办公用品采购制度规定（优选7篇）

办公用品采购制度规定

适配人群	股室业务人员，办公室行政岗，财务审核人员	使用场景	日常办公采购，大宗设备购置，电子设备更新
制定背景	花钱太乱，老超预算。想管住办公用品乱买乱花的事。让每笔钱都花得明白、花得省。
适用范围	局里所有人、所有股室、所有日常办公消耗品采购。
职责分工	办公室牵头汇总需求。财务室管钱管票。各股室提需求、领东西。局党组拍板大额采购。
管理规定	小额自己买，凭发票报销。大额必须统一买。电子设备只买目录里的。固定资产谁用谁管。
监督与罚则	采购要登记，领用要签字，超量不给发。发票不合规不报销。损坏丢失要赔钱。借出去的东西到期要检查。

办公用品采购制度

芝山区民政局办公用品采购制度

1、为加强制度建设，厉行节约，制止奢侈浪费，规范采购行为，强化财政性支出管理，加强支出的准确性和可控性，制定本制度。

2、采购根据日常工作办公需要，在财政纪律监督下，按照公开、公平、公正的原则进行。

3、采购范围。具体包括基本建设工程支出，购置设备、车辆、办公用文化用品等消耗性支出和会议支出，凡需列局财务的所有办公经费支出项目都属于本制度规定的采购范围(维修车辆、购买汽油按车辆管理制度实行，招待费用按招待管理制度实行)。

4、日常消耗性办公用品采购的方法和程序。(1)局领导和各股室根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总;(2)办公室将全局办公用品需求情况报局党组研究，确定全局办公用品采购计划;方案一:(3)办公室将党组确定的采购计划通知各股室自行采购;(4)采购费用凭有税发票到局财务审核，按财务规定报销;方案二:(3)由办公室和财务室按需求进度统一购买、保管;(4)局领导和各股室根据实际使用情况登记领取，领取数一般不得超过规定数额;(5)费用结算，凭有税发票和采购用品详单即办即结。

5、大宗办公用品和固定资产采购办法。本制度所指固定资产是指使用年限在1年以上或单项价值超过2000元的国有资产。采购办法:(1)单项价值在2000元(不含)以内或采购总额在10000元(不含)以内的大宗办公用品，各股室因工作需要购置的，须先写出采购申报，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，报业务分管领导签署意见，报局长同意后，到办公室登记，由办公室和财务室负责统一采购结算。(2)单项价值在2000元以上和采购总额在10000元以上的重大采购项目由局党组集体研究确定，由相关股室和办公室、财务室按财政纪律规定办理采购手续，需政府采购的委托区采购中心统一办理，由局财务结算。

6、计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备的采购。该项设备采购由局党组以办公必需为原则研究确定采购目录(见附录)，凡目录以外的电子设备及其配套设备一律不能采购。因工作需要增加或减少采购目录项目，需局党组研究决定，是否更新采购目录。

7、固定资产管理安全规定。固定资产的安全按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则实行。(1)计财股对经采购的办公用固定资产进行登记，并明确相应的责任人。固定资产因工作关系进行移交需将移交清单送一份给计财股备案，办理责任人变更登记。(2)责任人对所负责的固定资产必须正确使用，精心爱护，保证固定资产完整性。不准用办公用固定资产办私事。未经许可，不得将固定资产借给外单位或非本机关工作人员使用。固定资产出借，应由借用人写出局面借条，明确使用期限，由批准人签字同意，方能出借。借用人到期归还后，责任人应对所借资产的完整性进行检查。(3)因不正当操作使用，或因个人过失，或因故意损坏，对固定资产造成损坏，责任人或过失人应予赔偿损失，承担全部责任。故意损坏的还应责令写出书面检查，给予严厉批评。出借后的固定资产造成的损坏由借用人负责赔偿。(4)因保管不善造成固定资产丢失，责任人应予赔偿，承担全部责任。固定资产出借后造成丢失的，由借用人或批准人赔偿。(5)经妥善保管后，固定资产发生被盗的，责任人应当写出情况说明，由党组研究认定责任。

