房地产公司考勤管理制度（优选10篇）

房地产公司考勤管理制度

适配人群	房产销售岗，工程监理员，物业客服员	使用场景	项目现场考勤，销售案场打卡，工程巡检签到
制度目标	让大家按时上下班，不迟到不早退，不随便请假，保证每天有人干活。
职责分工	办公室管考勤监督和统计；各部门负责人管自己人打卡和请假；行政专员每月5号交表给财务。
核心条款	一天打三次卡；迟到5分钟内每月3次不罚；超10分钟就扣钱或算事假；不准代打卡、改记录。
执行要求	打卡必须本人来；请假要提前填单审批；外出要登记；加班要先申请；考勤表每月5号交；缺勤按旷工处理。

房地产公司考勤管理制度(十)

一、总则

1、公司执行每周工作6天，每天工作8小时的工作制度。

2、考勤时间为:每天上午7:30分或(冬季8:00前)、下午13:00前、17:30(冬季17:00)后。特殊岗位工作可根据工作性质调整工作时间，经部门、主管及总经理批准后，报公司办公室备案。工作时间内所有员工不应从事与工作无关的事情。

3.每位员工都应自觉遵守早午晚三次的考勤制度，由办公室行政专员负责监督审核，并于每月5号将考勤纪录打印出，形成出勤表交于财务部。

3、员工在工作时间内必须坚守岗位，不得擅离职守，严禁在工作时间内从事与工作无关的活动。各部门组织员工活动，须经总经理批准。

4、员工应遵守统一规定，按时上、下班，不得随意迟到、早退或旷工。员工享受国家和公司规定的假期时，应严格履行请假手续。

5、员工须严格遵守考勤制度，不可弄虚作假，修改记录。一经发现，对当事人给予罚款50元，通报批评的处理。

6、鉴于存在恶劣天气及突发事件的存在，公司每月允许员工3次5分钟内的迟到，但对于无故迟到(早退)10分钟以内，按罚款20元/次处理，10分钟以上1小时以内，按事假半天处理;1小时以上，按事假一天处理。

7、每位员工每月允许有4个小时的带薪事假，2天的无薪病、事假，如员工连续旷工3日无情况说明的，公司将终止与其的劳动合同，扣发当月工资。

8、一般不得请事假，特殊情况下，可填写请假单请部门负责人审批，审批后的请假单交办公室行政专员备案。事假超过2天的，需应经企管总监审批。事假获准后，员工应在离开工作岗位之前安排好工作。

9、请病假须于上班前或不迟于上班后30分钟内通知所在部门的负责人，并于病假后上班的第一天填写假单，补办正式的请假手续。

10、事假、病假期间，员工的工资与奖金按当月实际出勤率计算。在1个月之内，事、病假超过5天者，将不能参与当月奖金的分配。一年之内，事假累积20天以上或病假累计40天以上者，不能参与当年年终奖金的分配。(具体惩罚参照休假制度规定)

11、凡考勤记录不正规、不完全者，皆属于个人责任，一律视为缺勤旷工，处以罚款50元/次，通报批评的处分。累积3次以上者罚款200元，并给予警告处分一次。

12、因工作需要，员工外出办公时，须事前报请部门负责人，禀明外出原因及返回时间，经领导同意后，到企业管理部填写外出登记单，方可外出，否则按外出办私事处理。外出不能回岗者，需部门负责人签字证明，企业管理部记录备案。

13、上班时间外出办私事者，一经发现，即罚款50元/次，并给予警告处分一次。累计3次者，扣发当月工资，并给予开除处分。

14、员工加班必须由部门负责人提前向企业管理部提出申请，经总经理批准后方可按加班处理。无加班申请单及加班记录则视为无效。

15、对于疏于管理部门员工，以致员工多次(3次以上)出现迟到、早退，缺勤空岗、漏报、谎报等不良行为的部门负责人，公司将追究其连带责任，给予扣发当月50%工资，警告处分一次，部门通报批评的处罚。考勤处罚

