控制程序》的主控部门，有关部门、项目经理部负责运行控制的组织和实施。

b)项目经理部对产品实现过程中的重要环境和重大风险因素，必要时制定环境/职业健康安全管理方案，作为程序文件的补充，对一般环境因素和风险因素，通过法律、法规及其他要求和日常检查进行控制。

5.1.4应急准备和响应

公司建立并保持《应急准备和响应程序》，规定了组织成员，明确了环境、职业健康安全潜在事故、事件和紧急情况的预防和控制重点以及潜在事故、事件和紧急事件发生时需采取的应急方案，以预防或减少可能伴随的环境影响和风险。

工程项目管理部是《应急准备和响应》的主控部门，负责协调处理潜在的事故、事件或紧急情况发生时的组织工作，并对本程序予以评审、修订。可行时每年组织一次消防演习。

5.1.5项目竣工验收

工程竣工后，项目经理部根据设计文件及施工合同检查项目完成情况，对评定合

格的单位工程，整理竣工验收资料，向顾客提交竣工验收报告，申请验收，与顾客签定"工程质量保修书"。

5.1.6工程保修

在工程保修期阶段，项目经理部依据"工程质量保修书"中的约定保修项目提供保修。工程的保修期执行国家有关法律法规。

5.1.7施工、交付和保修的控制执行《施工、交付及保修控制程序》。

5.2生产和服务提供过程的确认

5.2.1在施工过程中需确认的过程包括"关键过程"和"特殊过程"。公司常见的"关键过程"指清水混凝土施工、设备基础地脚螺检安装及预留孔施工、饰面施工;"特殊过程"指基坑支护、平顶屋防水施工、大体积混凝土施工、地下防水混凝土施工。余下的关、特过程由项目经理部确认。公司工程部项目管理部负责关键过程、特殊过程识别的指导、监督和检查。

5.2.2公司建立并保持《关键过程和特殊过程的确认程序》，明确规定了确认的过程应采取相应的措施，包括:

a)为关键过程、特殊过程的评审和批准确定了准则;

b)对设备的性能和人员资格进行鉴定、认可;

c)项目经理部需对关键和特殊过程实施必要的监控并进行记录;

d)编制相应的作业指导书，经批准后实施;

e)由于人员、设备、技术工艺或作业方法的变更，导致需确认的过程变更，应进行再确认。

5.3标识可追溯性

5.3.1公司建立并保持《产品标识和可追溯性控制程序》，明确了施工过程中产品、检验批(包括采购品、半成品、成品)的产品标识和状态标识的要求及方法，防止混淆和误用。并确定了建立可追溯性标识的范围，进行唯一性标识，保证可追溯性。

5.3.2公司工程项目管理部是产品标识和可追溯性安全标识使用管理的主控部门。项目经理部负责组织实施。

5.3.3项目经理部针对测量和监视要求对产品的状态进行标识。

5.3.4对存在危险特性的物品(易燃、易爆、有毒物品)以及应急准备和响应的重点场所要做明显的警示标识。具体执行《安全标识使用、管理控制程序》。

5.4顾客财产

5.4.1公司建立并保持《顾客财产控制程序》，规定了对顾客财产的识别、验证、保护和维护以及顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用时应采用的措施和要求。

5.4.2公司工程项目管理部是顾客财产控制的主控部门。项目经理部负责对顾客财产实施保护。

5.5产品防护

5.5.1公司建立并保持《产品防护管理程序》，明确规定了产品的标识、搬运、包装、贮存和保护办法，确保产品在内部处理和交付到预定的地点之前，产品的符合性得到保护。

5.5.2公司工程项目管理部是《产品防护控制程序》的主控部门，负责对产品防护的管理工作进行指导、监督和检查。项目经理部负责对产品实施防护直至交付。

6监视和测量装置的控制

6.1公司建立并保持《监视和测量装置控制程序》，通过对监视和测量装置的有效控制，确保测量能力与测量要求相一致。

6.2公司工程项目管理部是监视和测量装置的主控部门。

6.3项目经理部根据产品实现策划及施工要求确定需监视和测量的活动，包括对可能具有重大环境影响的运行与活动，对职业健康安全绩效进行常规监视和测量的活动，以及活动所需的监视和测量装置，应在项目管理计划中予以明确。