8、固定资产报废规定。出现下列情况，责任人可以申请报废:(1)固定资产已过设计寿命，确实不能再使用的。(2)固定资产出现故障后无法修复的。(3)因本设备技术水平落后，不能与相关配套设施配套，而造成事实上不能再使用的。(4)设备使用成本过高，超出该设备自身价值的。固定资产报废程序按财务有关规定办理，由办公室和财务室具体负责，统一处理。

附:计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备采购目录

一、计算机及配套设备类

1、整机(笔记本电脑);

2、计算机附属设备:⑴主机箱、⑵机箱电源、⑶主机板、⑷cpu(中央处理器)、⑸内存条、⑹硬盘、⑺显卡、⑻显示器、⑼网卡、⑽model、⑾网线、⑿键盘、⒀鼠标、⒁光驱(刻录机)、⒂软驱、⒃u盘、⒄数据线、⒅电源线、⒆电脑专用桌椅、⒇ups、;

3、计算机配套设备:⑴打印机、⑵扫描仪、⑶复印机、⑷速印机、⑸集传真、扫描、打字等多种功能的一体机⑹ ⑺ ⑻ ;

4、计算机软件:(1)办公必备常用软件:①操作系统、②文字图表处理软件(word、e*cel、wps等)、③杀毒软件、④常用压缩功能软件;(2)民政类业务专用软件(一般由上级民政部门统一制作安排);

二、其它办公电子设备类

1、电话机;2、传真机;3、照明设备;4、照相机(数码照相机);5、摄相机;

办公用品采购制度规定：某党校办公用品采购

适配人群	采购人员，分管领导，保管人员	使用场景	教学保障，物资入库，预算审批
制定背景	怕买错东西耽误上课，怕乱花钱没人管，怕东西堆着坏掉。
适用范围	党校里所有要买东西的人和事。
职责分工	采购员是主力，分管领导批单子，保管员管入库，大家互相盯着。
管理规定	每周五交清单，两人一起去买，货比三家，东西要清点入库，不能一个人瞎买。
监督与罚则	清单不批不准买，买了不入库扣钱，发现假货或浪费要重查，每月对账看有没有漏登。

党校办公用品采购制度

采购人员负责党校的一切物资采购，保证不误教学供应和其它需要。

(1)采购物品要有计划，每周五列出下周采购清单及预算金额，报分管领导审批，方可购买。

(2)不断掌握和了解市场信息，核对好采购的商品规格、型号、数量，提高分辩真假能力，防止受骗上当和发生差错。

(3)掌握轻重缓急，按主次分明原则，优先购买急需的教学用品及水、电、暖设施，购买教学以外的物品和精度较高的物品，经领导批准后有采购人员和技术人员协同购买。

(4)物品采购必须两人以上，采购人员必须做到精打细算，货比三家，廉洁自律，不谋私利，杜绝出现购置物品的长期积压和浪费。

(5)物品购买后，及时同保管人员清点入库，登记入帐，确保物品准确无误。

办公用品采购制度规定：中学办公用品采购

适配人群	科室经办人，仓库保管员，综合股人员	使用场景	采购审批，验收入库，领用登记
制定背景	办公用品采购乱，没人管，花钱多还效率低。想让大家买得明白、花得清楚、省点钱。
适用范围	城舒中学所有科室和老师，买纸笔本子这些日常用品。
职责分工	综合股负责买，仓库保管员管收货登记，局长批单子，大家都要签字留痕。
管理规定	买东西要先填单子，局长同意才能买；两人一起买，一起签字；东西必须入库才给报销。
监督与罚则	没单子不给报销，没入库不付款；财务每月查账，保管员每周盘库；谁漏了谁补，错了要重做。

城舒中学办公用品采购制度

为了加强局机关办公用品采购管理，规范机关办公用品采购行为，明确职责范围，提高采购效率、降低行政成本，促进节约型机关建设。根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规规定，结合我局实际，制定局机关办公用品采购管理制度。

