某社团联合会办公室规章制度（优选4篇）

某社团联合会办公室规章制度

适配人群	社联干部，办公室人员，各部门负责人	使用场景	日常办公，例会管理，值班值守
制定背景	办公室乱糟糟的，大家说话大声，衣服也不整齐，工作计划老不交，环境差影响干活。
适用范围	社联所有部门和成员，特别是常去办公室的人。
职责分工	办公室人员管总，各部门配合。值班的人当天负责卫生记录，干部要带头守规矩。
管理规定	穿干净衣服进屋，讲普通话，不吵不闹不说脏话，不吃饭不吸烟，不乱动东西，计划总结按时交。
监督与罚则	值班表贴墙上，谁没来谁乱扔谁没交材料，办公室记下来，月底汇总提醒，三次不对找本人谈。

社团联合会办公室规章制度

为了进一步加强办公室的管理，确保各项工作的顺利展开，营造一个良好的办公室环境，特制定本制度:

一、基本制度

1、进入办公室必须着装整洁。

2、在办公室自觉讲普通话，禁止喧哗、说笑、打闹，说粗话、脏话。

3、爱护办公室的各项设施，随时保持办公室干净、整洁、营造一个良好的工作环境。

4、不得利用办公室会客、聚会、不得在办公室吃饭，更不允许吸烟。

5、各部门务必及时、认真递交下个月的工作计划和上一月的工作总结。

6、办公室工作由办公室人员全面负责，其他部门予以配合。

7、不准私自动用办公室物品，如需应向办公室登记并做好领取记录。

二、会议制度

1、参会时，不迟到、不早退;有病、有事的确不能出席会议者应先请假，同意后方有效。

2、社联干部参会时，务必做好会议记录，以便及时安排和布置工作。

3、每次例会后，各部须交书面报告和工作计划。

4、各项会议制度应充分坚持民主、认真、广泛听取每位成员的意见。

三、值班制度

1、值班人员必须按时到办公室。

2、工作中必须热情、礼貌、认真的原则。

3、在值班记录本上详细的记录当日的值班情况。

4、做好办公室清洁卫生。

社团联合会办公室

____年3月12日

某社团联合会办公室规章制度：社团联合会财务

适配人群	财务部长，帐务主管，财务副部长	使用场景	社团成立，活动预算，经费报销
制定背景	管钱太乱，发票找不到，花钱没计划，怕钱花错地方，想让每分钱都清清楚楚。
适用范围	社联所有部门、各学生社团、所有收钱花钱的事儿。
职责分工	财务部长和副部长当帐务和财务主管，常委审核，校团委监督，各部门自己报账。
管理规定	注册费25元按时交；50元以上先申请再花；发票必须留着；不能收回扣；专款专用。
监督与罚则	每月对账公开，学期出总结报告；换届时要交接物资清单；没发票不报销；超支不补，乱花要说明；账目在全委会和代表大会上晒出来。

社团联合会财务制度

(一)总则

1，为规范本社团联合会的经费管理，提高经费的利用价值，特制定本制度.

2经费管理应本着手续齐全，严格管理的原则.

(二)经费来源

3经费来源合法.本联合会经费的主要来源为各社团的注册费，校团委的拨款以及企业的赞助费及其他合法收入.

(三)经费使用

4经费用于为发展本联合会及校内各社团发展而举办的学术，宣传，福利等各种活动及日常办公支出，不得用于与本联合会宗旨无关的活动.

(四)管理细则

一经费，帐务管理

5实行钱帐分管，设立帐务主管和财务主管各一名，分别由财务正，副部长担任.

二，经费入帐管理

6社团注册费：校内每个社团在成立时向本联合会交纳成立注册费25元，每学年开学后的第一个月内向本联合会交纳年度注册费25元.帐务主管和财务主管应及时做好入帐和登记工作.

7学校通过校团委对本联合会活动经费拨款入帐管理.

8企业活动赞助经费经常委会审核后直接交帐务主管和财务主管入帐，任何人不得收取任何数量和形式的回扣.

三经费支配管理

9各部门需要支出50元以上费用前，应先向财务部提出申请，经财务部进行可行性分析后，方可支出，否则不予报销.

10收支严格进行书面登记，并保留详细的清单和发票，凭据作帐，做到帐目明确，清晰，无误.

11节约社团联合会内部的资金，提高经费的利用价值，避免不必要的开支.做到专项资金专项使用.

12严格遵守财务报销和资金申请的手续制度.

13每次活动的资金预算方案经团委审批后，应交到财务部存档备案.

14每次活动结束后，各部门应尽快把发票交到财务部.财务部应及时对该次活动的收支情况进行整理，报帐和总结.

四开支说明

15本联合会的经费按用途和性质可分为日常办公开支，专项活动开支和特殊开支.

16日常办公开支为本联合会配备必要办公用品，宣传用品等的开支.

17专项活动开支为本联合会举办经学校批准的大型活动的开支.

18特殊开支为本联合会与外校同种性质学生组织，外界企业进行联系的开支.

19根据学校有关规定，非经校团委或常委会批准，工作餐支出不得作为本联合会得开支.

20根据校团委有关规定，资料的打印，复印支出不得作为本联合会的开支.

(五)经费使用情况总结

21帐务主管每月作一次财务总结，于社团联合会全委会上公布，并上报校团委.

22学期结束，财务部作学期财务总结报告，公布帐目，并作书面存档.

23本联合会的经费使用情况由财务部委托主管财务的常委在社团代表大会上进行公布，接受监督.

