房地产项目销售前期市场调查管理规定（优选10篇）

房地产项目销售前期市场调查管理规定

适配人群	营销部负责人，市场调研专员，项目策划岗	使用场景	新项目立项，市场定位，竞品分析
制定目的	怕市场摸不准，影响卖房和公司拍板，想让调查更靠谱更管用。
适用范围	营销部干这事，查政策、行情、竞品、广告、自家教训、小区细节。
职责分工	营销部牵头做调查，全员动手查，部门经理盯进度，老总看报告把关。
禁止行为	不准漏查政策和竞品，不准少于九成覆盖，不准瞎编数据，不准拖着不交报告。
检查与监督	每月初交上月报告，部门经理初审，老总终审，超期一天扣绩效，错三次换人干。

项目前期市场调查，不仅关系到项目的销售工作，而且关系到公司某些决策，为加强经营管理工作，特指制定本规定:

一、营销部是项目前期市场调查的执行部门;

二、营销部通过市场调查需掌握如下几点:

1、掌握国家的相关政策;

2、有关房地产市场的发展走向及前景预测;

3、全市本年度项目开发量;

4、针对竞品楼盘进行细致调查分析;

5、了解市场上热点情况;

6、报纸广告、信息的收集并整理;

7、总结自己开发项目的经验教训;

8、调查着眼点是小区配套、户型、面积、档次、价格、流行趋，外立面造型及颜色等，要做到全面准确;

9、调查面应不低于90%。

三、根据了解的情况及时准确、客观、有针对性和预见性地提出分析报告，上报公司。

四、市场调查不仅为新开发项目的前期市场定位提供依据，同时为经营销售、价格制定提供依据。

五、本规定由营销部负责解释。

六、本规定自通过之日起施行。

房地产项目销售前期市场调查管理规定：房地产项目食堂膳材

适配人群	行政办食堂管理员，财务仓库管理员，主管厨师	使用场景	员工食堂运营，膳食材料验收，供应商动态评核
制定目的	食堂菜不好吃，价格老涨，大家意见大。想让饭菜好吃点，便宜点，买菜过程清清楚楚。
适用范围	只管项目食堂买菜、收菜、发菜这些事，不碰别的。
职责分工	行政办挑供应商、签合同、天天验货；财务部盯着收货单和钱；膳食委员会看看菜好不好，提提建议。
禁止行为	不准少送菜、送烂菜、临时涨价；验收人不能收红包，不能帮供应商糊弄；供应商连三次出问题就换掉。
检查与监督	每周五定下周菜单和采购单，每天早上六点、八点准时收货，三人一起过秤签字；行政办每月10号交经营分析表，没交或乱填要被问话；财务每10天结一次账，漏了得补。

房地产公司项目食堂膳材管理规定

编号*-*-004

版本ver1.0

日期____/3/28

批准审核编订行政办

1、目的:依据总公司"员工食堂管理制度"的经营管理及运作规定，为了加强食堂膳材的管理与控制，保证膳材质量，降低膳材成本，提高采购作业及管理的透明度，特针对本项目员工食堂膳食材料的采购、收发料管理等制定本规定。

2、适用范围:**项目员工食堂之膳材管理。

3、管理职责:

3.1行政办:负责员工食堂所用膳材购入与管理控制，保证膳材质量，降低膳材成本，提升伙食水准，并持续改善。

3.2财务部:负责员工食堂膳食材料的验收监督与膳食材料费用的账务处理及管理控制等。

3.3膳食委员会:负责监督员工食堂膳材管理及运行，并及时向行政办提供合理的改善建议或改善方案。

4、内容:

4.1膳食材料供应商的甄选与确定

4.1.1本项目员工食堂所用的每一类膳食材料，以"市场公平竞争"为原则，须甄选3家或以上的供应商，择优录用。

4.1.2供应商可由其同行推荐，或由食堂管理员到市场上甄选，对供应商的基本要求:有营业执照、卫生经营许可证，有良好的商业信誉、行业道德。

4.1.3所甄选的供应商，应先填写"供应商资格审查表"(见附表1)，详尽列出供应商姓名、商铺名称、商铺地点、家庭住址、经营范围、供货品种、曾经所供应的厂商、服务承诺等内容，并提供营业执照、卫生经营许可证原件审查及影印件备存。

4.1.4行政办依市场膳材价格制定价目表(蔬菜类除外)，所选供应商之报价应低于或等于本项目制定的价位，行政办并根据各供应商所提供的资料进行实地考察了解，综合上述分析后签署甄选意见，呈报上级副总核准确认。

4.1.5所确定的供应商，应与行政办签定"膳材供应价格协议"、"膳材供应质量协议"，明确员工食堂所需各类膳材的价格与品质要求及对供应商的约束条款等。

4.1.6行政办所甄选确认的供应商提供的"供应商资格审批表"、"膳材供应质量协议"、"膳材供应价格协议"、营业执照和卫生经营许可证的影印件、报价单等资料建立供应商档案体系。

4.2膳食材料供应商的管理与评核

4.2.1 行政办食堂管理人员每周至少有二次的市场膳材价格调查，并详细地做好记录，为本项目膳食材料制定价格提供依据，如供应商的膳材供应价格高于市场批发价格时，应及时的对供应商做出调整，并呈报上级核准。

4.2.2供应商必须每两周(15天)对其所供应的膳食材料进行一次报价，供应商在本报价期内，应以确认的价格供应膳食材料，不可中途提价，若某类膳材价格波动特别大时，必须由双方协商做出价格调整。若供应商连续三次私自提高价格者，应取消其膳材供应资格并及时对供应商做出调整，并呈报上级核准。

4.2.3供应商所送膳材，验收时发现质量不合格的则退货、数量不足的则补货、多出来的则不接收，若供应商连续三次所送膳材不合格者，应及时对供应商做出调整，并呈报上级核准。

4.2.4行政办后勤管理人员应每天对膳材验收的异常状况做好记录，填写在"膳材验收记录评估表"上，每月对供应商的供货状况进行评估，主要包括膳材的质量合格率、价格、信誉、服务态度、供货是否及时等。

4.3食堂膳食材料采购计划的确定

4.3.1根据本项目现有实际情况，食堂管理人员每天要统计出实际就餐人数，此数据用来分析预算未来一段时期内的用餐人数，以作为膳食材料采购计划的重要依据。

4.3.2行政办食堂管理员与厨师，应于每周五负责拟订下周的"周菜食谱"，递交行政办主管或主任核准确认，下星期一公布。每周的菜食谱必须考虑膳食营养的均衡调配、菜色品种的搭配、时令季节膳材价格的变化等因素。

