房地产财务部部门职能描述范本（优选10篇）

房地产财务部部门职能描述范本

适配人群	财务部专员，楼盘主管，出纳岗人员	使用场景	楼盘考勤管理，税务申报执行，办公用品统购
制定目的	怕钱账出错，怕报税晚了被罚，怕报销乱花钱。
适用范围	财务部所有人，所有账本、发票、现金、办公用品。
职责分工	部长盯总账，会计管凭证，出纳管现金，文员管考勤表。
管理要求	原始票必须真，报销要两级签字，税款按时交，考勤天天查。
监督与检查	每月25号交考勤表，月底交结存表，部长抽查凭证，没交齐扣当月绩效。

房地产财务部部门职能描述

财务部的部门职能

部门名称:财务部

上级部门:总经理

部门本职:管理公司各项财政收支。

主要职能:

一.认真遵守国家的各项法律法规和财经纪律，严格执行财务会计制度，建立完整的帐薄管理体制和财务核算体系;

二.认真管理好公司及各部门人事档案的分类工作;严格执行公司制定的考勤制度，各楼盘定人实行电话查询并做好记录，随时到楼盘进行检查，并要求各楼盘主管每月25日交当月考勤及下月工作安排表;

三.做好会计核算的基础工作，认真收集.审核原始凭证，做好会计的日常管理和核算工作，当好决策参谋，及时.准确地向决策者和有关人员提供真实.可靠的会计信息;

四.及时了解掌握国家的最新税收政策，准确计算应纳税额，按时足额上交各项应交科费;

五.坚持原则，严格把关，认真执行公司制定的财务报销制度，凡报销人员须经财务审核工作，总经理签字，方可报销，每月底按时完成出纳现金审核工作，并上交结存表;

六.主动妥善处理好公司办公用品的统购及发放工作。

财务部

房地产财务部部门职能描述范本：某房地产财务窗口业务指南

适配人群	合作单位经办人，财务对接专员，项目结算人员	使用场景	合作单位缴款，对公收款办理，发票合规审核

各友好合作单位，你们好!首先欢迎您选择**地产作为您事业上的伙伴。为了能为您提供一个快捷方便的平台，现就**公司财务部窗口业务办理做如下指引:

1.缴款业务办理指南

1.1.办理对象:根据业务需要，经办部门要求向公司财务部缴交款项的合作单位。

办理时间:经办部门通知的缴款时间。(节假日除外)。

1.2.缴款方式:采用现金或银行转账方式缴款;如有特别要求的由经办部门另行告知。采取现金方式缴款的，我部当场开具收款凭据;采取银行转账方式缴款的，我部在收到银行进账单时开具收款凭据。

1.3.办理地点:**公司财务部办公室。

2.收款业务办理指南

2.1.收款业务办理一般规定

2.1.1.办理对象:已办理申请款项资料，并接到**公司财务部正式通知收款电话的合作单位。

2.1.2.办理时间:每周星期三、星期四下午14:30-17:00。(节假日除外)。

2.1.3.支付方式:2000元以上的对公业务采用银行转账支付;其他业务采用现金支付方式。

2.1.4.办理地点:**公司财务部办公室。

2.1.5.咨询方式:电话:0760-2****3联系人:*小姐、*小姐。

2.2.收款业务办理流程

2.2.1.办理**公司规定的支付申请手续。

2.2.2.等候**公司通知收款的电话正式通知。

2.2.3.准备发票(收据)、委托收款书及收款经办人身份证原件。如需提供其他资料，我部将另行提前告知。

2.2.4.按规定时间到**公司财务部办公室办理收款手续。

(第一步:到具体经办部门办理支付申请手续。)-->;;(第二步:等候收款电话正式通知。)-->;;(第三步:准备收款相关资料，如发票等。)-->;;(第四步:按规定时间办理收款手续。)

3.特别提示

3.1.开具发票(收据)单位名称必须与申请付款单位一致。

3.2.发票必须符合现行法律法规的相关规定。如施工安装类发票必须到工程项目所在地的税务局开具。::如需到税务局开发票的单位请提前办理开票手续并到我部先领取《开具发票证明》，以免影响收款办理。

