发布时间：2026-08-31
| 制定目的 | 地铁怕台风暴雨停摆，得备好防汛防台东西，出了事能马上用上，不耽误抢修。 |
|---|
| 适用范围 | 储运部各仓库的防汛防台应急物资，就管这些货的放、存、领、补、查。 |
|---|
| 职责分工 | 储运部管存放保管申购发放检验登记；采购部负责买新货；各仓库组长是保管第一责任人。 |
|---|
| 禁止行为 | 不能乱放物资，不能没标识，不能漏检电器，不能不登记损坏过期货，不能不报更新。 |
|---|
| 检查与监督 | 每月查一次物资，4月8月试电器并记录；维保调度下指令才发物资；没做到扣班组分，整改不过关重查。 |
|---|
1 目的
为确保地铁网络化的正常运行，提高应对突发自然灾害天气的处置和抢险能力，对各仓库配置的防汛防台应急物资（以下简称物资）做好相应管理工作，特制定本办法。
2 适用范围
本办法适用于物资和后勤公司储运部各仓库配置的防汛防台应急物资。
3 管理职责
3.1 物资和后勤公司储运部是防汛防台物资的管理部门，负责物资的存放、保管、申购、发放、检验和登记。
3.2 物资和后勤公司采购部负责补充物资的采购。
4 物资管理
4.1 物资的存放和标识
各仓库将物资集中存放于专用储存柜内，储存柜置放于便于使用设备铲运或吊装的固定位置，并设醒目标识，便于识别。
4.2 物资的保管和申购
各仓库组长是物资保管的第一责任人，负责物资的保管和申购工作。
发布时间：2026-08-27
适用场景：固定资产调拨、日常办公采购、大宗设备购置
| 制定背景 | 怕买错东西耽误上课，怕乱花钱没人管，怕东西堆着坏掉。 |
|---|
| 适用范围 | 党校里所有要买东西的人和事。 |
|---|
| 职责分工 | 采购员是主力，分管领导批单子，保管员管入库，大家互相盯着。 |
|---|
| 管理规定 | 每周五交清单，两人一起去买，货比三家，东西要清点入库，不能一个人瞎买。 |
|---|
| 监督与罚则 | 清单不批不准买，买了不入库扣钱，发现假货或浪费要重查，每月对账看有没有漏登。 |
|---|
党校办公用品采购制度
采购人员负责党校的一切物资采购，保证不误教学供应和其它需要。
(1)采购物品要有计划，每周五列出下周采购清单及预算金额，报分管领导审批，方可购买。
(2)不断掌握和了解市场信息，核对好采购的商品规格、型号、数量，提高分辩真假能力，防止受骗上当和发生差错。
(3)掌握轻重缓急，按主次分明原则，优先购买急需的教学用品及水、电、暖设施，购买教学以外的物品和精度较高的物品，经领导批准后有采购人员和技术人员协同购买。
(4)物品采购必须两人以上，采购人员必须做到精打细算，货比三家，廉洁自律，不谋私利，杜绝出现购置物品的长期积压和浪费。
(5)物品购买后，及时同保管人员清点入库，登记入帐，确保物品准确无误。
发布时间：2026-07-17
适用场景：固定资产调拨、现金收付、支票管理
| 制定背景 | 怕财务乱花钱，账目对不上，钱没用在刀刃上，想让每分钱都花明白。 |
|---|
| 适用范围 | 管学校财务、食堂、工会、基建这些钱的事儿。 |
|---|
| 职责分工 | 审计小组牵头干，各部门配合，校长室盯着看结果。 |
|---|
| 管理规定 | 按预算花钱，账和实物要对得上，凭证报销得真实合法，不能瞎报假报。 |
|---|
| 监督与罚则 | 每学期审一次，出报告给校长室，查出问题要说明白，不整改就再查，严重了要追责。 |
|---|
经搬中学财务内部审计制度
为了规范学校财务内审工作，加强学校财务管理，严格执行财务规定，维护财经纪律，提高资金使用效率，依据上级相关政策，结合我校实际，制订本制度。
一、学校成立内部审计工作小组，负责学校内部审计工作。
二、学校每学期对相关部门进行内部审计，并将审计结果报校长室。
三、审计原则：依据国家方针政策、会计法规和学校有关规章制度，对本校会计部门经办的经济活动进行校内审计。
四、审计范围：学校财务运行情况、食堂财务运行情况、工会经费使用情况及基建等项目经费的使用情况。
五、审计内容与方法：
1. 检查学校既定的方针、政策、计划、规章制度是否认真执行，尤其是否按经费预算进行合理支出，强化学校财务计划管理。
2. 查明学校财产（含各种设备）的核算范围是否健全、完善，查点实物，是否帐实相符，账账相符。