一、采购

1、办公用品的采购：各科室根据需求，填写了《办公用品采购审批单》报局长审批，由综合股进行采购。

2、采购人员将采购后的物品交仓库保管员，仓库保管员验收入库，并造册登记。

3、物品采购，必须两人以上，并在采购单盒发票上签字。

二、验收入库

1、凡采购的所有物品均应办理入库手续。采购人员依据购货发票所列品名、规格、数量、金额，填写“入库单”一式三份（一联存根、二联存仓库、三联会计记账），连同实物与发票交仓库保管员验收。不宜搬运的物资，保管人员应到现场验收。

2、保管人员验收公物时，应仔细检验是否完好，规格、数量是否与发票相符，经核对无误后，在“入库单”验收人处签字，采购人员凭此单和发票到财务报销。凡购置性支出，无完备的入库手续，会计不予办理报销。

三、保管

1、验收入库的公共财务必须分类建立《明细账》，保管人员要根据入、出库凭证及时记入有关账簿。账簿的使用登记，按会计工作规范办理。

2、入库的公共财物，要按其不同种类、不同性质采取不同措施严格管理，做到整齐卫生，存放有序。无完整的出库手续，任何人不得动用库存公共财物（包括一张纸、一支笔）。

3、保管人员在日常工作中，要做到收有凭，付有据，工作细心，收付准确。做到账单相符，账卡相符，帐物相符。

四、领退、使用

1、公共财物领用，必须办理出库手续，统一由领物人填写《领物单》，保管人员不可代替，仓库保管员凭《领物单》发放物品，不得先领后补。

2、各科室需要维修的器材，应根据维修项目填写《维修单》，经局长审批后送综合股，由专人联系维修。需以旧换新的公物在领用时交旧换新。

3、临时性办公机构使用的公物，按审批权限批准后，指定专人办理暂借手续，单位撤销后的及时退还，仓库保管人员随时了解借用单位的变化情况，保证公物按时收回。

办公用品采购制度规定：民政局办公用品采购

适配人群	办公室行政人员，财务审核人员，股室业务负责人	使用场景	日常办公采购，大宗设备采购，电子设备配置
制定背景	办公用品乱买乱花，钱没花在刀刃上。想管住采购口子，让每笔钱都清清楚楚，不浪费公家钱。
适用范围	局里所有人、所有股室，买纸笔本子、电脑打印机这些日常用的东西。
职责分工	办公室牵头汇总需求，财务室管钱和报销，各股室提需求、领东西、保管好自己用的资产。
管理规定	买东西要先报计划，领导批了才能买；领东西不能超量；固定资产谁用谁负责，不能借给外人乱用。
监督与罚则	办公室登记领用情况，财务凭发票报销；查账看有没有乱买；用坏了丢东西得赔钱，还要写检查；借出去的出了事借的人负责。

芝山区民政局办公用品采购制度

1、为加强制度建设，厉行节约，制止奢侈浪费，规范采购行为，强化财政性支出管理，加强支出的准确性和可控性，制定本制度。

2、采购根据日常工作办公需要，在财政纪律监督下，按照公开、公平、公正的原则进行。

4、日常消耗性办公用品采购的方法和程序。

(1)局领导和各股室根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总;

(2)办公室将全局办公用品需求情况报局党组研究，确定全局办公用品采购计划;方案一：

(3)办公室将党组确定的采购计划通知各股室自行采购;

(4)采购费用凭有税发票到局财务审核，按财务规定报销;方案二：

(3)由办公室和财务室按需求进度统一购买、保管;

(4)局领导和各股室根据实际使用情况登记领取，领取数一般不得超过规定数额;

(5)费用结算，凭有税发票和采购用品详单即办即结。

5、大宗办公用品和固定资产采购办法。本制度所指固定资产是指使用年限在1年以上或单项价值超过*元的国有资产。采购办法：

(1)单项价值在*元(不含)以内或采购总额在10000元(不含)以内的大宗办公用品，各股室因工作需要购置的，须先写出采购申报，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，报业务分管领导签署意见，报局长同意后，到办公室登记，由办公室和财务室负责统一采购结算。