3.3.委托收款书请按附件格式出具。(见附件一)。

3.4.外地收款单位请提前一天预约，以便我部提前准备。

3.5.如有特殊情况，请及时通知我部。

3.6.零星款项(如招投标押金)的办理参照本指南。

本指南如作修改变更，恕我部不再另行通知，请以最新指南为准，由此带来的不便，请您谅解并支持配合。

中山市**房地产开发有限公司

财务部

二

房地产财务部部门职能描述范本：健升房地产财务作业细则

适配人群	经办人，部门经理，项目经理	使用场景	工程款结算，物资采购，业务接待

第一章总则

第一条为完善公司财务制度，规范财务作业程序，根据"财务规则"、"出纳作业细则"，特制定本细则。

第二条公司各部门和员工办理财务事务，必须遵守本细则规定。

第二章财务开支管理

第三条报销单据要求:报销单据必须合格、完整。发票必须具有税务或财政监制章、时间、项目内容、大小写金额、对方发票专用章。无税务、财政监制章的发票不予报销。收据一般不予报销，特殊情况由总经理或有审批权的副总经理审批。

第四条填制报销单据要求:按业务内容分类，由经手人分类填写报销单，报销单用钢笔填写，附后的原始凭证由经手人、证明人签名，业务接待费必须说明接待用途、对象;购买实物必须注明实物名称、用途。

第五条审批权限及要求:

(一)集团公司

1、开支在壹万元以上(含)，必须报请总经理批准;

2、接待开支在壹仟元以上(含)，必须报知总经理并由总经理事后签名确认;

3、购买固定资产、::工程项目物资，必须报主管副总经理同意后才能购买;

4、审批程序:经办人填制有关报销单→部门或项目经理审批→会计审核原始凭证→主管副总经理审批。

(二)×房地产公司

1、开支在壹万元(含)以上，必须报请总经理批准;

2、接待开支在壹仟元(含)以上，必须事先报知总经理并由总经理事后补签名确认;

3、购买固定资产、工程项目物资，必须报主管副总经理同意后才能购买;

4、审批程序:

(1)地产部、工程部、物资部、地盘:

经办人填制有关报销单→部门经理审批→会计审核原始凭证→ b副总经理审批→a副总经理审批;

(2)财务部、行政人事部:

经办人填制有关报销单→部门经理审批→会计审核原始凭证→a副总经理审批;

(3)a副总经理的开支由b副总经理审核，b副总经理的开支由a副总经理审核。

(4)地盘:

×建公司工程处开工程预付款收据→经办人签名→地盘负责人签名→财务经理审批→主管财务副总经理审批→总经理审批。

(三)××花园

2、接待开支在壹仟元(含)以上，必须报知总经理并由总经理事后签名确认;

3、购买固定资产、工程项目物资，必须报部门经理或以上主管同意后才能购买;

经办人填制有关报销单→项目经理审批→会计审核原始凭证→主管财务副总经理审批。

(四)××物业管理公司

3、购买固定资产、工程项目物资，开支500元(含)以下由项目管理处主任审批;开支500元以上的由项目管理处审批→公司经理审批;

经办人填制有关报销单→管理处主任审批→物业公司经理审批→总经理授权人审批。

(四)×山庄

1、开支在壹万元(含)以上，必须报请总经理批准;接待开支在壹仟元(含)以上，必须报知总经理并由总经理事后签名确认;

2、用款计划:

c提出计划→主管财务副总经理审批→总经理审批→d办理。

3、审批程序:

(1)物资采购:

①采购员购买物资;②仓管员将物资验收入库，在发票上签名;③采购员填制报销单;

④e在报销单上签名确认;⑤f对报销单进行审核;⑥c对报销单进行审批。

(2)工资发放:

①e填制考勤并签名;②g根据考勤表填制工资表;③c对工资表进行审批。

(3)工程款结算和支付:

①在各施工班组工程完成后，由h根据工程完成情况，扣除已预支的生活

费和已领用的材料费，填制各班组工程结算单;②由负责该工程的施工员在工程结算单上签名确认;③e在工程结算单上签名确认;④c对工程结算单进行审批;

(4)销售费用开支:

①经办人填制报销单;②c审批;

(5)收款与开支:

