某房地产公司人才聘用管理办法（优选10篇）

某房地产公司人才聘用管理办法

一、总则

(一)、集团公司引进人才遵循的基本原则是保证公司需要与个人发展的有效契合，各级公司必须遵照集团管理制度的规定，通过严谨、系统、客观的招聘评估程序，筛选和吸收"契合型"人才。

(二)、集团公司严格遵循国家和地方政府有关法规要求，规范和健全劳动用工制度，与员工建立平等互信的劳动合同关系，并将之作为稳定员工队伍、控制人才有序流动的基本措施。

二、员工招聘

(一)、招聘申请审批

1、 各级公司员工招聘，首先应由用人部门(公司)提出《人员招聘审批表》(hrg301)，明确招聘岗位、任职要求，以及拟采用的招聘方式等，并按规定的招聘权限报批。

a) 总经理助理、总监级别(包括同等级别技术类)以上(含)人员和集团总部人员由集团人力资源部审核，集团总裁批准。

b) 编制内其它人员由各公司综合管理部审核，各公司总经理批准。但须在人员上岗当月内及时上报集团人力资源部备案。

2、 招聘申请的提出和审批，应保证拟招聘申请内容:

a) 符合年度人员编制计划;

b) 岗位设置明确，[[已有该岗位的《职务说明书》，包括工作范围和任职条件;

c) 招聘方式可行。

3、 《人员招聘审批表》经审批后，由所在公司人力资源部(或综合管理部)负责组织进行招聘工作。必要时，可由集团人力资源部协同各公司综合管理部集中组织招聘工作。

(二)、 招聘审查及录用

1、 选才原则

a) 具备良好的道德品质;

b) 原则上须全日制本科以上学历(商管、物管公司可适当放宽)，如属个别特殊人才可适当放宽但须报集团人力资源部审批。

c) 能胜任所聘之岗位;

d) 符合企业对人才成本的要求;

e) 有正确的求职动机和良好、积极的工作愿望。

2、 各级公司招聘工作必须按集团《员工招聘管理规范》(hrg302)规定，遵循以下程序对应聘人员进行全面、客观评价，以确保公司聘用员工满足工作要求。

a) 初筛及面试

b) 技术考核

c) 背景审核、调查

d) 复审

e) 体检

f) 审批

3、 经审批录用的招聘人员，由所在公司人力资源部(或综合管理部)发出通知，并与其签订《新进员工聘用确认书》(hrg303)，约定报到日期。

4、 各级公司人力资源部(或综合管理部)负责新员工的报到准备工作，指导、协助新员工办理报到手续，并按集团《新员工入职手续办理规范》(hrg304)的规定执行。

5、 各下属公司招聘人员情况，应在新员工正式报到前由综合管理部向集团人力资源部报备，资料包括:《人员招聘审批表》、《面试评估表》(hrg305)、《新员工录用审批汇签表》(hrg306)、《新进员工聘用确认书》、《求职申请表》(hrg307)等。

(三)、 试用及转正

1、 所有新进入员工均应实行试用，各级公司在与新进员工签订劳动合同时予以明确，并按《劳动合同订立及续订规范》(hrg308)的要求执行。

2、 新员工试用期满，由其所在公司人力资源部(综合管理部)负责按集团《转正管理规定》(hrg309)的要求，组织新员工的转正考核评估。考核结果包括三种:

a) 考核评估合格，由人力资源部(综合管理部)按规定办理转正手续;

b) 延长试用期;

c) 即时辞退。

3、 各下属公司员工转正考核评估结果应报集团人力资源部备案，员工转正审批权限按上述界定执行。

三、 劳动合同订立及续订

(一)、各级公司均应根据国家及当地政府部门的规定，与公司员工签订正式的劳动合同。劳动合同的签订应遵循平等自愿、协商一致的原则。

(二)、集团人力资源部是劳动合同管理的主管部门，对各公司劳动合同的订立、履行、变更、解除等过程进行监督、检查和指导，并负责集团总部工作人员、下属公司总经理助理级别以上(包括总经理助理)人员劳动合同的签订和管理。

(三)、各公司综合管理部负责本公司总经理助理级别以下人员劳动合同的签订，并对合同进行管理。

(四)、各级公司与员工签订劳动合同必须遵循集团《劳动合同订立及续订规范》，按集团规定约定:合同内容、合同期限、试用期、签约主体及授权签约人员等。

(五)、劳动合同执行过程中，合同约定条件发生变化，经合同双方协商一致，可以书面形式变更劳动合同的内容，作为劳动合同的附件，与合同具有同等效力。

(六)、劳动合同期满前一个月内，各级公司人力资源部(综合管理部)应组织进行任期考核，并根据考核结果决定是否续签劳动合同。

1、 决定续签合同的，按《劳动合同订立及续订规范》执行;

2、 决定不再续签合同的，即为合同终止，按下述"劳动合同终止、解除"的规定执行。

四、 劳动合同终止、解除

(一)、劳动合同终止、解除的情形包括:

1、合同期间员工提出解除合同;

2、合同期间公司提出解除合同;

3、合同期满员工提出不再续签合同;

4、合同期满公司提出不再续签合同。

(二)、员工提出终止或解除合同

1 、员工提出终止或解除合同时，均应提前向本部门经理(直接上司)，或公司人力资源部(综合管理部)递交《辞职申请书》。

2 、各级公司收到员工《辞职申请书》(hrg310)后，应按集团《劳动合同终止、解除规范》(hrg311)办理相关审批手续，确认符合终止、解除合同条件。

3、 员工辞职审批权限的界定，按上述规定执行。

4、 辞职申请书经批准后，劳动合同正式终止或解除，由公司人力资源部(综合管理部)负责督促和协助辞职员工办理离职手续。

5、 所有辞职员工，各公司人力资源部(综合管理部)应根据其个人意愿组织进行离职面谈，征询辞职员工意见，并上报集团人力资源部，以利改进公司管理工作。

(三)、公司提出终止、解除合同

1、 公司提出终止或解除合同的，必须由用人部门提前向公司人力资源部(综合管理部)递交《辞退(解聘、不再续约)审批表》(hrg312)，并按规定的人事管理权限进行审批。

