制度管理理念规范（优选10篇）

制度管理理念规范

制度管理理念

企业的管理制度应该是提供员工操作的平台，而不是限制员工发展的园囿

通常企业一般都可以比较容易的制定出如“四不准”或“八不准”等等的一些禁令。

但是实际中很多企业的这些管理条框却得不到企业广大员工的认同，自然谈不上有效的落实。

最后沦为口号和标语，再也无人关心。

一个有效有利的管理制度必须基于企业自身的发展情况，提炼总结企业成长过程中形成的价值观。

深入挖掘企业内在深层次的文化内涵。

将抽象的价值体系与企业文化通过边界系统得到有效的诠释。

只有符合本企业发展历程与发展目标的管理制度，才可能得到员工的认同与执行，对于企业员工行为与基本企业价值观的形成具有深远的影响。

简单些讲，就是我们小学时候常说的两样东西:三大纪律性八项注意和五讲四美三热爱。

一个是否定，不准和禁止是主题，一个是提倡，要做什么。

所以企业制度也要向五讲四美三热爱那样，为员工提供平台，而不是禁止员工。

员工迟到，两种解决方案的结果肯定不同。

处罚迟到，迟到一分钟罚款。

或者记过等，不如全勤多奖，员工为了拿全勤奖可以打车上班。

制度管理理念:公司管理制度

第一章 总则

第一条 为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本制度，明确要求，规范行为，创造良好的团队形象，为公司的发展打下坚实的基础。

第二条 本制度适用于公司所有员工。

第二章 办公室管理制度

第一条 公司职员工必须做到仪表整洁、大方，给客户展现公司好的形象。

第二条 在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。

第三条 上班时间无紧急事宜不允许打与工作无关的电话。

第四条 上班时间严禁做与工作无关的事，禁止上网聊天、吃零食、玩游戏;只可用于收发邮件及查看相关资料。

第五条 工作时间内不应无故离岗。

第六条 职员在单位工作区域内应做好个人区内的卫生清洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。

第七条 发现办公设备(包括通讯、照明、影音、电脑等)损坏或发生故障时，应立即报修。

第三章 数据管理

第一条 公司所有电子、纸质版资料数据(包括软件、客户信息)均属于公司核心数据不得擅自传播、拷贝、删除。

第二条 员工有义务对自己的电子文件进行整理、归类和保护，做好对重要资料的备份工作。

第四章 印章管理

第一条 为规范公司印章的管理，维护企业形象和合法权益， 实现印章管理的制度化和规范化，特制定本办法。

所有用印手续均按照本办法履行签字审核手续。

第二条 使用公司公章、财务专用章、发票专用章必须按照公司制度进行申请。

第三条 用印时必须明确说明用印的理由、用途。

第四条 凡使用印章，必须经主管领导批准方可用印。

第五条 使用印章必须有登记，印章保管人监督填写《印章使用登记表》。

记录用印的时间、用途、办理人。

第六条 加盖印章的合同及公文份数要与原稿标明份数相同。

第七条 禁止随意加盖任何空白介绍信、便签或空白纸张。

第五章 工作管理制度

第一条 公司要求员工以提前计划形式安排工作，保证公司所有工作有序进行。

提前调配资源，提高工作效率。

第二条 如没有明确说明员工工作计划以周为单位进行总结和计划。

并满足如下要求:

本周总结

周一:去**公司需求调研，和薪资专员商讨薪资项目

周二:去**公司实施薪资模块，建立薪资项目

周三:去**公司培训组织机构、员工管理模块

周四:去**公司拜访

周五:在公司给客户打电话、整理数据

周六:出差**公司

周日-----------------

下周计划:

1、去**单位拜访

2、寻找客户，打100个电话

3、商讨完**单位指标、字段;商讨审批流程

4、完成**单位人员入库

5、**单位回访、系统升级

第三条 周报将作为月底、年底工作考核和晋升的重要指标。

第四条 项目实施人员如果写了项目周报，工作周报可省略。

第五条 对客户所提问题要及时响应，解决问题时需礼貌用语，如不能及时解决应做好记录，解决后立即回复;

第六条 禁止同客户产生直接冲突的一切行为。

第六章 考勤制度

第一条 考勤是企业管理的基础性工作，是计发工资奖金、劳保福利等待遇的重要依据，必须按照公司制度执行。

第二条 员工的考勤情况由潘锋负责管理，对员工的考勤情况进行监控;

第三条 员工须按公司规定进行考勤并及时对异常考勤及休假情况进行申报。

第四条 公司有全力对无故违反公司考勤管理制度的员工做出处罚处理。

第七章 报销管理制度

第一条 为规范费用报销标准化，员工所有费用报销必须按规范填写。

第二条 费用报销规范如下

标明费用时间与事项，例:

7月5日:公交卡 100元

7月12日:买刻录光盘 30元

7月15日:回北京开会 288元(潘锋和庞海龙车费257 去火车站打车费31元)

7月17日:北京回石家庄 45元

7月28日:石家庄去正定机场 106元(去机场6人高铁费71 打车35)

7月30日:

实报:569元

第三条 费用报销实报实销。

第四条 费用报销业务由潘锋督促审批。

第五条 费用报销必须提供真实、有效、同等面额票据。

第八章 会议及培训管理制度

第一条 每周一(法定节假休息日除外)上午召开例会，对上一周工作进行总结汇报，讨论在项目中遇到的问题。

做好会议记录并保存封存。

第二条 积极参加公司安排的各项培训学习，提高自己的业务水平。

在周一例会结束后，进行内部培训，培训讲师全员参与。

第三条 以公司名义参加外部培训时，必须严格按照培训时间到场参加培训。

无故不到场或随意迟到按公司考勤管理制度严格处理。

第四条 员工有义务关注总部、公司的公众号，微信群，qq群，及时掌握新知识，新动态。

提高工作能力。

制度管理理念规范：科技园安保部规章制度

(一)钥匙管理规定:

1、公司各公共区域钥匙，客户备用钥匙，由安保部统一控制管理。机房、强、弱电竖井、厕所钥匙工程部统一控制管理。

2、其他部门人员应工作需要，临时借用钥匙，必须登记和借用手续，并按时收回。

3、紧急情况下使用备用钥匙，应由安保部经理批准，先使用后登记。

4、更换设备间、办公间等重点区域门锁，要同时更换备用钥匙，并在《钥匙发放登记表》登记。

(二)安保器材管理制度:

为保障器材的正常使用，以免发生丢失和损坏现象，从而影响本部门的工作效率和工作质量，特制订本制度:

1、安保部对器材进行登记，保管和发放工作。

2、各人员领取的器材要经常进行保养，经常进行检查与核对，以确保器材的使用期限。

3、对发生损坏和丢失的器材，使用人要有书面的报告材料，经本部门经理审阅后根据情况酌情处理，并将报告存档备查，

4、要定期核对器材使用帐目，发现问题要及时向安保部经理汇报。

5、本部门器材严禁转借他人或私自使用，更不允许携带回家占为已有。

6、以上制度须严格执行，如有违反予以严肃处理。

(三)警械、警具使用制度

1、对讲机、应急灯等，为安保部警用器材。

2、上列所有器材属安保人员专用，无关人员不得使用，如特殊情况需借用的，应由部门领导同意，履行借用手续，方可借用。警卫人员不得私自将器材借予他人。

3、严禁在工作中使用器材进行打逗或对犯罪嫌疑人威吓、击打。

4、对讲机为安保人员专用，在使用中必须遵守规范的通话术语，不得在通话中讲与工作无关的话。

5、严格使用器材交接制度，由安保队长专职负责交接。安保人员发现器材人为的损坏、丢失应及时上报安保主管，并追究当事人的责任。自然损坏要做好登记及时申领更换，保证工作的使用。

6、器材不得私自拆卸。

7、安保所用的所有对讲机有固定的频率，任何人不得私自调换。

8、充电式器材按规定使用，认真做好记录，防止充电时间过长烧坏器材。

9、上述规定如有违反，将视情节给予相应的经济和行政处罚。

(四)安保执勤管理制度

为了培训一支纪律严明、声誉良好的安保队伍，特制定本规定:

1、执勤时间规定

各岗位安保工作实行24小时全天候执勤制度。

2、执勤语言规定

⑴使用文明用语，态度和蔼可亲。

⑵主动向业主(住户)或其他人员打招呼时，说:"先生(小姐)……您好、再见等"

⑶别人主动向你打招呼或请求帮助时，说:"先生(小姐)有什么需要我帮忙"

⑷需要别人配合你工作时，说:"先生(小姐)……麻烦你……"、"谢谢"、"对不起"等。

⑸遇到别人向你感谢时，说:"不用谢，这是我应该做的"。

⑹遇到有不配合工作或违反规定的人，纠正时先敬礼，然后再客气的做好纠正或宣传解释工作。

⑺任何时候，不得以不礼貌或生硬的语气向别人讲话，如"喂!哎等。

3、执勤行动规定

⑴坐姿:精神振作、姿态良好、上身正直、挺胸、双手、平放于桌面上。

⑵站姿:按军姿或跨立标准站立。

⑶走姿:行走时，用正规的齐步(军训要求)去做，二人成排，三人成行。

(五)值班规定:

1、晚班安保人员检查《值班日志》内容、设备、器材及通知、完成任务等，记录本班工作。

2、巡视岗负责布置对所管区域进行巡查。做好人员登记，重复巡视情况、通道畅通、消防及其它设施运行、完好情况。

3、人员进出控制:设专人在出入口做好盘查和非标准工作时间进行登记工作。

4、处理各类报警:包括火灾事故报警，治安事故报警，电梯报警等。

5、要求:以最快速度确认事故真相并做出相应处理，视情况汇报安保队长、安保主管直至安保部经理。

6、值班人员做好《值班日志》，

(六)工作规定:

1、准时到岗、到位，服从工作布置，听从指挥。

2、着装仪表符合公司的有关规定，始终保持良好的精神面貌，站姿端正。

3、工作中严禁吸烟、看报纸、闲聊、追跑打闹或做与工作无关的事情。

4、提高工作责任心和业务水平，妥善处理各类事故、问题。

5、做好各项工作记录，保证记录详实、准确、完整。

(七)动火作业的安全管理制度:

1、按规定办理申报、审批手续。

2、公司和外来施工单位需要动火作业的工程，必须事先向安保部提出申请，填写《施工动火证》。

3、安保部按照"三级动火审批制"的规定，应上报上级领导和主管部门批准的，必须按规定申报核准。如在原定的动火时间内未能完成任务而需延长时间继续动火作业的，必须重新办理动火手续。

4、动火前必须做到"五不":

a、防火、灭火措施不落实的不动火。

b、周围的易燃物品未清除的不动火。

c、附近难以移动的易燃易爆结构未采取安全防范措施的不动火。

d、凡储存有易燃易爆物品的仓库、场所，未经排除危险的不动火。

e、未配备相应的灭火器材不动火。

5、动火中必须做到"四要"，动火后必须"一清":

a、要指定现场安全负责人，进行安全监护。

b、要严密注意动火情况，发现不安全苗子，立即停火。

c、要严格执行操作规程。

d、要及时扑救作业中发生的火警和燃爆事故。

e、动火后必须做到"一清":即清理现场火种后方可撤离。

f、安保部在动火作业期间对施工现场要加强巡查，确安保全。

(八)公司员工的治安管理规定:

1、公司员工均需自觉地服从安保人员按照规定实施的各项治安消防管理;均应遵守公司制度，接受安保人员的劝导和指正。

2、员工的自行车、摩托车应按指定的车棚和场地停放，对乱停乱放的车辆，安保部有权扣留和处罚。

3、员工在各项目部区域内捡获任何物品，都应立即上交所在部门的领导，不得隐匿和不报。部门收到员工捡获的物品

，应按照"客户遗失物品处理程序"交安保部处理。

4、员工发现可疑情况和各种违法犯罪活动，有责任立即向安保部报告，当公安、安保人员进行安全检查和查处案件时，有关员工应积极配合，如实提供情况。

5、发生盗窃、抢劫、凶杀等事件时，应在报告安保部的同时，保护好现场，除急救外，无关人员不得进入现场。

6、发生火情时，所有员工必须无条件服从总经理和安保部领导的指挥调遣;就近员工应马上采取有效措施进行扑救。

(九)公司安全管理规定:

1、常住公司正式雇员、临时雇员、服务人员均应持相应的合法证件。必要时应向安保部备案登记。

2、在登记办公的人员变更时，应及时向公司申报变更人员的姓名及有关情况，以便公司配合，及时按照公安部门的规定做好变更登记。

3、上级主管部门和公司安保部门开展的安全检查和安全会议，客户应予以支持和配合。

4、公司职工组建义务消防队，以自防自救;教育职员消防器材的使用，初期火灾的扑救及报警程序。

5、遵守行走时不吸烟和不在非吸烟地点吸烟的规定。

6、不准将易燃易爆危险品、枪支弹药及充压容器带入园区。

7、房间内严禁使用明火，私自增加使用电加热设备。

8、房间内的可燃物应及时清理，禁止存放大量可燃物品(如:纸箱、棉纺品)，严禁将房间用做库房。

9、不得在办公室内存放贵重物品及现金，如需存放必须使用符合安全防盗要求的保险柜。

10、离开房间前对房间进行检查，关闭所有电源，熄灭烟头，检查无误后方可锁好门离开。

11、物管部负责向客户传达公安、消防、交通等部门对客户的要求。项目安保部将随时对各部门的办公室进行治安、消防方面的安全检查。

12、如发生各类案件和治安问题，应及时报安保部，同时保护好现场，安保部将协助公安机关调查、破案。

13、安保人员将定时对公共区域进行巡视检查，对发现的不安全隐患将督促相关部门整改处理。业主如需定人定岗负责安全保卫，请事先与项目部协调。

14、进出大件物品一律走消防梯门，外出物品需持填好的《物品出门条》，经安保人员核对后放行。

15、为了产权单位及业主的安全，非标准工作时间所有进出人员一律填写《标准工作时间出入登记表》，经工作人员核对来人有效证件，与被访人联系征得同意后，来访者方可进入管制区域。

16、积极维护所辖小区公共区域的消防安全，消防通道内严禁堆放杂物，造成人员疏散困难;中心各类设施严禁移动、遮挡、损坏或挪作它用。

17、本规定的对象包括所有业主、顾客、外租外包单位。

19、本规定未尽事宜，与公司领导另行协商。

(十)突发事件应急方案:

发生爆炸、抢劫、凶杀、客户突然死亡、精神发作、丢失、被盗、打架斗殴、流氓滋扰、出丑闹事等突发事件，有关部门员工应维持程序，保护现场，立即报告安保部，并配合安保部做好各项工作。如发现罪犯正在作案，现场工作人员除应立即通报安保部外，还应设法保护业主，制止犯罪行为。如发现罪犯逃跑时应将其逃跑方向及特征记下。如遇暴雨、大风等情况，安保部将全体备勤增加警卫力量，防止破坏份子趁机作案，随时听候工程部经理调动。

(十一)灭火应急方案的训练

火灾发生时，为了能在异常环境中采取迅速、正确的行动，平时应该反复进行扑救火灾的一系列训练，这样才能不至于火灾发生时束手无策，处于慌乱之中。

1、灭火训练

掌握设置在建筑内的消防设备，器具的位置、性能及操作方法，会使用灭火器及室内消火栓等灭火程序。

2、训练计划

实施训练应制定与建筑用途、规模等特点相应的实效性计划，每年至少一次。

3、训练的形式

实施训练应制定与建筑用途、规模等特点相应的实效性计划，每年至少一次。

a.模拟操场训练:接报警后，出动，指挥，分工配合及临时处理等综合动作训练，检验是否符合小区放火预案的要求;

b.模拟实战演习:即接报警出动到现场，按照实战要求用相应的灭火器材演习灭火，同时进行抢救和疏散物资的训练。

4、灭火训练的实战要求

a.火灾设想:起火场所，燃烧物种类，蔓延扩大范围，有无被困人员;

b.灭火活动:根据设想火灾，操作必要的灭火设备，这些设备包括:简易灭火器材(水桶)等灭火器包括泡沫、二氧化碳、干粉、水等。

c.防火分区的实施:关闭防火门，防火卷帘门，对蔓延扩大通路部分进行防火划区。

5、训练结果的总结

训练结束后应召开总结会，就训练内容、训练情况领导和参加人员提出自己看法，检查训练方法或消防计划有无修改之处。

(十二)消防检查制度

1、一级检查

a.一级检查由保安部所属班组实施;

b、每个员工每天应对本岗位所工作的区域进行一次火情安全检查，排除本身能够排除的一切不安全因素上报本身不能解决的火情隐患及不安全因素;

c.发现问题应及时报告及时处理，否则发生事故则由本岗位当班人员负责:

d.值班的员工接班时应提前进入岗位，向上到了解安全情况，对当班人提出的问题应及时检查处理并作好记录。

2、二级检查

a.二级检查由保安部主管实施;

b.项目每周应组织各班组长对物业的消防情况进行一次检查:

c.检查班组一级对防火安全工作的执行情况;

d.组织处理火灾隐患及整改，对员工进行教育及表扬或批评;

f.负责将项目的防火安全情况在公司月检时进行上报。

3、三级检查

a.三级检查由公司领导实施;

b，每月由公司领导组织安保部，工程部等相关部门在公司范围内进行重点检查或抽查;

c.检查项目部贯彻防火安全的执行情况，检查要害部位防火安全管及制度的执行情况;

制度管理理念规范：制度管理

运行服务管理规范【1】

良好的运行服务体系离不开规范的管理，而制定合理有效的规章制度则是规范管理的重要手段之一。通过制定各种条例、规范、办法、流程等规章制度，可以约束工作人员的行为、规定工作的程序、确立做事的方法。运行服务中心的工作人员在工作中不断总结实践经验，制定了一系列的管理规范，并通过定期检查，监督落实各项规章制度的执行情况。

已制定的运行服务规章制度大致如下，这些规范在工作中也将被不断补充和完善。

管理制度

主要用于规范运行服务中心人员日常工作中的各方面的行为。如:《信息办运行服务中心工作条例》、《信息办运行服务中心例会制度》、《信息办运行服务中心值班制度》、《用户电话接听处理原则与规范》、《机房巡视规定》、《信息办机房出入管理办法》等;

业务规范

针对运行服务过程中那些大量存在、反复出现，又能以一套科学和标准的方法来处理的业务而制定的操作规范。如:《值班人员工作流程》、《复旦大学校园网安全管理暂行规定》、《系统容灾解决方案》、《复旦大学信息办服务器托管规定》、《email管理操作流程》、《统一身份认证密码修改流程》等;

技术规范

涉及技术标准的各种规定，如:《文档版本控制规范》等;

用户指南

提供用户如何使用信息化校园各种网络和应用系统的信息。如:《复旦大学信息化校园用户手册》、《虚拟校园系统(vcampus)使用手册》等。

学校财务制度管理规范【2】

一、坚决贯彻执行上级关于收费标准的规定，凭卡收费不乱收费。

二、学初制定好财务予算计划，当好领导参谋，期末公布全学期帐目，提高透明度。

三、帐目做到日清月结，每月五日前要结清上月帐并和出纳帐对库，做好资金平衡表，向主管领导提供数据。

四、坚持一支笔审批发票制度对支出票据要首先经主管领导同意并签字后，财务人员方可报销。

五、坚持白条子不进帐进度外，单据一定要有税务发票。

六、票据和实物要相符，用途明确，有经手人、领物人和领导签字。

七、收据要坚持用财政局发放的“行政事业单位统一收款凭证”。

八、 借款必须本人写出借据，领导签字财务人员方可付给，同时要做出还款计划。

制度管理理念规范：公司规章

为了制(修)定严密完备、切实可行，符合质量保证体系支持性文件要求的规章制度!以下是公司规章制度管理规定，请参考!