(2)单项价值在*元以上和采购总额在10000元以上的重大采购项目由局党组集体研究确定，由相关股室和办公室、财务室按财政纪律规定办理采购手续，需政府采购的委托区采购中心统一办理，由局财务结算。

7、固定资产管理安全规定。固定资产的安全按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则实行。

(1)计财股对经采购的办公用固定资产进行登记，并明确相应的责任人。固定资产因工作关系进行移交需将移交清单送一份给计财股备案，办理责任人变更登记。

(2)责任人对所负责的固定资产必须正确使用，精心爱护，保证固定资产完整性。不准用办公用固定资产办私事。未经许可，不得将固定资产借给外单位或非本机关工作人员使用。固定资产出借，应由借用人写出局面借条，明确使用期限，由批准人签字同意，方能出借。借用人到期归还后，责任人应对所借资产的完整性进行检查。

(3)因不正当操作使用，或因个人过失，或因故意损坏，对固定资产造成损坏，责任人或过失人应予赔偿损失，承担全部责任。故意损坏的还应责令写出书面检查，给予严厉批评。出借后的固定资产造成的损坏由借用人负责赔偿。

(4)因保管不善造成固定资产丢失，责任人应予赔偿，承担全部责任。固定资产出借后造成丢失的，由借用人或批准人赔偿。

(5)经妥善保管后，固定资产发生被盗的，责任人应当写出情况说明，由党组研究认定责任。

8、固定资产报废规定。出现下列情况，责任人可以申请报废：

(1)固定资产已过设计寿命，确实不能再使用的。

(2)固定资产出现故障后无法修复的。

(3)因本设备技术水平落后，不能与相关配套设施配套，而造成事实上不能再使用的。

(4)设备使用成本过高，超出该设备自身价值的。固定资产报废程序按财务有关规定办理，由办公室和财务室具体负责，统一处理。

附：计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备采购目录

一、计算机及配套设备类

1、整机(笔记本电脑);

2、计算机附属设备：⑴主机箱、⑵机箱电源、⑶主机板、⑷cpu(中央处理器)、⑸内存条、⑹硬盘、⑺显卡、⑻显示器、⑼网卡、⑽model、⑾网线、⑿键盘、⒀鼠标、⒁光驱(刻录机)、⒂软驱、⒃u盘、⒄数据线、⒅电源线、⒆电脑专用桌椅、⒇ups、 ;

3、计算机配套设备：⑴打印机、⑵扫描仪、⑶复印机、⑷速印机、⑸集传真、扫描、打字等多种功能的一体机⑹ ⑺ ⑻ ;

4、计算机软件：(1)办公必备常用软件：①操作系统、②文字图表处理软件(word、excel、wps等)、③杀毒软件、④常用压缩功能软件;(2)民政类业务专用软件(一般由上级民政部门统一制作安排);

二、其它办公电子设备类

1、电话机;2、传真机;3、照明设备;4、照相机(数码照相机);5、摄相机;

办公用品采购制度规定：s局办公用品购置、保管、使用

适配人群	机关办公室，业务科室，总务人员	使用场景	后勤保障，房产业务，办公采购
制定背景	局里后勤老出问题，房产业务缺东西用。想省钱又不能耽误干活，所以得立个规矩。
适用范围	管全局所有人、所有科室，还有办公用品买、存、用的事。
职责分工	办公室牵头管事，总务具体干活，主管局长拍板把关，大家互相盯着看。
管理规定	买东西统一归办公室，超二百得局长批；库房要记清每样东西；公物不准私用外借；计划要提前报。
监督与罚则	总务每月查帐对物，办公室月底收计划、月初发用品；谁乱买乱用就批评教育；不按流程不给报销。

下面是我们制度职责大全提供的制度文章供您参考:

为保证我局的后勤供给，更好地为房产业务工作服务，本着既注意节约经费开支，又尽量满足实际需要的原则，制定本制度。

(一)购置

1、局机关所需物品(包括印刷品)，一律由办公室统一购置。购置物品单价超过二百元以上的，需经主管局长批准。各科、室、特需物品，应事先提出计划，交办公室核定并经主管局长同意后，可根据经费情况和轻重缓急，由办公室统一安排购入。