所有收款每天收入→报a副总经理审核→d入册→按指定帐目存款(现金存折)。

4、c的开支由f审批，f的开支由c审批。

第六条报销内容、金额必须真实，如有弄虚作假，一经查出，将严肃处理。

第七条财务报销期限:

所有开支原则上三天内要报销，最长不能超过一个星期。

第三章借款管理

第八条私事一律不予借支公款。凡因业务需要借公款的，必须先填制"借款单"，附项目预算资料或者费用开支预算资料，根据借款用途及借款金额大小，报经相关主管批准后，财务部门或相关部门予以办理。业务完毕后三日内，特殊情况一周内，必须办理报销手续，并归还余款。

第九条审批权限:

(

一)集团公司

1、借款金额在壹万元(含)以上，必须报经总经理批准;

2、借款金额在壹万元以下，报经主管副总经理批准;

3、借款金额在伍佰元(含)以下，用于购买日常办公用品或用于接待的，报经部门或项目经理批准后，在部门备用金中借支，待借款人报销后归还所属部门;

4、借款用于购买固定资产或工程项目物资的，其金额无论大小，必须报送主管副总经理或以上主管批准。

(三)×花园

3、借款金额在伍佰元(含)以下，用于购买日常办公用品或用于接待的，报经项目经理批准后，方可借款。

(四)×物业公司

(五)×山庄

2、借款金额在壹万元以下，报经工地负责人批准后才能借支;

3、各班组预支生活的，工地施工员按所负责的每个班组填写借支单，工地负责人批准后才能借支;

4、工地采购员经工地负责人批准后，备壹万元的备用金，用于处理突发性机械故障的零配件等急需品。

第十条借款原则:前款不清，后款不借。

第十一条催报帐规定:借款人在业务完毕一周后不报帐，财务部应口头催报，一个月仍不报帐的，财务部通知总经理，并在其工资中扣还借款。

第四章财务报表的报送

第十二条各项目会计每月要编制一份财务报表，分别报送总经理、副总经理和财务部，汇报本单位经营成果和财务状况。

第十三条物业管理公司的财务报告，另须报送i经理。

第五章附则

第十四条广东×经贸发展有限公司财务作业参照×房地产开发有限公司财务作业规定执行。

第十五条本细则的修改、补充、解释权归集团公司总经理。

第十六条本细则从发布之日起施行。

附:各部门、项目及个人备用金定额标准:

物资部:壹万元

伙房:壹万伍仟元

司机:壹仟元

房地产财务部部门职能描述范本：某某房地产集团三月材料计划申报指引

适配人群	地区工程部，工程技术部，材料设备公司	使用场景	地产开发，批量装修，甲供材备货
制定目的	怕材料送不来耽误工期，怕报错数量造成浪费或缺货。
适用范围	只管户内门、入户门、栏杆、橱柜、洁具这些指定材料。
职责分工	地区公司工程部填单子，工程技术部审核，集团批，材料公司汇总给厂家。
管理要求	12号前交表，15号前审完，20号前集团批，25号前发给供货方。
监督与检查	谁没按时交谁补，超期影响供货自己担。集团每月查进度，漏报重报，错报返工。监督由管理中心负责，不按流程退回重做。

某地产集团三月材料计划申报指引

为进一步规范三月材料计划申报标准，统一申报要求，提高三月材料计划准确度，确保材料正常供应，特制定本指引。

一、三月材料计划概念

地区公司根据工程开发建设计划，每月申报的从下下个月起连续三个月预计要求到货的材料需求量。

二、三月材料计划申报、审批流程

由地区公司工程部负责编制，于每月12 日前提交工程技术部;

工程技术部于每月15 日前完成审核后提交集团管理中心;集团管理中心每月20 日完成审批后提交材料设备公司;材料设备公司于每月25 日前整理汇总后提交供货单位备料。

三、三月材料计划申报范围

1、根据材料设备公司备货需要及供货单位供货情况，三月材料计划需申报以下类别材料:户内门、入户门、铁艺栏杆、隐形栏杆、橱柜、洁具陶瓷、水泥瓦/西瓦、门锁五金、水晶灯、洁具龙头、厨房电器、卫浴五金、墙纸、开关面板插座、外墙砖、瓷片、抛光砖、仿古砖、仿石砖、人造砂岩、木地板、排气扇、吸顶灯(筒灯)、园林灯具。