4.3.3行政办食堂管理员同厨师依据"周菜食普"，按要求于每周五负责拟订下周的"膳材采购计划单"，呈报行政办主管或主任核准确认;每周的膳材采购计划必须考虑膳食营养的均衡调配、菜色品种的搭配、时令季节膳材价格的变化、膳食成本的控制等因素。

4.3.4行政办管理员于每周六将下周的膳材采购计划单分别交给各膳材供应商，供应商则依此采购计划单给予供货，若有采购变动食堂管理员应提前通知供应商给予相应变更供货。

4.4食堂膳食材料收、发的管理控制

4.4.1凡属同本项目签署经营协定的供应商，每天均应按规定时间要求送货到指定地点:早餐时间定为6:00，午晚餐定为8:00，地点定为综合楼员工饭堂内及会所员工食堂内。

4.4.2每日早餐膳食材料(面包、蛋糕、粉面、油条等)，必须经由一执勤保安及值班厨工的质检、过磅、签单确认，再由行政后勤食堂管理员签名审核后递交行政办主管或主任审批。

4.4.3每日午、晚餐膳食材料(米、油、疏菜、肉类食品、干货、水果、其它调配料等)，必须经由行政办食堂管理员、财务仓库管理员、主管厨师3人的质检、过磅、签单确认，再由行政办主管或主任审批确认。

4.4.4行政办食堂管理员、财务仓库管理员、主管厨师在质检、过磅收货过程中，对供应商的膳食材料有异常情况时要及时上报处理，并同时要如实做好记录。

4.4.5所有膳材验收合格后，除早点、肉类、蔬菜类部分，其他食品如米、油、干料、副食品、五味等应入库储存，做到分类标识、先进先出，尽可能减少库存、甚至做到零库存。

4.5食堂膳食费用控制及帐目管理

4.5.1行政办食堂管理员要统计当天的就餐人数和上报"膳材采购日报表"，并于每月3日前统计上月食堂所用电费、水费、煤气费、柴油费及人工费等相应数据。

4.5.2各部门于每月3日前将本部门上月使用的饭卡集中回收后交于行政办总务文员，总务文员于每月5日前详实的统计上月饭卡之就餐人数与就餐量，并计算用餐员工的餐费报送财务部。

4.5.3行政办将每次的"膳材供应价格协议"送交财务部一份备案，食堂管理员每隔10天，将供应商所签认的膳食材料"领料单"汇总核实、财务部门复核、行政办主管或主任审核、副总审批后，送交财务部门帐务结算处理。

4.5.4行政办食堂管理人员应依据以上数据，于每月10日前对上月食堂经营状况的收支分析、员工人均每天实际伙食费用与人均标准伙食费用比较分析等，填报"食堂经营分析表"。

4.5.5行政办于每月初向公司及员工公布上个月食堂资金费用的使用情况，同时组织召开膳食委员会议，依据食堂经营分析状况，提出相应的改善建议或方案。

4.6行政办后勤工作人员的

素质要求

4.6.1验收膳材的工作人员如发现供应商提供的膳食材料在质量、重量、品种、价格等存在问题时，应坚持原则拒收或做好详尽登记，并将具体情况上报行政办主管或主任。

4.6.2验收膳材的工作人员必须廉洁奉公、坚持原则，不得串通供应商一起营私舞弊，如发现有收红包、捞好处的任何违规行为，公司将给予严肃的行政处分直至解雇。

5、参考文件及使用表单

5.1膳材供应质量协议书

5.2膳材供应价格协议

5.3供应商资格审查表

5.4膳材验收记录评估表

5.5膳材采购计划表

5.6食堂经营分析表

5.7膳材采购日报表

6、膳食材料管理流程图:

房地产项目销售前期市场调查管理规定：房地产企业公司邮发、打字复印

适配人群	行政文员，收发专员，打字员	使用场景	邮件收发，公文印制，特快专递
制定目的	邮件收发太乱，老丢件，花钱没数，想让流程清楚点，省钱省事。
适用范围	各职能部门的信件、邮件、打字复印，全是公务用的材料。
职责分工	行政部牵头办邮发和打字复印，部门负责人要签字，打字员管机器和纸张，行政部还要查登记本。
禁止行为	特快专递、挂号信这些不能自己寄，得两个领导都签字；打字稿不校对不能印，密件不能乱放。
检查与监督	每次邮发打字都要登记，单据留着；行政部每月查一次记录；没登记或乱寄的，下次不给办；9月底前全按这做。

房地产开发公司邮发、打字复印管理规定

邮发管理规定

一、目的

为使邮发管理制度化，邮件收发有序，控制费用支出，特制定本规定。二、邮件发放责任

(一)行政人事部负责为各职能部门办理信件、邮件的邮发业务，每次邮发均需登记在册，以备查询。

(二)特殊邮发业务，如:特快专递、电报、快件、挂号、高额汇款等，须经交办部门及行政部负责人共同签字后方可邮发。邮发人要妥善保存好有关单据以备查询。

三、附则本规定由公司行政部负责解释，自发布之日起实施。

打字复印管理规定

一、目的为使打字复印管理规范化，有效地降低成本、提高效率，特制定本规定。

二、打字复印范围

公司各职能部门因公务往来需要打字、复印的文件材料。

三、打字复印责任

行政部设专人负责文件的打字、复印。打字复印需填写打字复印审核单，经核准后方可由行政部打印;一般情况下或非以公司名义对外发文在业务部门内部打印。打字人员要对打字文稿进行初校，然后送交拟稿者复校签字后印发。打字复印员要合理使用、管理、申购纸张，并负责机器的保养与维护。打字复印员要注意文稿的保密工作，重要内容的打印材料应留有备份，并妥善保管。

四、附则本规定由行政部负责解释，自发布之日起实施。

房地产项目销售前期市场调查管理规定：房地产财务货币资金

适配人群	现金出纳，财务会计，资金主管	使用场景	差旅费报销，零星采购，工资发放
制定目的	怕钱乱花，怕账对不上，想让日常开支有规矩，钱收得清、付得明、存得稳。
适用范围	财务部所有人，管现金、银行存款、其他货币资金这些事。
职责分工	财务总监牵头，出纳具体干，会计记账核对，审计不定期查，主管每天盯现金账。
禁止行为	超5000元不存银行，不准坐支现金，支票用途不写清不给开，收款单位和合同发票单位必须一样。
检查与监督	出纳当天记现金日记账，会计当天登总账，主管每周核账，审计突击盘点，差额超24小时没说明就报负责人，每月10号前交银行调节表。

***房地产财务部控制准则

货币资金管理规定

一、目的

通过加强货币资金管理，保证货币资金业务工作的合理开展。

二、适用范围

***房地产开发有限公司货币资金的管理。

三、批准和解释

本规定由***房地产开发有限公司总裁批准后生效;