2、 公司提出终止或解除合同必须符合《劳动合同终止、解除规范》中规定的条件，各公司人力资源部(综合管理部)应核实情况，以供领导审批。

3、 完成审批程序后，公司人力资源部(综合管理部)负责书面通知辞退(解聘、不再续约)员工，并督促和协助辞退(解聘、不再续约

)员工办理离职。

4 、建议、审批和办理员工辞退(解聘、不再续约)必须遵守国家和当地政府部门的规定，合理、稳妥地维护公司和员工双方的利益。

五、离职管理

(一)、员工离职(辞职、辞退)批准后，员工所在部门应配合人力资源部(下属公司综合管理部)督促离职员工办理工作交接手续，并完整填写《离职工作交接表》(hrg313)。

(二)、所有辞退员工均应根据辞退员工个人意愿，由所在公司人力资源部(或综合管理部)经理组织辞退面谈，并如实填写《离职面谈清单》(hrg314)。

(三)、需做辞退补偿的，由辞退员工填写《辞退补偿申请表》(hrg315)，经逐级报批后，财务部负责支付补偿款项。

(四)、各下属公司人事主管负责将部门业务主管以上级别离职员工的《辞职申请书》、《辞退(解聘、不再续约)审批表》、《离职面谈清单》和《离职工作交接表》呈报集团人力资源部备案

某房地产公司人才聘用管理办法：某房地产公司员工培训

第一章 总则

第一条 适用范围

本管理办法适用于zz房地产开发有限公司(以下简称公司)全体员工。

第二条 目的

为了使企业内部员工的业务素质和技能满足公司发展战略和人力资源发展的需要，公司对员工应进行有计划、有系统的培训，以达到公司与员工共同发展的目的，特制定本管理办法。

第三条 培训目标

公司以"服务于企业利益、服务于企业员工"为目标，在考虑公司持续稳定发展基础上，尊重员工个性与发展要求，通过::多样化的培训不断提高员工的素质与工作技能，把因员工能力不足和态度不积极而导致的人力成本浪费控制在最小限度，为公司提供各类合格的管理人员和专业人员。

第四条 培训宗旨

全员培训，终生培训。

第五条 培训方针

自我培训与传授培训相结合、岗位技能培训与专业知识培训相结合。

第六条 培训原则

公司对员工的培训遵循系统性原则、制度化原则、主动性原则、多样化原则和效益性原则。

(一)系统性

员工培训是一个全员性的、全方位的、贯穿员工职业生涯始终的系统工程。

(二)制度化

建立和完善培训管理制度，把培训工作例行化、制度化，保证培训工作的真正落实。

(三)主动性

强调员工参与和互动，发挥员工的主动性。

(四)多样化

开展员工培训工作要充分考虑受训对象的层次、类型，考虑培训内容和形式的多样性。

(五)效益性

员工培训是人、财、物投入的过程，是价值增值的过程，培训应该有产出和回报，应该有助于提升公司的整体绩效。

第二章 培训内容和形式

第七条 培训内容

培训内容包括知识培训、技能培训和素质培训。

(一)知识培训

不断实施员工本专业和相关专业新知识的培训，使其具备完成本职工作所必需的基本知识和迎接挑战所需的新知识。

(二)技能培训

不断实施在岗员工岗位职责、操作规程和专业技能的培训，使其在充分掌握理论的基础上，能自由地应用、发挥、提高。

(三)素质培训

不断实施心理学、人际关系学、社会学、价值观的培训，建立公司与员工之间的相互信任关系，满足员自我实现的需要。

第八条 培训形式

培训形式分为公司内部培训、外派培训和员工自我培训。

(一)内部培训

1.新员工培训。具体内容见《新员工培训管理办法》。

2.岗位技能培训。具体内容见《岗位技能培训管理办法》。

3.转岗培训。根据工作需要，公司原有从业人员调换工作岗位时，按新岗位要求，对其实施的岗位技能培训。转岗培训可视为新员工培训和岗位技能培训的结合。

4.继续教育培训。指凡具备专业技术职称的从事专业技术管理工作的员工每年均须参加不少于72小时的继续教育。每年::由各相关专业部门与人力资源部共同商议并于年初提出本专业年度继续教育培训计划安排，报人力资源部，经总经理办公会批准后，按计划执行。

5.部门内部培训。部门内部培训由各部门根据实际工作需要，对员工进行小规模的、灵活实用的培训。部门内部培训由各部门组织，定期向人力资源部汇报培训情况。

(二)外派培训

外派培训是指培训地点在公司以外的培训，包括zz集团组织的各种培训、国内外短期培训，高级经理人海外考察，另外还包括mba课程进修培训、企业经理人培训、资格证书培训等。具体内容见《员工外派培训管理办法》。

(三)员工自我培训

公司鼓励员工利用业余时间积极参加各种提高自身素质和业务能力的培训。

第三章 培训组织与管理

第九条 公司人力资源部负责培训活动的计划、实施和控制。基本程序如下:

(一)培训需求分析;

(二)设立培训目标;

(三)设计培训项目;

(四)培训实施和评价。

第十条 其他各部门负责协助人力资源部进行培训的实施、评价，同时也要组织部门内部的培训。

第十一条 建立培训档案

(一)建立公司培训工作档案，包括培训范围、培训方式、培训教师、培训往来单位、培训人数、培训时间、学习情况等。

(二)建立员工培训档案。将员工接受培训的具体情况和培训结果详细记录备案。包括培训时间、培训地点、培训内容、培训目的、培训效果自我评价、培训者对受训者的培训评语等。

第四章 受训者的权利与义务

第十二条 受训者的权利

(一)在不影响本职工作的前提下，员工有权利要求参加公司内部举办的各类培训。

(二)经批准进行培训的员工有权利享受公司为受训员工提供的各项待遇。

第十三条 受训者的义务

(一)培训期间受训员工一律不得故意规避或不到。

(二)培训结束后，员工有义务把所学知识和技能运用到日常工作中去。

(三)非脱产培训一般只能利用业余时间，如确需占用工作时间参加培训的，须凭培训部门的有效证明，经所在部门和人力资源部批准后，可做公假处理。

(四)员工脱产培训期间，不能解除或终止劳动合同。如合同在培训期间到期，则须续签一定年限的劳动合同，其生效日期为前一份合同期满之日，而且要保证培训结束后至少有三年的合同期。该要求对已到法定退休年龄者例外。

(五)具备下列条件之一的，受训员工须与公司签订培训合同。

1.脱产培训时间在三个月以上;