6.4监视和测量装置控制的要求

a)所有用于产品符合的监测设备、对可能有重大环境影响的过程和活动监测设备以及对职业健康安全进行绩效监测的设备，在使用前应送具有检定或校准资格的单位进行检定或校准，并按公司《常用监视测量装置检定周期目录》规定的时间间隔进行复检。对于国家没有规定校准或检定依据的检测设备，工程项目管理部组

织编制自校规程或校准的管理办法予以控制。妥善保管检定证书或校准记录。

b)监视和测量装置由专职管理人员进行调整或必要时再调整。

c)建立监视和测量装置台帐，编制"监视和测量装置检定(校准)周期表"。检定(校准)合格后，贴发合格标识。

d)使用监视和测量装置时，应防止因调整不当而使其检测结果失效。当发现监视和测量装置不符合要求时，使用单位应立即停止使用该装置，对其进行调整，调整后重新检定(校准)，仍达不到要求的，贴发报废标识，对此前的测量结果的有效性进行评价，并做好记录，确认非准确测量结果的所在范围，并对受影响的产品、环境和职业健康安全绩效采取适当的措施。校准和检测结果的记录应予保存。

e)采取有效措施，提供适宜的环境，确保监视和测量装置在搬动、维护和贮存期间准确度和适用性完好。

公司管理手册记录控制程序：物业管理公司管理手册序言

适配人群	物业管理员，客服专员，维修技工	使用场景	住宅交付，业主入住，日常报修
制定目的	公司刚成立一年，第一批业主入住，要让服务有标准，让大家住得舒服安心。
适用范围	管mm房地产的住宅小区，管清洁、维修、绿化、财务这些事。
职责分工	管理处牵头，各部员工执行，办公室和财务部一起盯着落实。
禁止行为	不准推脱业主的事，不准乱收费，不准维修拖过三天，不准卫生检查不过关。
检查与监督	每月查一次各部工作，月底前交报告，没做到的扣当月绩效，主管找人谈话补漏。

物业管理有限公司管理手册序言

**市zz物业管理有限公司是隶属于mm房地产开发有限公司的下属子公司，专责处理mm房地产辖下住宅小区的物业管理事务。设有:管理处、办公室、各区管理处、财务部、清洁绿化部、水电维修组、工程维修部，现有员工108人。

自去年二月份成立至今，迎来第一批业主后，管理公司全体员工以"依法管理、业主至上、热情周到、服务第一"的宗旨为业主及住户提供良好服务，力求使mm房地产辖下各区真正成为人们梦寐以求的安居家园。

在对物业进行管理的同时，我处更切身处地想业主所想，不断开拓提供多项服务，并赢得了普遍业主和住户的认同。以致曾多次收到业主各住户来人或来函表扬。在此，管理处全体将继续秉承一贯的宗旨，不遗余力为业主和住户创造并保持一个优美舒适的生活环境。

**市zz物业管理有限公司

20**年*月**日

公司管理手册记录控制程序：建筑公司管理手册前言

适配人群	项目经理，施工负责人，质量总监	使用场景	工程建设，绿色施工，质量验收
制定目的	公司想把活干好，让客户满意，少出问题，多拿优质工程奖，大家干活有方向。
适用范围	所有项目部和施工人员，管工程质量和安全、环保、工期这些事。
职责分工	项目经理带头盯质量进度，工长天天查现场，安全员专管防护和隐患，公司领导每季度抽查。
禁止行为	不准偷工减料，不准不戴安全帽进工地，不准乱排污水，不准用不合格材料。
检查与监督	每月开质量会，工长填检查表，月底交到办公室；没做到的扣当月绩效，三次不改换人；新项目开工前必须学手册。

某建筑公司管理手册前言

管理方针

诚信守法优良服务以满意回报顾客

预防为主持续改进以精品回报社会

安全健康保护环境以绿色回报自然

其内涵是:

---诚信守法优良服务以满意回报顾客:是公司管理方针的基本宗旨。在生产经营活动中，遵守法律、法规、标准、规范和其他要求，认真履行合同承诺，以顾客为中心，满足顾客当前和未来的需求和期望，是我们永远不变的追求。

---预防为主持续改进以精品回报社会:是最高管理层对本公司长远发展的战略决策，是全体员工的行动指南。通过运用过程方法，采取预防措施，对产品形成过程进行有效控制，致力于创建优质工程、环境改善、预防污染和事故，不断提高管理体系运行绩效.实施精品战略，实现总体管理水平在行业中保持领先地位，向社会奉献我们的一片真诚。

