房地产楼盘案场物品管理办法（优选10篇）

房地产楼盘案场物品管理办法

楼盘案场物品管理办法

1.案场人员须贯彻公司“对物珍惜”的原则，对物品要节约使用。

2.案场人员可以定期领用办公用品，领用时要签字。

3.个人要保管好自己的办公用品，不得私自将案场物品归为己有，公用物品用后要及时归还。

4.物品自然损耗，则需及时上报;若属个人原因损坏或丢失，则需照价赔偿。

房地产楼盘案场物品管理办法：房地产企业公司员工工作日志管理施行办法

房地产开发公司员工工作日志管理施行办法

一、目的为养成员工良好的工作习惯，公司实行工作日志管理办法。

二、管理部门公司行政部是员工工作日志的责任管理部门。

三、工作日志管理规定由公司行政部负责给每位员工发放标准工作日记本，原则上每半年一本。员工须将每天的工作内容、工作计划、工作安排、工作进度、上级工作布置、工作遗留问题、工作体会建议、工作相关联系部门、人员(联系电话、方式)、客户名单等详细记录在工作日记中。公司总经理有权不定期进行抽检核查，如有发现员工不履行，则按有关规定处罚。

四、员工要保管自己的工作日记，谨防丢失;如有丢失，立即向有关部门报告。一般情况下公司不予补充;但记录满页，可以以旧换新。员工离职或调离时，须将工作日记交还公司行政部。

五、本规定由行政部负责解释，从发布之日起予以实施。

房地产楼盘案场物品管理办法：房地产公司销售部资料

房地产开发公司销售部资料管理

一.资料内容

文字部份:

1.送董事会资料。

2.公司下发文件。落款为"**公司"、"董事会"的通知、通告、指示、决定、决议等。

3.会议纪要。

4.内部资料。包括一般资料和重要资料(需长期保存)。

5.送其他部门资料，主要指部门衔接函。

6.其他部门送本部门资料。衔接函、落款为"**部"的通知、通报、决定等。

7.策划部送行业信息。包括:策划部送来的《简报》、其他楼盘信息等。

8.活动方案。包括公司内部及对外举办的各种活动细则，实施方案，请柬，门票样本等。

9.报刊杂志信息。分相关行业信息、广告信息等。

10.法律方面资料。主要指法律顾问的意见书、信函。

11.各项目售前资料。包括国土出让协议复印件、预售许可证复印件、固定资产投资许可证复印件、建设工程许可证复印件、建设规划许可证复印件、项目总平图、户型图、铺面平面图、售楼资料、住宅和铺面价目表。

12.各项目运行中资料。包括合同书、预定单、工程变更单、退房申请单及批复、按揭资料、客户档案。

13.各项目售后资料。主要指物管公司送来的，如客户住宅电话等资料。

14.销售代表档案。包括入司时间、生日时间、奖罚情况。

15.各项目《销售日报表》。

16.每天各销售代表的《工作日志》及每周、每月汇总。

电脑部份:

1.销售资料。主要指商品房销售一览表、合同摘要，营业用房合同摘要，车库购销情况，已售房、余房信息。

2.工作日志。

3.客户档案。

4.销售代表档案。

二.资料的管理。

销售助理负责本部门的资料管理工作，主管进行监督和督促。

销售助理作为资料的管理人，应及时做好资料的收集、整理、归档，确保资料的完整、正确和安全。

1.文字资料。

报董事会资料。注明所上报的具体董事、时间。

公司下发文件。在收文的次日早会宣读，会后存档。

《销售日报表》。由经办的销售主管当日详细填写，销售助理每天早会检查，会上汇总(包括当日汇总、截止当日汇总)，经理会后检查。一本填完后存档。

《工作日志》。由各销售代表每天下班前完成，主管助理当日汇总，分项目销售时间存档。

合同书的管理。详见《预定单合同的管理》。

预定单的管理。详见《预定单合同的管理》。

工程变更单的管理。销售部保留的工程变更单应分项目长期保存。

项目售前资料。长期保存。

项目售后资料。长期保存。

注意事项:1.每份资料编写目录，建立借阅签字制。如造成售楼资料遗失，须原样弥补，并罚款200元，如造成其他资料的遗失，须承担相应的经济及法律责任并罚款200元。

2.大部分文字资料需长期保存，有些资料需永久保存，这些资料主要是指与客户签署的易引起争议的书面资料，如a、客户的更名、转让资料(见《更名、转让手续的办理》);b、优惠客户的情况说明;c、公司对客户的赔偿资料(含时间、原因、客户姓名、购房位置、赔偿结果、领导签字、经办人签字、客户获赔后的声明);d、退房资料(见《退房手续的办理》)。

二.电脑部分。

主管机要加密，除经理、主管、主管助理以外的人员使用需征得主管以上一级领导同意。

涉及保密的邮件要打印出来后妥善管理，邮件删除。

合同及预定(退款)单的管理

一.填写

1.由经办的销售代表填写，如该经办人员不在，由主管或经理安排人员填写，该被安排的工作人员有义务保质、保量地完成，否则将作为责任人受到处罚。

2.字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。如有修改，使用涂改液或刀片后再填写。如发现字迹潦草、模糊者，用笔不合要求者，一份罚款50元。

3.合同内容的填写。

a.合同包括:主合同、补充协议、物管协议。

b.严格执行规定的单价、付款时间、既定的条款，如出现金额的优惠，合同条款的修改，补充条款的增加等被视作特殊合同，按照评审要求进行合同评审，

c.合同金额四舍五入保留到元，并保证分项金额之和等于总金额，单价乘以面积等于总价。

合同中须注明定金金额，定金统一为壹万元。

大写金额处有数据前的"零"可用"/"代替，数据中的"零"不得简写。

d.填写不得有空白栏，无内容填写应用"/"划去，否则造成后果者自行承担一切后果。

合同上一定要留有客户的身份证号、通讯电话、通讯地址。

4.合同签写的程序。包括从书写到交由主管助理管理。

合同书分格式化合同与特殊合同，格式化合同由经办销售代表填写内部审核表，后需另外一位销售代表、销售主管复核签字，复核内容包括合同书是否各文本都签写了及其中的每一条、每一款及确保正确性和未经过任意修改。特殊合同要进行单独合同评审，是否有相关领导签字认可，之后再交给客户去办理交款等以后的手续。