本规定由***房地产开发有限公司财务部负责解释。

四、内容

(一)现金管理

1.本规定所称的现金是指存于公司财务部门，用于日常零星开支的现钞。

(1)职工工资、津贴、奖金;

(2)个人劳动报酬;

(3)出差人员必须随身携带的差旅费;

(4)结算起点1000元以下的零星支出;

(5)总经理批准的其他支出。

2.凡是不属于现金结算范围的，应通过银行进行转帐结算。

3.公司的库存现金限额为5000元。超过此限额的部分，应在当日送存银行。

4.公司的现金收支业务由财务部门的现金出纳办理。

5.出纳人员在办理现金收入，支出业务，要取得或填制合理、合法的凭据，单证。出纳人员每日应及时地登记现金日记帐。

6.会计人员应根据出纳人员提供的原始凭证，登记现金收款、付款凭证，并据以登记现金总帐。

7.出纳人员从银行提取现金时，应当在取款凭证上写明具体用途，并由财务部门负责人签字盖章后，并交开户银行审核。

8.出纳人员不得从本单位的现金收入中坐支现金。所得现金收入应于当日送存银行。

9.财务部门应由会计主管检查现金日记账与现金总账，并核对是否相符。

10.财务部门应定期进行现金盘点。

11.内部审计人员可以不定期地进行现金突击盘点。

12.现金盘点后，应及时编制现金盘点报表，列明现金账面余额、现金实际余额，差异额及其原因。对无法确定原因的差异，应及时报告财务部门负责人。

(二)银行存款管理

1.本规定所称的银行存款是公司存入银行的各种存款。

2.公司的一切款项，都必须当日解交银行;一切支出，除规定可用现金支付以外，都通过银行办理转帐结算。

3.支票、汇票：出纳依据付款凭证开出支票和汇票，支票必须填全日期、金额、收款单位及用途，收款单位必须与签定合同及提供发票单位相一致。原则上本公司人员不得代领、代转支票，外单位人员领取支票时，必须携带单位章或单位介绍信及个人身份证盖于支票头背面或于支票头签名。

4.出纳人员根据收付款凭证，按照业务发生的顺序逐笔登记，每日终了应结出余额。月份终了，公司账面余额与银行对帐单余额之间如有差额，必须逐笔查明原因进行处理，并按月编制“银行存款调节表”，调节相符。

(三)其他货币资金管理

1.本规定所称其他货币资金是指公司的外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款。

2.外埠存款，是指公司到外地进行临时或零星采购时，汇往采购地银行开立采购专户的款项，将多余的款项及时转回当地银行。

3.银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款如有借方余额反映公司实际持有的其他货币资金。

4.企业应设置“应收票据备查簿”，逐笔登记每一应收票据的种类、号数和出票日期、票面金额、交易合同号和付款人、承兑人、背书人的姓名或单位名称、到期日期和利率、贴现率和贴现净额，以及收款日期和收回金额等资料，应收票据到期结清票款后，应在备查簿内逐笔注销。

房地产项目销售前期市场调查管理规定：x房地产销售部合同

适配人群	房产销售员，销售主管，合同管理员	使用场景	房产销售签约，合同备案登记，首付款签订
制定目的	怕合同乱放丢掉，怕销售员自己改条款出问题，让签合同这事儿有规矩可循。
适用范围	管销售员签合同这事，管合同怎么填、怎么交、怎么存。
职责分工	经理盯条款不能改，销售员填表签字交合同，行政收合同走备案，主管查谁没交。
禁止行为	不能自己改合同字，不能不填审批表就签，不能签完自己留着不交公司。
检查与监督	销售员签完当天交合同和审批表，行政收齐后三天内送房管局，超时扣钱，漏交重罚，主管每周查交表记录。

房地产销售部合同管理规定

1、《商品房买卖合同》由专人专职负责保管.

2、每套房子的合同一式五份.

3、销售员在客户交完首付款或全部房款后，领取并填写《合同登记表》、《合同审批表》，领取合同。

4、销售员依据合同范本与客户签订正式合同，客户对合同条款如有异议，必须请示经理，严禁擅自更改条款内容。

5、严禁在合同中进行文字修改。

6、销售员与客户签订完合同后，合同附《合同审批表》，及时交还公司进行审批，不得自己保管。

7、合同经房管局登记备案后，一份交客户，两份留公司存档。

8、销售员若遗失合同，处以20元罚款.

房地产项目销售前期市场调查管理规定：房地产开发公司员工

适配人群	HR专员，部门负责人，中层管理者	使用场景	招聘录用，岗位调动，薪酬核定
制定目的	公司要保护自己和员工的权益，让管理有章可循，干活不乱套。
适用范围	所有部门、子公司、新老员工，管招聘、转正、调岗、工资、休假、离职这些事。
职责分工	人力资源部牵头招人定规矩，各部门负责人安排岗位管日常，总经理最后拍板重大事情。
禁止行为	不能有犯罪记录，不能得传染病，不能造假材料，不能擅自离岗，不能泄露公司秘密。
检查与监督	新员工先试用三个月，手续不全不让上岗，考勤每月报，违规扣钱或辞退，年底统一算绩效。

不同性质的公司员工管理是不一样的，可大质分类是一样的，下面是企业管理网为大家整理的房地产开发有限公司员工管理规定，请阅读下文。

第一章总则

第一条为了维护公司和员工的合法权利，建立和完善公司规章制度，规范管理，根据《中华人民共和国劳动法》和国家、当地政府的有关法律法规，特制定本规定。

第二条本公司各部门、下属各单位、各子公司和被录用的员工，适用本规定，并依照本规定执行。

第三条本公司自总经理以下工作人员，均称为本公司员工。

第四条本公司员工的聘用、试用、报到、职务、任免、调迁、解职、服务、交卸、给假、出差、值班、考核、奖惩、待遇、福利、退休、抚恤等事项除国家有关规定外，皆按本规定办理。

第二章员工劳动关系的确立和解除

第五条公司实行聘用制。公司与员工通过订立劳动合同确立公司与员工的劳动关系，明确双方权利和义务。

第六条订立和变更劳动合同，应当遵循平等自愿、协商一致的原则，不得违反法律、行政法规的规定。依法订立的劳动合同具有法律约束力。

第七条公司采用向社会公开招聘的方式，依据工作岗位需要、品德端正、专业对口、身体健康、履历清楚、业务熟练、经验丰富等标准，个人的学识、能力和经验能适合于招聘岗位为原则(但特殊需要时不在此限)，经过笔试和面试，择优录用符合标准的各类人员和其他临时用工人员。

第八条公司因业务发展需要，新增设部门或各部门必须增加人员时，应先由公司人力资源管理部门统筹计划，呈报标准，经公司业务主管领导同意，并报总经理核准后，由公司人力资源管理部门办理人员招聘事宜。

