物业质量手册：内部质量审核（优选10篇）

物业质量手册：内部质量审核

8.2.2 内部审核

8.2.2.1公司定期进行内部审核，以确定质量管理体系运行是否:

a)符合gb/t1900-2000 idt iso9001:2000标准要求。

b)符合公司质量管理体系文件。

c)得到有效实施和保持。

8.2.2.2公司管理者代表负责组织内部质量审核，行政人事部具体负责内部审核的实施。

8.2.2.3基于拟审核的过程、活动、区域状况的重要程度以及以往审核的结果，公司对内部审核进行策划，规定审核范围、频次和方法。

8.2.2.4公司制订内部质量审核控制程序，确保审核员的选择和审核的实施客观性

和公正性，审核员不得审核自己的工作，且应有资格的人担任。

8.2.2.5审核的策划、实施、审核结果，应该进行记录，管理者代表负责向最高管理者报告。

8.2.2.6对已发现的不合格，各责任部门应及时纠正并消除产生不合格的原因。

8.2.2.7公司质量控制小组应跟踪验证不合格项，并报告管理者代表。

8.2.2.8审核组长形成书面的内部审核报告，管理者代表批准内部审核报告。

8.2.2.9支持性文件

物业质量手册：内部质量审核：物业质量手册-产品实现

物业质量手册:产品实现

1产品实现的策划

zz物业的产品就是物业管理服务，为保证物业管理服务满足法律法规及业户的要求，最高管理者负责组织相关部门策划物业管理服务实现过程。这种策划在开始建立质量管理体系时已经实施，此次zz物业建立质量管理体系，再次进行策划并形成一系列的文件。以后在质量管理体系运行中需要改进或组织架构、服务内容、范围等发生变化时将对服务提供过程继续进行策划。物业管理服务实现策划必须与管理职责、资源提供、检查、分析和改进等活动紧密结合。具体内容包括:

1)物业管理服务的质量目标和质量要求。

2)针对这些服务项目划分实现服务的操作程序、设计文件、配备相关的人员、设备设施，提供适宜的工作环境。

3)确定物业管理服务的考评、分析和改进机制，制定各项服务的考评标准与考评方法。

4)确定为服务提供实现过程及服务符合要求提供证据的质量记录表格。

5)所有这些策划的输出构成程序文件、作业文件及相关记录表格。

2与顾客有关的过程

2.1与物业管理服务有关要求的确定

zz物业的顾客就是业户，业户入住后，对物业管理服务有很多具体要求:首先是要求物业公司按照物业管理法规的规定提供管理服务;其次是按照惯例提供服务，这些要求通过zz物业与业主委员会和发展商签订合同协议的方式，在条款里做出规定;另外每个具体业主入住以后，有很多具体的要求，对这些要求，zz物业的相关工作人员在提供具体服务前一定要与业主充分沟通，了解其需求和期望，用口头或书面的形式予以确定。

2.2 与物业管理服务有关的要求的评审

1)zz物业与业主委员会或发展商签订合同协议，一定要在正式签订之前填写《合同评审记录》，评审的目的是使合同内容更明确，业主的要求得到充分的规定，确保zz物业完全有能力满足业户的需求，避免纠纷。

2)公司总部负责zz物业与物业管理服务有关要求的确定与评审;参加评审的部门一般有zz物业领导、公司总部、公司总部、相关物业项目(管理处)及职能部门，评审可采取签名确认、会议等方式，评审应填写《合同评审记录》。

3)当物业管理服务法律法规、服务提供项目、内容、范围发生变更时，公司总部、公司总部、品质管理部、客户服务部等部门应及时告知业户，并与之协商沟通，并对变更内容的变更要求进行重新评审，使相应的合同文件得到更改。物业管理服务要求发生变更的信息应及时、准确地传达到相关部门和人员。