合同一式份，客户、公司财务、销售各一份，销售保留的一份由主管、经理核查后交开发公司管理，核查的内容同上。

不规范合同的责任三方除查出问题的人以外均将受到50元-1000元的处罚，并承担由此造成的一切后果，公司不承担由于工作人员原因造成的任何损失。

5.预定单内容的填写。

严格执行规定的单价、预定截止期限(从签预定单次日起3天)，如有调整视作特殊预定单，单价的优惠由经理以上一级领导签字，预定截止日期的延长由主管以上一级领导签字，否则将视情况给责任人以处罚。

填写不得有空白栏，无内容填写应用"/"划去，否则造成后果者自行承担一切后果。

单上一定要留有客户的通讯电话、通讯地址

特别注意单价与付款方式的对应一致，否则自行承担一切后果。

6.预定单签写的程序。

1)填写电脑确认单，写明预定单号、客户姓名、房屋位置、型号、定房日期及销售代表姓名，将此单交至经理处进行电脑输入，确认无误;

2)填写房屋预定单，由另外一位销售代表进行复核，客户签字后交至经理处签字确认;

3)带客户到财务部进

行交款，加盖经济合同章;

4)将预定单的第一联(白色)交至经理处进行存档，第二联交给客户，第三联交给财务。

签预定单须交纳_____元以上的预定金。

7.退房程序

1.)定金:由客户打电话说明要退房，且定金可不予退还者，由销售代表填写情况说明，写明客户姓名、定房位置，定房时间及退房原因，交至经理处进行存档。(此种情况大多为已过预留截止日期者)

2.)退房且退定金:由于公司及其他原因造成客户要求退房的:

a.预定退房:收回客户的预定单，经理签字后由相应销售员带客户到财务部退款，退款后将预定单交至销售经理(财务部)处进行存档;

b.合同退房:收回客户的合同、业主卡等，要求客户填写《退房申请单》，交由财务核算应退金额并签字确认，销售主管签字确认，金额在5万元以上者由公司领导签字确认，之后由财务部与客户约定时间进行退款，退款后将《退房申请单》原件交至财务部，复印件交至销售助理处进行存档。

二.合同管理。此工作由经理助理承担，经理进行监督。

1.合同的管理。

时间:从客户签合同开始到移交给实业公司之前。

内容:分项目、分住宅和铺面;建立借阅签字制。

注意事项:应作为机密资料保存，不得遗失，不得将信息告诉他人;除公司领导、销售经理、合同经办人员以外，其他人员查看合同须经主管同意，借阅须签字。

2.预定单的管理。

时间:从客户签单开始须长期保存，该预定单无论是有效的、作废的、过期的都需长期保存，以备查。

内容:分项目、分已退房和未退房、分有效的和失效的。

三.关于合同评审

1.格式化合同

a.定义:对开盘前的合同进行统一内容的拟订，在经过合同评审后，即成为格式化合同。

b.合同评审程序:销售部拟订内容--填写合同评审表格--有关部门负责人签字--管理者代表签字--总经理签字

c.签定此类合同时，须经过销售部内部审核过程:销售代表与客户签定合同--经办销售代表填写内部审核表并签字确认--复核销售代表签字--销售主管签字确认--销售经理签字确认客户签字--盖经济合同章。

d.对于复核人员应确认客户在现场，对于条款未进行任意修改和增加，如在未修改的前提下增加了条款，确认此条款属客户对于公司的约束还是属公司对客户的约束，如是前者，则应进行特殊合同的评审，如属后者，则应在增加条款上进行盖章确认后进行内部审核(此类增加内容应首先由销售主管在审核表上进行书面确认后填写)。

2.特殊合同:

a.定义:对格式化合同内容进行了改变(增加或删除，其中增加条款属客户对公司的约束类)，即称其为特殊合同。

b.评审程序:销售代表填写合同评审表格(详细填写合同变更的内容)--有关部门进行评审--法律顾问进行评审--管理者代表进行评审--销售总监、总经理进行评审

c.对于最终评审结果与客户达成一致后，客户进行合同的签字确认，盖经济合同章。

d.若公司对此评审程序有改变，按改变后的程序另行执行。

房地产楼盘案场物品管理办法：某房地产公司统计

统计管理办法:

(一)总则

1、为了有效地、科学地组织统计工作，保证统计资料的准确性与及时性，发挥统计工作在企业生产经营活动中的重要作用，特制定本制度。

2、统计工作的基本任务是对企业的生产经营活动情况进行统计调查，统计分析，提供统计资料，实行统计监督。

3、公司实行按业务部门归口负责的统计原则，由财务部负责组织协调统计工作。

4、统计人员应保持相对稳定，各部门统计人员(包括兼职)调(变)动工作时，事前必须经主管领导同意，并向财务科主任签字，必须有适合的人员接替其工作。

(二)统计报表的管理与分工

1、凡国家统计局、地方统计局和公司主管部门颁发的一切报表，由财务部根据各部门的职责分工，确定编制责任部门。如报表涉及两个以上部门，而又无适当部门负责时，由财务部负责召集有关部门协商编制。

2、公司对外统计报表须经主管领导批准后，方能作为正式报表。

3、报表如有个别项目需要修改时，由制表部门做修改后备案，不必再办理审批手续。

4、各种定期报表由各填制部门分别保管。

5、为确保统计报表数字的正确可靠，各部门经理应对报表进行认真审核。

(三)统计资料的提供、积累和保管

1、各部门对外提供统计资料，公布统计数字，一律以本公司统计人员所掌握的统计资料为准，以变克服使用统计数字混乱现象。

2、各部门应将统计资料采用卡片或台账形式，按月、季、年进行整理分类，以方便使用。

3、各部门编制的统计台账和加工整理后的统计资料，必须妥善保管，不得损坏遗失。对已经过时的统计资料，如认为确无保管价值，应呈公司领导审核，并经财务部及各部门统计人员会签后，方可销毁。

(四)统计数字差错的订正

1、统计资料发出后，如发现错误，必须立即订正。

2、重大差错必须以书面形式订正，并填报《统计数字订正单》(附后)