2.公司支付培训费用在5000元以上。

第五章 培训计划

第十四条 培训计划

人力资源部每年十月初发放员工《培训需求调查表》，部门负责人结合本部门的实际情况，将员工的《培训需求调查表》汇总，并于十月底前上报人力资源部。人力资源部结合员工自我申报、人事考核、人事档案等信息，制定公司的年度培训计划。

根据年度培训计划制定实施方案。实施方案包括培训的具体负责人、培训对象、确定培训的目标和内容、选择适当的培训方法和选择学员和教师、制定培训计划表、培训经费的预算等。实施方案经行政副总/经理办公会审批同意后，以公司文件的形式下发到各部门。

第十五条 部门内部组织的不在公司年度培训计划内的培训应由所在部门填写《部门计划外培训申请表》报人力资源部，经行政副总经理/经理办公会同意后，在人力资源部指导下由相关部门组织实施。

第十六条 对于临时提出参加各类外派培训或进修的员工，均要经所在部门负责人同意，填报《员工外派培训表》，公司领导批准后，报人力资源部备案。

第六章 培训实施

第十七条 培训实施过程原则上依据人力资源部制定的年度培训计划进行，如果需要调整，应该向人力资源部提出申请，上报行政副总经理审批。

第十八条 内部培训期间人力资源部监督学员出勤情况，并以此为依据对学员进行考核。

第十九条 人力资源部负责对培训过程进行记录，保存过程资料，如电子文档、录音、录像、幻灯片等。培训结束后以此为依据建立公司培训档案。

第七章 培训评估

第二十条 人力资源部负责组织培训结束后的评估工作，以判断培训是否取得预期培训效果。

第二十一条 培训结束后的评估要结合培训人员的表现，做出总的鉴定。也可要求受训者写出培训小结，总结在思想、知识、技能、作风上的进步，与培训成绩一起放进人事档案。

第二十二条 培训评估包括测验式评估、演练式评估等多种定量和定性评估形式。

第八章培训费用

第二十三条 公司每年投入一定收入比例的经费用于培训。培训经费专款专用，根据公司效益状况可以适当增加数额。

第二十四条 参加培训(进修)的公司员工，其学费、报名费、资料教材费用等一律先由本人支付，待获得合格证书后，方可回公司报销，否则不予报销(上级党政机关、主管部门发文指令参加培训的除外)。技能培训的费用全部由公司承担，各类资格证书培训(进修)的费用公司和个人各承

某房地产公司人才聘用管理办法：某房地产公司支付

第一章 支付管理办法

1.一般规定

1.1.管理范围

1.1.1.支付管理的范围包括但不限于:开发建设款支付、资本性支出、日常费用支付、税费支付、代收代付款项支付以及其他款项支付。

1.2.按用途分类

1.2.1.开发建设款的支付是指房地产开发建设的各种用款，包括:征地、前期工程、建筑安装、基础设施、公共配套等建设用款。(土地费用、前期工程费、设计费、建筑安装费(含工程物料采购)、基础设施费、公共配套费等开发建设用款。

1.2.2.资本性支出:主要为公司经营性资产的采购以及公司的对外投资、利润分配等。如公司采购自用的固定资产、无形资产、办公室装修、对外投资、利润分配等用款。

1.2.3.日常费用:日常业务经营、行政管理发生的费用款项，如营销推广活动费用、广告设计费、销售佣金、员工工资、业务招待费、差旅费、通讯费、车辆使用费、贷款利息等。

1.2.4.税费:企业经营业务所应承担的各种税金及附加，。包括营业税，所得税、土地增值税、契税、印花税、防洪费等。

1.2.5.代收代付款项:为配合主营业务、其他业务的运作而发生代收代付款、暂收款、如代收代缴税费、初装费等。

1.2.6.其他款项:除上述款项以外的各种款项，如往来款、借支、投标押金。

1.3.按支付进度分类

1.3.1.按合同实施的不同时期分类，可分为预付款，进度款，结算款，质保金。

1.4.结算期数与支付次数的的规定

1.4.1.预付款可以不必由预算部出具《结算报告》，但结算的期数从预付款开始计算为第1期，到进度款、结算款，质保金应连续编号。不得断号。结算的期数与支付的次数可能不一致，某一结算期数下可能支付几次，在支付证书中应表注为第×期第第×次支付。

2.土地款支付的规定

2.1.土地款支付程序

2.1.1.由分管土地主办部门根据土地合同规定的支付条件中约定的支付时间、支付金额向财务部门提交支付申请表。

2.1.2.财务部门核对土地合同中的支付条件，向土地收款部门指定的账号办理交款手续。

3.设计费的支付规定

3.1.预付款的支付

3.1.1.设计人签订合同后，在合同约定的支付条件达到后，填写支付申请表并附件设计合同的首页、支付内容当页和签约栏当页复印件，交由主办部门，由主办部门填写会审表后，再转交财务部门。