二、公司办公室是员工考勤管理的主管部门，负责职工考勤的检查、监督及考核等。各部门负责本部门职工的考勤管理。

二、本考勤规定适用于本公司所有员工和从事临时性工作的员工(含试用期期人员)。

房地产公司考勤管理制度：房地产股份公司货币资金

适配人群	出纳人员，财务负责人，资金审批人	使用场景	合营项目资金监管，现金收支合规审核，银行账户专项检查
制度目标	管好公司钱，不让现金银行存款乱用乱放，保证钱安全不丢不被挪用。
职责分工	老板负总责；财务负责人管印章和监督；出纳只管收付；会计做复核；审批人按权限批。
核心条款	钱要两人以上办；出纳不能兼记账；超2000元现金得存银行；必须凭单据申请再审批才能付款。
执行要求	付款先写申请，注明用途金额；审批后会计复核一遍；出纳照单付钱并当天记账；每月对银行账，每天盘现金，不符马上查。

房地产股份有限公司货币资金管理制度

总则

一、为了加强对公司货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，根据《中华人民共和国会计法》和《内部会计控制规范--基本规范》等法律法规，制定本制度。

二、本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。

三、公司负责人对公司货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责。

岗位分工及授权批准

四、货币资金业务必须有两人或两人以上才能办理，以确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

五、公司对货币资金业务实行严格的授权批准制。明确审批人员对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任，规定经办人员办理货币资金业务的职责范围和工作要求。

六、审批人员应当根据货币资金授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。

财务部经办人员在职责范围内，按照审批人员的批准意见办理货币资金业务。对于审批人员超越授权范围审批的货币资金业务，经办人员有权拒绝办理，并及时向审批人员的授权人报告。

七、公司严格按照规定的程序办理货币资金支付业务:

1、支付申请。公司有关部门或个人用款时，应当按照公司相应制度或规定的要求，提前向审批人员提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明。

2、支付审批。审批人员根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的货币资金支付申请，审批人员应当拒绝批准。支付复核。财务部会计人员应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。

3、办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。

八、公司对于重要的货币资金支付业务，实行集体决策和审批，并建立责任追究制度，防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为。

九、严禁未经授权的人员办理货币资金业务或直接接触货币资金。

现金管理

十、根据公司业务范围和经营活动的特点，确定库存现金限额为2000人民币元，超过库存限额的现金应及时存入银行。

十一、根据《现金管理暂行条例》的规定，结合公司的实际情况，确定公司现金的开支范围如下:

1、员工工资、津贴;

2、个人劳动报酬;

3、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出;

4、出差人员必须随身携带的差旅费;

5、结算起点以下的零星支出(结算起点为1000元);

6、银行确定需要支付现金的其他支出。

不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算。

十二、公司现金收入应当及时存入银行，不得坐支现金，即不得用于直接支付公司自身的支出。因特殊情况需坐支现金的，应事先报经开户银行审查批准。

公司借出款项必须执行严格的授权批准程序，严禁擅自挪用、借出货币资金。

十三、公司取得的货币资金收入必须及时入账，不得私设"小金库"，不得账外设账，严禁收款不入账。

十四、出纳人员办理现金收付业务的具体要求如下:

1、收付现金时，必须与对方当面点清，以防发生差错。

2、收付现金后，必须在收付款凭证上加盖"现金收讫"或"现金付讫"印章，以防重复收付。

3、现金收付业务办理完毕，即进行帐务处理，登记现金日记帐

4、每日业务终了，应将现金日记帐余额与库存现金进行核对，确保账实相符。如有不符，应及时查明原因，作出处理。

十五、公司应当定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。发现不符，及时查明原因，作出处理。

合营公司资金共管账户的开立、使用及管理

十六、公司严格按照《支付结算办法》等国家有关规定，加强银行账户的管理。合营公司开立资金共管账户，对合营项目资金专户管理、专户使用，合营公司股东共同监督、定期检查资金共管帐户的结算使用情况，发现问题，及时处理。