公司规章制度管理规定【1】

第一条 为了制(修)定严密完备、切实可行，符合质量保证体系支持性文件要求的规章制度，并对其进行有效管理，使其得以贯彻执行，实现内部管理的科学化、规范化，结合实际，特制定本规定。

第二条 所有的规章制度，均应按照本规定进行制(修)定，即由职能管理部门负责起草，经相关部门会签后，报办公室审核同意后，方可报送公司主管领导审批。

第三条 办公室是公司级规章制度的归口管理部门，对会签且形成送审稿进行最后审核，报公司主管领导审批后，负责完成编号、印刷、下发等工作，并建立发放登记和制度文本编号登记台帐。

第四条 各职能部门负责制(修)定本部门归口的规章制度，并按规定进行会签、送审，并对本部门归口的规章制度的贯彻落实情况进行监督、检查与考核。

第五条 各实施单位负责贯彻执行公司级规章制度，确保规章制度始终处于受控状态。

第六条 编写内容和内容层次要求

1、规章制度，一般应由名称、编号和正文三部分组成。

2、名称既要简明、准确地反映其所包括的内容，又要与其他类似的制度有所区别。

3、规章制度应有编号，按制度编写的重要程度和制(修)定的顺序排列。

规章制度编号统一由办公室责成专人负责编制，并通过建立编号登记台帐进行管理。

第七条 对原制度进行修定时，如果适用范围和目的不变，则制度的编号仅改变为新版本。

原版本自新制度下发实施之日起作废收回。

第八条 规章制度的编排格式，由办公室统一负责完成，并严格按照规定组织印刷、下发。

第九条 所有制度，均应经本部门主管领导审定后，填写《公司拟文稿纸》，经有关部门会签，由办公室负责对送审稿进行最终审核，并按规定统一编号后，报公司主管领导审批。

第十条 办公室应按需求确定下发文本的数量和编号，经公司主管领导批准后，下发各有关单位并确定持有者，并进行登记建帐，以便控制使用，防止混乱或丢失、损坏。

第十一条 对于已纳入公司规章制度册的制度进行更改或作废时，由制度归口管理部门提出书面申请，填写《规章制度更改(作废)申请单》，经办公室审核，公司主管领导批准后，由办公室下发《规章制度更改(作废)通知单》。

各单位应责成专人，按《规章制度更改(作废)通知单》的要求，对本单位的所有制度册的相关制度内容进行修改，并按规定填写《规章制度修改记录表》。

第十二条 办公室负责对各职能管理部门贯彻执行规章制度和职能作用发挥情况进行监督、检查，对于不能认真贯彻执行规章制度的部门和个人，特别是致使规章制度流于形式，造成在质量内外审核中出现不符合项的部门和个人，给予考核、处罚。

第十三条 各职能管理部门，应对公司各单位贯彻执行规章制度的情况进行监督、检查，对于发现违反规定的行为提出考核、处罚意见，按规定报送办公室。

第十四条 本规定由办公室负责解释。

第十五条 本规定自实施之日起执行。

岗位工作人员任职要求【2】

(文件编号:)

为了更好地实现公司战略目标，提高产品质量和经济运行质量，增强职工制造精品的质量意识，规范岗位任职条件，做到人尽其才，才尽其用，结合实际，特制定各类岗位工作人员任职要求。

一、高级管理人员任职要求

1、具备大专以上文化程度;

2、接受过省、市或集团公司组织的厂长(经理)工商管理等专业知识的培训;

3、从事十年以上专业技术工作或相关的管理工作，并取得中级以上专业技术职称;

4、具备驾驭全局的组织、协调、沟通能力;

5、熟悉本岗位工作职责和内容;能够熟练地运用专业知识解决实际工作中的疑难问题。

二、中层干部任职要求

2、接受过上级组织的中层干部工商管理等专业知识的培训;

3、从事五年以上专业技术工作或相关的管理工作，并取得初级以上专业技术职称;

4、具备较好的组织、协调、沟通能力;熟悉本部门和本岗位工作职责和内容，能够较为熟练的运用专业知识解决实际工作中的疑难问题。

三、班组长任职要求

1、具备高中(或中技)以上文化程度;

2、从事三年以上专业技术工作或相关的管理工作，并取得助理级以上专业技术职称;

3、具备一定的组织、协调、沟通的能力;

4、熟悉本岗位工作职责和内容，具备一定的解决和处理实际问题的能力。

四、质量监督管理人员任职要求

1、具备高中以上文化程度;

2、接受过有关质量管理专业知识、质量检验、监督专业知识的培训，并取得国家认可的培训机构颁发的资格证书，具备较高的质量管理知识水平;

3、从事三年以上质量管理工作或专业技术工作，新分配的大学生应能在转正期间独立完成分配的工作，并经评价得到认可;

4、熟悉质量法律法规、公司有关质量检验和监督的相关制度、公司质量方针、质量目标以及质量体系相关文件;

5、对单位的质量管理工作较为了解;

6、具备一定的组织、协调、监督、检查所分管质量管理工作的能力，对产品的结构、性能、使用较为了解，具备一定的监督、检查检验工作的能力，对质量管理工作中出现的问题具有一定的解决和协调的能力;

五、内审员任职要求

1、具备中专以上文化程度，能够清楚、流利地表达思想和意见;

2、接受过iso9000族标准的培训，并取得国家认可的培训机构颁发的内审员资格证书;

3、从事二年以上管理工作或专业技术工作，具备一定的质量管理、企业管理及生产实际经验;

4、熟悉iso9000族标准、公司质量管理体系文件及相关的管理制度;

5、熟悉内部审核工作;具有一定的审核经验;能够遵守审核规则，保持和维护审核工作的独立性和公正性;

6、能够熟练的编制检查表、不符合报告、内部审核报告等文件。

六、质量检验员任职要求

1、具备初中以上文化程度;

2、接受过有关质量检验员培训，并取得资格证书;

3、从事二年以上质量检验或相应生产、管理工作;

4、熟悉厂有关质量检验的相关制度、产品图样及检验规程、技术标准等;

5、对零、部件及产品有一定了解，能够正确、合理地使用计量检测器具，能够对检验和试验结果的正确性负责;

6、具有一定的沟通、协调能力。

七、工艺员任职要求

2、接受过有关产品制造标准等相关知识的培训;

3、从事三年以上产品技术工作，新分配的大学生应能在转正期间独立完成分配的工作，并经评价得到认可;

4、具备应用基础理论知识和专业知识，按国家标准、行业标准和企业标准，对产品进行优化设计的能力，并熟悉生产过程所用设备的技术参数，编写技术指导书;

5、具备正确判断所涉及的零、部件的参数、结构、工艺性、经济合理性的能力，具备正确处理图样与文件的完整、正确、统一的能力;

6、能够熟练掌握计算机技术并熟练使用相关软件;

7、能够处理制作产品中制造、安装、调试以及使用过程中出现的有关技术问题的能力;

八、工装员任职要求

2、接受过有关机械制造标准等相关知识的培训;

3、从事三年以上产品工艺设计工作，新分配的大学生应能在转正期间独立完成分配的工作，并经评价得到认可;

4、具备应用基础理论知识和专业知识，根据产品设计图样，按国家标准、行业标准和企业标准，进行工艺、工装设计的能力，并能根据工艺、工装设计要求，编写产品工艺路线和工装设计技术文件;

5、具备处理产品在制造、安装、调试、运行中出现的有关工艺、工装技术问题的能力;

6、能够熟练掌握计算机技术并进行工艺、工装技术设计;

7、能够应用、推广新技术、新工艺、新材料、新装备等先进技术手段，提高本专业工艺、工装技术设计的能力。

九、机械员、动力员、设备员任职要求

1、具备中专以上文化程度;

3、从事二年以上设备管理和维修工作，新分配的大学生应能在转正期间独立完成分配的工作，并经评价得到认可;

4、具备应用基础理论知识和专业知识，有独立完成设备修理、技改前预检、调研、技术经济可行性分析的能力，具备拟定设备修理改造方案、实施的能力;

5、具备设备修理、改造施工现场技术服务，并处理修理、改造中出现的较复杂技术问题的能力;

6、具备应用、推广新技术、新工艺、新材料和先进设备监测诊断技术，提高设备修理、改造水平的能力;

7、对主要产品的名称、性能、用途和生产工艺流程有一定的了解;

8、熟悉设备管理与改造方面的政策、法规、标准，以及主要生产设备的结构特征，大型精密、稀有、关键设备的详细情况，具备对分管设备技术状态进行监测，以预防为主，减少停机，降低故障率的能力。

十、网络管理员任职要求

3、从事二年以上计算机应用工作，新分配的大学生应能在转正期间独立完成分配的工作，并经评价得到认可;

4、具备应用基础理论知识和专业知识，按程序设计要求，完成程序、数据录入的能力，具备应用各种文字编辑程序，建立、编辑、打印各种信息、文件、表格等文字材料的能力;

5、具备系统运行的一般性维护工作的能力，能够处理系统运行中出现的一般性问题;

6、对公司的主要产品的名称、性能、用途和生产工艺流程有一定的了解;

7、能够按照定置管理要求，保持机房清洁以及机房设备和设施陈放整齐，并对机房安全、防火等工作负责。

十一、定额员任职要求

2、接受过有关机械制造标准、劳动定额等相关知识的培训;