第九条试用期:

一、新聘员工应试用合格后方可录用，试用期为三个月(特殊情况可延长，试用期最长不超过六个月)，期满合格者方予录用为正式员工。

二、员工在试用期内品行和能力欠佳不适合工作者，可随时停止使用

三、新聘员工报到时，必须办理报到手续:

1.填写规定的表格和个人简历;

2.提供本人户口本(或身份证)复印件和照片;

3.学历证明;

4.体验证明(县级以上医院)。

手续完备后方可上岗。

四、公司有权根据新聘员工的考核情况和实际具体情况，选择终止试用、调换岗位或正式聘用。

第十条新聘员工经试用合格后，与公司订立劳动合同、聘用合同或临时合同。

第十一条应聘人员有下列情形之一者，不得聘用。

1.有刑事处分记录或通缉尚未结案者;

2.贪污公款受处罚有案者;

3.精神病或传染病患者;

4.因品行恶劣，被原单位除名者;

5.体格检查，经本公司认为不适合者;

6.年龄未满16周岁的未成年者。

第十二条新聘员工接到《正式录用通知》后，户口在本市的必须在一个月内，由原单位办妥调离手续，将人事关系转入本公司(待业人员持本人待业证明到公司人力资源管理部门报到和办理手续)，户口在外省市的时限二个月。新聘员工如不能在规定期限内将人事关系转入本公司者，一律视为不能来本公司工作，公司有权终止《劳动合同》(特殊情况，经总经理批准同意者除外)。

第十三条劳动合同期满或者约定的劳动合同终止条件出现，劳动合同即行终止。

第十四条经劳动合同当事人协商一致，劳动合同可以解除。

第十五条有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同:

一、在试用期间被证明不符合录用条件的;

二、严重违反劳动纪律或公司规章制度的;

三、严重失职，营私舞弊，给公司利益造成重大损失的;

四、被依法追究刑事责任的;

五、其他危害公司利益，被除名的。

第十六条有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同，但应当提前三十日以书面形式通知员工本人:

一、员工患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由公司安排的工作的;

二、员工不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的;

三、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经公司与员工协商不能就变更劳动合同达成协议的。

第十七条员工辞职，须解除劳动合同，应当提前三十日以书面形式向公司提出申请核准，在未被核准前不得离职，擅自离职者以旷工论处。离职员工必须按公司规定办妥离职手续后，方可离职;否则，公司有权追究其法律责任。

第三章工作岗位的确定和调动

第十八条公司根据工作和业务的发展需要，依据公司章程的规定和程序设立或撤消工作岗位。

第十九条公司的工作岗位一般分为高级管理岗位、中层管理岗位和普通工作岗位。高级管理岗位是指可以享受相当于副总经理待遇以上的高级管理人员的职位。中层管理岗位是指公司直属各部门、各单位的负责人，或者享受相当于同等职务的各级中级管理人员的职位。普通工作岗位是指公司直属各部门、各单位所属员工的岗位。

第二十条各岗位职务的任免除依章程项目须由董事会核定者外，中层管理岗位以上的职位由公司负责人力资源的部门按程序考核后，呈报总经理核定任免;普通工作岗位由各部门、各单位的负责人直接安排;各部门、各单位下属主管岗位，由各部门、各单位的负责人填具任免意见表，由公司负责人力资源的部门按程序考核后，呈报总经理核定任免。

第二十一条职务任免经核定后，由公司人力资源管理部门填发人事任(免)通知。

第二十二条被聘任各级管理岗位的管理人员，享有以下权利:

1.根据公司有关规章制度和在公司赋予的权限内，行使经营管理权;

2.受总经理委托，对下属员工进行聘任或解聘;

3.在职权范围内，有权调动下属员工的岗位工作;

4.有权选择下属工作人员。

第二十三条被聘任各级管理岗位的管理人员，应承担以下义务:

1.自觉遵守公司的各项规章制度，维护公司形象;

2.自觉执行公司的各项决定，维护公司利益;

3.努力完成公司交给的任务;

4.协助上一级领导的工作;

5.不得假公济私和有损害公司的行为。

第二十四条本公司基于业务上的需要，可随时调动下属员工的职务或服务地点，被调的员工如借故推诿，均以抗命论处。

第二十五条各部门、各单位负责人依其管辖内所属员工的个性、学识和能力，力求达到人尽其才，同时根据业务需要，有权调动下属员工的岗位。

第二十六条奉调员工接到调任通知后，中层以上管理人员应于10日内，普通员工应于7日内办妥移交手续就任新职。前项奉调员工由于所管事物特别繁杂，无法如期办妥移交手续时，可酌予延长，最长以5日为限。

第二十七条奉调到异地的员工可比照出差旅费支给办法报支旅费。其随往的直系眷属得凭乘车证明实支交通费，但以五口为限，搬运家具的运费，可检附单据及单位主管证明报支。

第二十八条奉调员工离开原职时应办妥移交手续，才能赴新职单位报到，不能按时办理完移交者呈准延期办理移交手续，否则以移交不清论处。

第二十九条调任员工在新任者未到职前，其所遗职务可由直属主管暂代理

第三十条奉调员工在公司内部各单位或部门之间调动，在收到公司人力资源管理部门签署的“内部调动通知单”后，须按时到调入部门报到，逾期不报到者，将视作旷工。

第三十一条如果员工个人想调换工作，首先必须在本岗位上工作满六个月以上，在此基础上，员工可向本部门负责人提出申请，由部门负责人同意后，转公司人力资源管理部门报呈总经理同意批示后，由公司人力资源管理部门的部门执行。

第四章工资、社会保险和福利

第三十二条本公司员工的工资待遇包括:

(一)基本工资:对员工工作的基本保证。

(二)岗位等级工资(又称岗位津贴):根据员工本人情况及工作岗位确定，通过评介员工所具资格及公司岗位的不同职责和要求，确定员工的工资等级及水平，反映员工的技能及贡献。

(三)工龄津贴:补偿员工对公司过去的劳动贡献。

(四)福利津贴:用以保证员工必需生活水平的各类国家、公司规定的津贴补贴。

(五)公司补偿养老保险金:公司根据员工所具有资格给予员工的养老保险福利补贴，以补偿员工对国家及公司的贡献。

(六)交通津贴:补贴员工上下班的费用。

(七)特殊津贴:对从事特殊工种所设的特殊补贴。

(八)加班工资及中夜班津贴:员工在规定工作时间以外继续工作的报酬。

(九)午餐补贴:对员工上班工作给予的一定伙食补助。

(十)绩效工资(又称奖金，以下同):根据公司效益及员工在生产过程中的工作表现，所作贡献而给予的超额报酬。

(十一)公积金:公司根据当地政府有关规定对员工购买住房给予的补助。

(十二)基本养老金:公司根据当地政府有关规定对员工离、退休、养老而给予的补助。

(十三)医疗保险:公司根据当地政府有关规定对员工看病、就医而给予的补助。

第三十三条下列款项由公司在其工资待遇中代为扣缴:

(一)个人所得税;

(二)员工养老保险金;

(三)员工公积金;

(四)医疗保险金;

(五)其它必要的款项。

第三十四条工资的发放:

(一)工资的发放以月为计算单位;

(二)基本工资、岗位等级工资、工龄工资、福利津贴、企业补充养老保险金、交通补贴、午餐补贴、特殊津贴于每月月初发放;

(三)绩效工资年底发放。

第三十五条员工对工资有异议时，可以提出核查。如自发生日起两年内未行使其权力的，视为弃权。

第三十六条各项工资、津贴的计算、发放和考核

一、基本工资

(一)基本工资标准执行公司自定工资岗位等级表;

(二)基本工资评定办法按照经董事会批准的公司文件规定执行。

(三)物价补贴并入基本工资。

二、岗位等级工资

(一)岗位等级工资标准执行公司自定工资岗位等级表;

(二)岗位等级工资晋升由员工每年岗位考核结果确定。考核升岗者，直接进入新的岗位等级工资;考核降岗者，以新的岗位等级工资为准。

(三)新进员工在试用期间的岗位等级工资按以下标准发给(以正式录用为准):

1.试用期限由员工签订的劳动合同决定;

2.新参加工作的，大专、本科生执行公司自定工资岗位等级表;

3.特殊人才及外部招聘的人员按签订协议的工资发给;

4.试用期人员不享受绩效工资;

5.试用期后，根据考核进入所聘岗位等级工资。

6.公司招聘、调入人员被聘于2岗(副总经理)及以上岗位的，不实行试用期，直接进入所聘岗位等级工资。

(四)公司内部调换工作岗位者，按新的岗位等级工资发给。试用期内调换工作的，其岗位等级工资不变。

(五)待岗人员的工资管理按如下办法执行。

1.待岗次月起扣除各项工资，按当地政府规定的最低生活费发放。

2.待岗人员重新上岗后，实行试用期，试用期限由所签上岗协议确定。试用期满后，根据被聘岗位实行岗位等级工资。

(六)临时工转合同工者，其岗位等级工资视同外部招聘、调入人员进行管理。

三、工龄津贴

员工工龄的计算按公司有关规定执行。工龄津贴的计算=基数×工龄工龄按虚年计发。新参加工作的员工，从起薪之日起享受。每年一月份，根据员工工龄的自然增长，职工工龄津贴自然增长。

四、福利津贴

(一)福利津贴的计算按公司有关文件独立计算，合并到岗位津贴中计发。

(二)福利津贴的调整根据物价调整及公司承受能力进行调整。

(三)福利津贴自职工起薪之日起享受。

五、公司补充养老保险金

(一)补充养老保险金的计算办法=职工工龄×基数×系数

(二)补充养老保险金基数、系数标准根据公司经济效益及承受能力确定和调整。

(三)补充养老保险金按公司经济效益确定。

六、交通津贴

交通津贴的计发办法参照公司制定的相应规定执行。

七、特殊津贴

特殊津贴参照公司制定的相应规定执行。

八、加班工资及中夜班津贴

加班工资及中夜班津贴参照公司制定的相应规定执行。

九、午餐补贴(参照公司制定的相应规定执行)

(一)午餐补贴的计算方法=基数×出勤天数

(二)以下情况属于出勤:

正常上班;

因公国内出差;

因献血休假。

(三)以下情况视为出勤但不计发午餐补贴:

产假;

国外出差;

按公司有关规定享受的职工带薪休假;

按国家有关规定享受的探亲假;

按国家有关规定享受的婚假;

按国家有关规定享受的丧假;

按国家规定享受的健康疗养期;

因工伤休假;

公假。

(四)以上各类情况中出勤日数均不包含其中的法定节假日。

十、绩效工资

(一)绩效工资的计算办法:根据所在单位(或部门)当年经济效益情况计发。

(二)年终奖根据公司考核年度的经济效益情况发放，其总额及考核办法由负责人力资源的部门提出，总经理批准决定。

十、公积金

(一)公积金的计算办法=员工月平均工资×*%

(二)员工出资=职工月平均工资×*%

(三)公司出资=职工月平均工资×*%

(四)公积金的计算年度为每年的7月至次年的6月，每一计算年度内确定公积金的最低和最高水平。

(五)具体规定按当地政府规定执行(*%为国家规定的百分比例)。

十一、基本养老金

公司参加当地或养老保险统筹，由公司与员工本人按一定比例共同出资，存入员工个人帐户，直到退休时使用。具体存储及提取办法按当地政府有关规定执行。

第五章工作时间和休假、请假

第三十七条公司根据行业的特点，依据国家劳动和社会保障部劳社部发[___]___号《关于职工全年月平均工作时间和工资折算问题的通知》规定，按全年月平均工作天数20.92天和工作时间167.4小时进行工作安排。

第三十八条公司各部门(单位)按照本部门(单位)的实际工作性质安排好作息时间，报公司总经理办公室;公司总经理办公室依据公司和各部门(单位)的意见，统一下发作息时间通知。

第三十九条休假日:

一、国定假日

1.元旦(一天);

2.春节(三天);

3.五一劳动节(三天);

4.十一国庆节(三天)。

二、每星期日。

三、其他经公司决定的休假日。

第四十条生育待遇

一、假期

1.产前假:若有困难且工作许可，经领导批准，可请产前假两个半月，产前假只能按预产期在产前执行。

2.产假:

(1)女员工:正常生产，产假90天，其中产前30天，产后60天。

(2)难产:加假15天。

(3)一次多胎:每多育一个婴儿加假15天。

(4)晚育假:年满24周岁的初产妇，加假15天。

(5)自然流产:妊娠三个月以内假期30天，妊娠三个月以上假期45天。

(6)人工流产:妊娠三个月以内假期14天，妊娠三个月以上假期30天。

3.哺乳假:产假期满，若有困难且工作许可，经领导批准，可请六个半月，不申请哺乳假或产假届满的女员工，在婴儿一周岁内，每天可授乳两次，每次半小时，但往返时间需半小时以上的，只能两次合并，每天一小时。

4.女员工生育期间，丈夫可享受二天的助产假。

5.产假、产前假、哺乳假时间均包括期间的法定节假日和规定的休息日。

二、待遇

1.产假、男员工助产假期间，除扣其绩效工资和午餐补贴外，不扣任何待遇。

2.两个半月产前假和六个半月哺乳假期间，扣午餐补贴和50%岗位津贴及由单位扣除其两个半月及六个半月绩效工资，其他待遇不减。

3.如符合国家、当地政府及有关规定，六个半月以后继续申请哺乳假的，按事假处理。

第四十一条疾病或非因工负伤及事假

一、员工疾病或非因工负伤休假待遇如下:

1.医疗期内每日扣:(本人岗位等级工资各种补贴)/21。

2.医疗期外停止一切待遇。

3.因病假扣发工资后，确有生活困难者，经本人向公司申请，由公司根据申请者的实际情况而定，发给一次性生活补助。

二、事假每天扣:(本人基本工资岗位等级工资午餐补贴各种补贴)/21。

三、绩效工资原则上按病事假每日扣(绩效工资/21)。具体考核由各单位(部门)根据考核标准、职工工作情况而决定。

四、病事假时间累计计算，扣除期间的休息日、节假日。

五、连续病、事假跨月度者，分月计算。

第四十二条带薪休假

一、特别休假

特别休假依其服务年资，可分别给予特别休假(具体规定另行通知)

(1)假期包括期间各类休息日(国定假除外)。

(2)假期不跨年度使用。

(3)新调入人员。上半年调入者，可享受当年休假，下半年调入者，自第二年起享受年休假。

(4)一年内病假、事假、待岗、下岗累计超过二十一天者，取消当年休假;如已休假，病假、事假、待岗、下岗超过二十一天者，取消第二年休假。

(5)享受探亲假、婚丧假、产假者仍可享受当年休假。

(6)凡疗养或休养者，其当年疗养或休养时间不足当年休假时间者，可以补休;先进工作者和职工献血奖励的疗养或由公司安排的疗养或休养不在此列，仍可享受当年休假。

二、待遇

带薪休假扣除午餐补贴外不扣任何待遇，各单位不得因员工特别休假的原因扣其绩效工资。

第四十三条婚丧假

一、婚假:

1.员工结婚可请婚假7天;

2.子女结婚可请假2天;

3.兄弟姐妹结婚可请假1天;

4.婚假包括除国定假日外的休息日。

二、丧假:

1.丧假给假3天。

2.丧假系员工的直系亲属(包括员工的岳父母、公婆)死亡时才享受。

三、待遇:婚丧假期间，扣(午餐补贴各种补贴)/21，各部门(单位)根据本部门(单位)考核标准核发绩效工资，其它待遇不减。

第四十四条职工死亡待遇

一、抚恤金:

1.员工病故抚恤金为本人10个月工资。

2.工伤死亡或烈士抚恤金按国家有关规定执行。

二、丧葬费:员工死亡丧葬费为公司2个月平均工资。

三、员工如有直系供养亲属，可享受困难补助如下:

1.先发6个月本人工资;

2.第七个月起:

(1)因公死亡员工的供养直系亲属定期抚恤费人均为当地最低生活保障标准。

(2)非因公死亡或因病死亡员工的供养直系亲属生活困难补助费标准为当地最低生活保障标准。

四、本人工资指扣除绩效工资、午餐补贴等工作性补贴外其它列入工资统计的费用。

第四十五条职工公假

一、员工在工作时间内参加社会活动、学生家长会，须凭通知，经单位领导批准，时间由具体情况而定。

二、子女参军可享公假1天。

三、员工公假，由各单位(或部门)根据本单位(或部门)绩效工资考核标准，视员工工作情况核发，超过三天以上起扣发午餐补贴，其它待遇不减。

四、因兵役检查或军政各机关的调训，期间不满1个月者或应国家考试或担任各级人民代表出席会议期间在3天以内者，可请公假。

第四十六条其它情况

一、经公司同意，脱产学习三个月(含)以上的，自上学之日起，岗位等级工资按岗位等级工资基数的70%发给并停发午餐补贴、绩效工资。

二、违反安全操作规程或因严重失职，造成经济损失者，原则上由失职者自行承担，并视情节扣发一个月以上绩效工资或岗位等级工资。

三、受公司警告处分者，扣一个月绩效工资和岗位等级工资。

四、受公司行政记大过处分者，扣三个月绩效工资和岗位等级工资。

五、受留用查看处分，在岗工作的，扣除一切待遇，按当地政府最低工资标准计发;被司法部门判刑、管制、收容审查或劳动教养，在岗位工作的，扣除一切待遇，按当地政府最低生活费标准计发。

六、被司法部门依法拘留的，按日扣除午餐补贴、绩效工资、岗位等级工资，如扣除后待遇低于当地最低工资标准的，按当地最低工资标准发给。

七、旷工在7日以内，按日计扣薪津，并处罚款月薪的10%。

第四十七条以上待遇的考核仅包括基本工资、岗位等级工资、工龄津贴、福利津贴、物价补贴、午餐补贴、绩效工资等部分，年终奖等一次性发放的费用以及其它待遇均按有关规定另行考核。

第四十八条以上规定所涉及的公司人均平均工资、当地人均年平均工资及当地最低工资水平以公司人力资源管理部门每年公布为准。

第四十九条员工申请探亲假、婚丧假、带薪休假应由各单位(或部门)领导同意，经公司人力资源管理部门批准。如有产假、产前假、哺乳假、疗养、病假、事假者，均应由有关部门领导同意，报公司人力资源管理部门备案。部门(或单位)负责人请假和脱产学习及其他脱产情况者，须由公司主观领导核准，报公司人力资源管理部门备案。各单位(或部门)应如实、及时做好每月考勤申报工作，协同公司进行管理，如职工不经批准进行休假者，按事假处理，情节严重者，按旷工处理。

第五十条本公司员工因执行职务所生的危险致伤病不能工作者，以公假论，期间以年为限，其假期延至次年时应合并计算，假期中薪资照给。过期仍未痊愈者可依退休规定命令退休。

第五十一条请假逾期，应照下列规定办理:事假愈期按日计扣薪津，一年内事假积计超过30天者免职或解雇;病假愈期可以未请事假的假期抵销，事假不敷抵销时按日计扣薪津。患重大疾病需要长期疗养，经总经理特别核准者不在此限。第五十二条特准病假以半年为限，其假期延至次年时应合并计算。特准病假期间薪资减半发给，逾期者得予命令退休或资遣。