公司应当加强对银行结算凭证的填制、传递及保管等环节的管理与控制。

十七、公司严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，不准无理拒绝付款，不准违反规定开立和使用银行账户。

十八、公司财务部会计人员定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。如调节不符，应查明原因，及时处理。

票据及有关印章的管理

十九、公司应当加强与货币资金相关的票据的管理，建立健全票据管理制度，明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记簿进行记录，防止空白票据的遗失和被盗用。

二十、公司银行预留印鉴的管理:财务专用章应由财务负责人保管，个人私章必须由本人或其授权人员保管。严禁出纳一人保管支付款项所需的全部印章。

按规定需要有关负责人签字或盖章的经济业务，必须严格履行签字或盖章手续。

监督检查

二十一、合营公司可派员对公司共管账户业务进行监督，定期进行检查。

二十二、监督检查的内容主要包括:

1、资金共管账户的使用情况。重点检查共管账户资金是否用于指定用途。

2、货币资金业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在货币资金业务不相容职务混岗的现象。

3、货币资金授权批准制度的执行情况。重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为。

4、支付款项印章的保管情况。重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象。

5、票据的保管情况。重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全，票据保管是否存在漏洞。

二十三、对监督检查过程中发现的货币资金内部控制中的薄弱环节，应当及时采取措施，加以纠正和完善。

房地产公司考勤管理制度：房地产营销部应收帐款

适配人群	置业顾问，案场销售，营销专员	使用场景	客户催款，销售回款，付款跟进
制度目标	加快公司现金回笼，让收款更顺，责任更清楚。
职责分工	营销部负责解释和监督执行。每个置业顾问管好自己客户的收款。
核心条款	定期收款、提前两天联系客户、不低姿态、不心软、不欠人情、不公开催讨。
执行要求	每次收款前写明时间，当面记下再访日期，准时去。售前说清付款条件，不提别家，反复跟催拖延客户。

房地产公司营销部应收帐款管理制度

第一章总则

第一条为加快公司的现金回笼，明确责任，特制订本制度。

第二条本制度适用于公司内部整个营销系统。

第二章具体规定

第三条每一个置业顾问都要养成"定期收款"的习惯。

第四条置业顾问确定客户最适当的收款时间。提前二天和客户联系，催促其按时付款。

第五条不要表现紧张感，不可摆出低姿态，例如，不可说:"对不起，我来收款。"避免有些客户拖延付款。

第六条不能心软，要义正词严，表现出非收不可的态度。

第七条不可与其他公司相提并论，要有信心照本公司规定执行。

第八条不可欠客户人情，以免收款时拉不下脸。

第九条收款要诀:六心

1.习惯心

2.模仿心

3.同情心

4.自负心

5.良心

6.恐吓心

第十条尽可能避免在大庭广众之下催讨。

第十一条售前明告付款条件。

第十二条临走前切勿说出:"还要到别家收款"这类的话，以显示专程收款的姿态。

第十三条反复走访不按时付款的客户。

第十四条若客户说:"今天不方便"，对策如下:问客户:"何时方便"客户回答:"三天后"。则当着客户的面说:"今天是某月某日，三天后是某月某日，我就在那天再来收款。"同时当着客户的面前在帐单的空白处写"某月某日再来"。届时一定准时来收款。

第十五条避免票期被拖长。

第十六条避免被客户要求"折让"。

第三章附则

第十七条本制度解释权、监督执行权归营销部。

第十八条本制度自颁布之日起正式执行，前期相关规定自行废止。

房地产公司考勤管理制度：房地产销售部钥匙

适配人群	销售顾问，案场主管，钥匙管理员	使用场景	销售接待，看房管理，钥匙交接
制度目标	管好销售部和房源钥匙，防止丢、乱借、私配，保证安全和正常开门看房。
职责分工	销售经理审批借钥和配钥；专人保管销售部钥匙；领钥人登记并按时还钥；物业交接时核对数量。
核心条款	钥匙不能丢、不能借、不能私配；房源钥要登记、当天还、还时再核对；销售部钥专人管、按时开。
执行要求	每天开门前检查钥匙在不在；借还都得登记；还钥必须当天完成；销售经理随时抽查；违规就扣钱或批评。