4)合同或协议文本及《合同评审记录》由公司总部保存。

合同评审具体按《合同评审控制程序》执行。

2.3顾客沟通

zz物业与业户的日常沟通是大量的，应坚持以"让业户满意"为原则。内容包括交收楼、入住手续的办理、各种收费及其标准、有偿服务提供、装修办理和监管、水电气供应信息、消防治安管理、车辆管理、接待、咨询、报修受理及投诉举报处理、社区文化建设等工作;主要通过传单发放、告示张贴、电话通知、当面协商及传真、电子邮件、网络论坛等方式与业户进行有效沟通，每位工作人员要做到认真细心，使用文明语言，态度友好，任何情况下不与业主发生争执;当业户对提供的服务不满意时，相关人员要及时解释原因，消除业主潜在不满意因素。客户服务部要切实做好业户投诉的处理工作，具体操作执行《投诉处理程序》。

3设计与开发

zz物业提供的物业管理服务，早已成熟规范，其特性早已形成惯例，不需要重新设计和开发。因此本体系删减iso9001:2000中的 3"设计与开发"的内容，删减后不影响zz物业提供物业管理服务的能力与责任。

4采购

4.1采购过程

本手册主要指对分供方的评价与选择，分供方评审的范围包括凡为公司采购有形产品时的供货商均为需要进行评审的分供方;凡为公司的管理服务工作提供服务的厂家、公司均为纳入评审范围的分供方(分承包方)。各物业项目(管理处)的行政管理部每季度至少应当对所管理的合格分供方状况全面组织跟踪评审一次，具体要求:掌握分供方内部管理的状况、分供方产品价格的变化、社会信誉的变化、同本公司合作的情况跟踪、其他应当跟踪管理的要素。评审过程中认真填写《分供方评价表》，评价主要包含资质、质量、业绩、服务态度及信誉。为确保采购商品和服务质优价廉，符合规定的要求，zz物业制定了《采购控制程序》，具体采购过程按此程序实施。

各物业项目(管理处)的行政管理部将分供方的状况整理汇总，将合格者列入《合格供方名录》，上报单位负责人审批。品质管理部负责监督和审核各物业项目(管理处)合格供方的资料。分供方的评审记录和管理档案，应当每半年汇总一次交品质管理部存档，长期保存。

4.2采购信息

物资采购主要分为计划内、计划外和固定资产的采购。物业公司/管理处各部(室)必须于每月25日前申报下月的采购计划，填写《采购物品月计划审批表》，经楼盘负责人审批签字后交行政管理部采购员，非计划的临时采购必须填写《采购物品审批表》，经zz物业负责人或楼盘负责人审批后交采购员进行采购。采购员根据《合格供方名录》的名单进行比价，选出价格最低的作为采购对象。采购或发包都应与合格供方签订合同或协议，相关部门在合同或计划中应列出采购商品的名称、外观、型号、规格、数量、质量及保修要求等，以确保商品和服务满足要求。

4.3采购商品和服务的质量验证

4.3.1 仓库管理员负责对采购的物品检查、验货、入库、建立仓库台帐，如果涉及到专业设施应该与相关部门的技术人员一起验收，对物品的质量至少要验"合格证"，无"合格证"者一律退货。

4.3.2 外包(外委)项目的质量验收

工程项目外包的质量由工程维护部与有关部门进行验收，并提交验收报告。

4.3.3 因采购物品不合格而退货时，各物业项目(管理处)的采购员负责填写《退货记录单》。

5生产和服务提供

5.1生产和服务提供的控制

zz物业提供物业管理服务内容包括治安、消防、车管、保洁、绿化、供水、供电、供气、电梯、交收楼和入住、接待、咨询、业户档案管理、装修监管、收费、租赁、有偿维修、巡查、公用设备(设施)的维护及社区文化建设等。为确保服务质量，zz物业编制大量的作业文件，详细规定了服务提供的流程、方法和质量要求，并且规定了对服务质量的考评准则与方法，通过一系列的服务提供的过程控制，尽可能减少不合格服务的产生，乃至消灭不合格服务。各部门、物业项目(管理处)直接从事上

