x房地产公司职工考勤管理制度（二）（优选10篇）

x房地产公司职工考勤管理制度（二）

房地产开发公司职工考勤管理制度(二)

1.0 为加强公司职工考勤管理，特制定本规定。

2.0 本规定适用于公司总部。各下属全资或控股企业、项目部、销售处或参照执行或另行规定，各企业自定的考勤管理规定须由公司常务副总经理审核签发。

3.0 员工正常工作时间为上午8时30分至12时，下午1时30分至5时。员工应提前15分钟到达，上班时间一到，准时投入工作状态。每周六、日不上班，因季节变化需调整工作时间由办公室另行通知。

4.0 公司职工一律实行上下班打卡登记制度。

5.0 所有员工上下班均需亲自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡，违犯此条规定者，代理人和被代理人均给予记过一次和罚款50元的处分。

6.0 公司前台接待监督员工上下班打卡，并负责将员工出勤情况告办公室主任，由办公室主任报至人力资源部，人力资源部据此核发全勤及填报员工考核表。

7.0 所有人员须先到公司打卡后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经主管领导签卡批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工处理。

8.0 上班时间开始后5分钟至30分钟到班者，按迟到论处，超过30分钟以上者，按旷工半日论处。提前30分钟以内下班者按早退论处，超过30分钟者按旷工半天论处。

9.0 员工外出办理业务前须向本部门负责人(或其授权人)申明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理。

10.0 上班时间外出办私事者，一经发现，即扣除当月全勤奖，并给予警告1次的处分。

11.0 员工1个月内迟到、早退累计达3次者扣发全勤奖50%，达5次者扣发100%全勤奖，并给予1次警告处分。

12.0 员工无故旷工半日者，扣发当月全勤奖，并给予1次警告处分。每月累计3天旷工者，扣除当月工资，并给予记过1次处分;无故旷工达1星期以上者，给予除名处理。

13.0 职工因公出差，须事先填写出差登记表，副经理以下人员由部门经理批准;各部门经理出差由主管领导批准;高层管理人员出差须报经常务副总总经理或总经理批准。到达出差后应及时与公司取得联系。出差人员应于出差前先办理出差登记手续并交至办公室备案。凡过期或未填写出差登记表者不再补发全勤奖，不予报销出差费用，特殊情况须报总经理审批。

考勤管理流程图

表1

员工外出登记表

年月日

姓 名外 出 时间外 出 原 因回 来 时 间备 注

表2

x房地产公司职工考勤管理制度（二）：某房地产公司销售管理部赏罚

房地产公司销售管理部赏罚制度

(罚)

1、项目销售经理对案场管理失职，给公司造成轻微损失的，给于一次严重警告，并扣除1/5工资以示惩罚。

2、项目销售经理由于工作大意造成管理失职，给公司造成重大损失的，职位降为销售主管，一切权利、待遇、责任按销售主管来执行;情节严重者视具体情况处理。

3、项目销售经理不以身作则，造成案场秩序混乱，管理松散者，一经发现给于严重警告或者罚款，罚款数额根据性质严重程度定夺。

(赏)

1、项目销售经理带领销售团队，提前或者预期完成销售管理部制定的销售指标，销售管理部按其实际情况上报总经办，给于项目销售经理一定资金做为优秀领导奖。

2、连续三次销售额位居榜首的销售部，销售管理部会根据情况给其项目经理或者所在销售部门重大经济奖励。

3、项目销售经理在项目管理、项目操作全部环节当中管理严谨、构思独特、为人谦和且深受本部门职员、购房顾客、公司同事赞扬者，销售管理部会根据实际情况给于本人一定的物质或经济奖励。

x房地产公司职工考勤管理制度（二）：房地产公司档案

房地产公司档案管理制度(四)

(一)主要内容及适用范围

规定公司办公室各类档案资料的形成与归档、分类、鉴定与保管、借阅、保密、统计、销毁等管理内容。客户档案管理执行《客户档案管理制度》。

(二)档案的管理机构

1、文书结案后，原稿由公司办公室所辖档案室归档。

2、各经办部门或个人视实际需要，经有关领导批准后可留存影本。

3、档案室主要职责:

■制定或参与制定档案工作的规章制度;

■对企业其他部门文件材料的归档工作，进行指导和监督;

■做好企业档案的收集、整理、保管和利用工作;

■做好永久性档案向有关档案机构的移交工作;

■提高档案管理的水平和技术，逐步实现档案管理现代化、科学化。

4、档案的种类

■法规性文件。包括上级颁发、需企业执行的，或由企业发行的各种标准、规章制度等。

■企业的重大决议。包括由企业股东大会、董事会、监事会、总经理办公会及其相关行政会议等形成的文件和会议材料、会议记录等。

■计划性文件。包括企业总体计划或规划、开发计划、项目质量计划、营销计划、财务计划等。

■总结性文件。包括企业年度和月度工作总结、下属部门的年度和月度工作总结、单项性工作总结、调查报告等。

■批示性文件。包括企业各类计划指标、技术指标、营销指标等。以及企业各类命令、工作指示等。

■凭证性文书材料。包括企业各部门上报的、在日常活动中形成的原始记录和凭证，如财产状况、房屋销售、合同书、协议书等的原始记录和文本。

■证件性文书资料。包括法人营业执照、土地许可证、开发资质证、施工许可证、规划许可证、预售许可证、企业和产品获得各类荣誉牌匾和证书、达标证书和证明等。

■汇报性文书资料。包括企业上报各级主管部门的文件资料和相关统计表，以及公司领导在外部公共场合发言、汇报或发布的各类文书资料。

■声像制品资料。包括企业及下属各部门在其经营活动或政治、文件娱乐活动中，以及在外学习、考察时或外部门提供的，以声像形式记录下来的各种资料，如照片资料、录音资料、录像资料、影片资料等。