3、从事二年以上定额工作或专业技术工作，新分配的大学生应能在转正期间独立完成分配的工作，并经评价得到认可;

3、具备应用基础理论知识和专业知识，根据产品制造程序、产品结构设计方案和工艺方案，编制产品工时定额的能力;

4、能够审查分管产品工时定额技术文件，并具备对其完整、正确、统一负责的能力;

5、具备处理生产中出现的有关材料、工时定额方面的技术问题的能力;

6、具备将国内外有关材料、工时定额方面的新理论、新技术和新科研成果应用于编制材料、工时、劳动定额，提高材料、工时、劳动定额管理水平的能力;

7、能较熟练应用计算机编制材料、工时定额。

十二、数控编程员任职要求

3、从事二年以上计算机管理工作或专业技术工作，新分配的大学生应能在转正期间独立完成分配的工作，并经评价得到认可;

4、具备应用基础理论知识和专业知识，根据生产实际需要，具备编制和审查有关数控工艺文件及标准规程的能力;

5、具备处理数控机床加工中出现的工艺技术问题的能力;

6、具备应用、推广数控新技术、新工艺、新材料、新装备的能力。

十三、计划员、调度员、外协员、采购员任职要求

1、具备高中以上文化程度;

2、接受过有关现代企业管理等专业知识的培训;

3、从事二年以上生产管理工作或专业技术工作，新分配的大学生应能在转正期间独立完成分配的工作，并经评价得到认可;

4、熟悉产品的分类名称、型号、规格、结构、用途和生产工艺流程;

5、具备一定的组织、协调、监督检查所分管工作的能力，对生产过程中出现的问题具有一定的解决和协调的能力。

十四、安全员任职要求

1、具备初中以上文化程度;

2、接受过有关安全生产法规等专业知识的培训;

3、从事五年以上生产一线工作，并具有较强的工作责任心;

4、熟悉工厂安全卫生、劳动保护等条例，以及本岗位有关安全技术规程、标准，了解有关安全技术管理的政策、法规知识。

5、具备一定的组织、协调、监督、检查安全管理工作的能力，对安全管理工作中出现的问题，具有一定的解决和协调的能力。

十五、会计员、统计员任职要求

1、具备中专以上文化程度;

2、接受过有关现代企业管理等专业知识的培训;

3、从事二年以上会计、统计管理工作，新分配的大学生应能在转正期间独立完成分配的工作，并经评价得到认可;

4、具备应用基础理论知识和专业知识，有定期与不定期地分析本部门的经济指标完成情况的能力;

5、能够妥善保管有关原始凭证、报表，并贯彻执行保密制度;

6、具备一定的组织、协调、监督、检查分管工作的能力，对工作中出现的问题具有一定的解决和协调的能力。

十六、经销人员任职要求

1、具备中专以上文化程度;

2、接受过有关现代企业管理等专业知识的培训;

3、从事五年以上经销工作或专业技术工作，新分配的大学生应能在转正期间独立完成分配的工作，并经评价得到认可;

4、熟悉技术、合同法、经济法和税法等法规知识;

5、具备一定的组织、协调能力，具备处理销售工作中出现的业务、技术问题以及合同修改、撤消、索赔和清欠等工作的能力;

6、了解产品的名称、性能、用途和生产工艺流程。

十七、秘书、干事(工会、党务)任职要求

1、具备高中以上文化程度，*党员;

2、接受过有关文秘专业知识的培训;

3、从事三年以上文秘工作或管理工作;

4、具备做好各种学习、会议的记录和其它服务工作的能力，能够妥善保管、传递有关文件资料，并有对起草、下发的有关文件负责的能力;

5、具备一定的组织、协调、监督、检查的能力，并能经常深入基层开展调查研究、了解生产经营情况和职工思想动态，发现重要问题及时向领导汇报。

十八、人事员、档案员任职要求

1、具备高中以上文化程度，*党员;

2、接受过有关人事、保密等专业知识的培训;

3、从事三年以上管理工作，具备较强的政策性、原则性和责任心;

4、熟悉本岗位的有关法律、法规、政策，做好保密工作;

5、具备一定的组织、协调、监督、检查的能力，对本岗位工作中出现的问题有一定解决和协调能力。

十九、其它管理人员(核算员、考勤员、资料员、工票员、审核员)任职要求

1、具备高中以上文化程度;

2、接受过有关专业知识的培训;

3、熟悉有关规章制度，并能严格执行;

4、熟悉本岗位工作职责和内容，具备一定的原则性，并能妥善保管工作范围内的有关资料;

5、对工作中出现的问题，具有一定的解决和协调的能力，可以较好的处理。

二十、关键设备操作人员任职要求

1、从事五年以上普通机床加工工作，并具有高级工证书;

2、接受过有关安全操作规程专业知识的培训;

3、具备对高难度、复杂、关键零件的加工能力，并能独立处理工作中较复杂的疑难问题。

4、熟悉设备的维护保养方法，能够正确使用各种量具，遵守安全操作规程，执行定置管理标准，对自己加工和使用的毛坯、零件、工位器具能做到摆放整齐，设备能清擦干净。

二十一、普通机械操作人员任职要求

1、具备技校以上文化程度或具有本专业知识的同等水平;

2、接受过有关安全操作规程专业知识的培训;

3、从事半年以上普通机械加工工作，新分配的学生应能在转正期间独立完成分配的工作，并经评价得到认可;

4、具有对一般零件的加工能力，并能处理工作中较普通的技术问题;

5、熟悉设备的维护保养方法，能够正确使用各种量具，遵守安全操作规程，执行定置管理标准，对自己加工和使用的毛坯、零件、工位器具能做到摆放整齐，设备能清擦干净。

二十二、电焊工、装焊工任职要求

1、具有技校以上文化程度;

2、接受过特殊工种专业知识的培训，并取得资格证书;

3、从事半年以上焊工工作，新分配的学生应能在转正期间独立完成分配的工作，并经评价得到认可;

4、掌握各种焊接的基本技能，并能处理工作中较普通的技术问题;

5、熟悉设备的维护保养方法，能够正确使用各种量具，遵守安全操作规程，执行定置管理标准，对自己加工和使用的毛坯、零件、工位器具能做到摆放整齐，设备能清擦干净。

二十三、钳工任职要求

1、具备技校以上文化程度;

2、接受过有关安全操作规程专业知识的培训;

3、从事半年以上钳工工作，新分配的学生应能在转正期间独立完成分配的工作，并经评价得到认可;

4、具备按设计图样、工艺文件、技术标准进行生产，并能处理工作中较普通的技术问题;

5、掌握精密量具、仪器的构造、原理、使用和调整方法;

6、遵守安全操作规程，执行定置管理标准，对自己加工的毛坯、零件和使用的工卡具做到摆放整齐。

二十四、电工任职要求

1、具备技校以上文化程度或本专业知识的同等水平;

2、接受过有关特殊工种专业知识培训，并取得资格证书;

3、从事二年以上电工工作，新分配的学生应能在转正期间独立完成分配的工作，并经评价得到认可;

4、熟悉常用复杂仪器、仪表的结构，原理及使用、维护保养方法;

5、遵守安全操作规程，执行定置管理标准等规章制度;

6、熟悉本职工作的职责和内容，对工作出现的问题具有一定的解决和协调能力。

二十五、涂装工任职要求

1、具备初中以上文化程度;

2、接受过涂装专业知识的培训，并取得资格证书;

3、熟悉常用涂装材料的性能和使用方法;

4、熟悉本岗位工作职责和内容，对产品涂装过程中出现的问题，具有一定的解决和协调能力。

二十六、气割工任职要求

1、具备技校以上文化程度;

2、接受过有关专业知识的培训;

3、从事二年以上气割工工作，新分配的学生应能在转正期间独立完成分配的工作，并经评价得到认可;

4、掌握切割气体压力的配比比例，角度切割技能，割矩、割嘴的维护和校正方法;

5、掌握简单零件的编制程序技能和数控气割设备的性能及维护保养方法;并能处理工作中较普通的技术问题;

6、遵守安全操作规程，执行定置管理标准，对自己加工的毛坯、零件和使用的工卡具做到摆放整齐。

二十七、起重工、行车工任职要求

1、具备初中以上文化程度

2、接受过特殊工种专业知识的培训，并取得资格证书;

3、从事二年以上起重工、行车工工作，新分配的学生应能在转正期间独立完成分配的工作，并经评价得到认可;

4、掌握所使用设备的规格、性能、结构、使用规则及维护保养方法;

5、掌握常用各种规格钢丝绳和吊钩承载力的计算方法，使用寿命及受力试验方法。

6、遵守安全操作规程，执行定置管理标准，对工作中出现的问题具有一定的解决和协调的能力。

二十八、库管工任职要求

1、具有中专以上文化程度;

2、具有一年以上库房管理工作，懂仓储管理、财会知识、产品知识，能熟练运用办公软件;

3、熟悉物流管理业务流程;

4、了解公司环境的环境因素、重要环境因素和相关消防知识。

二十九、司机任职要求

1、具有初中以上文化程度;

2、接受过交通法规专业知识的培训，并取得资格证书;

3、熟悉交通规则，执行本岗位安全操作规程;

4、做到出车前对所驾驶的车辆进行检查，保持车容、车况良好，文明驾驶;

5、熟悉常用车辆技术数据和维护保养方法，并能鉴别和排除车辆的一般故障。

制度管理理念规范：

规章制度管理办法【1】

ⅰ、印章使用管理制度

依据 ，加强印章使用与管理，特制定本处印章使用管理规定如下:

1、印章保管。

本处印章由综合科负责管理。

2、盖章原则。

印章具有一定权威性、严肃性和责任性。

盖章要高度负责，严密谨慎、严格审核。

3、对内盖章。

凡对局内需要使用印章的文件材料，需在 写明用印事由，处长签字后方可办理盖章。

4、对外盖章。

因本处印章仅限对内使用，如因证明材料等确需对外使用的，则由处长在 签字后，经局办公室审核后，办理加盖局公章。

ⅱ、公文处理制度及流程

依据辽宁局绩效管理相关规定，保证公文处理流程规范化，正规化，科学化。

制定公文处理流程如下:

1、收发文专人负责。

指定专人负责收文、发文，保证公文高效运转，严格审核把关，提高公文质量，确保公文畅通。

2、阅文签字保管，返回。

对办公室下发的文件由专人负责取回送交处长阅读，按文件要求，再由处长传至副处长，副处长传至其他人员传阅，阅后逐一签字，填写处理落实情况。

不需要返回的文件存档，妥善保管。

3、指定专人在规定时间内将文件返回办公室。

4、收文处理。

所有正式文件(密文)必须在1个工作日内接收(每天16:30以前)，收文后在5个工作日内将文件标记结束，并认真填写处理落实情况和意见。

5、所收取的文件(密级)，必须及时进行文档登记。

6、网上文件(oa)阅读。

对办公室等部门下发的文件，信息，处长签批“意见”后，逐级传阅，阅后每人打上“阅”字，最后传给专管人员，由专管人员集中处理，返回办公室等相关部门。

7、发文处理。

起草公文严肃认真，不出现原则性和政策性问题。

遣词造句严谨、准确。

ⅲ、参加会议制度

1、接收会议通知。

每天必须及时阅览网上会议通知，根据会议要求，安排相关人员参加辽宁局有关会议，同时报与会人员姓名及人数。

2、填写到会人数。

入场前填写本部门实际到会人数。

3、着装参加会议。

与会者要着装整洁参加会议。

4、做好会议记录。

与会人员要携带笔和本，认真做好会议记录。

5、遵守会议纪律。

按时参加会议，不迟到、不早退。

与会人员要将手机调整振动或静音状态，坐姿端正，不交头接耳，勿随意走动，保持会场良好秩序。

6、传达贯彻会议精神。

会后，参会人员及时传达或汇报会议内容及会议精神，并做好相关记录归档。

ⅳ、接待工作制度

依据辽宁局 的要求，认真做好对外接待工作，做到接待客人有礼有节，体现我处待客文明礼貌、态度和蔼可亲，展现辽宁局热情好客风范和形象。

1、对口接待。

因工作关系对口接待上级老干部局和兄弟局领导和同事。

接到通知要做好报告、请示、接站、食宿等相关事宜。

2、填写 。

认真填写客人单位、姓名、职务、人数、停留时间及接待安排意见等报送办公室审批。

《食品生产许可管理办法》答记者问【2】

新修订的《食品安全法》将于____年10月1日起施行，作为新《食品安全法》的配套规章，国家食品药品监督管理总局制定的《食品生产许可管理办法》也将于____年10月1日起同步实施。

近日，国家食品药品监管总局又下发了《关于贯彻实施 的通知》对《食品生产许可管理办法》的实施作出了进一步的明确和要求。

那么《食品生产许可管理办法》实施后食品生产许可工作将有哪些变化呢对食品生产者和企业来说又会有哪些新的要求呢对群众的生活又会产生哪些影响呢带着这些问题，让我们一起来了解即将实施的《食品生产许可管理办法》:

问题1:为什么要修订《食品生产许可管理办法》

答:根据食品安全法规定，我国对食品生产实施许可制度。

食品生产许可实施十年来，应当说，对于规范企业必备生产条件、督促企业加强生产过程控制、落实食品安全主体责任，以及改善食品安全总体水平，乃至推动食品工业健康持续发展都发挥了积极而重要的作用。

但随着我国经济体制改革的不断深入、食品工业的迅猛发展，特别是食品安全监管架构体系的改革完善，食品生产许可制度无论是在制度设计层面，还是在具体操作运行层面，确实也暴露出了一些问题，需要进行改革和完善。

这次重新修订并发布《食品生产许可管理办法》(以下简称《办法》)也是在多方面因素的共同作用下推动出台的，可以说是恰逢其时。

一是深入贯彻党中央、国务院简政放权的战略部署。

党中央、国务院高度重视简政放权工作，党的十八届三中全会明确提出“进一步简政放权，深化行政审批制度改革”。

国务院也先后召开常务会议和全国电视电话会议研究部署简政放权、职能转变工作，特别是国务院领导多次就食品生产许可作出重要批示。

可以说行政审批制度改革，已经成为当前党和政府全面深化改革、转变政府职能、完善治理体系、提升治理能力的重点任务。

食品药品监督管理部门积极响应和全面贯彻落实党中央、国务院的重大战略部署，全面深入和稳步推进行政审批制度改革。

总局党组会议、局务会议多次研究讨论食品生产许可制度改革，及时修订了《办法》。

二是全面贯彻《食品安全法》的重要举措。

新的《食品安全法》于10月1日全面实施，作为食品安全法的配套规章，《办法》在这个重要时机颁布、同步实施，是全面贯彻新食品安全法的一项重要举措。

三是适应监管体制改革的必然要求。

按照国务院的统一部署，各地食品安全监管职能调整和体制改革相继到位。

在新的监管体制下，食品安全监管需要加强源头监管，通过实施生产许可，督促企业完善管理制度，提高环境、卫生保障能力，提升装备、设施水平，保证食品安全。

通过事前把关，将不能保证质量安全的生产者淘汰出局。

四是对企业呼声的积极回应。

近年来，企业对食品生产许可申证难的呼声越来越高，部分企业反映申请材料多、审查程序繁复、审批时间长等问题。

这些问题确实很大程度上制约了行业的创新发展，增加了企业的负担。

食品药品监督管理总局在深入调研的基础上，针对存在的问题，积极转变理念，大胆创新改革，积极响应社会各界关切。

这次修订的《办法》中，从许可申请、现场核查、换发证书等多个方面体现了便民惠民的原则，解决了企业反映强烈的问题。

问题2:与原有食品生产许可制度相比，新修订的《办法》最主要的变化有哪些

答:为贯彻落实新的《食品安全法》和国务院推进简政放权、转变政府职能的工作部署，本着“放管结合、方便企业、从严监管”的原则，针对现行食品生产许可制度与《食品安全法》不相符合、与现有监管体制不相适应的地方作了调整，概括起来主要是“五取消”、“四调整”、“四加强”:

(一)“五取消”

一是取消部分前置审批材料核查。

申请食品生产许可时需要提交的前置审批材料繁多，一些材料与许可事项并没有直接关系，这是近年来食品生产者反映比强烈的问题，为此新《办法》对生产许可申请需要提交的材料重新作了梳理，凡是与许可事项没有直接关系的一律取消前置审批材料核查。

二是取消许可检验机构指定。

之前的生产许可规定是，申请人的产品检验需要到指定的有资质的检验机构进行。

为了方便企业、提高审批效率，新的《办法》规定申请人可自行检验或者委托有资质的食品检验机构对其产品进行检验。

三是取消食品生产许可审查收费。

为贯彻落实党中央、国务院便民惠民政策和财政部、国家发展改革委《关于取消、停征和免征一批行政事业性收费的通知》，新《办法》取消了食品生产许可审查收费。

食品药品监督管理部门在接受企业生产许可(换证)申请、实施生产许可审查、产品检验审查时不得收取任何费用。

四是取消委托加工备案。

委托加工属于市场行为，行政部门不应干涉，新的《办法》取消食品生产者向监管部门进行委托加工备案的规定。

食品生产委托双方只需要根据法律法规和食品安全国家标准真实标注委托方和被委托方的名称、地址和联系方式，以及被委托方的食品生产许可证等信息即可。

五是取消企业年检和年度报告制度。

新的《食品安全法》规定了食品生产经营者应当建立食品安全自查制度，定期对食品安全状况进行检查评价。

为了与《食品安全法》的要求相一致，新的《办法》取消了食品生产者年检和年度报告的规定，不再要求其向食品药品监管部门提交年检和生产许可年度自查报告。

(二)“四调整”

一是调整食品生产许可主体。

实行一企一证，对每一家符合条件的食品生产企业发放一张食品生产许可证，生产多类别食品的，在生产许可证副本中予以注明。

二是调整许可证书有效期限。

将食品生产许可证书由原来的3年有效期限延长至5年。

三是调整现场核查内容。

获证企业在许可食品类别范围内增加生产新的食品品种明细，不再进行许可现场核查;申请保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉生产许可，在产品注册时经过现场核查的，可以不再进行现场核查;增加新的食品类别，保健食品企业变更原料前处理、提取等受托企业的，许可审批机关仅对其生产工艺、生产场所及设备设施等进行现场补充核查。

四是调整审批权限。

除婴幼儿配方乳粉、特殊医学用途食品、保健食品等重点食品原则上由省级食品药品监督管理部门组织生产许可审查外，其余食品的生产许可审批权限可以下放到市、县级食品药品监督管理部门。

具体办法和目录由省级食品药品监督管理部门确定。

(三)“四加强”

一是加强许可档案管理。

各级食品药品监督管理部门建立完善食品生产许可档案，详细记录食品生产者许可信息及生产的食品品种、日常监督管理机构、日常监督管理人员等内容。

二是加强证后监督检查。

食品药品监督管理部门制定监督检查计划加强对企业的日常监督检查，公布监督检查结果，并记入企业食品安全信用档案。

三是加强审查员队伍管理。

食品生产许可审查人员由省级食品药品监督管理部门统一培训、统一考核、统一注册、统一发证、统一管理。

严肃食品生产许可审查工作工作纪律，加强审查人员考核管理，建立申请人评议制度，强化内部督查和社会监督。

四是加强信息化建设。

建立生产许可信息化系统，鼓励各地探索实行网络申请、受理、审批、发证，推行电子证书，提高食品生产许可的信息化、透明化、规范化水平。

问题3:《办法》实施后原有的规章制度是否还继续执行

答:《办法》于____年10月1日起实施后，各级食品药品监督管理部门应当严格按照《办法》有关规定，开展食品生产许可申请、受理、审查、决定和证书的发放、变更、延续、补办、注销以及食品生产许可工作监督检查等，全面组织贯彻执行新的食品生产许可制度。

