| 设立背景 | 商场要翻新改造，得有人盯设计和施工。不然图纸乱、工期拖、品质差。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管设计进度，盯施工质量，带新人团队，协调各方干活儿。 | ||
| 工作内容 | 跟顾问公司聊要求，催工程公司交图，记汇报材料，跑现场找问题，编计划表，和技术方谈材料工艺。 | ||
| 协作关系 | 向总经理汇报，和工程部、品牌部、设计顾问、施工队天天打交道。微信电话多，现场碰头也多，有问题马上拉群对。 | ||
物业管理部经理岗位职责
职责描述：
1、 熟悉购物中心设计管理流程，有室内、灯光等设计经验;
2、 与顾问公司沟通设计要求，与工程公司协调工作进度;
3、 跟进项目进度，制定出图计划，把控出图时间节点，熟知人员工作效率，做好各阶段人工安排;
4、 做好阶段汇报工作中的文书往来记录工作，做好现场跟进，提早发现并主动解决问题。
5、 负责编制项目实施计划并与相关部门沟通，推动项目的实施及全程管理;负责与生产方对艺术品的材料、工艺、品质等要求进行技术沟通，并监督生产加工过程。
6、 熟悉软装陈设工艺，负责硬装团队的技术把关，做好团队新人帮带工作。
| 设立背景 | 公司日常运营需要买办公用品、工程材料、保洁用品这些。没采购员东西就没人管，活干不下去。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 专门负责买东西。看质量、比价格、跑供应商、办手续、管退货换货。 | ||
| 工作内容 | 收各部门采购单、查资料、跑市场、谈价格、下单、验货、记账、填单子、整理报价表。 | ||
| 协作关系 | 跟各部门同事要采购需求，向财务部经理汇报，和仓库、行政、工程组对接收货和核对，偶尔找法务看合同。 | ||
雅园物业财务部采购员岗位职责
部门:物业公司财务部
职务:采购员
汇报:财务部经理。
1、工作概要:
2、主要职责:
(1)了解及收集各项物品(包括办公用品、工程用料、保洁用品等)的采购资料。
(2)收集部门要求提供采购物品的资料。
(3)服从上级下达的采购任务，严格遵守公司的制度。
(4)要熟悉各类商品的种类、规格、质量及主要的产地、价格及保管方法。
(5)按采购计划组织采购，严把物品质量关。对于所有采购的物品，若出现质量问题，有责任更换或退货。
(6)对各级部门上报采购的物品计划要进行审核后，办理有关采购手续。
(7)记录已购物品的采购资料和价格。
(8)一切从公司的利益出发，廉洁无私、秉公办事，对工作尽职尽责。
(9)完成财务经理交办的其他工作。
| 设立背景 | 公司做建筑工程，项目多，成本发票杂，得有人专门管项目账，保证钱和账对得上。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管项目成本、收工程款、开票、对账、付钱、报税、盯资金，不让账乱套。 | ||
| 工作内容 | 审发票、算成本、催款、开发票、跟建设单位对账、跟供应商对账、批付款、报税、做凭证。 | ||
| 协作关系 | 跟项目部同事天天碰，听他们讲情况；向财务经理汇报；和建设单位、供应商、分包商来回核数字。 | ||
总账会计/财务主管 上海巨丰建筑工程有限公司 上海巨丰建筑工程有限公司，巨丰 1、 负责项目核算，审核成本发票的合法性和业务真实性，按公司成本分类准确归集、及时核算项目成本，确保财务数据一致性。
2、 根据月末财务数据通知相关部门催收项目工程款，持续跟踪工程款回款情况，收回工程款及时进行账务处理。
3、 开具工程款发票，根据项目征收方式不同，按简易征收与一般计征项目开具相应发票。
4、 每月末与各项目建设单位核对应收款、应收各类保证金、垫付款等往来账科目，并按季度签章确认。
5、 每月末与各项目供应商、分包商核对应付账款等各类款项。
6、 负责所管项目工程款支付审批工作，根据发票、建设单位回款及合同约定完成工程款支付审批。
7、 负责与项目部有关部门对接相关工作，及时传达、反馈相关意见，确保财务工作顺利开展。
| 设立背景 | 公司要卖腾讯智汇通这些广告产品，华东日化客户多，得有人专门盯这块儿。 | ||
