发布时间：2026-08-09
| 制定目的 | 怕体系跟不上实际需要，想让它一直好用、管用、真有用。 |
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| 适用范围 | 管整个ohsms体系，所有跟职业健康安全有关的事儿。 |
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| 职责分工 | 最高管理者主持和签字，管理者代表组织活动，安全处收材料发报告，各单位改自己那块问题。 |
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| 禁止行为 | 不能漏评审核结果，不能跳过方针目标检查，不能不看法规符合性，不能忽略环境变化影响。 |
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| 检查与监督 | 每年至少评一次，安全处牵头准备，评审后三十天内出报告，各单位六十天内整改，没做完要说明原因再定新时间。 |
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17.1总则
建立ohs管理评审程序，最高管理者定期对组织的ohsms现状及适用性进行评审，确保ohsms的持续适用性、充分性和有效性。
17.2职责
a)最高管理者主持评审并签署评审报告;
b)ohs管理者代表组织管理评审活动;
c)安全处及相关单位负责评审资料的收集整理，并由安全处根据评审结果发出评审报告;
d)相关单位负责与本单位有关评审文件、资料及提出的问题实施纠正与落实。
17.3控制要求
a)最高管理者确定管理评审的频次;
b)对ohsms的审核结果进行评审;
c)对方针的贯彻、目标、指标的实施情况进行评审;
d)对ohs与法律、法规的符合性进行评审;
e)对不断变化的客观环境和持续改进的承诺进行评审;
f)对ohsms的有效性进行评审。
发布时间：2026-08-06
适用场景：合规检查 商品管理 客商档案
| 设立背景 | 景区要管好各个区域，还要办活动带游客玩，得有人天天盯着这事。 |
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| 核心职能 | 管景区分区，做活动方案，带游客玩野趣体验项目。 |
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| 工作内容 | 帮领导看各区块情况，写活动计划，现场组织游客参加活动。 |
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| 协作关系 | 听部门领导安排，跟导游、安保、保洁一起干活，和票务人员交接游客信息，偶尔找餐饮摊主协调体验点。 |
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职位描述：
职责描述：
1. 协助部门领导对景区内的各功能区块进行管理；
2. 参与景区相关活动方案的制订并组织执行；
3. 组织游客参与景区各项体验活动，带领游客体验快乐的原乡野趣生活。
职位要求：
1. 大专及以上学历毕业，旅游管理、教育、心理、艺术、体育类相关专业；
2. 有较好的组织协调、沟通表达能力， 形象气质佳，口齿清晰；
3. 性格活泼开朗、责任心强，热爱旅游事业，喜欢户外活动；
4. 身心健康，无传染性疾病。
发布时间：2026-08-05
| 设立背景 | 公司要查内部信息泄露和黑客攻击这些事，得有人专门干这个活。 |
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| 核心职能 | 查公司内部的信息安全事件。改进调查方法，让查得更快更准。 |
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| 工作内容 | 翻日志、看系统记录、访谈相关人员、写调查报告、更新调查流程。 |
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| 协作关系 | 跟it运维、法务、hr一起查事。向信息安全部总监汇报。配合公安调证时提供材料。 |
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职责描述：
1、负责调查内部信息安全事件;
2、负责信息安全调查方法的改进和优化。
任职要求：
1.掌握各类信息安全事件的调查方法;
2.从事过信息安全调查相关的工作;
3.熟悉信息安全的相关标准、法律、法规;
4.熟悉公安及司法上对信息安全事件处理的规则及流程;
5.本科三年以上，硕士一年以上工作经验;
6.在司法系统或公安系统从事过相关工作的优先;
7.能对调查过程中涉及的信息严格保密。
发布时间：2026-07-22
| 设立背景 | 公司要上市，得有专人盯法律风险，不然容易出事。 |
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| 核心职能 | 管公司所有法律相关的事，比如合同、投资、知识产权、纠纷这些。不让公司踩法律坑。 |
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| 工作内容 | 审合同、查投资风险、管商标专利、办法律培训、处理官司、建法务团队、搞上市材料。 |
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| 协作关系 | 向ceo汇报，和财务、投资、人力、业务部门天天打交道。法务团队归他带，外部律师也归他协调。 |
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法律合规部长 主要职责:
全面负责公司法律合规及法律事务，制定并实现公司法律合规管理、合同管理、投资项目管理、知识产权管理、公司治理、纠纷处理、法律培训系统和其他法律风险管理目标，建立法律管理体制，防范企业法律风险。
具体工作:
1.公司各项法律工作;
2.法律合规管理;
3.合同管理;
4.投资项目法律风险把控;
5.知识产权管理;
6.法律宣传培训;
7.法务管理团队建设及法律工作网络化管理;
8.上市事务等公司治理;
9.公司纠纷处理;
10.法律风险把控;