述服务工作的人员务必严格执行相关作业文件，确保向业户提供最优质的服务。

5.2生产和服务提供过程的确认

zz物业向业户提供的各项服务是否符合质量要求，是可以通过服务质量的考评工作来验证的，但服务质量要求是由zz物业规定的，并未与业户讨论研究达成共识，更没有上升为行业标准，有部分业户对服务提供不满意是在所难免的。为了确保提供的服务是优质的，zz物业在服务提供之前，对服务人员进行严格的职业教育与培训，使其具有一定的业务技能和良好的素养;在服务提供过程当中，用各项作业文件规范员工的行为，以此种方式作为zz物业对服务提供过程的确认。使zz物业全体员工须充分认识到自己的素质和行为对服务质量影响的重要性，保持自己的良好素质，端正行为，做好服务工作。

5.3标识和可追溯性

zz物业的标识表现为物业管理区域内公共区域标识(如楼号、楼层、房间单元号、小区示意图、场所标识等);警示标识(如交通指引、禁入设备房、小心滑倒标语等));服务人员标识(如着装、工卡等)。由公司总部、行政管理部门和工程维护部负责上述三类标识的策划、配备、检查、添置和更新，要求以上标识做到充分、醒目、美观，为业户提供方便。具体按《标识和可追溯性控制程序》执行。

5.4顾客财产

本手册所指的顾客财产是指房屋本体及共用设备设施、业户停放在小区内的车辆，以及业户临时委托物业管理人员保管的其他物品。zz物业在作业文件中做出了保护规定。相关员工除按规范要求保护好业户的财产外，还要做好业户临时委托保管的其他财产，不丢失、不损坏，如发生意外要及时与业户进行沟通，分清责任，必要时须赔偿。

5.5产品防护

本手册所指的产品是采购回来的物资的存贮。经验收合格的物资入库后，仓管员将物资分门别类的存放于适宜的地方，防止损坏，并有标识和记录，每月巡查一次库存物资。具体操作按《仓库管理程序》执行。

6监视和测量装置的控制

物业质量手册：内部质量审核：物业质量手册：顾客财产

7.5.4顾客财产

7.5.4.1公司对顾客财产均进行识别，保护和维护，以保证顾客提供产品的验证、维修、安装的有效控制，使顾客提供产品在安装、维修后满足顾客的要求。

7.5.4.2公司工程部和管理处，通过对顾客提供产品(楼宇、设备、设施)进行验证，完成大中小维修任务，并确保维修、安装的产品安全、保质、保量的进行。

7.5.4.3管理处保安队对顾客提供的车辆(汽车、摩托车、自行车)进行登记、停放、安全管理的服务工作。做到车辆进出登记、停放有序、安全保障。

物业质量手册：内部质量审核：3物业质量手册：质量术语说明

1.0目的

确保质量体系文件中所用术语、定义规范化、标准化。

2.0 适用范围

适用于质量体系文件

3.0 职责

3.1 管理者代表负责术语的规范和解释。

3.2 必要时行政人事部负责进行术语、定义的培训工作。

4.0 术语、定义

4.1 质量体系文件采用gb/t19000-2000-iso9000:2000所给出的术语。iso9000族其它标准所给定的术语，本公司质量体系文件也予以采用。

4.2 本公司质量体系文件中出现的并不属于iso9000族标准给出的术语，如果不解释就不易理解或可能发生误解时，则在有关文件中应予以界定。

物业质量手册：内部质量审核：物业质量手册：以顾客为中心

5.2以顾客为中心

5.2.1公司总经理必须以实现(业主)满意为目标，确保产品和顾客的需求与期望得到确定，转化为要求，并予以满足。

5.2.2 公司应完全理解业主(住户)和法律法规要求，与顾客保持信息沟通，公司内部传达顾客要求，保持信息畅通渠道。

5.2.3公司执行过程控制文件，实现顾客要求，使顾客满意。

5.2.4公司制定和执行《顾客满意度测量控制程序》，识别顾客的要求和期望，并转化要求。

5.2.5支持性文件

物业质量手册：内部质量审核：物业质量手册：过程监视和测量

8.2.3 过程监视和测量

8.2.3.1公司采用适当的方法对质量管理体系过程进行监视和在适用时进行测量。这些方法应证实过程达到所策划结果的能力。

8.2.3.2公司主管领导和各管理处负责对过程的监视和测量。

8.2.3.3公司通过以下方式对满足顾客要求所必需的实现过程进行监视和测量:

a)日常检查

b)例会

c)阶段检查

d)年度检查

8.2.3.4过程监视和测量内容:

a)过程的有效性

b)过程的效率

c)顾客满意

d)法律、法规、标准的符合性

e)保持或改进的措施及跟踪措施

8.2.3.5通过上述方式确认物业管理服务的管理过程持续满足预期目的的能力，当发现过程不合格时，应根据需要采取纠正和纠正措施，以确保物业管理服务产品的符合性。

8.2.3.6公司制定相关文件并执行以确保过程监视和测量得以实施。

物业质量手册：内部质量审核：物业质量手册：质量记录控制

4.2.4 质量记录的控制

4.2.4.1质量记录是为证明产品或服务满足质量要求和质量管理体系运行的有效性和符合性向顾客、业主/用户提供证据。对质量记录的分析可为纠正/预防措施提供重要信息。

4.2.4.2本公司制订并执行文件化程序《质量记录控制程序》，对质量记录进行收集、标识、编目、归档、保管和处理等作出规定，并确保贯彻执行。

4.2.4.3各部门、管理处按《南海市**物业管理有限公司档案管理制度》规定要求对业务范围内的有关质量记录进行管理与控制。

4.2.4.4各部门、管理处应具备足够的记录来证实服务和体系运行满足规定的要求。

4.2.4.5各部门、管理处指定专(兼)职资料管理员按规定要求对质量记录进行收集、编目、存档和处理。质量记录的标识，归档和保存应方便存取和检索。

4.2.4.6质量记录及其表格的修改按《质量记录控制程序》、《质量体系文件和资料控制程序》的规定要求进行。

4.2.4.7质量记录表格编码按《质量体系文件编码规定》执行，标注在表格的右上角。

4.2.4.8规定各类记录应按规定的时间的要求予以保存，并提供足够的适宜的贮存条件，防止质量记录的丢失或损坏。

4.2.4.9本公司所有的质量记录以纸面表格为主。其它媒体形式的记录参照以上规定进行控制。

4.2.4.10所有的质量记录均应是真实状况的记载，有关人员应按要求正确、清楚、完整地填写，不得遗失或伪造。

4.2.4.11支持性文件

《质量记录控制程序》

《质量体系文件和资料控制程序》

物业质量手册：内部质量审核：物业质量手册之测量分析和改进

物业《质量手册》之测量、分析和改进(3)

8.5改进、纠正和预防措施控制程序

1.0目的

为消除不合格和潜在不合格发生的原因，确保物业管理公司质量管理体系的持续改进，特制定此程序。

2.0范围

本程序适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。

3.0职责

3.1 总办负责本程序的归档管理。

3.2各部门负责提出并实施本部门内的改进、纠正和预防措施。

3.3管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。

4.0工作程序流程图

5.0 持续改进的策划和管理

物业管理公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高管理的有效性和效率，在实现质量方针和质量目标的过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进，持续改进质量管理体系的有效性。

5.1 改进活动

对涉及现有过程和服务环境的改进及资源需求变化，在策划和管理时应考虑;

a.改进项目的目标和总体要求;

b.分析现有过程的状况确定改进方案;

c.实施改进并评价改进的结果。

5.2物业管理公司通过实施质量目标的关切过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面，组织各部门进行策划，制定改进计划报管理者代表审核，物业总经理批准后实施。

6.0控制要求

6.1不合格或潜在不合格信息

6.1.1物业管理公司物业管理服务过程中出现的如下情况，应考虑采取纠正和预防措施:

6.1.1.1 出现重大的服务不合格;

6.1.1.2 服务过程中重复出现的相似特征的不合格;

6.1.1.3 客户投诉提出的不合格;

6.1.1.4 征询、调查、检查中发现的服务过程的不合格;

6.1.1.5 任何不符合质量文件或is09001:2000标准的情况;

6.1.1.6 内审管理评审、第三方机构审核中提出的不合格;