房地产公司销售部钥匙管理制度

◇销售部钥匙

1、销售部钥匙由专人负责保管并保证每天按时开门，不得遗失;

2、销售部钥匙未经销售经理允许，不得转借他人使用;

3、未经销售经理允许，不得私自偷配钥匙。

◇房源钥匙

1、与物业交接房屋钥匙时应先进行钥匙总数核对;

2、领取房屋钥匙必须进行登记，登记要求详细;

3、房屋钥匙不得遗失;

4、看房后，钥匙必须当日返还;

5、未经销售经理允许，不得转借他人使用;

6、未经销售经理允许，不得私自偷配钥匙;

7、送返钥匙时，进行钥匙个数核对并进行登记;

8、房屋钥匙不允许乱丢乱放。

◇违反钥匙管理制度，每项每次罚款20元，如有遗失，照价赔偿或通报批评，如造成无法挽回的后果公司有权将其解聘。

房地产公司考勤管理制度：房地产营销中心考勤

适配人群	案场销售员，销售主管，客服专员	使用场景	楼盘展销会，项目开盘期，广告推广期
制度目标	管好销售团队的上下班时间，不让人随便迟到早退，也不让代打卡，保证每天有人在岗。
职责分工	销售经理负责日常考勤管理；主管和客服协助监督；所有人不准代签到。
核心条款	不能擅自离岗；请假要提前填单；换休得先报经理；周末一般不休息；特殊情况要提前说。
执行要求	每天打卡必须本人来；早退旷工按情节处理；请假2天内经理批，超2天上报公司；调休由经理统一排；监督靠主管和客服盯。

房地产公司营销中心考勤管理制度

*由销售经理统一管理，主管、客服监督管理，禁止代签。

*提前离开岗位必须征得项目销售经理的同意，否则根据情节可按早退或旷工处理。

*如遇特殊情况不能按时到岗，必须提前一天通知销售经理。

*销售人员如请病、事假，提前填写请假单，2天内由销售经理审批，2天以上由销售经理上报公司，按公司统一规定执行。

*原则上每人每周休息一天，如遇广告或展销会不能休息，由销售经理统一安排调休。

*原则上周六、周日不安排轮休。

*如销售人员之间换休，应提前通知销售经理，否则，未到岗者按旷工处理。

*现场销售人员上班时间内未经销售经理许可不得擅自离开工作岗位。

房地产公司考勤管理制度：房地产经济

适配人群	招标小组，预算编审员，现场工程师	使用场景	工程建设，合同补充，成本控制
制度目标	管好合同、成本和钱。不让乱签合同，不让花超预算，不让钱乱用。
职责分工	经济管理部牵头管钱和合同。工程部报进度和用量。财务部按签字付款。领导们签字把关。
核心条款	招标至少三家比价。预算误差不能超2%。用款要附申请单。签证超2万得补合同。
执行要求	每笔钱都要经办人填单→经管部审核→领导签字→法人批准→财务才付款。所有单子留底，超支要写分析报告。

总则

一、为规范公司经济管理工作，确保项目的合同管理有序、成本控制有效、资金使用合理，特制定本制度:

二、经济管理工作是以对公司的经济工作过程中实施有效管理。控制和监督为目的，由经济管理部具体实施。

■工程招投管理

一、工程建设施工单位和甲供材料、设备的供应单位的选择，必须采用公开招投标(包括邀、议标)的方式进行，任何招标须有3个以上施工单位(供应厂家)参加竞、议标。

二、组织机构。

建设工程招标时，公司成立招标小组总经理和常务副总经理分别任组长和副组长，小组成员由总工及经管部、财务部、开发部、工程部、材料设备部等部门经理组成;其他项目招标时，可根据项目规模的大小及重要和复杂程度，由公司领导临时任命招标小组领导成员招标工作。由该小组拟定招标工作计划，组织招标工作成员实施，并对招标工作质量负全责，直至招标工作结束。