3.1.2.财务部核对合同条件的原件并与复印件核对后，确定符合支付条件后，出具财务支付证书。

3.1.3.由董事长在财务支付证书中签署意见后，由董事办将文件反馈财务部，由财务部通知设计人收款。

3.2.进度款的支付

3.2.1.设计人在办理设计费的进度款支付之前，应事先办理设计成果文件中间验收的手续，形成成果文件的中间验收手续。

3.2.2.设计人编制设计费中间结算申请报告后，与预算部共同核对办理设计费中间结算的审核工作，由预算部出具设计费中间结算审核报告。

3.2.3.设计人在合同规定的支付条件达到时，向项目部填报〈支付申请表〉

3.2.4.项目发展部根据审核设计费的支付资料的完备性后填写支付会审表，向财务部转交。

3.2.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具〈财务支付证书〉。

3.2.6.董事办将财务支付证书交董事长签字反馈财务部，财务部通知设计人收款。

3.3.结算款的支付

3.3.1.设计人在办理设计费的结算款支付之前，应事先办理合同执行情况确认手续，形成设计合同执行情况确认表。

3.3.2.设计人编制设计费结算申请报告后，与预算部办理设计费竣工结算的审核工作，由预算部出具设计费竣工结算审核报告。

3.3.3.设计人在合同规定的支付条件达到时，向项目部填报支付申请表

3.3.4.项目部根据审核设计费的支付资料的完备性，向财务部转交支付申请表。

3.3.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具〈财务支付证书〉。

3.3.6.董事办将财务支付证书交董事长签字反馈财务部，财务部通知设计人承兑。

4.监理费的支付

4.1.预付款的支付

4.1.1.监理人签订合同后，在合同约定的支付条件达到后，填写支付申请表并附件监理合同的首页、支付内容当页和签约栏当页复印件，直接向财务申请预付款。

4.1.2.财务部核对合同条件的原件并与复印件核对后，确定符合支付条件后，出具财务支付证书。

4.1.3.董事办督促董事长在财务支付证书中签署意见后，由董事办将文件的反馈财务部，由财务部通知监理人收款。

4.2.进度款的支付

4.2.1.监理人在办理监理费的进度款支付之前，应事先办理监理效果评审手续，形成监理效果评审表

4.2.2.监理人根据合同编制监理费中间结算申请报告后，与预算部共同核对办理监理费中间结算的核对工作，由预算部出具监理费中间结算审核报告。

4.2.3.监理人在合同规定的支付条件达到时，向项目部填报支付申请表。

4.2.4.项目部提出会审意见后，向财务部转交支付申请表。

4.2.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。

4.2.6.董事办将财务支付证书交董事长签字反馈财务部，财务部通知监理人收款。

4.3.结算款的支付

4.3.1.监理人在办理监理费的结算款支付之前，应事先办理监理合同执行情况的确认手续，形成监理合同执行情况确认表。

4.3.2.设计人编制监理费结算申请报告后，与预算部办理设计费中间结算的核对工作，由预算部出具监理费中间结算审核报告。

4.3.3.监理人在合同规定的支付条件达到时，向项目部填报支付申请表

4.3.4.项目部提交会审表并签署会审意见，向预算部、财务部转交会审流程资料。

4.3.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。

4.3.6.董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部，财务部通知监理人承兑。

5.工程采购费的支付

5.1.预付款的支付

5.1.1.供货人签订合同后，在合同约定的支付条件达到后，填写支付申请表并附件采购合同的首页、支付内容当页和签约栏当页复印件，向采购部提交支付申请，由采购部签署意见后转交财务部。

5.1.2.财务部核对合同条件的原件并与复印件核对后，确定符合支付条件后，出具财务支付证书。

5.1.3.由董事长在财务支付证书中签署意见后，由董事办将文件反馈给财务部，由财务部通知供货人收款。

5.2.进度款的支付

5.2.1.供货人在办理进度款支付之前，应事先整理分批供货验收记录单，并根据此编制物料采购类结算申请报告。

5.2.2.供货人与预算部共同核对办理采购费中间结算的核对工作，由预算部出具物料采购类中间结算审核报告。

5.2.3.供货人在合同规定的支付条件达到时，向采购部填报支付申请表。

5.2.4.项目部提出会审意见后，向财务部转交支付申请表。

5.2.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。

5.2.6.董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部，财务部通知供货人收款。

5.3.结算款的支付

5.3.1.供货人在办理采购费的结算款支付之前，应事先办理合同执行情况的确认手续，形成合同执行情况确认表。

5.3.2.供货人编制采购费结算申请报告后，与预算部共同核对中间结算，由预算部出具中间结算审核报告。

5.3.3.供货人在合同规定的支付条件达到时，向采购部填报支付申请表

5.3.4.采购部提交会审表并签署会审意见，向预算部、财务部转交会审流程资料。

5.3.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。

5.3.6.董事办将财务支付证书交董事长

签字后反馈财务部，财务部通知供货人承兑。

6.施工安装费的支付

6.1.预付款的支付

6.1.1.承包人签订合同后，在合同约定的支付条件达到后，填写支付申请表并附件合同的首页、支付内容当页和签约栏当页复印件，直接向财务申请预付款。

6.1.2.财务部核对合同条件的原件并与复印件核对后，确定符合支付条件后，出具财务支付证书。

6.1.3.董事办督促董事长在财务支付证书中签署意见后，由董事办将文件的反馈财务部，由财务部通知承包人收款。

6.2.进度款的支付

6.2.1.承包人在办理进度款支付之前，应事先到项目部办理形象进度的确认手续，并根据此编制中间结算申请报告。

6.2.2.承包人与预算部共同核对办理中间结算的核对工作，由预算部出具中间结算审核报告。

6.2.3.承包人在合同规定的支付条件达到时，向项目部填报支付申请表。

6.2.4.项目部提出会审意见后，::向财务部转交支付申请表。

6.2.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。

6.2.6.董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部，财务部通知承包人收款。

6.3.结算款的支付

6.3.1.承包人在办理结算款支付之前，应事先办理合同执行情况的确认手续，形成合同执行情况确认表。

6.3.2.承包人编制结算申请报告后，与预算部共同核对中间结算，由预算部出具中间结算审核报告。

6.3.3.承包人在合同规定的支付条件达到时，向项目部填报支付申请表

6.3.4.项目部提交会审表并签署会审意见，向预算部、财务部转交会审流程资料。

6.3.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。

6.3.6.董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部，财务部通知承包人承兑。

6.4.质保金的支付

6.4.1.承包人在办理质保金支付申请之前，应事先至物业公司办理保修期期满的确认手续，取得保修期期满证书。

6.4.2.承包人编制结算申请报告后，与预算部共同核对最终结算工作，由预算部出具结算审核报告。

6.4.3.承包人在合同规定的支付条件达到时，向预算部填报支付申请表

6.4.4.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。

6.4.5.董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部，财务部通知承包人承兑。

7.营销费的支付

7.1.预付款的支付

7.1.1.申请人签订合同后，在合同约定的支付条件达到后，填写支付申请表并附件合同的首页、支付内容当页和签约栏当页复印件，向营销部提交支付申请表，营销部签署意见后再转交财务部。

7.1.2.财务部核对合同条件的原件并与复印件核对后，确定符合支付条件后，出具财务支付证书。

7.1.3.董事长在财务支付证书中签署意见后，由董事办将文件的反馈财务部，由财务部通知申请人收款。

7.2.进度款的支付

7.2.1.申请人在办理进度款支付之前，应事先到销售部办理营销效果评审的确认手续。并取得营销效果评审表。

7.2.2.申请人在合同规定的支付条件达到时，向销售部填报支付申请表交附上必要的附件。

7.2.3.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。

7.2.4.董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部，财务部通知申请人收款。

7.3.结算款的支付

7.3.1.申请人在办理结算款支付之前，应事先办理合同执行情况的确认手续，形成合同执行情况确认表。

7.3.2.申请人在合同规定的支付条件达到时，向销售部填报支付申请表

7.3.3.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后，根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财