6.1.1.7 发现的潜在的不合格。

6.1.1.8 各部门人员均可对上述不合格提出纠正和预防措施建议。

6.1.2不合格事实的描述

对提出的应采取纠正和预防措施的不合格项，应在《不合格服务报告》《内审不合格报告》、《改进、纠正和预防措施报告》中进行描述。

6.1.3《不合格服务报告》的签发

6.1.3.1 管理评审中提出的不合格项由物业总经理签发《改进、纠正和预防措施报告》;

6.1.3.2 内部质量审核中的不合格项由部门经理签发《改进、纠正和预防措施报告》;

a服务过程中的不合格或客户提出的不合格属部门权限范围以内能解决的，由责任部门经理签发《改进、纠正和预防措施报告》。超越责任部门权限以外或涉及到其他部门的，应提交管理者代表签发《改进、纠正和预防措施报告》;

b第三方机构审核中提出的不合格项由管理者代表签发《改进、纠正和预防措施报告》;

c征询、调查和检查活动中发现的不合格，由该项活动的负责人签发《改进、纠正和预防措施报告》。

6.2原因分析与改进、纠正和预防措施制定

6.2.1实施的责任部门，对报告中提出不合格项进行分析，查明发生不合格的原因后，报管理者代表经评审后，责任部门提出防止问题再发生的具体措施和完成期限，填写在《改进、纠正和预防措施报告》的相关栏目。

6.2.2当客户报修重复出现相同问题时，应进行回访并填写《特殊事项回访记录表》。

6.2.3各部门根据物业管理公司内部或外部的信息，如对服务过程有影响的信息及反馈信息(如审核结果、服务报告、用户意见调查、投诉记录等)分析潜在不合格的原因，经管理者代表评审后，制定相应的预防措施，组织人员填写《改进、纠正和预防措施报告》。

6.3由部门主管提出的纠正措施方案，应经部门经理批准实施;对重大的质量不合格事项以及管理评审中提出的不合格制定的纠正措施方案应经管理者代表审核物业总经理批准后实施。

6.4管理者代表负责组织对改进、纠正和预防措施的实施进行监督验证，具体监督验证工作由总办实施。《改进、纠正和预防措施报告》由管理者代表、相关部门和总办各保存一份。

6.5当纠正和预防措施引起质量体系文件更改时，则由各相关部门将更改内容纳入相应的体系文件中，按《文件控制程序》要求审批后实施。

6.6各部门提交的改进、纠正预防措施的信息应提交管理评审。

6.7有关改进、纠正和预防措施的文件由总办归档。

7.0相关文件

7.1 《不合格控制程序》

7.2 《文件控制程序》

7.3 《内部审核控制程序》

8.0质量记录

8.1 《不合格服务报告》

8.2 《改进、纠正和预防措施通知单》

物业质量手册：内部质量审核：物业质量手册：质量策划

5.3 质量策划

5.3.1公司总经理应确保对质量管理体系进行策划以满足质量方针和目标是符合 iso9001:2000标准条款4.1的要求。

5.3.1.1 公司总体的质量管理体系的策划形成公司质量管理体系文件。

5.3.1.2 公司质量策划通常是指对各个具体的物业管理承接项目制定的管理方案、质量策划，也包括对各项工作或质量管理体系改进的策划。

5.3.1.3 承接的管理项目，根据《经营工作手册》有关规定制定管理方案。

5.3.1.4 如遇特殊需要，则由总经理或其指定的负责人或项目小组负责项目策划。

5.3.1.5 在质量管理体系的更改进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。

5.3.1.6 支持性文件:

物业质量手册：内部质量审核：物业质量手册：批准页

南海市**物业管理有限公司为实施持续的质量改进，确保所提供的服务、管理符合规定并满足业主/住户的需求和期望，特制定本质量手册。

本质量手册对我公司的质量方针、服务提供、程序进行了描述，是我公司按照gb/t19001-2000 idt iso9001:2000要求建立的质量体系的纲领性文件，是我公司对质量的承诺和全体员工的行为准则，现予以批准发布执行。

南海市**物业管理有限公司

总经理(签名):

年月日