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| 核心职能 | 卖广告产品给家化、纳爱斯这类客户，完成业绩指标，帮公司赚钱。 | ||
| 工作内容 | 打电话约客户、推腾讯智汇通和开机屏这些产品、跟单签合同、回访老客户。 | ||
| 协作关系 | 跟腾讯那边对接产品信息，向销售总监汇报，和运营同事一起做客户方案，偶尔找设计改素材。 | ||
职责描述：
1.负责华东区日化行业(如家化、纳爱斯)互联网广告的销售，面向客户销售腾讯智汇通、一点资讯视频、 信息流、开机屏等产品，完成公司下达的业绩目标;
2.开发潜在客户，并对大客户进行维护和管理，提高客户的忠诚度;
3.强化腾讯智汇通互联网品牌。
任职要求：
1.国家正规大学专科以上学历，二年以上销售工作经验，至少一年互联网行业经验或广告销售工作经验，熟悉互联网广告产品销售者优先;
2.个性开朗，有很强的学习能力和适应能力，可以在短时间内快速了解互联网行业特点并掌握销售资源，能够在高强压力下独立完成销售项目;
3.沟通协作能力强，思维敏捷，能够准确把握产品优势和客户心理，高效整合内外部资源促成销售业绩;
4.富有激情和创新理念，追求个人职业发展和公司利益的双赢，注重职业升华机遇和优质工作氛围。
| 设立背景 | 酒店业务多了，账得有人专门管，不然乱套。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管酒店所有账，算收入成本，做报表，分析数据。 | ||
| 工作内容 | 做账、算收入和成本、出报表、开发票、报税。 | ||
| 协作关系 | 跟前台收银对流水，跟采购核发票，向财务经理汇报，配合运营部要数据。 | ||
职责描述：
1、负责酒店公司财务核算工作;
2、负责收入、成本核算及报表分析工作;
3、负责开票及报税工作。
任职要求：
1、大专及以上学历，初级会计师及以上职称;
2、具有财务总账处理工作经验;
3、有酒店管理工作经验优先考虑。
各友好合作单位，你们好!首先欢迎您选择**地产作为您事业上的伙伴。为了能为您提供一个快捷方便的平台，现就**公司财务部窗口业务办理做如下指引:
1.缴款业务办理指南
1.1.办理对象:根据业务需要，经办部门要求向公司财务部缴交款项的合作单位。
办理时间:经办部门通知的缴款时间。(节假日除外)。
1.2.缴款方式:采用现金或银行转账方式缴款;如有特别要求的由经办部门另行告知。采取现金方式缴款的，我部当场开具收款凭据;采取银行转账方式缴款的，我部在收到银行进账单时开具收款凭据。
1.3.办理地点:**公司财务部办公室。
2.收款业务办理指南
2.1.收款业务办理一般规定
2.1.1.办理对象:已办理申请款项资料，并接到**公司财务部正式通知收款电话的合作单位。
2.1.2.办理时间:每周星期三、星期四下午14:30-17:00。(节假日除外)。
2.1.3.支付方式:2000元以上的对公业务采用银行转账支付;其他业务采用现金支付方式。
2.1.4.办理地点:**公司财务部办公室。
2.1.5.咨询方式:电话:0760-2****3联系人:*小姐、*小姐。
2.2.收款业务办理流程
2.2.1.办理**公司规定的支付申请手续。
| 设立背景 | 单位要管钱管账管档案，得有人专门盯财务和人事两块事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管账本、开票、审钱、整档案、守秘密、给领导报数。 | ||
| 工作内容 | 记账算账、管支票、编号凭证、整理档案、填报表、守保密规定。 | ||
| 协作关系 | 听馆长安排，跟各部门要单据，帮领导查数据，配合审计查账，和档案室交接材料。 | ||
1.严格执行财务制度，遵守财经纪律。
2.正确使用会计科目，及时、准确、如实地进行核算。
3.加强对支票的管理，票章要分开保管，未经馆长批准，不得随意开具支票。
4.保证原始凭证齐全、完整，按序编号及时人账;当好领导参谋，搞好财务监督，对不合理的开支及时反映，及时纠正。
5.随时为领导提供所需要的财务数据;为经济决策服务，把好财务关。
6.工作细心严格、坚持原则、不谋私利、尽职尽责。
7.保管好人事档案，按要求及时整理装订好档案资料;资料保管完整无缺，执行保密守则，做到不该说的不说，不该问的不问。