---安全健康保护环境以绿色回报自然:安全健康是公司、民族、国家的兴旺之本。加强安全生产、文明施工，体现了公司"以人为本"的企业理念，运用先进合理的施工技术和绿色手段致力于环境改善，营造安全健康、环保、绿色建筑，实现企业发展和生态环境的协调，追求建筑、人与大自然的和谐。

本公司的管理目标是:

──工程一次交验合格品率100%;

──每年争创省部级优质工程2项，每两年争创国家优质工程1项;

──顾客满意度90分以上，力争五年内提高到95分;

──顾客满意率100%;

──总体质量水平在行业中保持领先地位;

──实现顾客合同中规定的质量、工期等目标;

----工程保修期内回访率100%;

----各类重要环境因素和重大危险源控制在标准规定范围内，并力求更好;

----逐步降低自然资源消耗，维护生态环境;

----防止有毒有害物质泄漏等污染事故;

----杜绝发生重大火灾、爆炸等安全事故;

----杜绝死亡和重伤事故，年负伤率控制在5‰以内;

----施工现场安全达标率100%，安全优良率75%

公司管理手册记录控制程序：物业管理手册－环境因素识别评价控制程序

适配人群	物业品质部，环境管理员，部门负责人	使用场景	业主装修，社区活动，清洁服务
制定目的	怕环境出问题，想提前发现能管的和能影响的污染点，把重要问题挑出来管住，让环保工作不乱套。
适用范围	各部门自己查本部门的事，比如清洁、绿化、维修、装修这些活儿里可能影响环境的地方。
职责分工	品质部带头组织大家填表、汇总、定重点；管理者代表最后签字批；各部门自己找自己部门的问题。
禁止行为	不能漏掉过去现在将来三种时间，不能漏正常异常紧急三种情况，不能跳过八类污染类型，不能不看法律和业主意见。
检查与监督	先现场查再填表，品质部收齐后报管理者代表批，半年内完成一轮，没按时交表的要重做，填错的打回去改，每年至少重评一次。

物业管理手册:环境因素识别与评价控制程序

1、目的

对本公司活动、产品和服务中能控制或可望施加影响的环境因素进行识别、评价，确定公司的重要环境因素，实现对环境污染的预防和有效控制，确保环境管理体系的有效运行，制定本程序。

2、范围

本程序适用于公司各部门在活动、产品和服务中能够控制或可能对其施加影响的环境因素的识别、评价、更新。

3、职责

3.1管理者代表负责环境因素及重要环境因素的审批。

3.2品质部

3.2.1负责组织公司各部门对环境因素识别与评价、更新。

3.2.2负责确定公司重要环境因素。

3.3公司各部门负责本部门环境因素识别。

4、程序

4.1环境因素识别

4.1.1公司主要通过现场调查和评议的方法对公司活动、产品和服务全过程及可能施加影响相关方的环境因素进行识别。

4.1.2环境因素覆盖范围

4.1.2.1业主入住和装修

4.1.2.2社区文化活动

4.1.2.3清洁服务

4.1.2.4绿化服务

4.1.2.5公共秩序管理

4.1.2.6维修服务

4.1.2.7办公过程

4.1.2.8纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务

4.1.2.9可施加影响的相关方(供货方、承包方、业主)

4.1.3环境因素分类

4.1.3.1ⅰ类:水、气、声、渣污染物排放或产生。

4.1.3.2ⅱ类:能源、资源、原材料消耗。

4.1.3.3ⅲ类:对相关方可施加影响环境问题及要求;

4.1.3.4ⅳ类:其他。

4.1.4环境因素识别时应考虑过去、现在、将来三种时态。

4.1.5环境因素识别时应考虑正常、异常、紧急三种状态。

4.1.6环境因素识别时应考虑八种类型

a.向大气的排放;

b.向水体的排放;

c.向土地的排放;

d.原材料和自然资源的使用;

e.能源使用;

f.能量释放(如热、辐射、振动等);

g.废物和副产品;

h.物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。

4.1.7可施加影响的环境因素

不属于本公司直接行为产生的环境问题，但可以通过对相关方施加影响促使其改善环境行为的应予以识别。

4.1.8识别环境因素时应进行预见性分析，确保环境因素全面、系统。环境因素识别主要从废水、烟尘、噪声、固体废弃物、能源和材料的浪费、急性中毒、潜在污染(异常情况、紧急情况)几方面进行。