三、招标管理机构的主要职能和责任。

部对编制招标工作计划、起草招标文件、编制标底及主要经济条款和合同谈判负责;开发部负责办理有头招标手续;工程部、::材料设备对施工组织、材料设备技术参数及质量、施工及供应能力等技术要求负责，领导小组对投标单位的考查及确定、开标、评标、定标、合同签定负责。有关部门具体职能按工作计划执行。

四、招标工作的具体操作按公司制定的《建设工程招标管理制度》执行。其他项目的招标参照该办法执行。

■经济合同

一、公司所有的建设开发经济行为均须以经济合同为前提进行操作。前期开发过程中应缴纳的各项费用及总包管理范围内的"分包事项"在取费、工期、付款方式等方面视合同管理。

二、预算编审人员对工程计算、材料分析、定额套用、费率计取的真实性、准确性负责。编审误差率要严格控制在百分之二以内，因工作责任心不强形成误差的，要追究当事人及主管领导的责任。

三、编审人员编制出预算表，工程部经理、总工程师、正、副总经理审核签署无异后，报法人代表同意后生效执行。

四、材料设备的报价及支出均需由经济管理部预算审核并逐级上报批准后执行。

五、其它经济开支均列入经济管理部的审核范围，并按程序逐级审批比管理部对备项经济预算设立台帐，如有超出应作出超预算分析报告，并按审批程序得到批准，据以调整。

■项目建设用款审核

一、建设用款指前后配套用款、缴纳的各项费用、工程款及材料设备款。其用款由相关承办部门根据用款内容，做用款申请单(申请单附后，用款申请人、::用款部门经理签署)报以济管理部专职审核人员根据政策缴费依据、缴费率、已完工程量、材料设备价格抽测等，比照合同付款方式进行审核。

二、经济管理部审核后，编制资金用款表或专项用款申请单，财务部经理、正副总经理审批签署无异后、报法人代表同意后执行。

三、承办部门对所申请用款对应的工程形象进度的实完工程量、材料实际需用量及前期和后配套用款事项等的真实性负责。经管部对付款事项中取费率、单价、总价等事项的核定负责。

四、公司财务部经理必须依据法人代表的签署意见及总经理据法人代表的用款支付授权，予以支付。

■现场签证事项审核

一、工程施工急需安排的临时用工和零星工程，根据实际情况需调整设计的分项，可采用《工程联系单》形式作为合同的补充据此结算。

二、《工程联系单》均应有签证事项、工作量、计算单、合价等项，属设计变更事项还需有草图、设计洽商及估、预算书，经签证提报人、工程部经理(属设计变更由总工签署)签署

意见后报经济管理部审核。

三、签证金额在20000元以下的，按现场专业承办人--工程部经理--经济管理部经理--正、副总经理的审核程序办理，方可纳入决算依据。

四、超过20000元以上的签证事项，应采用补充合同，按合同审批程序办理。

房地产公司考勤管理制度：某市房地产管理局计算机使用

适配人群	操作人员，信息中心技术人员，系统管理员	使用场景	机房管理，数据传输审批，病毒防控
制度目标	让电脑系统跑得稳、不卡、不出错，大家用起来顺手。
职责分工	局信息中心管备案、修故障、批软盘；操作员自己记笔记、守规矩、学技能。
核心条款	不准乱装软件、不准私连互联网、不准外传数据、不准拆机器、不准吸烟进机房。
执行要求	上机必须登记，出问题马上报信息中心，软盘使用要先批，病毒查杀要勤做，每月抽查一次执行情况。