国家食品药品监管总局正在抓紧制修订食品、食品添加剂、保健食品的审查通则和细则等许可的技术文件，即将陆续公布，在公布前原有食品、食品添加剂、保健食品生产许可审查通则、细则等还继续有效，但是其有关规定与本《办法》不一致的，应当以本《办法》规定为准。

问题4:《办法》实施后，如何按照“一企一证”原则提交许可申请

答:为了方便企业申请，《办法》对生产许可作了重大调整，将原有的按食品品种许可，调整为按照企业主体许可，将以前的一个企业多张证书，调整为一个企业一张证书。

食品生产者申请食品生产许可时，应当按照省级食品药品监督管理部门确定的食品生产许可管理权限，向食品药品监督管理部门提交生产许可、变更、延续申请。

食品生产者生产多类别食品的，应当按照省级食品药品监督管理部门确定的食品生产许可管理权限，向省、市或者县级的一个食品药品监督管理部门一并提出申请。

问题5:《办法》实施后，监管部门如何按照“一企一证”原则审批发证

答:食品药品监督管理部门受理申请后，应当按照《办法》的规定，组织审查、作出决定。

食品生产者生产多类别食品的，应当按照省级食品药品监督管理部门确定的食品生产许可管理权限，向省、市或者县级食品药品监督管理部门一并提出申请。

其中，许可事项非受理部门审批权限的，受理部门应当及时告知有相应审批权限的食品药品监督管理部门，组织联合审查，按照规定时限作出决定，由受理申请的食品药品监督管理部门根据决定颁发食品生产许可证书，并在副本中注明许可生产的食品类别。

问题6:《办法》实施后，如何理解新的食品生产许可证编号中的“食品类别编码”

答:食品、食品添加剂类别编码由3位数字标识，具体为:第1位数字代表食品、食品添加剂生产许可识别码，阿拉伯数字“1”代表食品、阿拉伯数字“2”代表食品添加剂。

第2、3位数字代表食品、食品添加剂类别编号。

其中食品类别编号按照《食品生产许可管理办法》第十一条所列食品类别顺序依次标识，即:“01”代表粮食加工品，“02”代表食用油、油脂及其制品，“03”代表调味品，以此类推……，“27”代表保健食品，“28”代表特殊医学用途配方食品，“29”代表婴幼儿配方食品，“30”代表特殊膳食食品，“31”代表其他食品。

食品添加剂类别编号标识为:“01”代表食品添加剂，“02”代表食品用香精，“03”代表复配食品添加剂。

需要注意的是，食品生产许可证编号一经确定便不再改变，以后申请许可延续及变更时，许可证书编号也不再改变。

问题7:《办法》实施后，许可工作还是否要求执行产业政策

答:食品生产许可申请人应当遵守国家产业政策。

申请项目属于《产业结构调整指导目录》中限制类的新建项目和淘汰类项目，按照《国务院关于发布实施 的决定》，不得办理相关食品生产许可手续。

地方性法规、规章或者省、自治区、直辖市人民政府有关文件对贯彻执行产业政策另有规定的，还应当遵守其规定。

问题8:食品添加剂是否按照《办法》进行许可

答:原《食品安全法》规定，申请食品添加剂生产许可的条件、程序，按照国家有关工业产品生产许可证管理的规定执行。

随着食品安全监管体制的调整，食品添加剂不再按照工业产品由质量监督部门进行监管，而是作为食品安全管理的一个重要环节，由食品药品监督管理部门进行统一监管。

因此，新的《食品安全法》规定，从事食品添加剂生产，应当具有与所生产食品添加剂品种相适应的场所、生产设备或者设施、专业技术人员和管理制度，并依照规定的程序，取得食品添加剂生产许可。

鉴于法律规定的食品添加剂生产许可程序和食品生产许可程序基本相同，为方便企业申请，《办法》在制定过程中，将食品添加剂的生产许可也纳入其中一并执行。

因此，企业申请和监管部门实施食品添加剂生产许可应当按照《办法》的规定执行。

问题9:《办法》实施后，企业原有的许可证书是否继续有效

答:为了保证许可工作的平稳过渡，新《办法》规定，食品包括食品添加剂生产者在新《办法》施行前已经取得的生产许可证在有效期内继续有效。

持有旧版证书的食品生产者可以提前申请换发新版食品生产许可证。

问题10:《办法》实施后，旧版证书如何换发新版证书

答:持有旧版生产许可证的生产者需要变更或者延续许可，应当向原发证部门提出申请，经审查符合要求的，一律换发新版食品生产许可证。

持有多张旧版生产许可证的，按照“一企一证”的原则，可以一并申请，换发一张新证。

也可以分批换发，具体是第一批换发一张新证后，其他旧版证书可以陆续在已换发的新证上通过“变更许可事项”的方式予以换发。

换发新证后，持有的原许可证予以注销。

新证书副本上应当一一标注原食品生产许可证编号。

问题11:《办法》实施后，“qs”标志还是否保留

答:《办法》实施后，食品“qs”标志将取消。

之前食品包装标注“qs”标志的法律依据是《工业产品生产许可证管理条例》，随着食品监 消费者在选购食品时要注意:10月1日以后，带有“qs”标志的食品不会从市场上立刻消失，而是会随着时间的推移慢慢退出市场，这期间市场上带有“qs”标志老包装的食品和标有新的食品生产许可证编号的食品会同时存在。

制度管理理念规范：医院

医院制度管理规定【1】

第一条 为了制(修)定严密完备、切实可行，符合质量保证体系支持性文件要求的规章制度，并对其进行有效管理，使其得以贯彻执行，实现内部管理的科学化、规范化，结合实际，特制定本规定。

第二条 所有的规章制度，均应按照本规定进行制(修)定，即由职能管理部门负责起草，经相关部门会签后，报办公室审核同意后，方可报送公司主管领导审批。

第三条 办公室是公司级规章制度的归口管理部门，对会签且形成送审稿进行最后审核，报公司主管领导审批后，负责完成编号、印刷、下发等工作，并建立发放登记和制度文本编号登记台帐。

第四条 各职能部门负责制(修)定本部门归口的规章制度，并按规定进行会签、送审，并对本部门归口的规章制度的贯彻落实情况进行监督、检查与考核。

第五条 各实施单位负责贯彻执行公司级规章制度，确保规章制度始终处于受控状态。

第六条 编写内容和内容层次要求

1、规章制度，一般应由名称、编号和正文三部分组成。

2、名称既要简明、准确地反映其所包括的内容，又要与其他类似的制度有所区别。

3、规章制度应有编号，按制度编写的重要程度和制(修)定的顺序排列。规章制度编号统一由办公室责成专人负责编制，并通过建立编号登记台帐进行管理。

第七条 对原制度进行修定时，如果适用范围和目的不变，则制度的编号仅改变为新版本。原版本自新制度下发实施之日起作废收回。

第八条 规章制度的编排格式，由办公室统一负责完成，并严格按照规定组织印刷、下发。

第九条 所有制度，均应经本部门主管领导审定后，填写《公司拟文稿纸》，经有关部门会签，由办公室负责对送审稿进行最终审核，并按规定统一编号后，报公司主管领导审批。

第十条 办公室应按需求确定下发文本的数量和编号，经公司主管领导批准后，下发各有关单位并确定持有者，并进行登记建帐，以便控制使用，防止混乱或丢失、损坏。

第十一条 对于已纳入公司规章制度册的制度进行更改或作废时，由制度归口管理部门提出书面申请，填写《规章制度更改(作废)申请单》，经办公室审核，公司主管领导批准后，由办公室下发《规章制度更改(作废)通知单》。各单位应责成专人，按《规章制度更改(作废)通知单》的要求，对本单位的所有制度册的相关制度内容进行修改，并按规定填写《规章制度修改记录表》。

第十二条 办公室负责对各职能管理部门贯彻执行规章制度和职能作用发挥情况进行监督、检查，对于不能认真贯彻执行规章制度的部门和个人，特别是致使规章制度流于形式，造成在质量内外审核中出现不符合项的部门和个人，给予考核、处罚。

第十三条 各职能管理部门，应对公司各单位贯彻执行规章制度的情况进行监督、检查，对于发现违反规定的行为提出考核、处罚意见，按规定报送办公室。

第十四条 本规定由办公室负责解释。

第十五条 本规定自实施之日起执行。

附表一:职能代号编排表

企业规章制度管理规定【2】

一、管理职能

1、行政部是公司规章制度的综合管理部门，其职责是:

(1)负责组织有关部门建立健全各种规章制度。(2)负责公司各种规章制度的分类编号。

(3)负责主办或会签颁发及废止有关规章制度或文件。

(4)负责协调各种规章制度之间的相互衔接关系，并在内容上不断完善。

(5)负责编制规章制度年度修编计划，并组织实施。

(6)有权代表公司解释有关规章制度。

2、有关职能部室是公司本专业规章制度的归口管理部门，其主要职责是:

(1)负责组织实施公司有关规章制度修编计划。

(2)负责审核有关本专业的规章制度及会审、会签其他部门有关规章制度。

(3)负责草拟颁发或废止有关规章制度或文件。

(4)有权监督所属部门及职工对规章制度的贯彻执行情况。

二、管理内容与要求

1、规程制度的制定或修编

(1)现场设备运行、检修的每项工作，都应有相应的规程制度，使每个生产工作人员有章可循。新增设备及重大设备的改进等项目，都应在试运前制定相应的规程或措施，并组织有关人员学习考试，否则不应投入运行。