务支付证书。

7.3.4.董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部，财务部通知承包人承兑。

8.行政费用的支付

8.1.工资的支付

8.1.1.每个月的1日由各部门的文员提交上个月的考勤表，由行政人事部在6日前审核完成后转交财务部。

8.1.2.财务部根据考勤人员出勤天数计算出当月应计发放的工资，并按国家税法的规定计算出就应扣除的个人所得税及其他应扣除款项，作出工资表由董事长签发后发放。

8.2.办公费用的支付

8.2.1.每个月由各部门提供办公用品需求计划，提交行政人事部汇总后，计算出费用额度，完成审批手续后，由采购部采购后并验收确认无误后，通知供货人收款(月结算)。

8.3.招待费用的支付

8.3.1.根据客户关系的需求，每次招待应根据客户的级别进行消费，对于签单消费，由财务部每个月集中审核后，通知收款人收款。对于非签单消费，报销人应在三天内按规定的手续报销。

8.3.2.对于超过授权招待费用额度以外的费用，招待人应事先进行申请，得到上级部门的批准后，才能招待消费。

8.4.其他费用的支付

8.4.1.对于其他费用的支付，由财务部另行制订管理办法。

8.5.开发类零星工程的支付

8.6.以在建工程的零星工程为主，如填沙、钩机、围墙等等，此类零星工程的支付跟进部门需提供真实准确的票据，::且此类票据的签单确认等应根据公司相关制度执行，由双方即时、准确签单，严格避免事后补签甚至大批量一次签完。如发现票据为事后补签，财务部将拒绝支付，由相关现场负责人自行承担。

8.7.物业类零星工程

8.8.包括物业维修类零星工程以及由物业公司跟进但是由开发公司支付的零星工程等。此类工程的施工、质量、验收等均由物业公司主导。需注意:工程完工对方报验3天内必须组织验收;验收合格1个月内必须办理结算与付款(不管对方是否主动提出)。

第二章 管理流程

9.设计费支付作业流程

9.1.预付款支付作业流程

9.2.设计费进度款支付作业流程

9.3.设计费结算款支付作业流程

10. 监理费支付作业流程

10.1.预付款支付作业流程

10.2.监理费进度款支付作业流程

10.3.监理费结算款支付作业流程

11.采购类进度支付作业流程

11.1.预付款支付作业流程

11.2.工程采购费进度款支付作业流程

11.3.工程采购费结算款支付作业流程

11.4.工程采购费支付作业流程

12.施工安装费支付作业流程

12.1.预付款支付作业流程

12.2.施工安装费进度款支付作业流程

12.3.施工安装费结算款支付作业流程

12.4.施工安装费支付作业流程

13.质保金支付作业流程

13.1.质保金支付作业流程

14.营销费的支付作业流程

14.1.预付款支付作业流程

14.2.营销费进度款支付作业流程

14.3.营销费结算款支付作业流程

14.4.营销费支付作业流程

第三章 管理表格

15. 支付管理表格

15.1.支付会审表

15.2.监理支付证书

15.3.财务支付证书

15.4.财务收款证明书

第四章 支付流程

1.设计费支付作业流程

2.

监理费支付作业流程

3.工程采购费支付作业流程

4.施工安装费支付作业流程

5.物业维修类支付作业流程

某房地产公司人才聘用管理办法：房地产公司员工绩效考核

房地产公司员工绩效考核管理办法(三)

第一章总则

第一条适用范围

**房地产开发有限责任公司(以下简称公司)的所有员工均需参加考核。总经理由董事会负责考核，不在本办法考核范围之内。

考核对象具体分为高层管理人员、中层管理人员、行政事务、销售/营销、技术、财务、工勤等各类人员。

考核目的

员工考核的目的是通过客观评价员工的工作绩效，帮助员工提升自身工作水平，从而有效提升公司整体绩效。

第二条考核原则

考核工作遵循以下原则:

(一)以提高员工绩效为导向;

(二)定性与定量考核相结合;

(三)公平、公正;

(四)多角度考核。

第三条考核用途

考核结果的用途主要体现在以下几个方面:

(一)薪酬分配;

(二)职务升降;

(三)岗位调动;

(四)员工培训。

第二章考核方法

第四条考核周期

考核分为季度考核和年度考核。其中季度考核于各季度结束后十日内完成;年度考核于次年一月二十日前完成。

第五条考核职责划分

(一)考核管理委员会职责

由总经理、各副总经理、总工程师、人力资源部部长、审计部长、法务部长、财务总监组成公司考核管理委员会领导考核工作，承担以下职责:

1、最终考核结果的审批;

2、中层管理人员考核等级的综合评定;

3、员工考核申诉的最终处理。

(二)人力资源部职责

作为考核工作具体组织执行机构，主要负责:

1、对各部门进行各项考核工作的培训与指导;

2、对各部门考核过程进行监督与检查;

3、汇总统计考核评分结果;

4、协调、处理各级人员关于考核申诉的具体工作;

5、对各部门季度、年度考核工作情况进行通报;

6、对考核过程中不规范行为进行纠正、指导与处罚;

7、为每位员工建立考核档案，作为奖金发放、工资调整、职务升降、岗位调动等的依据;

(三)各部门主管的职责

1、负责本部门考核工作的整体组织及监督管理;

2、负责处理本部门关于考核工作的申诉;

3、负责对本部门考核工作中不规范行为进行纠正和处罚;

4、负责帮助本部门员工制定季度工作计划和考核标准;

5、负责所属员工的考核评分;

6、负责本部门员工考核等级的综合评定;

7、负责所属员工的绩效面谈，并帮助员工制定改进计划;

第六条考核关系

考核关系分为直接上级考核、直接下级考核、同级人员考核。不同考核对象对应不同的考核关系，见表1。

表1考核关系表

第七条考核维度

考核维度是对考核对象考核时的不同角度、不同方面。包括绩效维度、能力维度、态度维度。

每一个考核维度由相应的测评指标组成，对不同的考核对象采用不同的考核维度、不同的测评指标。

(一)绩效:指被考核人员通过努力所取得的工作成果，从以下三个方面考核:

1、任务绩效:体现本职工作任务完成的结果。每个岗位都有对应岗位职责的任务绩效指标。具体参见《**房地产开发有限公司考核指标》。

2、周边绩效:体现对相关部门服务的结果。

3、管理绩效:体现管理人员对部门工作管理的结果。

(二)能力:指被考核人完成各项专业性活动所具备的特殊能力和岗位所需要的素质能力。能力维度考核分为素质能力和专业技术能力。其中素质能力主要包括以下几类:

1、人际交往能力

2、影响力

3、领导能力

4、沟通能力

5、判断和决策能力

6、计划和执行能力

(三)态度:指被考核人员对待工作的态度和工作作风。态度考核分为积极性、协作性、责任心、纪律性考核。

第八条考核指标的权重

权重表示单个考核指标在指标体系中的相对重要程度，以及该指标由不同的考核人评价时的相对重要程度。具体权重见季度考核和年度考核的相关内容。

第九条考核程序

各考核人对被考核人进行考核评分;人力资源部统计汇总所有人的的评分，然后将统计结果反馈到相关主管;主管根据得分确定被考核人的综合评定等级，上报人力资源部;人力资源部将所有综合评定结果报考核管理委员会审批后反馈到部门，由部门主管将最终考核结果反馈给被考核人。

第十条考核评分

考核评分表中的所有考核指标均按照a、b、c、d四个等级评分，具体定义和对应关系如表2:

表2评分等级定义表

等级abcd

定义超出目标达到目标接近目标远低于目标

得分

第十一条综合评定等级

(一)根据个人评分情况与比例限制综合评定个人等级。综合评定结果共分为五级，分别是优、良、中、基本合格、不合格，具体定义见表3。

表3综合评定等级定义表

等级优良中基本合格不合格

定义实际表现显著超出预期计划/目标或岗位职责/分工要求，在计划/目标或岗位职责/分工要求所涉及的各个方面都取得特别出色的成绩实际表现达到或部分超过预期计划/目标或岗位职责/分工要求，在计划/目标或岗位职责/分工要求所涉及的主要方面都取得比较出色的成绩实际表现基本达到预期计划/目标或岗位职责/分工要求，无明显失误。实际表现基本达到预期计划/目标或岗位职责/分工要求，在主要方面有明显不足或失误。实际表现未达到预期计划/目标或岗位职责/分工要求，在很多方面失误或主要方面有重大失误。

(二)比例限制:在综合评定等级时，对于不同类型人员有等级比例限制。具体限制比例见下表:

表4综合评定等级比例限制表

人员类别等级比例限制评定人

优优和良中基本合格不合格

高层管理人员20@%不限制不限制不限制总经理

中层管理人员150%不限制不限制不限

制考核管理委员会

一般人员10 %不限制不限制不限制部门主管

“优”、“良”等级的综合评定是根据得分从高到低排序后根据比例限制确定。考核综合得分大于等于60分小于70分的等级评定为“基本合格”，小于60分等级评定为“不合格”。“中”由主管根据得分和等级的定义描述自己评定。

第三章季度考核

第十二条季度考核范围

季度考核对象包括中层管理人员和部门内一般人员(包括技术、财会、行政事务职系的员工)、工勤人员三类。

第十三条季度考核维度与权重

针对不同的考核对象，考核维度与权重不同。

(一)中层管理人员

表5中层管理人员考核维度、权重表

考核维度考核人季度考核权重

绩效任务绩效直接上级50%

周边绩效相关部门经理、部长、主任30%

管理绩效直接上级、下级20%

(二)一般人员

表6一般人员(工勤人员除外)考核维度、权重表

考核维度考核人季度考核权重

任务绩效直接上级70%

态度上级、同部门人员30%

(三)工勤人员

表7工勤人员考核维度、权重表

考核维度考核人季度考核权重

任务绩效直接上级70%

态度直接上级30%

第十四条季度考核时间

(一)第一季度考核:4月1日-10日;

(二)第二季度考核:7月1日-10日;

(三)第三季度考核:9月20日-30日;

(四)第四季度考核:1月1日-10日。

各部门考核的具体安排由人力资源部负责通知和组织。

第十五条季度考核流程

季度考核流程包括以下几个步骤:

(一)启动考核:人力资源部在季度初启动考核工作。上季度的考核评定和下季度工作计划确定一起启动。

(二)制定员工季度工作计划，选择考核指标和权重

1、在季度初五日以内，员工直接上级根据职务说明书和实际工作要求，就季度主要工作任务、考核标准、指标权重等项内容与被考核人面谈，共同讨论填写《绩效考核直接上级评分表》中任务绩效部分。从岗位可选考核指标(参见《**房地产开发有限公司考核指标》)中选择3~5个指标，确定要求达到的程度，并在任务绩效指标的总体权重范围内确定各个指标的权重。确定后双方各持一份，作为本季度的工作指导和考核依据。

2、每个月末考核双方就本季度计划进行一次回顾与沟通。计划执行过程中，若出现重大计划调整，须重新填写相应的《绩效考核直接上级评分表》。员工直接上级须及时掌握计划执行情况，明确指出工作中的问题，提出改进建议。

(三)员工自评

季度结束后，下季度开始三日内，被考核人从工作业绩、工作态度方面进行自我评价，填写《绩效考核直接上级评分表》中完成情况部分，并与下一季度的《绩效考核直接上级评分表》一起交直接上级。

(四)评价

1、直接上级就工作绩效与被考核人面谈，共同商定上季度任务目标完成情况(同时讨论确定下一季度目标、计划)。

2、直接上级对被考核人的工作业绩、工作态度独立提出评价意见，在《绩效考核直接上级评分表》中填写考核评分部分。

3、有同级和下级考核的人员，人力资源部组织相应同级和下级考核人提出评价意见，完成评分表。

4、人力资源部统计汇总考核得分。一般人员得分反馈给各部门主管，主管根据下属得分和部门比例限制确定被考核者的综合评定等级，报人力资源部。中层管理人员得分上报考核管理委员会讨论确定综合评定等级。