3、统计数字订正单

报表名称:受表单位:编号:

页次

栏次

行数

原列数字

订正数字

订正原因

主管:经办人:年月日

(五)统计工作的交接

1、统计人员调动时必须认真办理交接手续，在未办理完毕以前，原任统计人员不得擅离工作岗位，更不得因工作调动而影响统计工作的正常进行。

2、统计人员调动时，必须做好以下工作:

1)将经办工作情况全面地向接替人员交代清楚;

2)培训接替人员的业务，使其能独立工作;

3)所有统计资料应一一造出清单移交。

(六)统计纪律

1、各部门从事统计工作的人员，必须严格按照统计制度规定提供统计资料，不准虚报、瞒报、迟报和拒报。

2、属于保密性质的统计资料，必须严格保密，严防丢失，提供时应征得公司领导同意。

房地产楼盘案场物品管理办法：房地产公司工程施工现场签证

(三) 为规范工程施工现场签证管理工作，确保工程施工现场签证工作处于受控状态，特制定本办法。一.职责分工

1.建设单位派驻工地代表(简称甲方代表)负责工程施工现场签证工作的管理与实施，代表召集相关各方讨论变更方案，并管理变更工程的实施，建立工程变更手续，并将经批准的变更文件分发有关单位并存档。

2、 监理单位负责初审设计变更申请并提出技术意见，监理工程师在合同授权范围内综合处理工程变更事务，负责接纳、初审工程变更申请并提出技术评审、造价评审、综合评审意见，会同工程管理部门召集相关各方处理工程变更手续，随时供相关单位查阅，并将经批准的变更文件分发至有关单位存档。

3、 合同预算管理部门负责复核施工单位提交的设计变更预算，同时对变更负责审核。

4、 工程部拥有对工程变更的最终审批权，对工程变更审批实行分级管理，对工程费用实行动态管理。工程管理部门是公司现场管理的代表，负责对一般变更实行审批，重大变更由工程管理部门初审后，报总经理或分管副总经理审批。二.签证工作内容

1.基础开挖到满足设计要求时，必须进行签证确认。

2. 合同以外的土方工程。

3．施工图和设计变更以外的工程内容。

4. 甲方确定的必须通过签证才予以确认的。

5. 工程施工合同中约定必须签认的。

6. 法律、法规及现行有效标准规定必须签证的。三.现场签证参加人员甲方代表、甲方预算员、乙方代表、监理单位代表。四.现场签证单填写要求所有工程量必须经现场测量后填写，到场人员必须当场在现场签证单上签字或当场在记录的原始数据上签字。现场签证单一式四份，甲方办公室、财务部、监理单位、乙方各留一份，现场签证单必须在一个星期之内三方签字盖章完毕，否则签证单视同无效。签证原则上不允许签计时工和机械台班，如有特殊临时用工情况，必须列明用工人数及用工时间。五.现场签证程序

1.乙方提出签证申请甲方、监理单位同意进行签证 甲方代表组织相关人员现场进行工程量测量、签字确认。

2. 乙方填写现场签证单(现场签证单必须使用国家统一标准规范表格)各单位必须签字盖章并留存 乙方对签证单做一份完整预算作为结算依据。六.现场签证结算方式单体施工单位分三个阶段分别办理签证结算。即基础部分、主体结构部分和安装及装修部分。每个阶段在正式验收前施工单位必须将结算资料提交到甲方预算部，否则停止拨付工程进度款。七.本办法自行文之日起执行，由工程部负责统一解释。

房地产楼盘案场物品管理办法：某房地产公司年度目标管理责任考核办法

为了充分体现目标与责任、目标与效益相结合的管理原则，保证年度经营目标的顺利完成，特制定二oo五年度目标管理责任考核办法。

一、 考核目的

1、公平、客观地反映各分公司及总公司各部门季度、年度经营和管理

效果。

2、真实地反映全公司各项经济指标达成情况。

3、对全公司经营和管理目标的实现起到正面激励作用。

二、考核原则

根据目标管理责任书各项经济指标与管理指标，依据目标达成要求，客观公正地反映目标管理责任单位的季度、年度业绩，充分体现目标达成与激励相一致的原则。

三、 考核形式

指标达成评分制。

四、考核对象、内容

1、考核对象:**分公司、***分公司、**公司、总公司财务管理中心、总裁办公室、人力资源部、物资管理中心。

2、考核内容:a、经济指标b、管理指标

五、考核细则

1、 目标管理责任考核基准分值为百分制，各项指标分值依据其重要程度定为不同分值，指标总累计分值为100分。最小考核评分单位为0.5分。

2、 经济指标与管理指标满分各为100分。

(1)**分公司、***分公司、**公司的经济指标占目标管理责任总分值的70%;管理指标占目标管理责任总分值的30%。

季度目标管理责任考核得分=经济指标得分×70% 管理指标得分×30%

(2)财务管理中心的经济指标占目标管理责任总分值的40%;管理指标占目标管理责任总分值的60%。

季度目标管理责任考核得分=经济指标得分×40% 管理指标得分×60%。

(3)总公司总办、人力资源部、物资管理中心的目标管理责任考核以管理指标为主，项目不等。

季度目标管理责任考核得分=管理指标得分×100%。

(4)年度目标管理责任考核得分=(各季度目标管理责任考核得分之和)÷4

×60% 全年目标管理责任考核得分×40%。

3、目标管理责任书中下达的费用控制指标均按年考核。

4、除费用控制指标以外的其余各项指标以季度考核为主、年终考核为辅。

(1)若经济指标任务跨季度提前完成，其考核指标的分值按超额完成任务的同一指标分值同比例得分，季度考核奖亦按比例同时增加。

(2)年末时，若前期季度经济指标任务未能如期完成，到年底时却完成全年经济指标，但综合考核得分达不到奖励分值的，其年终目标管理责任考核奖的兑现比例由目标管理责任考核领导小组研究后确定。

六、考核机构、程序及纪律

1、 成立二oo五年度目标管理责任考核领导小组:

组长:**

成员:****** *** *** **

目标管理责任考核领导小组下设办公室。办公室主任、副主任分别由***、***担任，总办、财务管理中心、人力资源部有关人员为办公室成员。

2、总公司财务管理中心、总裁办公室是目标管理责任考核的日常管理部门，主要负责全公司目标管理责任书中的经济指标、管理指标的检查督促和考核考评工作。

3、季度和年度，考核领导小组依据目标管理责任考核的要求逐一核对检查结果及考评记录，与目标管理责任书指标达成及要求进行核对，对各项指标达成情况给予考核评分。同时考核结果将作为年度评选先进集体的主要条件之一。

4、各目标责任单位依据目标管理责任书的要求，根据本单位工作的实际情况，做好目标执行过程中的各类记录、备档等资料性工作，为检查与考核提供依据。凡是在目标项目执行过程中各类记录、备档等基础性资料不全的，考核时可视具体情况予以减分。

5、考核纪律

考核领导小组需公正、公平、客观地对待考核考评，依据每季度检查记录及目标管理责任执行中的记录客观评分。

七、奖励规定

1、奖金设置

**分公司、***分公司各设全年目标管理责任考核奖10万元;**公司的全年目标管理责任考核奖按总公司规定的办法计取。总公司各部门目标管理责任考核奖以各分公司考核所得实际奖金平均值的50%计发。

2、奖金来源:目标管理责任考核奖统一由总公司提供兑现，各分公司、**公司无权自提。

3、奖励兑现

各分公司、**公司及总公司各部门季度、年度考核得分达90分(含90分)以上的，总公司予以兑现奖励;90分以下的原则不予奖励。各季度、年度目标管理责任考核奖发放额度由考核领导小组考核后确定并兑现。季度奖与年度奖发放比例原则上为6:4。

分公司奖金分配基本原则为部门经理以上人员提取50%，其余50%由分公司自主分配给其他员工，并受总公司财务管理中心监督。

4、 每季度目标管理责任考核考评的结果将与各分公司总经理、**公司负责人及总公司各部门负责人的当季绩效薪资挂钩(其季度绩效考核系数按总公司有关规定设定为1)。季度目标管理责任考核分值达到95分(含95分)以上时，其当季绩效考核系数为1.2;季度目标管理责任考核分值达到90分(含90分)以上时，其当季绩效考核系数为1.0;季度目标管理责任考核分值为90分以下、85分(含85分)以上时，其当季绩效考核系数为0.9;季度目标管理责任考核分值在85分以下时，每下降2分(不足2分的按2分计算)，其当季绩效考核系数(此时以0.9为基数)扣0.05分。

目标管理责任季度考核、责任人绩效考核结果及奖励兑现为考核期的下一个月份。

八、要求

本次签订的目标管理责任书任务指标，是全公司____年度综合经营计划中的指令性指标。为了确保全公司各项目标任务的完成，总公司特提出以下要求:

1、本次签订的目标管理责任书，是贯彻总裁工作报告精神的具体措施和行动指南，全公司上下必须统一思想认识，高度重视，特别是分公司总经理、总公司各部门负责人，要本着对**事业高度负责的态度，组织协调好各种资源，调动员工工作的主动性、积极性，认真高效地做好全年的各项工作。

2、根据确定的工作目标，各分公司、总公司各部门应结合本单位的实际制定出详细、周密的工作进度计划和切实可行的有效措施，确保目标管理责任书中各项指标的圆满完成。

房地产楼盘案场物品管理办法：某房地产公司支付

第一章 支付管理办法

1.一般规定

1.1.管理范围

1.1.1.支付管理的范围包括但不限于:开发建设款支付、资本性支出、日常费用支付、税费支付、代收代付款项支付以及其他款项支付。

1.2.按用途分类

1.2.1.开发建设款的支付是指房地产开发建设的各种用款，包括:征地、前期工程、建筑安装、基础设施、公共配套等建设用款。(土地费用、前期工程费、设计费、建筑安装费(含工程物料采购)、基础设施费、公共配套费等开发建设用款。

1.2.2.资本性支出:主要为公司经营性资产的采购以及公司的对外投资、利润分配等。如公司采购自用的固定资产、无形资产、办公室装修、对外投资、利润分配等用款。

1.2.3.日常费用:日常业务经营、行政管理发生的费用款项，如营销推广活动费用、广告设计费、销售佣金、员工工资、业务招待费、差旅费、通讯费、车辆使用费、贷款利息等。

1.2.4.税费:企业经营业务所应承担的各种税金及附加，。包括营业税，所得税、土地增值税、契税、印花税、防洪费等。

1.2.5.代收代付款项:为配合主营业务、其他业务的运作而发生代收代付款、暂收款、如代收代缴税费、初装费等。

1.2.6.其他款项:除上述款项以外的各种款项，如往来款、借支、投标押金。

1.3.按支付进度分类

1.3.1.按合同实施的不同时期分类，可分为预付款，进度款，结算款，质保金。

1.4.结算期数与支付次数的的规定

1.4.1.预付款可以不必由预算部出具《结算报告》，但结算的期数从预付款开始计算为第1期，到进度款、结算款，质保金应连续编号。不得断号。结算的期数与支付的次数可能不一致，某一结算期数下可能支付几次，在支付证书中应表注为第×期第第×次支付。

2.土地款支付的规定

2.1.土地款支付程序

2.1.1.由分管土地主办部门根据土地合同规定的支付条件中约定的支付时间、支付金额向财务部门提交支付申请表。

2.1.2.财务部门核对土地合同中的支付条件，向土地收款部门指定的账号办理交款手续。

3.设计费的支付规定

3.1.预付款的支付

3.1.1.设计人签订合同后，在合同约定的支付条件达到后，填写支付申请表并附件设计合同的首页、支付内容当页和签约栏当页复印件，交由主办部门，由主办部门填写会审表后，再转交财务部门。