■技术性资料。包括各类工程图纸、竣工资料等。

5、档案管理的基本程序

包括档案的收集、整理、鉴定、保管、销毁、统计、检索、编码、利用，这九道工序是档案工作的整体，它们之间相对独立，但又相互制约。

6、档案的收集。

就是把分散的，以及散失到其他部门的各类档案资料，按有关规定，有计划地分别集中到档案室。其收集的主要方式是归档，即把公司活动中产生的有保存价值的各种材料，由办公室及企业下属部门和个人定期协同档案室进行整理、立卷、归档。

■立卷归档的范围:凡属本标准第3条所函盖的文件资料，均应立卷归档。

■立卷归档的时间

■凡已办理完毕的具有保存价值的各种文件资料，均应在三日内递交办公室立卷归楼。

■对于某些专门文件，或驻地分散在外的个别业务部门的文件，为方便日常工作，立卷归档时间可根据实际情况适当延长。

7、立卷归档的要求

■各部门兼职档案员在规定的归档时间内，把整理审定完毕的档案资料，递交档案室立卷归档。

■移交档案要填写移交清单，移交清单一式二份，双方签字后各执一份。

■归档的文件资料必须完整、真实、准确，请示和批复、印本和底稿、正文和附件必须立在一起

■立卷时应编制好案卷目录，把文件的作者、标题、日期等项目填写清楚，概括而简洁地拟写好案卷标题，把案卷内容表达出来，装订整齐、牢固，无论何金属物，填写备考表，注明保管期限。

■填写案卷一律用碳素黑水钢笔或毛笔，禁止用圆珠笔或铅笔，字迹应清楚、准确。

■立卷应以本部门形成的文件为主，根据文件形成的特点，保持文件间的历史联系，适当照顾文件的保存价值，使案卷能正确反映企业生产活动状况和面貌。

■立卷应以部门为主，结合其他特征的方法组卷，把有密切联系的文件组合在一起。

■立卷应把上级文件与本公司文件(除请示、批复外)按保管期限和文件年限分开立卷。

■立卷归档后，发现需立卷的文件资料，可按立卷原则进行插卷。

■文件组成案卷后，卷内文件应按照一定规律进行排列，系统地反映问题，做到查找方便。

■各种实物档案(奖品、奖杯、锦旗、奖章、证书、牌匾、馈赠品等)归档必须有原件，并保持其完好无损。

■声像档案摄录必须详细记录事由、时间、地点、主要人物、背景、摄录者，归档声像资料必须是原版、原件、清晰、完整。

8、档案的借阅

■档案主要供本企业利用，一般不外借。如情况特殊，外单位人员须持介绍信，并经公司领导批准，可查阅无密级档案。

■各部门工作人员可直接查阅属本部门业务工作范围的档案资料。如需查阅非本部门的重要文件和有密级档案，须经公司领导或原形成档案的部门领导批准，方可借阅。

■档案的借阅者应负责档案的完整和完全，不得私自影印、复制、翻印，不得擅自拆散、调换、抽取、污损、加标注证，不得转借，如有违纪，酌情处罚。

■对珍贵或易损的档案，应制成复制品提供使用。复制可采用复印、照片、重印副本、摘录等方式。复制件应仔细校对，与原稿无误后，注明档案编号，然后提供使用。如有必要，给复制件加盖公章，以示复制不会有误。

■必要时，档案室应对所提供档案出具证明，证明材料写好后应仔细校对和审查，加盖档案室印章后才有效。档案室证明材料只能证明某事在档案上有无记载，而不能对某事下结论。档案管理员不可擅自以档案资料作解释或下结论。

■档案一般不得借出档案室。如有特殊情况，可以作短期外借，最多为十天，但必须经有关领导批准并办理借阅手续。如延长借阅时间，须办理续借手续。逾期不还者，档案管理员要及时催还。

■借阅档案须妥善保管，若有遗失，将根据档案的价值和数量报公司领导批准后，责令其赔偿一切损失。

9、档案保密要求

■档案管理员和借阅利用档案的人员要树立高度的政治责任心，加强保密意识，双方共同做好保密工作。

■档案分一般档案和有密级档案两类。档案密级他为绝密、机密、秘密三级。

■有密级档案只许在档案室查阅，不许带离本室。有密级档案复制时，需经公司办公室主任或副总以上领

导批准。

■有密级档案只限归档人使用，其他人员利用需经办公室主任或副总以上领导批准。

■对已到保密期限的档案要请相关部门领导和办公室主任鉴定解密，对解密档案作一般档案管理，及时提供利用。

■外来参观人员，统一由负责接待人答复问题和办理所需材料。

■档案管理员丢失或擅自提供泄露机密，应根据情节轻重，给予纪律处分，直到依法追究刑事责任。

■企业在职工作人员调离本企业时，需按档案室要求整理已形成的文件材料，并退还所借档案，档案室审查无误签字后，才能调离。档案管理员调离，应由办公室主任监督办理，档案交接之后，方能调离。

10、超期档案的销毁

■对超过保存期限档案，由档案管理员登记造册，经办公室主任和档案形成部门领导共同鉴定，报分管副总批准后，按规定销毁。

■经批准销毁的档案，可单独存放半年，经验证确无保留价值时，再行销毁，以免误毁。

■销毁文件必须在指定地点进行，并指派专人监销，严禁将销毁的文件作为它用，或作废纸出售。文件销毁后，监销人应在销毁注册上签字。

11、档案的保管

x房地产公司职工考勤管理制度（二）：房地产公司档案

房地产开发公司档案管理制度

1.0 主要内容及适用范围规定公司办公室各类档案资料的形成与归档、分类、鉴定与保管、借阅、保密、统计、销毁等管理内容。客户档案管理执行《客户档案管理制度》。

2. 0 档案的管理机构

2.1 文书结案后，原稿由公司办公室所辖档案室归档。

2.2 各经办部门或个人视实际需要，经有关领导批准后可留存影本。

2.3 档案室主要职责:

2.3 .1 制定或参与制定档案工作的规章制度;

2.3 .2 对企业其他部门文件材料的归档工作，进行指导和监督;

2.3 .3 做好企业档案的收集、整理、保管和利用工作;

2.3 .4 做好永久性档案向有关档案机构的移交工作;

2.3 .5 提高档案管理的水平和技术，逐步实现档案管理现代化、科学化。

3．0 档案的种类

3.1 法规性文件。包括上级颁发、需企业执行的，或由企业发行的各种标准、规章制度等。

3.2 企业的重大决议。包括由企业股东大会、董事会、监事会、总经理办公会及其相关行政会议等形成的文件和会议材料、会议记录等。

3.3 计划性文件。包括企业总体计划或规划、开发计划、项目质量计划、营销计划、财务计划等。

3.4 总结性文件。包括企业年度和月度工作总结、下属部门的年度和月度工作总结、单项性工作总结、调查报告等。

3.5 批示性文件。包括企业各类计划指标、技术指标、营销指标等。以及企业各类命令、工作指示等。

3.6 凭证性文书材料。包括企业各部门上报的、在日常活动中形成的原始记录和凭证，如财产状况、房屋销售、合同书、协议书等的原始记录和文本。

3.7 证件性文书资料。包括法人营业执照、土地许可证、开发资质证、施工许可证、规划许可证、预售许可证、企业和产品获得各类荣誉牌匾和证书、达标证书和证明等。

3.8 汇报性文书资料。包括企业上报各级主管部门的文件资料和相关统计表，以及公司领导在外部公共场合发言、汇报或发布的各类文书资料。

3.9 劳资人力资源资料。包括企业下属各部门的人力资源任命、人力资源调整、人力资源管理、人才引进和培训、员工工资审核记录等相关资料。

3.1 0 声像制品资料。包括企业及下属各部门在其经营活动或政治、文件娱乐活动中，以及在外学习、考察时或外部门提供的，以声像形式记录下来的各种资料，如照片资料、录音资料、录像资料、影片资料等。

3.1 1 题赠性资料。包括上级领导和外协友好部门或个人提供的题词、书画、工艺制品等。

3.1 2 技术性资料。包括各类工程图纸、竣工资料等。

4. 0档案管理的基本程序包括档案的收集、整理、鉴定、保管、销毁、统计、检索、编码、利用，这九道工序是档案工作的整体，它们之间相对独立，但又相互制约。

5. 0 档案的收集。就是把分散的，以及散失到其他部门的各类档案资料，按有关规定，有计划地分别集中到档案室。其收集的主要方式是归档，即把公司活动中产生的有保存价值的各种材料，由办公室及企业下属部门和个人定期协同档案室进行整理、立卷、归档。

5.1 立卷归档的范围:凡属本标准第3条所函盖的文件资料，均应立卷归档。

5.2 立卷归档的时间

5.2.1 凡已办理完毕的具有保存价值的各种文件资料，均应在三日内递交办公室立卷归楼。

5.2.2 对于某些专门文件，或驻地分散在外的个别业务部门的文件，为方便日常工作，立卷归档时间可根据实际情况适当延长。

5.3 立卷归档的要求

5.3.1 各部门兼职档案员在规定的归档时间内，把整理审定完毕的档案资料，递交档案室立卷归档。

5.3.2 移交档案要填写移交清单，移交清单一式二份，双方签字后各执一份。

5.3.3 归档的文件资料必须完整、真实、准确，请示和批复、印本和底稿、正文和附件必须立在一起

5.3.4 立卷时应编制好案卷目录，把文件的作者、标题、日期等项目填写清楚，概括而简洁地拟写好案卷标题，把案卷内容表达出来，装订整齐、牢固，无论何金属物，填写备考表，注明保管期限。

5.3.5 填写案卷一律用碳素黑水钢笔或毛笔，禁止用圆珠笔或铅笔，字迹应清楚、准确。

5.3.6 立卷应以本部门形成的文件为主，根据文件形成的特点，保持文件间的历史联系，适当照顾文件的保存价值，使案卷能正确反映企业生产活动状况和面貌。

5.3.7 立卷应以部门为主，结合其他特征的方法组卷，把有密切联系的文件组合在一起。

5.3.8 立卷应把上级文件与本公司文件(除请示、批复外)按保管期限和文件年限分开立卷。

5.3.9 立卷归档后，发现需立卷的文件资料，可按立卷原则进行插卷。

5.3.1 0 文件组成案卷后，卷内文件应按照一定规律进行排列，系统地反映问题，做到查找方便。

5.3.1 1 各种实物档案(奖品、奖杯、锦旗、奖章、证书、牌匾、馈赠品等)归档必须有原件，并保持其完好无损。

5.3.1 2 声像档案摄录必须详细记录事由、时间、 地点、主要人物、背景、摄录者，归档声像资料必须是原版、原件、清晰、完整。

6. 0 档案的借阅

6.1 档案主要供本企业利用，一般不外借。如情况特殊，外单位人员须持介绍信，并经公司领导批准，可查阅无密级档案。

6.2 各部门工作人员可直接查阅属本部门业务工作范围的档案资料。如需查阅非本部门的重要文件和有密级档案，须经公司领导或原形成档案的部门领导批准，方可借阅。

6.3 档案的借阅者应负责档案的完整和完全，不得私自影印、复制、翻印，不得擅自拆散、调换、抽取、污损、加标注证，不得转借，如有违纪，酌情处罚。

6.4 对珍贵或易损的档案，应制成复制品提供使用。复制可采用复印、照片、重印副本、摘录等方式。复制件应仔细校对，与原稿无误后，注明档案编号，然后提供使用。如有必要，给复制件加盖公章，以示复制不会有误。