第五十三条本公司员工请假除因急病不能自行呈核呆由同事或家属代为之外，须亲自办理请假手续。未办妥请假手续，不得先行离职，否则以旷工论处。

第五十四条本公司员工请假期届满行续假或虽行续假尚未核准而不到职者，除确因病或临时发生意外等不可抗力事情外，均以旷工论。

第五十五条请假理由不充分或有妨碍工作时，可酌情不予给假，或缩短假期或令延期请假。

第五十六条请假者必须将经办事务交待其他员工代理，并于请假单内注明。

第五十七条计算全年可请假日数，均自每年1月1日起到12月31日止，中途止职者，比例递减。特准病假延至次年销假者，其次年事、病假期比照中途到职人员计算。

第五十八条本公司员工依本规则所请各假如发现有虚伪事情者，除以旷工论处外，并依情节轻重予以惩处。

第五十九条在本公司服务1年以上满3年者每年给予特别休假7天。服务3年以上未满5年每年给予特别休假15天，满10年以上每增满1年加给1天，但至多以30天为限。

第六十条特别休假按以下手续办理

一、每年初(元月)由各单位在不妨碍工作范围内，自行排特别休假日期。特别休假日期表一式两份，一份留存原单位，一分逐级转呈各部(室)经理(主任)核阅后送人事单位备查。

二、特别假休假时，应按规定办理请假手续(填员工请假记录卡)，并觅妥职务代理人，办妥职务交待后才能休假。

三、基于业务上的需要不能休假时，可比照休假天数的薪津数额改为奖金，若干休假期间，因业务需要奉令销假照常工作而不被休假者，亦行照其未休假天数的薪资额改发奖金。

第六十一条员工在休假之前一年有下列事情之一者，不给予特别假

一、事、病假积计逾21天者;

二、旷工达3天以上者。

第六章培训

第六十二条员工培训分为岗前培训和在岗培训。

第六十三条凡新聘员工进入公司时，须进行上岗前培训，经考试合格者，方能上岗。

第六十四条根据岗位需要，员工须外出接受培训，经公司批准的，培训费用先由个人垫付，按下列情况处理:

一、新聘试用期员工，培训合格者，在试用期满合格后，如培训费在300元以内，全部予以报销，培训费超过300元，则先报销50%，待工作满一年后，表现良好的，再报销另外50%;

二、已签订合同聘用制员工，培训合格后方予以全部报销;

三、凡培训不合格者，培训费不予报销。

第六十五条须外出接受培训的员工，经公司批准，并在公司人力资源管理部门签订外出培训合同后，方可外出接受培训。

第六十六条接受公司外派培训的员工，须按“外出培训合同”规定的服务年限为公司服务，如中途辞职或因违反公司规定被解聘者，须按规定赔偿扣除从培训结束后已为公司服务部分以外的培训费用(服务时间按月计算，不足一个月的，按一个月计)。

第七章员工的行为规范

第六十七条本公司各级员工应遵守本公司一切规章及公告。

第六十八条本公司员工应接受上级主管的指挥与监督，不得违抗，如有意见应于事前述明核办。

第六十九条本公司员工应尊重公司信誉，凡个人意见涉及本公司方面者，非经许可，不得对外发表，除办理本公司指定任务外，不得擅用本公司名义。

第七十条本公司员工不得经营或出资与本公司类似及职务上有关的事业或兼任公司以外的职务，但经董事长(或总经理)核准者不在此限。

第七十一条本公司员工应尽忠职守，并保守业务上的一切机密。

第七十二条本公司员工执行职务时，应力求切实，不得畏难规避，互相推诿或故稽延。

第七十三条本公司员工处理业务，应有成本观念，对一切公物应加爱护，公物非经许可，不得私自携出。

第七十四条本公司员工对外接洽事项，应态度谦和，不得有骄傲满足以损害本公司名誉的行为。

第七十五条本公司员工应彼此通力合作，同舟共济，不得妄生意见、吵闹、斗殴、搬弄是非或其他扰乱秩序，妨碍风纪情事。

第七十六条本公司员工出勤管理应依员工出勤管理办法的规定办理，员工出勤管理办法另订。

第七十七条本公司员工因业务需要加班者，应依加班管理办法规定办理，加班管理办法另订。

房地产项目销售前期市场调查管理规定：房地产集团公司文印工作

适配人群	文印人员，综合管理部，职能部门文员	使用场景	对外发文，内部行文，机密复印
制定目的	公司文印太乱，老出错，想让打印快点、省点纸、别泄密。
适用范围	管公司本部和控股项目公司，管打印、复印、盖章、存档这些事。
职责分工	综合管理部牵头，指定专人干活，部门负责人盯着，员工互相提醒。
禁止行为	不能随便进文印室，不能乱看电子文件，不能漏登记，不能不校对就发出去。
检查与监督	文印员每天记台账，部门每月查登记本，月底汇总，没登记的扣绩效，三次出错调岗。

房地产集团有限公司文印工作管理规定

第一章总则

第一条为加强* 城房地产集团有限公司(以下简称公司)的文印工作管理，是高操作效率，节约成本，特制定本规定。

第二条综合管理部为文印工作的归口管理部门，应指定专人负责文印工作的管理。

第三条本规定适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股项目公司、专业公司参照执行。

第二章文件印制管理

第四条综合管理部负责公司对外发文的印制、盖印和存档。

第五条综合管理部负责对公司行文格式的审核，确保文件排版和打印格式符合《文件格式规定》的相关要求。

第六条综合管部负责公司领导签署文件的打印工作，公司职能部门的内部行文或一般业务文件原则上由责任部门自行打印。

第七条综合管理部在接到打印任务后，首先应检查文件类别是否属于规定的打印内容，在确定打印前应先登记，以便于日后核查。打印完毕，经校对复核无误后，再按要求份数印制成文。