z房地产管理局计算机使用管理制度

为加强计算机网络系统的管理，确保全局电脑系统协调、高效、稳定地运行，制定本制度。

一、各单位计算机操作人员，须报局信息中心备案;未经备案的人员，不得使用计算机设备。

二、机房要保持安静整洁，严禁吸烟，切实做好防火、防尘、防潮、防晒工作。

三、人员上机操作要做好笔记，不得擅自装拆机器、更改系统软件及应用软件。技术有疑难或设备发生故障的，应及时报局信息中心解决。

四、严守保密制度，不得擅自对外提供应用软件及各种数据、资料;需使用软盘等储存设备传送数据，须先报局信息中心批准;禁止使用拨号上互联网，严防秘密数据泄露。

五、严防计算机病毒传染，不得擅自安装或拷贝外来程序及数据。

六、要节约计算机的墨盒、打印纸等材料，防止浪费。

七、操作人员应不断学习更新电脑知识，精通业务和操作技能，自觉服从局信息中心的指挥。

八、违反工作制度造成损失和影响的，视情节轻重给予教育、批评、处分，直至追究法律责任。

房地产公司考勤管理制度：某房地产公司合同

适配人群	销售代表，销售主管，合同管理员	使用场景	商品房销售，按揭贷款办理，工程变更协商
制度目标	保护业主和公司利益。让买卖过程更规矩。少出扯皮的事。
职责分工	主管部门定模板。销售主管发合同。销售员填合同。合同管理员收存废合同。
核心条款	用统一模板填合同。填完要主管签字盖章。补充内容得先商量好再加。废合同必须交回销毁。
执行要求	填字要清楚，数字不能错。客户签合同前得看范本。十天内必须签完。签完马上交认购书。合同编号归档要统一。财务五天内报银行材料。

房地产公司合同管理制度范本

一、目的:

1.维护业主及公司的合法权益;

2.规范交易行为，减少不必要的纠纷。

二、适用范围:销售部合同及协议的文本管理。

三、合同的制定:

1.销售中所使用的 . 等相关销售协议，均由主管部门制定统一规范的法律文本。

2.文本经主管部门确定无异议后提供给销售部使用。

四、合同的填写:

1. 由销售主管定额分发每个销售代表，同时填写合同交接表。

2.按照主管部门制定的标准范文填写，由主管人员审核签字后并加盖公章。

3.对于商品房合同中需要补充的内容，根据主管部门及业主的协商进行补充。

4.对于业主提出的工程变更需经工程管理部与业主协商认定签字后方能由销售人员填加补充协议。

五、合同的签订:

1.保证填写字迹清楚，数字.金额准确，确保无错填和漏写。

2. 每位销售人员各一份范文，其余由专人管理。

3.客户十日内签订，销售人员必须向其出示合同范本，客户有异议时，销售人员必须做出合理解答，如有补充，需经销售主管部门审核认定后，与客户达成共识方可签字，并加盖公章。

4.签订时必须收加并上交合同管理人员。

5.保证合同的填写份数.编号及归档有统一的管理。

六、合同的传递:

1.签订的由合同管理人员统一编号.保存，并确保销售部，业主.公司财务部及相关单位各有一份。

2.办理按揭贷款的客户，在签订正式合同五日内由销售代表将其按揭资料上报给公司财务，由财务人员审核无误后，与正式签订的一起上报银行。

六、合同的废除;

对错填或废除的各类合同文本，应上交合同管理人员做统一销毁。

七、承诺管理:

对于双方达成的口头及文字承诺，我方应在约定的时间内由相应的销售人员或相关部门协调督促完成，销售过程中承诺应书面化，合理化，公开化，不做夸大或恶意的口头或书面承诺。

八、奖惩办法:

1.因口头或书面承诺，造成公司损失的，根据公司规定进行处制。

2.销售人员签订出现的差错率将做月底工资考核的依据。

九、检查方法:

1.合同签订后，应先由合同管理员或部门领导审核，签字认可后方可上报公司领导签字;