24本联合会换届时，应将所有物资交接清楚，列出物资清单，由新旧财务部长，主管常委及指导老师签名认证后存档备案.

(六)财务管理人员应公正，严明，认真，负责的态度，管理好本联合会的经费，加强与各部门的沟通合作，树立良好的形象.

(七)本制度的最终解释权归于本社团联合会财务部.

社团联合会财务部

某社团联合会办公室规章制度：社团联合会办公室规章

适配人群	社联办公室干事，社团督导干部，社联部门负责人	使用场景	社团例会管理，办公室日常值班，社团档案归档
制定背景	社联管理有点乱，办公室职能不清晰，大家干活没标准，效率不高，干部考核缺依据。
适用范围	办公室全体干事，五个部门所有人，27个社团相关事务。
职责分工	办公室主任牵头管，干事们自己执行，督导部负责检查考勤和纪律问题。
管理规定	例会不能迟到早退，值班要守时，办公室不准吸烟喝酒，物品不能乱动乱借，档案要规范存档。
监督与罚则	例会签到算考勤，三次不到按督导规定处理；值班表贴墙上，谁出错谁负责；档案损坏要报修，乱用东西要登记；督导部定期查，问题记下来反馈给主席团。

学生社团联合会办公室规章制度

为了更好的加强对社联社团自身的管理，有效地发挥办公室的职能，推进校学生社团联合会工作的规范化管理，提高全体成员的工作积极性，发挥更高的工作效率，做到对社联社团干部的管理有明确的依据，结合实际情况，特制定学生社团联合会管理规章制度

第一章总则

第一条东华理工大学南昌校区社团联合会是在我校校团委领导全力支持下以及学生社团发展的需求下成立的社团联合组织，对各级各类社团及活动进行统一有效地管理和服务。校社联由办公室、督导部、外联部、财务部、宣传部等五个部门组成，现有27个社团。

第二条办公室是负责学生社团联合会内部事务的综合性的部门，工作职能总体分为传达大会决议，同时积极协调各部门开展的工作，收集社团计划方案及总结报告，定期发布社团活动列表，负责社联文件起草和档案管理工作。

第三条办公室干事必须做到遵守校纪校规，积极参加社团活动，团结各部门成员，保持良好的通讯和沟通，与其他部门和协会保持良好的协作关系。促进社联工作的顺利进行。

第四条办公室各人员必须严格遵守办公室工作章程及规章制度。

第一章例会制度

第一条每周定期举行一次例会，任何人不得无故缺席。会前请自动将手机设为静音或震动，不得影响会议正常举行。

第二条每次例会必须准时参加并考勤签到，不到者请说明理由，三次以上未请假不参加例会按照督导部门相关规定处理。

第三条会议主要将上周工作进行总结，具体安排本周各部门工作和具体活动的人员部署。在工作处理中有任何的问题和疑问可及时提出，采取民主集中制原则协商解决问题。办公室负责做好会议记录。

第四条若有紧急情况，可临时召开会议。

第二章值班制度

第一条合理安排值班人员，值班人员必须按值班表进行值班，不得无故缺席、换班、迟到、早退;不得带非工作人员进入办公室。

第二条因故不能按时到岗值班人员，应向上级请假，得到批准后，进行调班调整。

第三条办公室内不得吸烟、喝酒，不得赌博(包括变相赌博)。更不得喧哗等进行其他一切有损学生社联会形象的行为。

第四条办公室内的物品不得随意移动，使用完毕，各物品应放回原处，爱护办公室用品，有损坏的应及时报修，注意保持办公室整洁。

第五条办公室钥匙不得外借，值班人员要注意用电安全，值班结束后，请熄灯，锁好门窗。

第四章档案（物品）管理制度

第一条管理社联各成员档案，每学期协会会员的注册;对校社团联合会的物品进行统一管理。

第二条办公室用品不得私自挪用、占有;如要转借，要征得办公室人员同意，并如实做好记录。

第三条申请的各种物品，在使用时要注意节约，不得浪费。

第四条所有交上的档案统一用a4纸打印，且部分文档附有相关电子档案。各类档案必须有规范的格式;计划条理清楚，表格规范划一。

第五条对于损坏或变质的档案，要及时修复或复制;对于流失档案，要及时补救;遇到特殊情况，应及时向主席团报告，进行处理。

第六条档案管理实行部门管理负责制，出现问题将依照有关条例予以追究。

第五章附则

第一条本条例的最终解释权属于东华理工大学南昌校区社团联合会办公室。

第二条规章制度中若需修改，需经有关部门商讨修改。

第三条本制度自公布之日起实施。

学生社团联合会办公室

*年9月3日

某社团联合会办公室规章制度：社团联合会财务部

适配人群	社团财务负责人，社联财务部长，社联财务副部长	使用场景	社团活动经费，学生组织报账，社联资金调度
制定背景	社团钱乱七八糟没人管收钱不记账、花钱没凭据、报销拖拖拉拉怕钱丢、怕账错、怕大家糊里糊涂花掉
适用范围	社联财务部所有人、各社团管钱的人
职责分工	部长管总、副部盯账、干事跑腿登记检查是部长和副部一起对账，每月一次
管理规定	出纳不能碰账本、不能管稽查报销必须三方签字、发票要附凭证、当天事当天记
监督与罚则	每周例会报账、每月对账、账不对就查漏记或错账，签字人挨批，严重就撤职短信通知经费发放、发票扣章才生效