3.1.2.财务部核对合同条件的原件并与复印件核对后，确定符合支付条件后，出具财务支付证书。

3.1.3.由董事长在财务支付证书中签署意见后，由董事办将文件反馈财务部，由财务部通知设计人收款。

3.2.进度款的支付

3.2.1.设计人在办理设计费的进度款支付之前，应事先办理设计成果文件中间验收的手续，形成成果文件的中间验收手续。

3.2.2.设计人编制设计费中间结算申请报告后，与预算部共同核对办理设计费中间结算的审核工作，由预算部出具设计费中间结算审核报告。

3.2.3.设计人在合同规定的支付条件达到时，向项目部填报〈支付申请表〉

3.2.4.项目发展部根据审核设计费的支付资料的完备性后填写支付会审表，向财务部转交。

3.2.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具〈财务支付证书〉。

3.2.6.董事办将财务支付证书交董事长签字反馈财务部，财务部通知设计人收款。

3.3.结算款的支付

3.3.1.设计人在办理设计费的结算款支付之前，应事先办理合同执行情况确认手续，形成设计合同执行情况确认表。

3.3.2.设计人编制设计费结算申请报告后，与预算部办理设计费竣工结算的审核工作，由预算部出具设计费竣工结算审核报告。

3.3.3.设计人在合同规定的支付条件达到时，向项目部填报支付申请表

3.3.4.项目部根据审核设计费的支付资料的完备性，向财务部转交支付申请表。

3.3.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具〈财务支付证书〉。

3.3.6.董事办将财务支付证书交董事长签字反馈财务部，财务部通知设计人承兑。

4.监理费的支付

4.1.预付款的支付

4.1.1.监理人签订合同后，在合同约定的支付条件达到后，填写支付申请表并附件监理合同的首页、支付内容当页和签约栏当页复印件，直接向财务申请预付款。

4.1.2.财务部核对合同条件的原件并与复印件核对后，确定符合支付条件后，出具财务支付证书。

4.1.3.董事办督促董事长在财务支付证书中签署意见后，由董事办将文件的反馈财务部，由财务部通知监理人收款。

4.2.进度款的支付

4.2.1.监理人在办理监理费的进度款支付之前，应事先办理监理效果评审手续，形成监理效果评审表

4.2.2.监理人根据合同编制监理费中间结算申请报告后，与预算部共同核对办理监理费中间结算的核对工作，由预算部出具监理费中间结算审核报告。

4.2.3.监理人在合同规定的支付条件达到时，向项目部填报支付申请表。

4.2.4.项目部提出会审意见后，向财务部转交支付申请表。

4.2.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。

4.2.6.董事办将财务支付证书交董事长签字反馈财务部，财务部通知监理人收款。

4.3.结算款的支付

4.3.1.监理人在办理监理费的结算款支付之前，应事先办理监理合同执行情况的确认手续，形成监理合同执行情况确认表。

4.3.2.设计人编制监理费结算申请报告后，与预算部办理设计费中间结算的核对工作，由预算部出具监理费中间结算审核报告。

4.3.3.监理人在合同规定的支付条件达到时，向项目部填报支付申请表

4.3.4.项目部提交会审表并签署会审意见，向预算部、财务部转交会审流程资料。

4.3.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。

4.3.6.董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部，财务部通知监理人承兑。

5.工程采购费的支付

5.1.预付款的支付

5.1.1.供货人签订合同后，在合同约定的支付条件达到后，填写支付申请表并附件采购合同的首页、支付内容当页和签约栏当页复印件，向采购部提交支付申请，由采购部签署意见后转交财务部。

5.1.2.财务部核对合同条件的原件并与复印件核对后，确定符合支付条件后，出具财务支付证书。

5.1.3.由董事长在财务支付证书中签署意见后，由董事办将文件反馈给财务部，由财务部通知供货人收款。

5.2.进度款的支付

5.2.1.供货人在办理进度款支付之前，应事先整理分批供货验收记录单，并根据此编制物料采购类结算申请报告。

5.2.2.供货人与预算部共同核对办理采购费中间结算的核对工作，由预算部出具物料采购类中间结算审核报告。

5.2.3.供货人在合同规定的支付条件达到时，向采购部填报支付申请表。

5.2.4.项目部提出会审意见后，向财务部转交支付申请表。

5.2.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。

5.2.6.董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部，财务部通知供货人收款。

5.3.结算款的支付

5.3.1.供货人在办理采购费的结算款支付之前，应事先办理合同执行情况的确认手续，形成合同执行情况确认表。

5.3.2.供货人编制采购费结算申请报告后，与预算部共同核对中间结算，由预算部出具中间结算审核报告。

5.3.3.供货人在合同规定的支付条件达到时，向采购部填报支付申请表

5.3.4.采购部提交会审表并签署会审意见，向预算部、财务部转交会审流程资料。

5.3.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。

5.3.6.董事办将财务支付证书交董事长

签字后反馈财务部，财务部通知供货人承兑。

6.施工安装费的支付

6.1.预付款的支付

6.1.1.承包人签订合同后，在合同约定的支付条件达到后，填写支付申请表并附件合同的首页、支付内容当页和签约栏当页复印件，直接向财务申请预付款。

6.1.2.财务部核对合同条件的原件并与复印件核对后，确定符合支付条件后，出具财务支付证书。

6.1.3.董事办督促董事长在财务支付证书中签署意见后，由董事办将文件的反馈财务部，由财务部通知承包人收款。

6.2.进度款的支付

6.2.1.承包人在办理进度款支付之前，应事先到项目部办理形象进度的确认手续，并根据此编制中间结算申请报告。

6.2.2.承包人与预算部共同核对办理中间结算的核对工作，由预算部出具中间结算审核报告。

6.2.3.承包人在合同规定的支付条件达到时，向项目部填报支付申请表。

6.2.4.项目部提出会审意见后，::向财务部转交支付申请表。

6.2.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。

6.2.6.董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部，财务部通知承包人收款。

6.3.结算款的支付

6.3.1.承包人在办理结算款支付之前，应事先办理合同执行情况的确认手续，形成合同执行情况确认表。

6.3.2.承包人编制结算申请报告后，与预算部共同核对中间结算，由预算部出具中间结算审核报告。

6.3.3.承包人在合同规定的支付条件达到时，向项目部填报支付申请表

6.3.4.项目部提交会审表并签署会审意见，向预算部、财务部转交会审流程资料。

6.3.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。

6.3.6.董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部，财务部通知承包人承兑。

6.4.质保金的支付

6.4.1.承包人在办理质保金支付申请之前，应事先至物业公司办理保修期期满的确认手续，取得保修期期满证书。

6.4.2.承包人编制结算申请报告后，与预算部共同核对最终结算工作，由预算部出具结算审核报告。

6.4.3.承包人在合同规定的支付条件达到时，向预算部填报支付申请表

6.4.4.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。

6.4.5.董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部，财务部通知承包人承兑。

7.营销费的支付

7.1.预付款的支付

7.1.1.申请人签订合同后，在合同约定的支付条件达到后，填写支付申请表并附件合同的首页、支付内容当页和签约栏当页复印件，向营销部提交支付申请表，营销部签署意见后再转交财务部。