6.5 必要时，档案室应对所提供档案出具证明，证明材料写好后应仔细校对和审查，加盖档案室印章后才有效。档案室证明材料只能证明某事在档案上有无记载，而不能对某事下结论。档案管理员不可擅自以档案资料作解释或下结论。

6.6 档案一般不得借出档案室。如有特殊情况，可以作短期外借，最多为十天，但必须经有关领导批准并办理借阅手续。如延长借阅时间，须办理续借手续。逾期不还者，档案管理员要及时催还。

6.7 借阅档案须妥善保管，若有遗失，将根据档案的价值和数量报公司领导批准后，责令其赔偿一切损失。

7. 0档案保密要求

7.1 档案管理员和借阅利用档案的人员要树立高度的政治责任心，加强保密意识，双方共同做好保密工作。

7.2 档案分一般档案和有密级档案两类。档案密级他为绝密、机密、秘密三级。

7.3 有密级档案只许在档案室查阅，不许带离本室。有密级档案复制时，需经公司办公室主任或副总以上领导批准。

7.4 有密级档案只限归档人使用，其他人员利用需经办公室主任或副总以上领导批准。

7.5 对已到保密期限的档案要请相关部门领导和办公室主任鉴定解密，对解密档案作一般档案管理，及时提供利用。

7.6 外来参观人员，统一由负责接待人答复问题和办理所需材料。

7.7 档案管理员丢失或擅自提供泄露机密，应根据情节轻重，给予纪律处分，直到依法追究刑事责任。

7.8 企业在职工作人员调离本企业时，需按档案室要求整理已形成的文件材料，并退还所借档案，档案室审查无误签字后，才能调离。档案管理员调离，应由办公室主任监督办理，档案交接之后，方能调离。

8. 0 超期档案的销毁

8.1 对超过保存期限档案，由档案管理员登记造册，经办公室主任和档案形成部门领导共同鉴定，报分管副总批准后，按规定销毁。

8.2 经批准销毁的档案，可单独存放半年，经验证确无保留价值时，再行销毁，以免误毁。

8.3 销毁文件必须在指定地点进行，并指派专人监销，严禁将销毁的文件作为它用，或作废纸出售。文件销毁后，监销人应在销毁注册上签字。

9. 0 档案的保管档案保管工作应做到四不:不散(不使档案分散)，不乱(不使档案互相混乱)，不丢(档案不丢失不泄密)，不坏(不使档案遭到损坏)。同时，应做好防火、防潮、防晒、防虫、防损、防盗、防尘工作，以提高档案的安全性，对破损档案应及时修补。

x房地产公司职工考勤管理制度（二）：a房地产公司电话

e房地产开发公司电话管理制度

1.0所有来电，务必在三响之内接听。对方挂断之后，方为通话完毕，任何时候不许用力掷听筒。

2.0当接到外来电话时，应使用温和的礼貌用语，如:“您好，**公司”;“谢谢”;“再见”等。

3.0通话过程中，应仔细倾听对方讲话，并以恰当的语气词给对方以认真的反馈。

4.0当对方发出邀请或会议通知时，应表示谢意。

5.0应注意讲话的语气、措辞，要热情诚恳、亲切友善，不得在电话里顶撞对方或使用粗俗语言及生硬语气。

6.0遇到重要来电，应在电话机旁作好记录，即左手接电话，右手记录有关事项，提高通话效率。

7.0每个职员都有义务传送电话。如对方要找的职员不在公司，应将对方姓名、地址、电话号码等内容记下(对方认为不便时除外)，并及时转告有关部门人员。

8.0上班时间原则不得使用电话谈私事，如确有急事须打私人电话，应简明扼要，一般不超过3分钟。

9.0用电话谈业务，应简明扼要，以免影响其他客户通话，通话时音量适度调低，并注意语气文明。

10.0一般员工业务联系使用长途电话，应填好话单，经部门负责人批准并报办公室核准后，方可使用，用毕应如实在“长话登记簿”上填写、签名。部门理人员使用长途电话联系业务。

11.0未经批准擅自拨打长途电话者，一经查出，按话费的5-50倍罚款。

x房地产公司职工考勤管理制度（二）：f房地产财务

房地产财务管理制度

1.范围

本制度规定了公司财务会计业务处理、会计凭证处理、帐簿登记处理、会计报告处理等规定。

本制度适用于公司对财务工作的管理，公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

2.管理职责

公司财务部门的职能是:

2.1认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

2.2公司的股东会、董事会、监事会、经营管理机构在财务管理方面的职责与权力依照国家有关的法律、法规、规章、制度和本公司的章程规定执行。

2.3建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

2.4积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。同时厉行节约，合理使用资金。

2.5董事长作为公司的法定代表人，对本公司的一切经济活动负责。领导会计机构、会计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度，审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。

2.6公司的财务核算及财务管理工作由财务总监具体组织进行。

2.7公司财务管理机构设财务管理部经理(副经理)，负责组织开展会计核算、财务管理、资金运作，主持财务管理部的日常工作。

2.8完成公司交给的其他工作。

3.财务工作岗位及职责

公司财务部由财务经理、成本会计、往来会计、出纳、收款员。其岗位职责如下:

3.1财务经理:

3.1.1编制和执行财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，配合

3.1.2公司领导进行融资工作，合理、有效的使用用资金。

3.1.3编制企业成本、费用预算，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高效益。

3.1.4建立健全企业内部财务管理制度。

3.1.5负责审核记帐凭证、管理总帐，按时编制报表。

3.1.6负责财务档案的管理工作。

3.1.7督促、指导和支援本部门人员工作。

3.1.8评估本部门人员的工作表现和绩效，并建议总经理给与奖惩。

3.1.9及时、准确的向总经理提供财务信息和财务分析报告。

3.1.10决定部门内的人员配置。

3.1.11完成总经理交付的其他工作。

3.2成本会计

3.2.1按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复帐、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚。