4.1.9识别环境因素的依据

4.1.9.1客观的能够控制或能够施加影响的。

4.1.9.2法律、法规与其他要求有明确规定的。

4.1.9.3相关方有要求的。

4.1.10各部门采取上述识别依据和方法，对本部门活动的全过程进行现场调查，识别出本部门环境因素，填写部门《环境因素识别表》上报品质部，品质部汇总审核后，编制公司《环境因素识别表》，报管理者代表审批。

4.2重要环境因素的评价

4.2.1环境因素评价流程

分析调查影响环境的因素→评价环境因素→确定重要环境因素

4.2.2重要环境因素评价依据

4.2.2.1有关的法律、法规和其他要求。

4.2.2.2环境影响的规模，严重程度和发生频次。

4.2.2.3环境事故风险概率和危害程度。

4.2.2.4本公司的实际控制情况。

4.2.2.5相关方要求和关注程度。

4.2.3评价重要环境因素的方法

4.2.3.1评价指标:

重要环境因素评价考虑以下5个指标:

a.遵守法律法规和污染物达标状况;

b.发生频率(排放量);

c.控制状况;

d.影响程度;

e.节能降耗增效。

4.2.3.2评价方法:

a.专家评定法;

b.综合打分法。

计算e=b c d，a≥4或e≥10为重要环境因素;a:法律符合性，b:污染因素发生频率;c:控制状况;d:影响范围;e:综合值;详见《环境因素评价表》。

4.2.4由品质部组织，管理者代表主持各部门依据环境因素评价，结合本部门实际情况对已识别的环境因素进行评价，填写《环境因素评价表》，并由品质部对评价出的重要环境因素填写《重要环境因素清单》，报管理者代表审批。

4.3环境因素清单的发放

管理者代表批准后的《环境因素识别表》、《环境因素评价表》和《重要环境因素清单》，由品质部执行《文件控制程序》发放办法，发放到相关部门。

4.4品质部应监督、协调各部门对评价出的重要环境因素进行有效控制。对重要环境因素的控制采用以下方法:

4.4.1制定目标、指标、管理方案执行《目标、指标和管理方案控制程序》;

河南建业物业管理有限公司文件编号:jw/qem-019-____标题:环境因素识别与评价控制程序章节号5.4.3版本号0/b

4.4.2制定管理程序执行相关运行控制程序;

4.4.3培训与教育;

4.4.4制定应急预案;

4.4.5加强现场监督检查;

4.4.6保持现有措施。

4.5环境因素的更新

4.5.1品质部每年管理评审前应组织一次环境因素的识别和评定工作。

4.5.2当发生以下情况时，品质部应及时进行环境因素的识别、评价和更新

4.5.2.1当法律、法规及其他要求发生变更时。

4.5.2.2当本组织活动、产品和服务发生变化时。

4.5.2.3当相关方有合理抱怨时。

4.5.2.4当公司环境方针有变化时。

4.5.3当服务项目、活

动及材料发生重大变化时，相关部门应重新识别环境因素，并反馈给品质部，由品质部确认、评价、更新环境因素，相关部门根据更新意见修改《环境因素识别表》、《环境因素评价表》和《重要环境因素清单》。

4.6公司在制定目标、指标和管理方案及运行控制、培训、信息交流、绩效监测等时，应考虑重要环境因素的影响。

4.7本程序产生的记录按《记录控制程序》规定执行。

5、相关文件

5.1《文件控制程序》

5.2《目标、指标、管理方案控制程序》

5.3《记录控制程序》

6、相关记录

6.1《环境因素识别表》jw/jl-5.4.3-001

6.2《环境因素评价表》jw/jl-5.4.3-002

公司管理手册记录控制程序：物业管理手册－业主财产控制程序

适配人群	客服主管，礼兵岗员，维修技工	使用场景	物业接管验收，空置房管理，业主车辆管控
制定目的	怕东西丢、弄坏，想让业主的东西有人管、有记录、不乱放。
适用范围	管开发商交的楼、业主修房用的零件、空房子、小区里停的车。
职责分工	总经理组验收小组，管理部协调事情，工程部教技术，物业服务中心干活和巡查。
禁止行为	验收不填表、不登记资料、不巡空房子、不按指导书管车和零件。
检查与监督	验收填《项目交接验收表》，巡房填《空置房屋检验单》，礼兵查车，维修员管零件，没填表扣绩效，每月抽查，月底汇总问题。