第八条综合管理部负责定期统计公司各部门的复印数量，并负责公司及分、子公司员工在公司进行复印的结算工作。

第九条综合管理部为公司对外联系印制任务的归口管理部门。公司各部门如需在外印刷文件资料的，应先与综合管理部联系，由综合管理部统一安排印制事宜。

第三章文印人员管理

第十条文印人员应遵守保密原则，不得泄露公司机密;应妥善保管文件资料，包括电脑软盘和内存文件等;对印有机密内容的废弃纸张应及时销毁。

第十一条文印人员应熟练掌握word与e*cel的操作，每分钟录入速度应不低于100 个字，并保证录入质量，无错字别字;熟练操作e*cel，制表迅速美观。

第十二条文印人员应熟练掌握公司常用文件的排版格式，保证文件格式符合规范。

第十三条公司文件文印应迅速及时，对于急件应先行处理，当日文件必须当日完成文印任务。

第十四条文印应遵循节约的原则，尽量提高纸张的利用率。

第十五条文印人员在文件印制完成后，应在打印登记本上注明打印日期、文件编号与名称、存放位置等。

第十六条文印人员负责复印工作。员工在复印工作资料或文件时，应事先登记复印部门、经手人、复印内容、页数和份数等。

第十七条文印人员应掌握文印设施设备的基本故障排除方法，并定期检查、保养文印设施设备。

第十八条文印人员应定期清点、检查耗材使用情况，并按有关程序合理添置所需耗材，保证公司文印工作的正常进行。

第四章文印室管理

第十九条非文印工作人员不得随便进入文印场所，未经允许，严格查阅电子文件。

第二十条文印室应保持整洁，文件用纸应妥善存放于柜中;复印用纸在保证正常复印的情况下，应归类排放，堆砌整齐有序。

第二十一条文印人员应重视工作环境的维护，保证室内通风干燥、机器运作正常。

第二十二条综合管理部负责文印耗材的管理，具体见《办公用品管理制度》。

第二十三条综合管理部应定期安排专业人员对文印设施设备进行例行检查和维护。

第五章附则

第二十四条本规定由综合管理部负责解释和修订。

第二十五条本规定自印发之日起施行。

房地产项目销售前期市场调查管理规定：某某房地产公司统计

适配人群	专职统计员，部门兼职统计员，资产部负责人，总经理助理，统计主管领导	使用场景	对外报表报送，内部统计分析，数据审核订正，保密资料管理，统计台账建立，季度分析报告
制定目的	公司要管好数字，让报表不乱、不假、不拖，帮领导看懂经营情况，别瞎指挥。
适用范围	所有部门和统计员，管报表填法、数字核对、分析报告写法。
职责分工	总经理助理盯着，资产部主抓，专职统计员干活，各部门兼职统计员填表，资产部查错改错。
禁止行为	不准28号后交表，不准数字乱填、少填、晚填、瞎编，不准漏签名，不准泄密。
检查与监督	每月28号前交表，资产部5号前汇总报领导，填错马上改，没按时交就提醒，再犯要问原因，季度分析报告必须跟着报表一起交。

某房地产公司统计管理暂行规定

一、总则

1、为了科学有效地组织统计工作，确保统计资料的真实性、准确性、及时性，发挥统计工作在企业管理活动中的作用，依照《中华人民共和国统计法》及相关的有关规定，制定本规定。

2、统计的基本任务是对企业的经营管理活动进行统计调查、统计分析，提供统计资料，实行统计监督。

二、统计体系

1、统计工作实行统一领导、分级汇总、归口管理的原则。

2、公司的总经理助理是统计工作的主管领导，资产部是统计工作的职能管理部门，资产部设专职统计员，各部门设兼职统计员。

3、公司统计业务分为对外统计业务和对内统计业务。对外统计业务主要为上级专业主管部门布置的各种统计报表，由资产部负责填制报送。

4、公司内部统计业务分为二级，一级为公司资产部，负责公司和各部门报表汇总、组织落实统计基础工作及建立综合统计台帐、编制统计分析报告等工作，二级为各部门的统计员，负责本部门的统计调查、统计上报工作。

5、统计人员要保持相对稳定，发生变化时要报资产部备案。

三、统计内容

1、统计工作采用的主要方式为定期统计报表方式，必要时也可采用普查、实地调查等方式。

2、统计报表是各部门通过统计数字向上级报告本部门在业务、经济等方面活动情况的主要方式。各部门领导及统计人员应重视其填制与报送，各部门领导对上报报表均应签名，以示负责。

3、资产部有权要求各部门依照有关规定如实提供统计资料，有权检查统计相关资料的真实性、准确性，有权要求改正不确实的统计资料。

4、统计分析报告由资产部依据统计资料及根据公司实际情况分析而成，每季末随统计报表同时报送。

四、统计纪律

1、各部门统计人员应于每月28日前如实报送统计资料，及时准确地完成各项统计工作任务，报送的报表、数字必须经过认真地审核，确保报表的真实性、准确性、完整性。并对所报送统计资料的真实性、准确性、完整性负责。报表报出后，发现错误，要及时改正。

2、各部门统计人员必须严格按照统计制度规定提供统计资料，不得虚报、瞒报、迟报和漏报。

3、资产部收到各部门的统计资料后，应及时进行汇总审核，如发现问题，应及时责成有关部门统计人员给以核实、订正，并将汇总结果于下月5日前报主管领导。

4、上级主管部门布置本公司填制的统计报表，由公司资产部统计人员及时准确地填制，送呈主管领导审阅、签字后方可报送。

5、属于保密性质的统计资料，必须严格保密，严防丢失，对外提供时应按公司保密制度的规定执行。

6、关于统计资料的装订、整理、保存方法及保存期限，均按档案管理有关规定办理。

五、本规定由公司资产部负责修订和解释。

六、本规定自公布之日起实行。

房地产项目销售前期市场调查管理规定：房地产公司复印机使用

适配人群	部门经理，办公室主任，总务人员	使用场景	文件复印，设备报修，耗材申领
制定目的	复印乱用纸张太多，怕机器坏掉没人管，想让复印有记录、省纸、安全。
适用范围	所有要用复印机的人，管复印登记、操作、纸张领用、关机断电。
职责分工	部门经理批单子，办公室主任签字把关，总务管纸，秘书查关机，办公室盯维修。
禁止行为	不准私拆机器，不准印私人文件，不准不填登记本，不准下班不关机不断电。
检查与监督	填表签字才给印，总务发纸，秘书每天下班检查，没做到扣绩效或罚钱，月底汇总通报。

各部门需复印文件，应事先经部门经理签字、办公室主任签字，并填写“复印机使用登记本”(详细注明复印部门、日期、内容、份数等项目)后，方可有专人复印。

复印机操作人员应严格按照操作规范进行，如在使用过程中遇到问题或故障，要及时向办公室反映，以便请专业人员进行维修，任何人未经许可不得私自拆卸，以免造成机器损坏。

为了有效控制复印纸张的使用，复印纸张由办公室总务负责保管，使用者须按照办公用品零用手续办理。

任何人不得利用工作之便，复印与工作无关的私人文件，若因特殊情况需要复印者，须事先经过办公室主任同意方可复印，如若违反将视情节轻重予以批评或经济处罚。

每日下班前，办公室秘书负责检查复印机是否关机，是否切断电源，以免发生事故。

房地产项目销售前期市场调查管理规定：房地产公司项目营销部

适配人群	营销总监，策划经理，销售经理	使用场景	项目营销，销售管理，策划推广
制定目的	怕大家职责不清，工作乱套，想让每个环节都有人盯，事情不漏掉，活儿有人干，结果有人担。
适用范围	营销部所有人，从总经理到置业顾问，管卖房、策划、签合同、办贷款这些事。
职责分工	总经理总管所有事；助理帮着管，总经理不在时顶上；总监盯项目，策划经理管文案，销售经理管卖房。
禁止行为	总经理不能甩手不管；助理不能越权乱指挥；总监不能只听项目老总不听营销老总；策划和销售不能自己拍板不汇报。
检查与监督	每月初开碰头会核对分工，人力部每季度查一次岗位对应情况，没对上的扣当月绩效，三次不对调岗。检查由人力部牵头，月底前出结果，没完成的补交说明。