3.2.2协助财务经理编制成本、费用预算，并根据预算进行财务控制、核算、分析和考核。按照经济核算原则，定期检查、分析公司成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，及时提出合理化建议。

3.2.3核算企业产品成本，按照财务制度结转销售收入、成本，核算企业利润。

3.2.4管理销售台帐，并负责与销售部定期核对无误，督促销售房款回笼，并审核销售部门业绩。

3.2.5及时、准确编制成本表、费用表、销售月报表

3.2.6管理公司发票。

3.2.7负责固定资产及其他公司资产的帐务管理，并定期协同办公室清点资产。

3.2.8妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

3.2.9负责核对银行未达帐项。

3.2.10完成总经理或财务部经理交付的其他工作。

3.3往来会计:

3.3.1按照国家会计制度的规定、记账、复帐、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。

3.3.2按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，及时提出合理化建议。

3.3.3做好债权债务的管理和清对工作，确保帐实相符，帐帐相符。

3.3.4严格审查有关合同规定的预付帐款条款，掌握预付帐款的支付情况。根据部门资金计划编制公司月度资金计划，并考核资金使用效果。

3.3.5核算公司购入材料成本，并与有关部门协调，努力降低材料成本，提高资金使用效率。

3.3.6妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

3.3.7完成总经理或财务部经理交付的其他工作。

3.4出纳:

3.4.1管理库存现金、银行存款和其他货币资金，并按规定的范围使用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。

3.4.2及时查核银行存款余额，杜绝签发空头支票。

3.4.3认真执行现金管理制度。

3.4.4严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行。

3.4.5建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

3.4.6负责日常财务档案的收集、整理、装订、归档等工作。

3.4.7积极配合成本会计和银行做好对帐、报账工作。

3.4.8配合会计做好各种帐务处理。

3.4.9及时准确编制资金日报，周报，月报。

3.4.10完成总经理或财务部经理交付的其他工作。

3.5收款员

3.5.1在售楼现场负责向客户收取房款，向客户开据收据，及时将所收房款交存公司银行账户，并与出纳交接。

3.5.2根据收款手续制作记账凭证并登记入账

3.5.3与销售部门协调一致，办理与财务有关的其他事宜。

3.5.4完成总经理或财务部经理交付的其他工作。

4.财务工作管理要求

4.1会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

4.2会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

4.3财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。

4.4财务工作人员应当会同公司行政部门专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。

4.5财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。 会计报表每月编制并上报一次。

4.6财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

4.7财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或财务总监书面报告，并请求查明原因，作出处理。

4.8财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。

4.9财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

5.支票管理

5.1支票由出纳员保管。支票领用时须有符合签批手续《支票领用单》，由出纳员将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字。

5.2支票付款后凭支票存根以及符合签批手续的付款、报销单据交出纳员销账。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，并在《支票领用单》及登记簿上注销。

5.3财务人员对未按期销账的《支票领用单》，应及时催办，催办无效者，财务部有权自领用人工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。对于有正当理由而未能及时办理销账手续的，经办人应及时向财务部说明情况，情况属实可延期销账。

6.现金管理

公司可以在下列范围内使用现金:

6.1职员工资、津贴、奖金;

6.2个人劳务报酬;

6.3预支出差人员的差旅费;

6.4结算起点以下的零星支出，结算起点定为1000元;

6.5总经理批准的其他开支。

除上述内容外，财务人员支付款项，应当以支票支付;确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。公司购买固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品应采取转帐结算方式。

财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。

公司职员因工作需要借用现金，需填写《现金借款单》，办理相关签批手续后，由出纳付款。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。

出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。

7.会计档案管理

凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由专人归档保存，归档前应加以装订。

会计报表应分月、季、年报、按时归档，由专人保管，并分类填制目录。会

计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须登记在案。

8.主要工作流程

8.1销售业务流程:

8.1.1销售部门根据客户交款情况填写《收款通知单》。

8.1.2业务员带领客户至收款员处交款，收款员核对无误进行收款并开据收据给客户，同时在《收款通知单》上签字返回两联分别至销售部和销售代理登记台账，另一联粘贴收据记账联后入账，财务部据此登记台账。

8.1.3每月28日前销售部应报送当月收款明细表和应收房款余额表至财务部进行核对，核对无误后，财务部据此审核销售业绩。

8.1.4房屋销售后，销售合同等有关资料应及时在财务部备档，其他销售变更事项应及时通知财务部。

8.2开发建设方面主要有施工单位和材料供应单位两个方面，对施工单位的流程如下:

8.2.1工程部应于每月26日前报下月工程款支付计划至财务部，包含在建工程款及工程尾款。

8.2.2项目准备阶段。项目招标、编制预算、确定施工单位、合同备案。

8.2.3项目施工阶段。工程部根据监理单位意见核定工程进度，填写《付款单》提示付款;预算部门审核工程进度同意付款，通知附施工单位开据收据作为《付款单》的附件，报分管副总审批;财务部审核送交领导审批后付款。

8.2.4项目竣工验收。工程部提供签证等原始凭据(需有监理单位签章)，预算部门编制决算并督促施工单位开据正式发票送交财务部，财务部审核后经领导审批入账。

8.2.5项目工程尾款。财务部审核月度支付计划，报领导审批后支付工程尾款。

对于材料供应的流程如下:

1) 计划部应于每月26日前报下月材料款支付计划至财务部。

2) 市场调研，选定供应单位，签订合同。

3) 按照施工进度调拨材料，办理材料收发手续，制作收料单、领料单。

4) 计划部根据收料单填报购买材料月报表，于每月26日报送财务部，当月发票未到的，财务部估价入账，当月发票到达的，由计划部办理相关签批手续送交财务部入账。计划部应根据合同和实际供货情况，按月申报材料款支付计划，财务部审核无误后，经领导审批付款。