(五)审批

人力资源部汇总所有考核结果后报考核管理委员会审批。

第十六条季度考核结果的用途

季度考核结果直接影响下一季度的绩效工资，间接影响年度考核结果。考核结果对于薪酬具体影响见《**房地产开发有限公司薪酬设计方案》。

第四章年度考核

第十七条年度考核范围

年度考核分为个人考核和部门考核两种情况。

(一)个人年度考核:主要是对员工本年度的工作业绩、工作能力和工作态度进行全面综合考核。年度考核要对员工的长期发展和能力长期表现进行评价，在季度考核维度上增加能力维度。年度考核作为晋升、淘汰、评聘以及计算年终奖金、培训的依据。除总经理外的公司员工均需进行年度考核。

(二)对新入职员工、调动新岗位的员工、在公司全年工作时间不足六个月或有其它特殊原因的员工，经考核管理委员会批准可以不参加年度考核，考核结果视为中。

(三)部门年度考核:反映部门整体对于公司的贡献。

第十八条个人年度考核流程

个人年度考核流程分为以下几个步骤:

(一)个人年度考核和第四季度考核一起进行。年度考核增加了能力考核指标。年度考核的具体得分为:

1、高层管理人员以外的个人年度考核得分=个人4个季度考核得分的平均值×70% 个人能力考核得分×30%

2、高层管理人员年度考核得分=绩效考核得分×70% 个人能力考核得分×30%

(二)参加年度考核的所有员工，由其直接主管在每年度一月十日前对《能力考核评分表》中有关项目评价评分。

(三)年度考核评定于下一年度一月十五日前完成，并汇总到人力资源部。

(四)人力资源部在二十日前把考核结果报考核管理委员会批准。

第十九条个人年度考核结果的用途

个人年度考核结果主要作为职务升降、工资等级升降、年终奖金发放、聘任职称等工作的依据。

依据考核结果的不同，公司对每个员工给予不同的处理，一般有以下几类:

(一)职务升降。年度考核为优的员工，优先列为职务晋升对象。年度考核不合格的员工给予行政降级处理。

(二)工资升降。连续两年内考核结果累计一“优”一“良”或以上者，以及连续三年考核结果为“良”者，工资等级在本职系本职称系列内晋升一级。当年考核结果为“不合格”或连续两年考核结果为“基本合格”的员工工资等级下调一级，对于连续两年考核结果为“不合格”的员工或连续三年考核结果为“基本合格”的员工进行待岗处理。

(三)年度奖金分配。在年度奖金分配时不同的考核结果对应不同的考核系数。

(四)职称

聘任:年度考核为优的员工，优先列为破格聘任对象。

第二十条部门考核

(一)部门考核方式:部门考核不单独设立指标进行。每个部门的主管四个季度的任务绩效和周边绩效的平均得分作为部门的年度考核得分。根据部门的考核得分排序，然后由考核管理委员会按照与中层管理人员评定时类似的比例限制确定各个部门的综合评定等级。

(二)部门考核结果的用途:部门考核结果直接决定公司部门年终奖金分配方案。

第五章申诉及其处理

第二十一条申诉受理机构

被考核人如对考核结果不清楚或者持有异议，可以采取书面形式向人力资源部申诉。考核管理委员会是员工考核申诉的最终处理机构。人力资源部是考核管理委员会的日常办事机构，一般申诉由人力资源部负责协调、处理。

第二十二条提交申诉

员工以书面形式向人力资源部提交申诉书。申诉书内容包括:申诉人姓名、部门、申诉事项、申诉理由。

第二十三条申诉受理

(一)人力资源部接到职工申诉后，应在三个工作日做出是否受理的答复。对于申诉事项无客观事实依据，仅凭主观臆断的申诉不予受理。

(二)受理的申诉事件，首先由人力资源部对员工申诉内容进行调查，然后与员工所在部门主管进行协调、沟通。不能协调的，人力资源部上报考核管理委员会处理。

(三)申诉处理答复:人力资源部应在十五个工作日内明确答复申诉人;人力资源部不能解决的申诉，应及时上报考核管理委员会处理，并将进展情况告知申诉人。考核管理委员会在接到申诉后，一周内必须就申诉的内容组织审查，并将处理结果通知申诉人。

(四)详细流程见附件五《申诉流程图》。

第六章附则

第二十四条考核过程文件(考核评分表、统计表)严格保密，考核结果只反馈到个人，不予公布。

第二十五条本办法由人力资源部制定并负责解释。

第二十六条本办法实施后，原有类似规章制度自行终止，与本办法有抵触的规定一律以本办法为准。

某房地产公司人才聘用管理办法：x房地产物品采购、验收、领用

房地产公司物品采购、验收、领用管理办法(暂行)

第一章总则

第一条为规范物品管理，加强物品采购价格监督管理，降低物品采购成本，降低库存，增加企业效益，特指定本办法。

第二条本规定适用于公司各部门购买原材料、辅料、零部件、保洁用品、办公用品、劳保用品以及其他物品等采购过程中的决策、价格监督、领用监督、财务核算等行为。

第三条物品采购要树立采购经济批量观念，物品验收要坚持独立原则，物品的领用要树立需用原则。

第二章物品采购的管理

第四条各部门每月应根据部门需要，编制部门"采购计划明细表"(一式两份，部门一份，仓库保管员一份，见表一)，经各部门主管签字确认后，报综合管理部(以下简称综合部)。综合部每月(25日前)应根据各部门提交的部门采购计划明细表及现物品库存状况编制"采购计划汇总表"(一式两份，综合管理部一份，仓库保管员一份，见表二)，采购计划汇总表后附各部门所需物品明细。"采购计划汇总表"必须经仓库保管员、物业公司经理确认后，审批方可生效。对采购计划外的物质需求，必须填写"用品特批单"(见表三)，经上述人员确认同意，财务审批后方可采购。

第五条综合管理部每月应编制采购计划，并建立采购明细台帐(保存期限为二年)，接受主管领导检查，定期和财务进行核对。采购计划应以合理的库存和经济批量为前提，坚持"先利库，后采购"的工作程序，谁提供采购依据，谁承担经济责任。

第六条综合管理部每半年需对重要、主要物品供应商进行一次综合评定，并建立供应商档案，对于评审不合格的供应商予以淘汰，补充新的合格供应商。

第七条综合管理部负责处理公司库仓的冷、背、残、次物品。

第三章物品验收的管理

第八条所采购的货品到达公司前，采购人员应事先通知库仓人员做好验收准备。

第九条采购的物品到达公司后，必须由采购人员、负责检验人员(使用部门、工程部技术人员)和仓库人员一起根据供货方发货单(或发票)上所列物品进行逐一验收。

第十条采购物品的入库验收包括数量(直观上物品的完好度)、质量(规格、型号、产地等)、价格三个方面。数量和价格验收由仓管人员负责，质量验收由使用部门(或公司专业技术人员)或仓管人员负责。