11.其他(领导交办的其他工作)
招聘要求:
1. 本科及以上学历，法律等相关专业，具法律相关职业资格证书;
2. 具有10年 上海相关司法部门法律合规相关岗位工作经验;
3. 具有良好的领导力、执行能力、团队培养能力、组织协调、创新能力。
发布时间：2026-07-16
8.2.2 内部审核
8.2.2.1公司定期进行内部审核，以确定质量管理体系运行是否:
a)符合gb/t1900-2000 idt iso9001:2000标准要求。
b)符合公司质量管理体系文件。
c)得到有效实施和保持。
8.2.2.2公司管理者代表负责组织内部质量审核，行政人事部具体负责内部审核的实施。
8.2.2.3基于拟审核的过程、活动、区域状况的重要程度以及以往审核的结果，公司对内部审核进行策划，规定审核范围、频次和方法。
8.2.2.4公司制订内部质量审核控制程序，确保审核员的选择和审核的实施客观性
和公正性，审核员不得审核自己的工作，且应有资格的人担任。
8.2.2.5审核的策划、实施、审核结果，应该进行记录，管理者代表负责向最高管理者报告。
8.2.2.6对已发现的不合格，各责任部门应及时纠正并消除产生不合格的原因。
8.2.2.7公司质量控制小组应跟踪验证不合格项，并报告管理者代表。
8.2.2.8审核组长形成书面的内部审核报告，管理者代表批准内部审核报告。
发布时间：2026-07-07
适用场景：合规检查 信贷操作 密码使用
| 制定背景 | 写制度怕乱套，没规矩不成方圆。大家写东西五花八门，领导看了头疼。想统一标准，让文件看着像一家的。 |
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| 适用范围 | 管所有要写制度的人，特别是新来的文书和部门文员。 |
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| 职责分工 | 办公室牵头搭架子，各部门自己填内容，人力部最后看一遍，纪检组偶尔抽查。 |
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| 管理规定 | 语言要板正不啰嗦，条款得一条一条列清楚，名字不能起太长，数据必须算准。 |
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| 监督与罚则 | 新员工培训先学这个，季度检查本子，错三处扣绩效分，改完重交，老员工带新人盯稿子。 |
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一、写作要求
1、订立规章制度必须做到“上有所依，下有所系”。
2、要正确使用语言――严肃规范、鲜明朴实、准确严密。
二、规章制度的种类
法规类：条例、规定、办法；
规章类：部门规章、类规章；
章程类：公司章程、董事会章程；
制度类：岗位责任制、规则、守则、规程、须知；
公约类
三、规章制度的特色
1、执行上具有强制性；
2、内容上具有周密性；
3、表达上具有条款性。
四、名称制度：指企业全局性、大纲性的基本管理制度，由董事会批准施行；规定（规程、细则、实施办法）：指企业业务工作细则，更多是指部门专业性文件，由总经理批准执行；准则：指企业员工的行为规范，更多是对人的行为规定，由人力资源部制订，总经理批准施行，如员工手册。
发布时间：2026-07-06
| 设立背景 | 公司要管好钱和账，得有人查漏补缺防风险。 |
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| 核心职能 | 查账、写报告、提建议。帮公司看清哪里有问题，怎么改。 |
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| 工作内容 | 写内部审计报告，收资料归档，配合外面来查账的人。 |
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| 协作关系 | 跟财务部、法务部常打交道。向审计主管汇报。有时要陪税务局或事务所的人一起干活。 |
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审计专员职位要求
教育培训:企业管理、财务相关专业本科以上学历。具有审计师或中级会计师以上资格。
工作经验:2年以上公司财务工作或事务所工作经验。熟悉国家财务政策、会计准则;精通审计、税务法律法规;熟悉行业以及公司经营范围、业务流程以及会计核算方法;了解相关经济法律政策;良好的沟通及书面表达能力。
审计专员岗位职责/工作内容
负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议;
协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动;
负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
发布时间：2026-07-01
| 设立背景 | 公司要签合同、管章程、防法律风险，得有人专门盯这事。 |
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| 核心职能 | 管合同、审文件、答法律问题、建制度、提意见。 |
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| 工作内容 | 写合同、改公函、查风险、办普法、填法务流程表。 |
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| 协作关系 | 跟业务部对接合同，向总经办汇报，配合人力做劳动纠纷，帮项目组看条款，和行政一起存档。 |
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职责描述：
1、 负责公司法务制度，公司章程及流程的建立和完善。
2、把控公司的风险管理体系。
3、负责公司各类合同文本、公函的拟定、审核及管理。
4、负责公司内部相关法律问题的咨询及宣传工作。
5、参与公司项目，提供法律意见和存在的法律问题。
任职要求：
1、法律专业，全日制本科及以上学历。
2、熟悉合同法，公司法，劳动法及相关法律政策，熟知股权的方面的法律问题。
3、能拟写、审核合同文本。