(2)规程制度修订时，应广泛搜集和研究有关资料，进行必要的分析和论证，凡是修订的规程制度必须符合国家及专业技术标准的要求，符合生产现场实际。

(3)所有规程制度的编写，应做到“符合实际，指导生产”，达到“有章可循，有据可查”的目的，应根据生产的发展，设备的完善和管理水平的提高，随时补充修订。

(4)编写或修编的规程制度要语句简练，措辞得当，简明易懂。

(5)现场规程制度应在每年10~11月份，根据一年实际执行情况，由设备管理部及有关部室组织全面审查一次，并做出必要的修改补充意见，经行政部汇总上报由公司分管领导批准后执行，每三年进行一次复审，视情况分别予以确认，修编或废止。

(6)编制或修编规程制度的依据:

a、电力工业技术管理法规、部颁典型规程及上级有关部门指示、通知等;

b、制造厂家的设备资料;

c、本公司及兄弟单位的先进经验;

d、上级有关事故通报，本公司及外单位的事故教训;

e、推广应用的新技术;

f、有关人员对规程制度的正确意见和建议;

g、规程制度在执行中对发现问题的解决办法和措施。

2、管理制度的编制或修编

(1)管理制度(包括规定、办法等)在编制或修编前，应广泛搜集上级有关的法令、法规、政策、条例等资料，结合本公司实际进行分析研究，做到上级规定在本公司制度中具体化。

(2)公司管理制度定期修编工作由行政部负责组织，归口职能部门负责修编具体工作。

(3)为适应生产、管理、服务的需要，需要补充和完善的制度，由归口职能部门负责提出并编制，报行政部备案，以便再版时修编。

(4)管理制度每年10月份进行一次审查，每2-3年进行一次复审，分别予以确认、修订或废止。对不适应的制度内容应及时修改和补充，原已有的制度，在执行中若发现不够完善或部分条文需作修改时，按修改部分予以颁发，不得将原合理的制度废止。若需要重新修编原有制度，由归口职能部门提出，经批准后，须将原制度予以废止，不得同时存在两个及以上同类型制度，以免造成执行困难。

三、规章制度的审批与颁布

1、生产规程制度的审批与颁布

(1)各项规程制度的编写或修订应在广泛征求群众意见的基础上，写出初稿，由编修部门组织技术熟练、书写表达能力较强的技术人员和部门领导人员参加，采用集体讨论修改，最后个别审阅的办法进行审核。

(2)将初稿送交归口部门，由部门负责人进行初审。

(3)由分管的副总工程师负责复审，由公司分管生产技术的总工程师(或副总经理)批准。

2、其他管理制度的审批与颁布管理制度经职能部门编修起草后，可采取组织有关部室会签，集体讨论，最后领导批准的办法颁布执行。一般专业性的管理制度，可由有关部门或人员进行审核审定，由分管该项工作的领导批准颁布执行。涉及面较广，政策性较强的管理制度，可召集有关部室、公司或专业人员会议进行讨论审核，由公司分管领导审定，最后由总经理批准后颁布执行。

四、规章制度的印刷及发放

1、规程及管理制度必须经审批后方可交付印刷，印刷件的幅面格式应符合标准要求。

2、所有规程制度的发放应编号有序，由档案室负责管理，承办部门具体发放。

3、人员调离本公司时，应及时收回所有的规程、制度，外单位索取规程、制度时，由行政部档案室按有关规定办理。

五、规章制度的贯彻执行

1、本公司执行的规章制度可分为四个级别，即国家颁布，部、省公司颁布，各级地方政府机关颁布，本公司自行颁布。凡是根据上级颁发而结合本公司实际编修的规章制度，执行中允许代替上级颁发的规章制度，但在执行中遇到问题与上级规定有冲突时，以上级规定为准。

2、规章制度一经颁布，即为本公司的技术法规和管理法规，全体员工必须严格贯彻执行，不得违反，违者视情节给予批评教育或处分。对已确定的规章制度，在没有正式修订前，任何人不得以任何借口搞“灵活变通”，不得借故不执行。

3、每个生产工作人员、业务管理人员、工程技术人员都应认真学习各种规章制度，定期参加各类人员的学习和考试，并达到合格。

六、检查与考核

1、对违反现场规程、制度的人和现象，每个工作人员都要提出意见，使其纠正。对坚持违章作业的人员，应停止其工作，并在经济责任制考核中予以经济处罚。

2、对违反规章制度而影响办事效率和效益的，要严格考核，接受教训，制订防范措施，做到“三不放过”。

3、对自觉执行规章制度，为安全生产等各项工作做出贡献的部门和个人，要给予表扬和奖励。

4、本公司所列管理事项应分解列入有关人员的工作范围内，与经济责任制挂钩考核奖惩，实行逐级考核。本公司规章制度执行情况，由行政部按规定进行检查考核。

七、本制度由行政部负责检查和考核。解释权归行政部。

制度管理理念规范：

大连理工大学规章制度管理办法(试行)

第一章 总 则

第一条 为规范学校规章制度的制定、修改和废止工作，完善学校内部管理体制和运行机制，推进现代大学制度建设，依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》，参照国务院《规章制度制定程序条例》，结合学校实际制定本办法。

第二条 制定、修改和废止规章制度，必须符合宪法、法律、法规等的规定，遵循国家的政策方针，贯彻学校总体工作思路，切实保障学校及师生员工的合法权益，充分体现职权与责任相统一的原则。

第三条 本办法所称的规章制度，是指按照一定程序制定，经学校公布(文号一般为大工委发×××、大工校发×××、大工办发×××等)，在全校范围内具有普遍约束力的规定、办法等规范性文件的总称。

学校各部门、单位印发或内部制定规章制度参照本办法实施。

第四条 学校办公室是学校规章制度的综合管理部门，负责规章制度的印发公布、监督实施、整理汇编等工作。

第二章 内容要求

第五条 按规章制度内容的不同，可分别称“章程”、 “规定”、“办法”、“细则”、“制度”、“规则”、“规程”、“守则”、“须知”、“意见”等，不得称“条例”。

(一)章程

主要用于规定学校及校内某个组织或团体的性质、宗旨、任务、组成人员、组织结构和活动规则等。

(二)规定

主要用于对某一方面工作所做的比较全面、系统的带有约束性的要求和规范。

(三)办法

主要用于对某项工作所做的比较具体的要求和规范。

(四)细则

主要用于贯彻落实国家和地方的法令性条例、规定及本校的有关政策规定而制定的具体措施，或对某些原则性条文做出具体的说明和解释。

(五)制度

主要用于学校对某项具体工作、具体事项制定的必须遵守的行为规范。

(六)规则

主要用于对办理某项具体工作或专门事项而确定的规则、程序。

(七)规程

主要用于学校为保证某项具体工作按程序进行而制定的具体规定。

(八)守则

主要用于制定学校要求师生员工遵守的行为准则，倡导有关人员遵守一定的行为、道德规范。

(九)须知

主要用于学校为维护正常秩序，搞好某项具体活动，完成某项工作而制定的具有指导性、规定性的守则。

(十)意见

主要用于为贯彻执行上级有关决定对某方面工作提出的指导意见和处理办法。

第六条 规章制度可用条文形式表述，也可用段落形式表述。

规章制度名称为“规定”、“办法”等的，一般用条文形式表述。

除内容复杂的外，规章制度一般不分章节。

第七条 规章制度的内容应明确具体、逻辑严密，具有可操作性。

法律、法规已明确规定的内容，规章制度原则上不作重复规定。

规章制度用语应准确、简练，使用文字和标点符号应正确、规范。

第三章 制定程序

第八条 规章制度的制定程序包括立项、起草、审核、决定、印发、备案、解释。

(一)立项

1.职能部门认为有必要制定规章制度，应先向主管校领导提出立项建议，经批准后，方可进入起草阶段。

2.校党委常委会或校长办公会确认有必要制定的规章制度，或按照上级要求需要制定的规章制度，可直接授权或责成相关职能部门负责起草。

(二)起草

1.规章制度由提出立项建议的部门负责起草。

与多个部门业务相关的规章制度应联合起草，并按照业务相关性程度明确牵头部门和协同部门。

2.起草部门在规章制度起草过程中，可以邀请有关专家、学者、法律顾问参加，应就规章制度涉及的主要问题进行广泛调研、深入论证。

涉及师生员工切身利益的，应充分征求师生员工的意见;涉及学校其他部门职责或者与其他部门关系紧密的，应充分征求其他部门的意见。

3.如现行相关规章制度将被新起草的规章制度所代替，必须在规章制度草案中明确予以废止。

4.起草规章制度，须注意与学校现行相关规章制度协调一致。

内容涉及应由学校决策的管理体制、职能调整等重大问题的，起草部门应先行报请学校决定。

(三)审核

1.规章制度起草完成后，起草部门应将规章制度草案、草案说明及有关材料报主管校领导审核。

2.规章制度草案有下列情形之一的，应退回至起草部门修改或补充材料后再报请审核:不符合国家的法律、法规、方针、政策的规定;与有关规章制度不协调、不衔接;不符合学校的整体工作安排;没有正确处理有关单位、组织和师生员工对规章制度草案主要问题的意见;有其它应予退回的情形等。