2、其他类别材料暂不需在三月材料计划中申报，若有需要，材料设备公司将另行发文通知。

3、部分材料申报要求:

(1)户内门、入户门按集团标准尺寸申报，并备注配套的门锁五金品牌及装修标准，无需备注门洞进深。如:200樘配金凯登门锁(1000元标准)、300樘配高利门锁(2000元标准)。

(2)橱柜按套申报，备注配套厨房电器品牌，无需申报具体明细。

(3)铁艺栏杆、隐形栏杆按图纸标准高度申报长度总量，无需申报具体每段长度及铁花数量。

(4)水泥瓦/西瓦只需申报主瓦，配瓦及配套使用涂料不需申报。

4、申报其他材料时，注意材料的配套使用问题，避免漏报，如木地板、地脚线需配套申报。

四、三月材料计划申报参考依据

1、品牌选用

(1)各项目销售承诺、合同约定品牌等

(2)材料设备公司下发的材料品牌分区供应方案

2、规格型号选用

(1)设计院下发的图纸、设计标准及材料标准表

(2)《全国性材料物资使用手册及材料标准表》

(3)材料设备公司下发的全国性材料物资计划模板

3、预计到货时间

(1)各项目工程现状

(2)工期标准

(3)材料供货周期

4、使用量计算依据

(1)水电/土建/装修/园建施工图

(2)施工合同工程量清单

(3)样板房材料计划申报台帐

(4)批量材料计划申报台帐

(5)集团甲供材每月用量参考表(详见附件)

五、三月材料计划申报方法

1、使用nc 供应链申报:登录nc 系统―供应链―采购计划―维护计划―选择单据维护―添加。根据需要，在行操作中，可选择增行、删行、插行、复制、粘贴。

2、无法使用nc供应链系统申报的非标材料，工程技术部经理以oa形式按申报、审批流程提交电子版/扫描件。

六、注意事项

1、三月材料计划以楼盘为单位申报。

2、同一楼盘的所有材料均可申报在一张计划单中。

3、同一编码材料可申报汇总数量。

4、月度实际用料计划中已申报的材料，三月材料计划中不必再申报。

5、申报单号编制规则:(三月材料计划第一个大写字母) 地区第一个大写字母楼盘第一个大写字母年度月度单据序号(三位数)。

如广东**申报的____ 年1 月第一份三月材料计划单，编号为:(s)gdlz1001001。

6、使用位

房地产财务部部门职能描述范本：房地产销售部-职能说明

适配人群	销售经理，分公司经理，业务代表	使用场景	客户接待，合同签约，业主入住

部门名称:销售部部门编号:

直属上级:销售公司经理岗位人数:39人

岗位设置销售部经理1人，分公司经理4人，业务代表32人，现场接待员2人

工作内容:

1.购房客户的接待、洽谈、异议处理及成交;

2.购房合同的签定以及变更、解除手续的办理;

3.业主入住手续的办理及办理产证资料的收集;

4.协助业主办理银行按揭手续及欠款清收;

5.客户异议、纠纷的接待及初步处理;

6.客户档案的建立及销售台帐的建立;

7.市场销售信息及相关信息的收集整理及初步分析工作。

权限与责任:

1.权限:

1)在公司规定的权限范围内进行客户接待、洽谈、合同成交及异议的处理;

2)对公司销售流程的合理性及销售政策制定、调整的建议权;

3)对公司整体管理结构不合理的建议权;

4)对公司发展战略及企业内部相关信息的知情权;

5)对超出部门权限范围问题处理的建议权。

2.责任:

1)对销售环节客户售前、售中、售后服务的满意负责;

2)对销售任务指标的完成负责;

3)对市场相关信息的收集、整理负责;

4)对客户档案的建立和销售台帐负责;

5)对各部门办公设施完好性负责。

所受上级或部门的指导: 销售公司经理

同级部门沟通: 办公室，项目管理部，物业公司，策划部，财务部，预算部

所予下级部门的指导:

备注:

房地产财务部部门职能描述范本：房地产公司人力资源部职能分解

适配人群	HR部门负责人，招聘专员，薪酬绩效岗	使用场景	房地产开发，组织架构调整，员工招聘入职
制定目的	怕招错人、合同乱签、考勤糊弄、培训没效果、考核不公出问题。
适用范围	人力部所有人，管招聘、合同、考勤、考核、培训这些事。
职责分工	部长盯制度和风险，主管抓执行和纠错，专员做录入、办手续、记考勤。
管理要求	合同必须双签留底，考勤每天核对，面试要两人以上，培训要留照片和签到。
监督与检查	每月人力自查，总监抽查，出错扣绩效分，三次错调岗，严重错通报批评。

房地产开发公司人力资源部职能分解

人力资源管理

1人事管理制度1.1熟知、掌握劳动规章法规及其动态;1.2关注行业内外人力资源管理动态;1.3人力资源管理制度协调、审核。

2组织管理2.1研究公司组织结构的适应性提出组织调整方案;2.2组织编写、修订与审核职位说明书;2.3制定人力资源开发与利用规划;

3招聘管理3.1制订聘用制度(内聘、外聘);3.2开拓招聘渠道、收集应聘信息源;3.3编制员工需求计划;3.4组织并参与面试工作;3.5办理录用手续。

4人事管理4.1制订与修改《劳动合同》与相关管理制度;4.2办理员工转正手续，签订与续签《劳动合同》;4.3员工证件的管理，办理存、取证件手续;4.4办理离职和职务变动手续4.5处理劳务纠纷4.6考勤实施、监督与统计汇总。

5绩效考核5.1制订与维护考核管理制度;5.2组织、参与、监督考核工作实施;5.3审核考核方案;5.4处理考核纠纷;5.5对考核结果进行评估分析;5.6根据考核结果提出奖惩方案。

6人员培训6.1培训管理制度制订、执行;6.2培训需求调研、培训计划编制;6.3培训实施与实施监督;6.4培训教材、资料选定、制作与管理;6.5培训评估、跟踪调查;

房地产财务部部门职能描述范本：房地产公司销售顾问职位描述

适配人群	销售顾问，案场经理，渠道专员	使用场景	楼盘销售，客户拓展，案场接待
制定目的	怕销售时乱承诺、签合同出错、客户投诉多，影响公司名声和钱。
适用范围	所有卖房的销售顾问，售楼处里头的事儿。
职责分工	主管盯过程，组长带新人，个人管好自己手里的客户和合同。
管理要求	不瞎许诺送车位，合同字字看清再签字，客户问题当天记本上。
监督与检查	主管每周翻聊天记录和合同，漏了扣钱，三次警告就调岗。组长要帮着改话术，不帮也记过。

房地产开发公司销售顾问职位描述

1、市场营销、房地产等相关专业大专及以上学历。

2、1年以上房地产销售经验，有丰富的客户资源。

3、熟悉房地产开发与销售流程、客户分析与谈判、客户拓展等。

4、具有优秀销售人员所具备的亲和力、气质和出色的沟通能力。

5、具有较强的客户管理能力、团队协作能力、执行力及抗压能力。

6、能刻苦耐劳，具备良好的心理素质。

房地产财务部部门职能描述范本：房地产公司精装修设计师职位描述

适配人群	室内设计师，设计管理岗，精装修工程师	使用场景	精装修设计，设计供方管理，招标技术编制
制定目的	怕设计出错影响施工安全
适用范围	室内设计岗所有人
职责分工	主管盯整体，组长管小组，个人守自己活儿
管理要求	按标准模板做图，节点卡死不拖，资料留底不丢
监督与检查	每月查一次图纸和文件，组长负责看，漏改重做，三次不过换人

工作职责:

1、负责项目设计节点、标准工作周期、工作标准及模版的建立和完善。

2、参与实施项目设计管理方案策划及节点规划的管理。

3、负责完成项目概念、方案设计任务书中与本专业相关的部分。

4、参与项目精装修概念、方案设计及评审。

5、参与建立设计供方资源库、外部专家库及重要设计单位的履约评价。

6、负责提供用于材料设备招标的设计成果和资料文件。

7、参与设计类招标工作，主要负责精装修招标文件技术部分编制、参与资格预审、技术部分评标等。

任职资格:

1、全日制研究生学历以上，室内设计专业。

2、有三年以上设计院或知名品牌房地产公司室内设计工作经验，熟悉精装修设计、施工流程;精通室内装饰装潢和相关法律法规及行业规定。

3、有良好的沟通和组织协调能力，服务意识强，具备较强的团队合作精神。

房地产财务部部门职能描述范本：某某房地产集团营销工作职能

适配人群	营销总监，区域营销经理，项目营销负责人	使用场景	品牌推广，市场监测，项目策划
制定目的	怕各地卖房乱来，市场变化快，品牌容易做歪，决策没数据撑腰。
适用范围	集团营销中心、各地区营销中心、所有项目公司。
职责分工	集团管全国方向和标准；地区中心盯本地执行和反馈；项目公司干具体卖房和汇报。
管理要求	建市场监测系统；按月编计划；销售数据天天报；推广方案要审批；问题当天反馈。
监督与检查	集团每季度查地区，地区每月查项目；不按时报数据扣绩效；整改超3天要写说明；连续两次不合格换人负责。

某房地产集团营销系统职能

集团营销管理中心工作职能如下:

负责集团品牌全国性的推广工作，统筹管理、业务督导、协调服务各区域公司的品牌推广工作;负责向各地区公司下达有关的营销管理目标、管理制度、工作规范等;统筹管理、业务督导、协调服务各地区的销售工作;负责建立全国重要城市房地产市场监测系统，对重要城市房地产市场变化趋势作详尽、准确的分析、研究，为集团公司拓展市场提供客观、有力的决策依据;汇总分析各地区公司的销售情况; 参予各地区项目的前期策划，对项目的开发论证、销售推广提供市场预策分析、可行性建议及销售推广策划建议。

各地区营销中心工作职能如下:

负责各所在地区的营销全面工作，根据集团下达的营销管理目标，负责向所属的各项目公司分解及下达有关的营销管理目标、督导各项目公司编制"营销推广工作计划"及实施销售推广工作;结合本地区实际情况，负责编制销售管理(细化)制度，督导各项目公司根据其原则开展营销推广工作;协调处理营销推广过程中出现的问题，汇总分析各项目公司的销售情况，及时向集团公司汇报情况;制定和实施地区级的营销系统考核工作，考查各项目及销售人员的工作情况;负责地区级的集团品牌推广工作，制定年度计划、月度实施计划并执行，评估实施效果，提出可行建议;参与拟开项目的开发可行论证、负责统筹完成地区项目论证工作;建立地区房地产市场监测系统，对当地房地产市场的开发策略及变化趋势作详尽、准确的分析、研究，为集团/地区公司决策层提供市场定位的依据，正确运用决策，及时调整产品开发的市场策略。

各项目公司营销工作职能如下:

根据地区公司营销中心下达的营销管理目标;编制项目营销推广工作计划、实施方案，在地区营销中心的指导下开展营销推广工作;指示售楼/策划部执行销售计划，按时按量完成销售任务，总结楼盘各项情况上报销售情况;协调处理营销推广过程中出现的问题，分析原因提出可行建议，及时向地区营销中心汇报情况;根据地区营销中心制定的营销管理考核制度，考查销售业务及销售人员的工作情况;配合地区公司营销中心完成集团品牌推广工作，评估实施效果，提出可行建议;负责项目开发、销售各类论证工作，建立竞争对手监测系统，定期总结分析，及时调整项目推广营销策略。

各地区公司营销系统的具体职能，由各地区公司根据本办法予以细化。

房地产财务部部门职能描述范本：x房地产公司建筑设计师职位描述

适配人群	建筑设计师，方案设计师，施工图工程师	使用场景	住宅开发，大型项目设计，施工图编制
制定目的	怕设计出错引发施工事故，图纸不合规被查，项目拖期赔钱。
适用范围	公司所有建筑设计师，住宅类项目图纸全过程。
职责分工	设计师自己把关图纸合规性，组长复核关键节点，总监抽查整体风险。
管理要求	必须查最新规范条文，禁用过期图集，结构荷载值手算两遍，消防通道尺寸标红复核。
监督与检查	每月抽10%图纸交叉检查，人力部联合工程部打分，连续两次不合格调岗培训，三次直接终止合同。