7.1.2.财务部核对合同条件的原件并与复印件核对后，确定符合支付条件后，出具财务支付证书。

7.1.3.董事长在财务支付证书中签署意见后，由董事办将文件的反馈财务部，由财务部通知申请人收款。

7.2.进度款的支付

7.2.1.申请人在办理进度款支付之前，应事先到销售部办理营销效果评审的确认手续。并取得营销效果评审表。

7.2.2.申请人在合同规定的支付条件达到时，向销售部填报支付申请表交附上必要的附件。

7.2.3.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。

7.2.4.董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部，财务部通知申请人收款。

7.3.结算款的支付

7.3.1.申请人在办理结算款支付之前，应事先办理合同执行情况的确认手续，形成合同执行情况确认表。

7.3.2.申请人在合同规定的支付条件达到时，向销售部填报支付申请表

7.3.3.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财

务支付证书。

7.3.4.董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部，财务部通知承包人承兑。

8.行政费用的支付

8.1.工资的支付

8.1.1.每个月的1日由各部门的文员提交上个月的考勤表，由行政人事部在6日前审核完成后转交财务部。

8.1.2.财务部根据考勤人员出勤天数计算出当月应计发放的工资，并按国家税法的规定计算出就应扣除的个人所得税及其他应扣除款项，作出工资表由董事长签发后发放。

8.2.办公费用的支付

8.2.1.每个月由各部门提供办公用品需求计划，提交行政人事部汇总后，计算出费用额度，完成审批手续后，由采购部采购后并验收确认无误后，通知供货人收款(月结算)。

8.3.招待费用的支付

8.3.1.根据客户关系的需求，每次招待应根据客户的级别进行消费，对于签单消费，由财务部每个月集中审核后，通知收款人收款。对于非签单消费，报销人应在三天内按规定的手续报销。

8.3.2.对于超过授权招待费用额度以外的费用，招待人应事先进行申请，得到上级部门的批准后，才能招待消费。

8.4.其他费用的支付

8.4.1.对于其他费用的支付，由财务部另行制订管理办法。

8.5.开发类零星工程的支付

8.6.以在建工程的零星工程为主，如填沙、钩机、围墙等等，此类零星工程的支付跟进部门需提供真实准确的票据，::且此类票据的签单确认等应根据公司相关制度执行，由双方即时、准确签单，严格避免事后补签甚至大批量一次签完。如发现票据为事后补签，财务部将拒绝支付，由相关现场负责人自行承担。

8.7.物业类零星工程

8.8.包括物业维修类零星工程以及由物业公司跟进但是由开发公司支付的零星工程等。此类工程的施工、质量、验收等均由物业公司主导。需注意:工程完工对方报验3天内必须组织验收;验收合格1个月内必须办理结算与付款(不管对方是否主动提出)。

第二章 管理流程

9.设计费支付作业流程

9.1.预付款支付作业流程

9.2.设计费进度款支付作业流程

9.3.设计费结算款支付作业流程

10. 监理费支付作业流程

10.1.预付款支付作业流程

10.2.监理费进度款支付作业流程

10.3.监理费结算款支付作业流程

11.采购类进度支付作业流程

11.1.预付款支付作业流程

11.2.工程采购费进度款支付作业流程

11.3.工程采购费结算款支付作业流程

11.4.工程采购费支付作业流程

12.施工安装费支付作业流程

12.1.预付款支付作业流程

12.2.施工安装费进度款支付作业流程

12.3.施工安装费结算款支付作业流程

12.4.施工安装费支付作业流程

13.质保金支付作业流程

13.1.质保金支付作业流程

14.营销费的支付作业流程

14.1.预付款支付作业流程

14.2.营销费进度款支付作业流程

14.3.营销费结算款支付作业流程

14.4.营销费支付作业流程

第三章 管理表格

15. 支付管理表格

15.1.支付会审表

15.2.监理支付证书

15.3.财务支付证书

15.4.财务收款证明书

第四章 支付流程

1.设计费支付作业流程

2.

监理费支付作业流程

3.工程采购费支付作业流程

4.施工安装费支付作业流程

5.物业维修类支付作业流程

房地产楼盘案场物品管理办法：某房地产目标管理实施办法

一、目的:

为使联盟的使命和愿景转化为具体的年度总目标，并将其有效分解、转变成为联盟各单位的目标，继而进行科学有效的目标计划、执行、管理、评估和激励，特制定本办法。

二、目标制定的原则和依据:

1、原则:

(2)员工参与原则:在总目标指导下，各层级员工共同参与目标制定;

(3)系统性原则:个人目标服从部门目标，部门目标服从联盟目标;

(4)先进可行原则:目标制定既有挑战性又有实现的可能性;

(5)导向变化原则:总目标变，分目标随之变;总目标不变的情况下， 分目标可随情况的变化做适当的修正;

(6)可测评原则:目标的制定要量化或行为化，便于评估。

2、依据:

(2)联盟五年战略规划;

(3)联盟年度目标指导方针;

(4)联盟土地储备状况;

(5)联盟产品研发状况;

(6)未来市场状况预测;

(7)历史数据。

三、目标管理流程:

1、每年10月上旬，由董事局拟订年度目标的指导方针。

2、每年10月中下旬，绩效管理中心组织，事业部部长及以上干部参与，讨论联盟下年度总目标;绩效管理中心根据讨论所达成的信息及数据拟订联盟下年度总目标。而后绩效管理中心将联盟下年度总目标自上而下由各级干部和员工充分讨论，并根据反馈意见进行反复修订。

3、每年10月底，绩效管理中心将经过反复讨论、修正凝练而成的联盟年度总目标，报联盟总裁、董事局审批、核准(见附表"新世纪企业联盟目标计划表")。由联盟总裁向全联盟传达核准的联盟下年度总目标。