2、各科、室不得自行购买一般办公用品。在特殊情况下，急需购买少量物品，要经办公室同意。物品购回后，需经总务验收、记帐并办理领取手续，方可报销。3、凡购置财政专控的物品，必须严格按照有关规定办理批准手续。否则，绝对禁止购买(二)保管

1、总务要建立办公用品明细帐。在记帐时，要写明购入时间、品名、数量、规格等。

2、总务要尽职尽责，库房要保持整洁，各种物品摆放要井然有序;要严防丢失、被盗和霉烂变质等事故发生。每年要清点一至二次，做到帐、物相符。

3、局机关所有物品，非经办公室和主管局长同意任何人不得私用、外借、处理或挪做它用。在特殊情况下，外借物品必须严格履行审批手续，事后及时收回，如有丢失或损坏应予赔偿。

(三)使用

1。各科、室、局对配置的桌、椅、沙发、卷柜和其它固定用俱，不得随意调换使用人，如需变动应事先与办公室协商。

3、各科、室要在每月末向办公室提交下月所需办公用品计划(注明上月节余情况)，由总务做好供应准备。对于固定格式的各类印刷品的供应，各业务部门在需要时，应提前十天向办公室提出计划，以保证及时供应。

4、每月初各科、室、内勤按办公室核定的品种和数量，从办公室总务处领取办公用品，并逐一登记、签字。除特殊情况外，日常不再发放。

5、全体机关干部都应自觉爱护公物，节约办公用品，如发现浪费现象，应予批评教育

办公用品采购制度规定：劳保办公用品领取

适配人群	中控室操作员，化验室技术员，水区运行工	使用场景	污水处理车间，化验分析，中控调度
制定背景	厂里东西老不够用，有人多领、有人乱用，得管一管。
适用范围	全厂所有部门和员工，包括调度室、化验室、机修这些地方。
职责分工	办公室发东西，各部门负责人分发，厂长批临时申请，大家都要管好自己领的。
管理规定	按月定量领，不能多拿；临时要用得先批；东西要爱惜，不能乱扔乱丢。
监督与罚则	月初统一领，办公室记账；用坏了要说明；超量不给发；发现乱用口头提醒，再犯扣下次配额。

一、污水处理厂劳保及办公用品实行定额管理。

二、污水处理厂各部门在月初根据本部门的劳保用品和办公用品定额，向厂办公室领取劳保用品和办公用品。

三、各部门其负责人负责办公用品在部门内配发。

四、临时增加的办公用品，临时申报，经厂长批准后，报公司办公室领取。

五、各部门领用的办公用品、劳保用品，应妥善使用与保管。

六、劳保用品配额和办公用品配额见本办法附表一、附表二:

类别

部门

线手套

帆布手套

长乳胶手套

口罩

除菌皂

毛巾

洗洁精

洗衣粉

调度室

1双

1/3块

1/3条

中控室

1/2双

1/3瓶

化验室

1/3个

1块

1条

配电室

水区

泥区

2双

机修

1/3袋

门卫

附二:

材料纸

笔记本

水笔

水笔芯

铅笔

牛皮纸

软盘

3本

3支

3根

1本

2支

2根

1根

4张

10张

1支

2本

办公用品采购制度规定：局办公用品购置保管使用

适配人群	办公室人员，总务管理人员，科室内勤	使用场景	物品采购，库房管理，办公领用
制定背景	局里后勤老出问题，房产业务忙不过来。钱要省着花，东西又得够用。
适用范围	局机关所有人、所有科室、所有办公用品采购保管使用。
职责分工	办公室管总，总务具体干活，主管局长批大事，各科听指挥。
管理规定	买东西必须办公室统一办；二百块以上要领导签字；库房记账清楚；公物不能私用外借。
监督与罚则	每月交计划、月底领东西、签字登记；总务每年盘库；浪费就批评；不按规矩办不给报销。