5) 计划部根据领料单填报施工单位领用材料月报表，并附施工单位收据，于每月26日报送财务部，财务部据此记入预付工程款。

6) 原则上公司没有库存材料，材料的收发均在施工现场及时进行。对于小额、特殊的材料需要作库存材料处理的，工程部门应建立台账，由专人保管，并定期与财务部核对。

7) 对于施工过程中其他如水电费、管理费等由我公司代付的款项，应由工程部门及时办理有关手续，送交财务部入账。

8.3其他

公司其他事项有关付款、费用支出应根据费用报销制度执行。

9.物品购置规定

9.1凡价值在2000元以上，使用年限在2年以上的物品，作为固定资产管理。需购置固定资产的部门，必须先由本部门提出申请，由分管副总、财务总监审核后报总经理审批，经董事长签批后方可购买。购置的固定资产，统一由办公室登记并管理，由使用部门(或个人)保管，财务部根据有关规定进行固定资产核算。

9.2凡价值在200元以上，2000元以下的物品，作为低值易耗品管理。需购置低值易耗品的部门，必须先由本部门提出申请，由分管副总、财务总监审核后报总经理审批后方可购买。购置的低值易耗品，统一由办公室登记并管理，由使用部门(或个人)保管，财务部根据有关规定进行低值易耗品核算。

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绩效考核制度

x房地产公司职工考勤管理制度（二）：房地产开发建设房地产权属

房地产开发建设管理制度之房地产权属

第六章房地产权属办理与考核

第一节测定商品房面积考核办法

第一百一十二条预售面积

1、总工室须在每期楼宇三层会验后3天内，将确认的实际施工图纸提交给预决算部和开发部。会验后确定的施工图含地下室、裙楼、住宅、天面、机房等平面图及阳台飘窗大样图，并加盖总工室章，总工室不得自行变更。没有及时提供图纸或未能按时索取图纸的，扣罚总工室主任、预决算部、开发部经理各500元。综合计划部考核。

2、三层会验下发图纸后，预决算部在7天内完成预售面积的计算;同时开发部委托当地房管局或房管局认可的测绘公司进行面积测绘，并在三层会验后10天内取得预测结果，并于1天内提交预决算部复核。预决算部在7天内完成复核、协调并确认后，在1天内将面积确认结果报集团预决算审计部审核。开发部没有及时取得测绘结果的，扣罚开发部经理500元。预决算部没有按时完成审核的，扣罚预决算部经理500元。综合计划部考核。

3、集团预决算审计部须在收齐预决算部报送的销售面积书面资料次日起5天内完成审核，并将审核结果书面反馈给预决算部，预决算部将面积审核结果呈报地区公司负责人审批后1天内提交营销部和开发部。预决算审计部没有按时完成审核的，扣罚预决算审计部经办人200元，预决算审计部经理500元。综合计划部考核

第一百一十三条确权面积

1、在竣工验收后45天内开发部必须取得测绘公司实测的确权面积，提交给预决算部;并于10天内取得面积实测结果。没有按时完成的，每延迟一天扣罚开发部经理50元。营销部考核。

2、预决算部收到实测的确权面积后，须在7天内与开发部、测绘公司共同进行复核，复核无误后形成书面报告，经地区公司负责人签名后1天内报集团预决算审计部备案。未及时复核，每延迟1天扣罚预决算部、开发部经办人100元，部门经理50元。由集团预决算审计部考核。

第一百一十四条开发部、预决算部必须准确做好商品房面积计算及审核工作，套内建筑面积误差比必须控制在-0.3%至-0.6%(含本数)范围内。超过此范围的户数占该期楼宇总户数30%的，每超1%，扣罚开发部经理、预决算部经理各50元;如其中又出现套内建筑面积误差比超出0至0.6%(含本数)或-0.6%(不含本数)至-3%范围的，每户扣罚开发部经理、预决算部经理各50元。倘若出现面积误差比绝对值超过3%的，每户扣罚开发部经理、预决算部经理各200元(注:面积误差比系指实测计价面积与合同约定计价面积之差与合同约定计价面积之比)。营销部考核。

第一百一十五条工程部未严格按施工图纸施工，造成套内建筑面积误差比绝对值在0.6%以上(不含本数)至1%以内的，每户扣罚工程部经理50元;套内建筑面积误差比绝对值超过1%的，每户扣罚工程部经理200元。营销部考核。

第二节确权考核办法

第一百一十六条地区公司开发部必须在《商品房预售许可证》取

得后3个月内办理完毕该期楼宇的门牌号码审批手续。否则，扣罚开发部经理500元。营销部考核。

第一百一十七条地区公司开发部必须在取得《房地产权属证明书》6天内办理完毕房管部门的权属归档手续并具备查册条件。否则，每迟一天扣罚开发部经理100元。营销部考核。

第一百一十八条《房地产权属证明书》每出现一次错误或漏项，扣罚开发部经理100元。营销部考核。

第一百一十九条商品房分户图出现错误或漏项，每出现一户，扣罚开发部经理100元。营销部考核。

第三节开具购房发票(办证联)考核办法

第一百二十条财务部未能在收到营销部提供须开购房发票清单3天内开具购房发票(办证联)交营销部的，每迟一天，扣罚财务部经理50元。营销部考核。

第一百二十一条财务部、营销部遗失购房发票(办证联)，每遗失一张，扣罚财务部经理、营销部经理各500元。综合计划部考核。

第四节办理房地产权证考核办法

第一百二十二条营销部必须在确权归档后6天内，将整理完毕的该期楼宇办证资料报房管部门，并将房管部门收件回执及送案表复印后存档。每违反一次，扣罚营销部经理100元;未能做好收件回执及送案表的存档工作，每次扣罚营销部经理50元(经催收未收到资料的除外)。综合计划部考核。