4、每年11月，根据联盟各事业部与职能部门的工作职责，绩效管理中心组织将联盟年度总目标分解至各事业部、::处、中心，同时报请联盟常务副总裁批准。各事业部要自行组织将事业部目标分解至各下属部门。在目标分解中各级干部和员工要积极参与，充分发表意见。

5、每年12月上旬绩效管理中心组织联盟总裁、联盟常务副总裁、事业部签定目标责任书，各事业部自行组织与下属部门签定目标责任书，目标责任书均需绩效管理中心备案。

6、每年11月下旬至12月上旬，各事业部根据其年度目标自行编制年度经营计划书，并报请其直接上级审批后至绩效管理中心备案。绩效管理中心参考各事业部及职能部门年度经营计划书，于12月中下旬负责完成联盟年度经营计划书的编制，并报请联盟董事局审批。开发分公司新项目要在开工前一月，编制《项目开发计划书》并报请常务副总裁批准。以上所有计划书均需在绩效管理中心备案(见附表《新世纪企业联盟经营计划书》)。

7、每季度最后一个月25日前，各事业部根据年度经营计划制定下季度目标计划，同时交绩效管理中心审核后报请联盟常务副总裁批准。

8、开发分公司每月应根据部门年度经营计划和事业部季度计划制定下月目标计划，填写《目标计划表》(见附表mb-2)报房产事业部部长批准后于当月倒数第二周周五上午12:00前提交绩效管理中心备案。

9、除开发分公司以外的其他部门，每月应根据本部门年度经营计划和本事业部目标计划制定下月目标计划，填写《目标计划表》报各事业部部长批准后于当月倒数第一周周一17:00前提交绩效管理中心备案。与开发分公司有直接上下手关系的部门，如项目部、总工室、地产二公司等，在每月目标计划表提报前应与对应

开发分公司充分沟通确认工作项目并会签，否则所提交的目标计划无效，绩效管理中心可不列入评估，计为零分。

10、联盟各事业部，事业部直属部门在工作中产生的临时工作项目，绩效管理中心可视情况决定是否列入本季、月的绩效评估，若列入依《绩效评估实施办法》进行评估。

11、联盟各部门应根据当月目标计划达成情况进行自检自评并填写《绩效评估表》，于下月第一周周二12:00前提报于各事业部长评阅;各部长根据下属目标达成状况评估其绩效并填写《绩效评估表》，于下月第一周周三17:00前提交于绩效管理中心修正;绩效管理中心根据对各部门目标达成的检查结果修正有关部门的绩效分值，汇总成《月绩效评估汇总表》由总管理处长审批后，于下月第二周周二提交于人力资源中心备案。联盟各部的绩效评估应结合当月目标计划达成情况实事求是，对于未达成的要分析原因、找出解决办法。

12、每年7月绩效管理中心组织各事业部对其直接上级进行年中述职(见附表)。同时各事业部自行组织其下属部门对事业部长进行年中述职，对上半年的目标达成情况进行总结并安排下半年工作。述职完毕根据市场状况和董事局要求对联盟年度目标检讨，若需修正填写《目标修正表》，年度目标则以修正后的为准。其他时间，任何单位不许修正联盟年度目标。联盟年度目标修正后，各事业部及所属部门可适当修正，但须绩效管理中心同意。

13、绩效管理中心根据各事业部的目标达成情况提交联盟季度经营分析报告(见附表《新世纪联盟经营分析报告》)，::报告内容结合联盟各部季度目标计划完成情况实事求是总结，对于未达成的要分析原因并警示相关部门找出解决办法。报告在次季度第一月的第二周一17:00前报至联盟常务副总裁。

14、每年1月~2月，绩效管理中心会同人力资源中心策划、组织各事业部部长进行年终述职，对上年度的目标达成情况进行总结、评估。事业部所属部门的年终述职自行组织，若联盟需要统一组织的由绩效管理中心组织。

15、各事业部、部门在制定季、月目标计划时，上级与下级要充分沟通，以建立本组织系统内科学有效的绩效目标;在目标计划执行的过程中，上下级部门应就目标达成的资源条件进行及时沟通、协调，上级主管应对下级部门的工作给予指导、协助并进行过程管理;每月目标达成绩效评估修正后，绩效管理中心应将修正结果反馈于各事业部，同时各事业部部长应适时与下属部门进行绩效面谈或书面反馈，指出下属单位工作的成效和不足，及下阶段工作的努力方向与提升空间。

16、在目标达成过程中的异常事件绩效管理中心要追踪、调查、并责成相关部门拿出解决方案以降低损失至最小，同时及时报告联盟常务副总裁。

四、附则:

1、效管理中心是联盟目标与计划管理的组织和监督实施部门，对《目标管理实施办法》具有解释权和修改权。

2、绩效管理所需的资料和信息，绩效管理中心有权向各部门索取，各部门有提供各项资料和信息的义务。

3、效管理中心可参加联盟各部的经营与业务会议，并对所获取的各级信息要严守秘密，对联盟负责。

4、本办法在新世纪企业联盟内均有效。

5、本办法自批准之日开始实施。

五、配套表单(附后)

表mb-1 郑州新世纪联盟目标表

表mb-2 郑州新世纪联盟目标计划表

表mb-3目标修正表

房地产楼盘案场物品管理办法：房地产公司招聘

房地产开发公司招聘管理办法(五)

第一章 总则

第一条

第二条 总则为规范员工招聘、试用及转正管理，制定本办法。本办法适用于**企业(集团)公司房地产事业部(以下简称"集团")全体管理人员(含下属子公司管理人员，下同)。劳务人员(工勤人员和临聘人员)的招聘管理可参照执行。

第三条 企业管理部是员工招聘、试用及转正工作的主管部门。

第二章 员工招聘

第四条 招聘原则:公平、公开、公正、择优。

第五条 员工招聘的标准按《房地产事业部各部门主要职能与岗位设置》中的任职要求执行。

第六条 企业管理部根据集团下达的年度工作计划及集团经营发展需要，编制招聘员工方案，报总裁批准后实施招聘。各部门日常因工作需要增补人员时，以部门为单位，填写《人员增补申请表》交企业管理部核实平衡后，报总裁批准制定招聘方案并组织实施。