(四)决定

1.主管校领导对规章制度草案进行审核后，应提出下一步处理意见。

2.原则上党务类规章制度应经校党委常委会或全委会审议决定，行政类规章制度应经校长办公会审议决定。

涉及学校重大改革、规划及教职工切身利益等重大事项还需经校教职工代表大会审议;涉及学术事务的事项需经校学术委员会审议。

(五)印发

经学校审议通过的规章制度，需提交学校办公室按照学校公文发布和信息公开的有关规定予以印发公布。

涉及学校重大改革、决策的规章制度需报送上级相关部门。

(六)备案和解释

印发的规章制度须报学校办公室备案，由制定部门负责解释，并在规章制度中明确规定。

第四章 修改和废止

第九条 规章制度起草部门应定期对相关规章制度进行清理。

根据法律、法规和国家方针政策的调整情况，以及学校实际工作的变化，对已公布实施的规章制度提出修改或废止申请。

1.规章制度修改程序参照制定程序实施。

2.规章制度的废止由相关部门提出申请，报主管校领导或学校相关会议批准后，由学校办公室以正式文件形式予以公布。

第五章 附 则

第十条 本办法解释权归学校办公室所有，从发布日起执行。

制度管理理念规范：

制度管理流程:仓库管理制度及流程

第一章 仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

2、必须严格按mis系统和仓库管理规程进行日常操作。

仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入mis系统，做到日清日结，确保mis系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与mis系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。

4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

第二章 工程项目仓库管理规定

为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特工程项目仓库管理制度。

1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库)都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。

5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)。

6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员)，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。 购买材料的总体原则为:货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。

14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。

15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。

17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。

18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。

第三章 入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

第四章 出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。

第五章 报表及其他管理

1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理;外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。

5、仓库现场管理工作必须严格按照6s要求、iso9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。

第六章 仓管员工作职责

1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。

5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

7、认真做好仓库发料工作。发料原则:凭工地主管签名的领料单进行发放;材料必须送至仓库门口交接(重物品除外);先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。

8、认真做好退料工作。退料原则:不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。

9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。

10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。

11、有责任提出仓库管理的合理建议。

12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。

第七章 仓库管理作业流程

1、各工地主管(水电和油漆主管)接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色(如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名)等提交仓库。

2、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。

3、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。

4、采购员(供应商)在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。

5、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。

6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。

制度管理理念规范：公司考勤

第一章总则

第一条为维护正常的工作秩序，强化全体员工的纪律观念，结合公

司实际情况制定本制度。

第二条考勤制度是加强公司劳动纪律，提高工作效率，搞好企业管

理的一项重要工作。全体员工要提高认识，自觉的，认真地执行考勤制度。

第三条公司的考勤制度由行政人事部负责制定和实施。

第四条各部门经理.主管对本部门人员的考勤工作负有监督义务。

第五条公司的考勤实行指纹打卡制度，员工上下班均需亲自打卡。

第六条考勤记录作为绩效考核成绩的客观参考依据。

第七条本制度对除总经理之外的所有员工有效，总经理实行不定时

工作制。

第八条一切考核按打卡机记录为准。没有打卡记录到考勤部门说明

情况。

第二章具体规定。

第九条工作时间

1、每天上班时间为8:00，下班时间为17：30，中午11：00—12：

00为各部门轮流就餐时间。

2、各部门主管对员工的出勤情况负有完全责任

第十条迟到、早退

1、迟到早退时间在15分钟内扣款50元薪资，2小时以上按旷工

一天处理。

2、凡一个月内迟到早退累计达10次者，扣本月薪资并全公司通报

批评，一年内累计超过20次者，公司有权与其解除劳动关系。并追偿公司损失。

第十一条事假

1、员工请假时应于事前填写，《请假申请表》，经有关部

门主管批准，在行政人事部备案后，方可离岗休假。

2、普通员工、主管请假1—2天以内的，由部门经理批准，3天以

上的须呈总经理批准。部门经理级人员请假，无论假期长短，均需总经理批准。

3、所有员工休事假每天扣除3天薪资。

4、未经批准或未办理请假手续擅自不到岗、离岗的，按旷工处理。第十二条病假

1、员工本人确实因病不能正常上班者，填写病假申请单，经相关

部门主管批准，报行政人事部备案。

2、病假一天不扣除薪资，两天以上需经总经理批准。请病假需提

供正规医院诊断证明或急诊证明，无医院证明的病假一律以事假处理。

3、由于特殊突发性原因(如患病或紧急事故)，无法提前办理请假

手续者，须本人或委托他人及时与部门主管和行政人事部联系，并于复职后2日内持有关证明办理补假手续。提供虚假手续着按无故旷工3天处理。4、如有特殊原因需请示总经理。

第十三条旷工

1、未按规定擅自离岗超过2小时，按旷工1天处理。

2、每旷工一天，扣除薪资500元，并给予全公司通报批评。

3、一个月内无故连续旷工2天以上或在一年内累计3天(含)以

上，属于严重违反公司考勤制度，视为自动离职。扣除薪金、奖金、抵押金。并追偿公司损失。

注:

每月考勤由行政人事部统计后，经总经理签字，于次月2号之前交财务部核算工资，若发现行政人事部、财务部人员包庇情况，每次罚款500元。

为了便于行政人事部核实考勤数据，各部门于次月2号之前向行政人事部提交，经部门审核后的《月度排班表》(附件3)，未按规定提交的部门，给予部门经理每次200元的处罚。

本制度自____________年___月___日起生效执行。

制度管理理念规范：公司财务

加强公司财务管理，保证公司的健康发展。充分发挥潜力竞争力、抵御风险具有重要意义。

一、认识公司财务管理的重要性

应在国家统一会计规范和有关法规的指导和约束下，结合公司具体情况建立符合会计核算要求的内部会计制度。在公司内部怀集制度中：会计估计等进行会计核算和监督使用的方法和程序，以指导公司会计实践;保证会计共组规范运行。适用范围专一、内容条理清晰、程序方法明确和实践造作方便等特点。有利于加强日常会计工作，提高经济效益。

二、加强资金管理

1、资金的预算管理

资金的预算管理由资金预算收入、资金预算支出两大主体内容构成。其中资金预算的收入最核心的内容是公司通过经营活动带来的现金净增加额。通过公司有预见性的编制次月的资金预算计划。以及当月所接工程量所需投入的资金计划。针对具体单项工程所需投入资金的控制，资金运作的重点。便于公司日常资金控制，节约公司的出资成本，避免盲目贷款和不合理存款情况的发生。

2、资金的风险管理

公司的资金风险主要有使用风险，在无风险和或有风险，投资风险它是一种事先可控制的风险。公司对此类风险加强事先控制。

3、资金的日常管理

主要指资金的使用过程中得审批管理、报表管理和跟踪管理。通过日常的报表了接全面情况，又通过专项检检查管理资金预算执行过程中得深层次问题。特别是合同应收账款日常开支支出账款、备用金使用账款。必须在首次借支备用金清帐完毕采矿再次支取备用金。以及其他应收账往来账目应逐笔实行跟踪管理。

4、实际操作与建议

在加强预算管理方面，财务部门应在每个月钱编制下二个月的自己预算，加强对投资项目的可行性调查论证。项目评审做到科学化、专业化。尽量把预见风险发生的概率控制在最低程度。在同城业各中主要以“货证凭证”、“转账支票”为结算手段。在资金的日常管理方面，公司应定期、不定期的对资金的使用情况进行检查。确保工程款及时收回，用出去的钱每一分在刀刃上。把坏账损失降低到最低程度。

三、集中核算与控制

1、各分区、各班组在每月的二十五日应将各项开支经各主管负责人审核、确认，上报公司财务。财务部分每月应将公司签订的合同总价、每月已收回款项、个单项成本、开支、外部欠款等应打成表格给各相关负责人，协同监督各负责人同各相关单位、班组结算收款。

2、完善公司内部控制制度。内部控制制度是公司内部职能部门、各相关工作人员之间，在外处理经济业务过程中相互联系、相互制约的一种管理制度。完善的内部控制制度可以保证公司业务活动的有效进行，保护财产的安全和完整;可以防止、发现并纠正错误与舞弊。保证会计资料的真实、合法、完整。内部会计控制制度贯穿、融汇于跨级制度与其他公司管理制度的各方面。公司只要存在经济业务事项，就需要有相应的控制制度给予制约。

3、实际操作方法与建议：内部控制制只要做到三点.①首先要确定公司内部行政领导和各职能部门拥有的职权和相应承担的责任，以及据以确定他们在外处理经济业务是所处的地位作用。②要明确每项经济业务的处理程序和手续。③要明确处理每一项经济业务的人员之间相互制约方式，相互之间能否形成制约关系。每个人员是否置于他人的监督之下。

总之，财务管理制度是财务管理的规程，公司财务制度编制需从公司的实际出发，结合公司各项业务外理程序;体现成本挂历内部要求等

资金、现金、费用管理

一、财务要加强对资金、资产、现金费用、开支的管理防止损失，杜绝浪费，良好的运用，提高效益

二、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用，银行账户只供本单位经营的业务收支结算使用严禁借账户供外单位或个人使用、严禁为外单位或个人代支、转账及套现。

三、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准对外泄露。

四、银行账户往来应笔笔登记入账。不准多笔汇总高收，也不准抵支记账。按月与银行对账单核对每笔收支。应作出调节逐笔调节平衡。

五、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式扣用途，非收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位或人。

六、严格现金收支管理，除报零星日常开支外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。

七、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限，并报总经理批准。所有空白支票及作废支票必须放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

八、库存现金不得超过限额，不得以白纸条抵作现金。现金收支做到日清月清。确保库存现金的账面月与实际库存额相符。银行存款余额与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金银行库存数额相符。

九、因公出差，经总经理批准借支公款，应在回单位后其他内交清，不得拖欠。非因公事未经总经理批准，任何人不得借支公款。

十、日常开支。必须有发票，印章齐全、经手人、部分负责人签名。经总经理批准后方可报销付款。

十一、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项都有权且必须拒接办理，否则按违章论处并对该资金的损失过滞赔偿责任。

十二、按照上级主管部门要求，及时报送财务会计报表和其他财务资料。

十三、几级参与建设资金的筹措工作，通过资金的筹措活动尽量使合同应付资金的回收率。

十四、配合公司业务部分和工程施工班组对项目工程竣工，财务决算进行监督管理