第一百二十三条营销部必须在报案后45天内，办理完毕该期楼宇的《房地产权证》。如在46-60天内完成的，每户扣罚营销部经理5元;如在61-90天内完成的，每户扣罚营销部经理10元;如超过90天完成的，每户扣罚营销部经理15元。综合计划部考核。

第一百二十四条在《房地产权证》的报批过程中，每错报一户，扣罚营销部经理100元。综合计划部考核。

第一百二十五条办理完毕的《房地产权证》出现错误，而报案人员未发现的，每户扣罚营销部经理100元;发现错误而未在2天内报房管部门更改的，每户扣罚营销部经理100元。综合计划部考核。

第一百二十六条营销部办证经办人员未分类管理好业主资料、回执，出现《商品房买卖合同》、《抵押备案证明》等办证资料遗失情况的，每发现一次，每份扣罚营销部经理1000元。综合计划部考核。

第七章其它

第一百二十七条本制度在地区公司内部的执行由综合计划部负责监督，并于每月底前汇总考核结果，每月5日前经董事长批准后交财务部执行;考核结果于每月8日前报管理中心备案。对于集团各部门的考核，由地区公司综合计划部汇总提出，管理中心负责考核。

第一百二十八条本制度自下发之日起执行，如有规定与本制度不一致的以本制度为准。

x房地产公司职工考勤管理制度（二）：某某房地产项目中介

某房地产项目中介管理制度

1.目的:为规范集团项目储备运作和管理，为集团战略发展提供项目储备的支撑，拓宽项目信息获取渠道，规范总部及各公司项目拓展部门与项目中介沟通过程中的工作，特制定本制度。

2.范围:

2.1适用范围:总部发展中心及各项目公司项目拓展部门

2.2发布范围:总部发展中心及各项目公司项目拓展部门

3.名词解释:项目储备包括土地储备和在建房地产项目储备。

3.1项目中介是指拥有房地产项目信息资源，能在我方与项目所有方之间进行协调和沟通的个人或单位。

3.3项目所有方是指土地使用权人、房地产在建项目中土地使用权人和房屋所有权人形成的共同体。

3.4项目拓展部门是指总部发展中心项目拓展部及各项目公司负责项目拓展的部门或项目公司下属项目部负责项目拓展的工作人员。

3.5项目责任人是指获取中介项目信息的第一人、拓展项目小组的牵头人。

3.6项目备案是指各项目公司拓展项目达到备案标准后，向总部发展中心进行项目信息、项目资料及项目初步分析报告的备案，并留存项目资料。

4.职责:

4.1总部发展中心:

4.1.1负责督促各项目公司项目拓展部门对拓展项目及项目中介信息进行备案;

4.1.2审定中介服务协议的内容;

4.1.3负责已签订中介服务协议的备案工作。

4.2项目公司主管领导/发展中心拓展部经理:

4.2.1负责督促拓展部门项目责任人及时进行项目备案;

4.2.2协助拓展部门项目责任人进行项目的沟通和谈判。

4.2项目公司拓展部门项目责任人/发展中心拓展项目责任人:

4.2.1负责厘清项目关系，认定所拓展项目的中介;

4.2.2负责向总部发展中心及时进行项目备案及中介信息的备案;

4.2.3及时通报项目中介变更或变动的信息;

4.2.4负责解释与项目中介有关的信息和情况;

4.2.5依制度中的中介服务协议范本，草拟中介服务协议书。

5.作业内容:

5.1项目中介的分类:

5.1.1一类项目中介是指拥有房地产项目信息资源，能在我方与项目所有方之间进行协调和沟通的，且对拓展项目合作能够起关键性作用(能根据我方要求，对项目进行全程沟通)的个人或单位。

5.1.2二类项目中介是指拥有房地产项目信息资源，能在我方与项目所有方之间进行协调和沟通，且对拓展项目合作能够起辅助性作用的个人或单位。

5.1.3三类项目中介是指拥有房地产项目信息资源，但不具备沟通和协调能力及资源的个人或单位。

5.2项目中介的认定:

5.2.1可提供土地或在建房地产项目信息，并提供项目基础资料及相关法律文件，达到总部发展中心项目备案标准的，即可认定其为该项目的中介;

5.2.2不能提供项目所有方信息并进行切实沟通和协调的，不能认定其为该项目的中介;

5.2.3提供项目信息不完整或有明显不真实的不能认定其为该项目的中介;

5.2.4项目中介以项目为单位，就同一项目而言，项目中介只有一个;中介为多人或多级时，视为一个中介团体;

5.2.5拓展项目在总部发展中心进行项目备案时，信息来源属项目中介的，须同时对该项目中介备案，项目中介信息由该拓展项目实际负责人负责核实并解释。

5.2.6项目责任人要保留项目中介在项目谈判过程中起到中介服务作用的凭证，要在谈判大纲、谈判纪要等谈判过程记录文件中体现，作为最终确定该项目中介认定结果的重要依据。

5.2.7若同一项目出现多个中介时，可视如下不同情况进行选择:

5.2.7.1同一项目拓展部门内，若针对同一项目出现多个中介，且多个中介互无关系时，选择能够提供较详尽资料和信息的，沟通和协调能力强的;

5.2.7.2同一项目拓展部门内，若针对同一项目出现多个中介，且多个中介同属一个服务机构时，视其为一个中介团体;

5.2.7.3不同项目拓展部门间，针对同一项目出现不同多个中介，以项目备案时间先后为准，确定项目归属及项目中介，或以上级领导意见确定为准。5.3项目备案标准:

5.3.1项目简介清楚明确，应包含如下内容:项目座落、四至范围、占地面积、规划建筑面积、规划容积率、各类建设产品及其规划面积、地块现状、项目所有方的基本情况及意向转让价格。

5.3.2项目法律文件，应有以下法律文件中的一个或多个:立项批复、土地使用权证或土地出让合同、建筑工程规划许可证、建筑工程用地许可证、建筑工程施工许可证等;

5.3.3项目中介信息的备案内容包括联系人姓名、联络方式及通讯地址等基本信息。

5.4项目中介接洽过程的工作原则:

5.4.1尊重第三方及其工作成果，承认项目中介方的信息提供、沟通协调的服务功能和作用;

5.4.2注重接洽工作时的个人仪表，树立良好的公司形象，详细内容参见《员工手册》及《拓展项目谈判管理制度》;

5.4.3在我方与项目所有方进行沟通前，要求项目中介提供公开的项目资料，原则上项目拓展工作人员不应以任何名义签订保密协议。若确有必要签订保密协议的，须经集团领导同意并授权执行人，方可执行;

5.5.项目拓展人员不应向中介方承诺给付中介费用的额度;中介费用额度的最终审定权归集于集团副总级别以上人员;

5.5.1与项目中介接洽过程中，要注意保守公司机密，不得泄露公司机密。中介服务报酬及费用:中介服务报酬的给付以项目中介提供中介服务，使我方与项目所有方的合作达成，且合作协议正式生效为前提;

5.5.2若项目成交总额款项是分期给付的，则相应的，项目中介服务报酬也同比例分期给付;

5.5.3三类项目中介的信息服务报酬付费区间为:1――10万元人民币;二类项目中介的中介服务报酬按市场标准以项目成交合同额的1-3‰(含税)累时比例额度给付，该中介服务报酬须中介费出具正规发票;

5.5.4项目中介付费标准项目成交总价10亿元以上8―10亿元5―8亿元2―5亿元5.5.5付费标准0.10%0.15%0.20%0.25%2亿元以下0.30%一类项目中介的中介服务报酬参照二类项目中介的付费标准，上浮30―50%，或视项目具体情况，由双方协商另行商定，经集团领导批准后确定;

5.5.6中介服务报酬额度中已包含项目中介应缴纳的各项税费，我方不负责代缴任何税费;

5.5.7无论项目合作达成与否，项目中介在服务期间内所发生的费用自行承担，我方不予负担;

5.5.8若项目中介方发生如下情形，视情节轻重，予以核减中介费给付额:5.5.8.1在合作过程中沟通协调不利的;

5.5.8.2在合作过程中有弄虚作假情节的;

5.5.8.3在合作过程中发现有意向我方工作人员进行贿赂的;

5.5.8.4在合作过程中泄露我方公司机密的。

5.6从项目中介渠道获取项目信息的操作流程:前期接洽中介认定获取项目信息资料及法律文件项目中介完成初步分析报告初步可行获取详细资料项目中介中介备案项目备案沟通协调与项目所有方接触、沟通、谈判项目中介签订合作协议签订中介服务协议

5.7中介服务协议:

5.7.1中介服务协议的签订以我方与项目所有方签订合作协议为前提;

5.7.2中介服务协议的签订须经由集团审批方生效，任何以个人名义签订的中介服务协议均属无效。

5.7.3中介服务协议内容参照本制度附件之中介服务协议范本执行;

6.奖惩条例:

6.1对于引荐项目中介并达成项目协议的公司拓展人员的奖励办法，相关内容详见《土地储备奖励制度》;

6.2与中介接洽过程中不得接受他方人员的贿赂或回扣，否则将按公司相关制度给予惩处;

6.3无

7.与中介接洽过程中泄露公司机密的，按公司相关制度给予惩处。

x房地产公司职工考勤管理制度（二）：房地产新项目部招待费

地产公司新项目部招待费管理制度

本着"有效、节约"的原则，为合理控制招待费用，降低开发成本，制订本制度:

1、招待费范围:凡因项目业务需要接待来客，拜访各有关业务部门，政府部门及上级领导，所发生的餐费、烟酒、娱乐、礼品费用。

2、客餐统一由行政部办公室安排，一般接待应事先告知办公室，由行政部报分管领导批准后填写派餐单由办公室定点安排。客人要求改换接待地点，应事先告知分管领导同意后方可，并适当控制标准。特殊贵宾用餐，报总经理同意，适度掌握标准。

3、接待标准按以下原则控制，(1)菜金:1-3人150元以内/餐，3-5人200元以内/餐，5-7人200元以内/餐，7-10人500元以内/餐。(2)烟酒:原则上使用中档白酒100元/瓶以内，中档香烟30-60元/包以内，夏秋季可以适当使用啤酒。

4、由于工作需要招待客人休闲娱乐，必须经过公司总经理批准，并严格控制开支额度。

5、所有接待费用经办人签字后由办公室证明，再按程序先后报分管副总和总经理审批，否则不予报销。

6、因业务需要购买礼品必须经过公司总经理同意后执行。

x房地产公司职工考勤管理制度（二）：x房地产公司资质使用

1.目的:规范公司资质使用管理，确保公司资质的正确使用，提高企业的社会信誉。

2.适用范围:适用于本公司范围内的资质使用管理工作。

3.职责:公司行政办公室为资质使用管理的负责部门，负责公司有关资质文件的保存和使用登记工作，对申请使用公司资质的有关单位进行审核。

4.工作内容

档案室负责《企业资质证书》正、副本及复印件的保存和使用登记工作;

需使用公司《企业资质证书》正、副本的部门，需填写《资质证书使用申请单》，在取得部门主管领导批准后，持申请单到档案室办理登记手续后方可借出使用;

需使用公司《企业资质证书》正、副本复印件的部门，在取得部门主管领导批准后，到档案室办理登记手续，注明用途并加盖公章后方可借出使用。