第七条 招聘程序

1、公布招聘人员的录用条 件及有关事项;

2、符合条 件者填写《员工登记表》，人力资源主管面谈，应聘人员提交个人材料，校验有关有效证件(身份证、学历证明、学位证书、技术职称、执业资格证书等其他合法证明);

3、企业管理部根据实际需要决定是否进行笔试，并统一组织实施;

4、笔试成绩合格者参加部门面试，部门经理向企业管理部门提出初录意见，确定初试人选(面试名额:计划名额=3:1);

5、复试由分管副总裁、行政总监、企业管理部和相关用人部门负责人参加;

6、通过复试人员由总裁批准后方可录用;

7、录用人员应参加集团统一组织的体检。

第八条 初录员工在正式试用前必须参加入职培训(一般为2-5天)，主要了解集团的发展情况、企业文化、组织架构和相关制度等。第九条 凡有下列情形之一的，不得录用:1、隐瞒个人资料真实情况者;2、有犯罪前科者;3、被依法判处刑罚尚未结案或被通缉者;4、吸食毒品、贩毒、赌博或有其它劣迹者;5、曾有贪污、受贿、挪用公款行为或曾受前任职公司惩处予以免职处分者;6、体检不合格者;7、未满18周岁者。

第十条 被录用的员工，经核实有第九条 之情形者，集团有权立即终止与其签定的劳动合同。

第三章 员工试用

第十一条 集团对新聘员工实行试用制度，试用期一般为两个月。试用期

可根据员工的表现延长或缩短，试用期最长一般不超过六个月。

第十二条 试用期内企业管理部应进行试用人员的外调工作，经外调核实有隐瞒个人资料真实情况者，试用关系立即终止。

第十三条 经过入职培训的员工，持企业管理部开具的《人事调配通知单》到用人部门报到，进入试用期。

第十四条 集团各部门对新聘员工从试用期开始进行考核，考核成绩记入员工转正申批表，装入本人集团内部档案。

第十五条 员工在试用期内违纪或不能胜任工作者，集团将予以辞退。

第十六条 试用期员工表现突出、成绩优异且对集团有重大贡献的，由所在部门提出书面申请和先进材料，经企业管理部校核、行政总监审核、分管副总裁审定，报请总裁批准后，可提前转正。

第十七条 试用员工在试用期内执行试用工资。试用工资标准根据《薪酬管理规定》中的相关规定执行。第四章 员工转正

第十八条 试用期满，集团总监级以下管理人员(含下属子公司外派财务经理或外派财务主管)由本人写出工作总结，填写《员工转正申请表》，所在部门经理出具鉴定材料，企业管理部门提出具体意见，经分管总监审核、行政总监复核、分管行政副总裁审定、总裁批准后即正式转正。

总监级员工试用期满，填写《员工转正申请表》，由集团考评领导小组参照季度考评办法进行转正考核，依据考核结果提出具体意见。同意转正者，其考核

得分适用本人自入职之月起至下次季度考评止各月绩效工资发放。

第十九条 下属子公司负责人及外派财务经理(或外派财务主管)之外的其他管理人员，试用期考核及转正由员工所在子公司人事主管部门负责，转正结果由子公司负责人签署意见，经总裁批准，报企业管理部备案后执行。下属子公司劳务人员的试用、转正由子公司人事主管部门负责，报集团企业管理部备案后执行。

第二十条 员工转正后按集团《劳动合同管理办法》的规定签定劳动合同。

第二十一条 自签定劳动合同起90天内，员工应该将本人人事档案、社会保险关系调入集团。自调入之月起集团为其缴纳社会保险，如不能调入集团者，本人须与集团签定《协议书》，经企业管理部核准后，将《协议书》留存员工内部档案。

第二十二条 员工转正后，由企业管理部根据员工个人学历、工作经历、岗位及集团相关制度确定个人岗位职等和薪酬标准，在转正报批时提请总裁一并批准。

第五章

第二十三条 晋升企业管理部对拟晋升员工进行德、能、勤、绩等各方面进行综合考评，确认符合晋升条 件者，填写《员工异动申请表》经企业管理部经理校核、行政总监审核、分管行政副总裁审岗位异动

定、总裁批准后执行。经总裁批准晋升的员工，由企业管理部经理、行政总监或分管行政副总裁对其进行晋升会谈。晋升员工持企业管理部开具的《人事调配通知单》到相关部门报到。

第二十四条 平级调动由企业管理部根据员工德、能、勤、绩等综合考评情况及集团岗位要求，对拟调岗员工提出调岗意见，经企业管理部经理校核、行政总监审核、分管行政副总裁审定、总裁批准后，由企业管理部开具《人事调配通知单》，派遣该员工到新岗位工作。

第二十五条 降职由企业管理部对拟降职员工提出降职意见，经企业管理部经理校核、行政总监审核、分管行政副总裁审定、总裁批准后，通知该员工到企业管理部报到。

企业管理部对降职员工实施统一管理:

1、结合岗位需求情况，重新安排工作岗位;

2、对内部解聘员工进行培训，培训后调岗;

3、员工在降职至重新上岗期间为待岗人员，待岗人员只享受基本工资和部分福利;

4、内部降职员工的待岗期限不能超过两个月。第二十六条 辞退按《离职管理办法》中的有关规定执行。

第六章 附则

第二十七条 本办法由企业管理部负责解释。

第二十八条 已发布的管理规定与本办法相抵触的以本办法为准。

第二十九条 本办法经总裁批准后，自下发之日起执行。

房地产楼盘案场物品管理办法：房地产公司报表及审计

房地产公司报表及审计管理

1、报表内容:现金月报表，现金盘点表，银行对帐单、资金使用情况表、工程进度统计表、资产负债表，损益表，现金流量表(简易)。

2、报表时间:每月20日前

3、报表使用人:项目负责人、双方董事长或总经理。

4、报表审核:项目财务部负责人。

5、除报表使用人外，其他任何人不得使用报表。

6、内部审计:本项目必须每年对财务资料进行一次审计，审计机构或审计人员由双方董事长或总经理共同聘请。