2.不定期抽查(由上级主管部门负责)。

房地产公司考勤管理制度：保利房地产应收预付款

适配人群	财务经办人员，法务风控专员，销售回款主管	使用场景	销售回款催收，合同房款结算，诉讼时效维护
制度目标	管好应收和预付款，别让钱收不回来，账别乱，别丢钱。
职责分工	财务管台账登记，销售客服一起催款，法律盯诉讼时效，各部门开会找问题。
核心条款	每笔应收预付都要记台账，写清时间金额原因责任人；逾期的要重点催，长期预付要清理。
执行要求	台账必须逐笔登，定期清理催收，开会分析问题，坏账要有证据才核销，离职前必须结清欠款。

保利地产应收及预付款管理制度

第五十三条各公司应建立完善的应收及预付款管理制度，完善相关业务流程，确保应收及预付款的安全回收。

第五十四条各级公司应对应收款项和预付款项设立台账逐笔登记发生时间、欠款单位或个人、欠款原因、欠款金额、到期时间、催收责任人等，定期清理，按时催收。台账中记录的应收账款除账面反映的应收账款外，还应包括账上尚未结转收入，在账上暂时未体现为应收账款，但根据合同约定应收的销售房款及其他收入。

对于逾期时间较长的应收款项，应作为重点催收对象，由财务、法律、销售、客服等相关部门共同催收，并注意诉讼时效的保护，采取有效措施确保公司对其拥有合法诉讼权利，避免超过诉讼时效而丧失诉权，致使应收款项无法收回。对于期限较长的预付账款也应及时清理。

第五十五条各公司应形成定期召开应收账款专题会议的制度，由财务、法律、销售、客服等相关部门参加，定期分析、研究应收账款管理工作中存在的问题，共同寻求解决方法。

第五十六条由于客观原因确实无法收回，符合公司坏账确认条件的应收款项，各级公司应在取得核销证据后及时按规定程序报其董事会核销坏账。

第五十七条公司员工因工作调动、辞退、辞职等原因离开原工作单位的，应结清所欠公司款项，未办妥结清手续的不得办理调动或离职手续。

房地产公司考勤管理制度：a房地产公司办公用品

适配人群	部门经理，库房管理员，办公室文员	使用场景	采购计划上报，库存定期盘点，办公用品领用
制度目标	管住办公用品乱买乱领问题。让库房进出有数，不丢不漏不浪费。
职责分工	采购部负责买东西。库房管收货发货。办公室审核领用。财务管报销记账。总经理批大额采购。
核心条款	每月26-27日报计划。领用要填单签字。周三上午才能领。每人笔芯一月一只，旧换新。
执行要求	领用单必须经理签字才给发。库房建个人使用卡，离职要交还。每月25日盘库，账实不符得说清原因。办公室月底补零库存。

e房地产开发公司办公用品管理制度

1.0为了加强公司办公用品的管理，严格库房的管理程序，特制定本制度。

2.0办公用品的采购程序

2.1每月26日―27日各部门上报办公用品采购计划，经部门经理审核，库房、办公室核对后，总经理审批，然后由采购部门统一购买。

2.2申购单原件留申购部门，复印件一式三份，一份交采购部门，一份交库房作为采购物品办理入库依据，一份交财务部门作为报销依据。

2.3总经理需要物品由办公室填写领用单，若库房没有，由办公室负责填写申采购部门采买。审批程序同一项，申购单份数同二项。

22.4临时需购买物品，应由申购部门填写申购单，审批程序同一项，申购单份数3.0办公用品的入库程序

3.1购回的物品，采购人员凭发票将物品交于部门负责人验收品质是否合格，库房验收数量、价格是否与发票相符。

3.2验收合格后，库房开入库单(一式三联)，一联存根，二联会计联交采购人员，三联仓库联由仓库保管。入库单应有采购部门负责人签字。采购人员凭原始发票及会计联到财务中心报销。

4.0办公用品的领用程序

4.1各部门领用办公用品需填写“办公用品领用单”，经部门经理签字，办公室审批后，方可领取。

4.2库房凭手续齐全的领用单开出库单，并由部门经理签字确认，第二联交于财务记帐。