第十一条公司所采购的物品到达后，应在当日办理完验收入库手续和财务入库手续。

第十二条公司购进物品，经验收合格后，仓管人员必须及时填制有编号的入库单，一式三联。对验收不合格的物品，仓管员不得办理入库手续，由采购员办理换货或退货;对入库后发现不合格的，仓管人员应及时通知采购人员办理换货或退货，给公司造成损失的，追究有关人员的责任。仓管人员填写入库单，应以独立保管的实体作为入库单位。

第十三条物品入库后，应当按照种类分区摆放整齐，按种类设置货物标识，严禁将不同种类的货物混放。

第十四条付款时必须持合同、入库单、发票经总经理(或其授权人)审批后，方可到财务部办理付款手续，手续不全财务有权拒绝付款。

第四章物资领用管理

第十五条确需领用物品的人员、部门，必须填写公司统一印制的"领料单"及"采购计划明细表"并经部门负责人签字，领用人持"领料单""采购计划明细表"到仓库领料，领料单的有效期限为3天。保洁用品，办公用品等日常使用频繁的物品，由各部门凭"领料单"、"采购计划明细表"按月一次领出。

第十六条仓管人员根据完备、有效、准确的领料单填写一式四联出库单，按照出库单上的项目逐一发放，并在各部门"采购计划明细表"上盖"已领用"章，定期将出库单传递给财务部门。

第十七条保洁班月领料计划应由保洁部主管按掌握的日常消耗所需量严格编制，并经主管签字后，报项目经理审批。由月领料计划分解产生的旬计划、日计划由其主管审批后连同物业经理审批过的月领料计划应于计划月上月末送至仓库管理员，仓管人员严格按第二十条和二十一条的要求发料。

第十八条每月末，由仓库管理员对保洁部领用物料汇总，与月领料计划进行核对，若有差异报其物业经理并责成其说明原因。

第十九条工程部主管根据历史数据、经验，编制维修用料月计划，对于经常使用的替换配件、物品、维修材料等，由工程部主管提出申请，经财务部审核并经物业经理审核批准后，可实行定额备用量，一般保证7天的库存量。根据批准后的申请填写"领料单"(见表四)，一次领出备用。并指定专人负责，建立明细台帐，月末工程部应将库存量结出，报仓管人员核对，财务部定期或不定期检查领用、库存情况。

第二十条对于不经常使用的物料，凭完备、有效的手续领用。

第二十一条需要维修的客户或公司部门，工程部必须根据客服中心填制的"报修单"(一式三联，财务、工程、客服各一联，见表五)进行维修，所需更换的物料或所需工费必须经客户或报修部门有关人员签字确认，月末客服中心应将报修单汇总后交仓管部门、财务部进行核对、核算。对于虚假的报修，一经发现予以严肃处理，工程部主管应承担相应的责任。

第二十二条实行"以旧换新"领用物料的部门或人员，必须持旧物料和完备、有效的"领料单"，到仓库更换。仓管人员应在领料单备注栏中注明"以旧换新"字样，对回收废旧物料有变卖价值的，仓管人员应归类存放，无使用价值的，也应独立存放，定期按程序由综合管理部处理。

第五章附则

第二十三条采购必须按上述规定的程序办理，指定专人负责采购、验收和保管，公司将定期或不定期的进行全面检查(包括价格、合同、程序等)，并将检查结果以书面形式上报公司领导;同时将此作为部门及个人的考核指标之一。

第二十四条本管理办法自下发之日起试行，原与此办法有抵触的，以本办法为准。

第二十五条本办法由财务部负责解释。

某房地产公司人才聘用管理办法：房地产公司项目销售分配

房地产公司项目销售分配管理办法(五)

一、目的:为了有效地推动项目的销售工作，最大幅度调动销售人员的积极性，体现能者多劳，多劳多得的原则，建立一种风险和激励共存的体制，特制定本办法;

二、适用范围:本公司销售部所有人员

三、分配原则

1工资收入

a.基本工资:正常全勤工作，将得到相对应的固定收入;

b.浮动工资:与销售定额挂钩，完成销售任务，足额获得此项收入;

2销售奖金

a.月销售指标以零起点考核，以4‰的比例按销售额计提奖励收入;

b.销售超额部分，以5‰的比例计提奖励收入

c.销售部经理不参与销售提成，其浮动工资与销售部月销售定额挂钩;

d.销售部以外人员，如推荐客户购买并实现销售，销售人员填写奖励认定书并报销售部经理审核确定后，推荐人可以按2‰的比例计提奖励收入，销售人员按2‰的比例计提奖励收入;

e.每笔提成中拿出25%作为销售部全体人员的公共提成，由销售经理按月度考评分控制发放。销售部经理根据销售人员对每套成交房产的相互配合程度，对销售人员的奖金分配有建议权，实际奖金数额由销售部经理会同总经理商定;

f.销售奖金必须是与客户的合同签订，首期款到帐后，方可计提;

3经济处罚

销售人员当月定额任务未完成时，扣除浮动工资，所差任务定额，如在下月得以补充完成，则已扣除浮动工资，顺延至下月补发;

以零销售额为起点，销售人员连续三个月平均只完成销售定额的70%以下，顺延下月起，基本工资以80%比例发放，直至完成月销售指标。公司可视个人销售情况作出人员调整;

以零销售额为起点，连续六个月后，销售月指标平均完成30%以下，顺延下月起基本工资以50%比例发放。公司可视个人销售情况作出人员调整;

4收入组成

a.月收入=基本工资 浮动工资 福利工资 销售奖金

b.福利工资=全勤奖 交通补助 通讯补助 餐补 工龄补助

销售指标:

基本工资:

浮动工资:

全勤奖:

交通补助:

餐补:

销售部经理岗位津贴:

建议根据项目的具体情况及沈阳地区的平均水平作出，基本工资为销售人员的基本生活费(含住宿和伙食费用，如公司包食住则此部分费用可扣除)。

提成具体分类表

业务员

具体情况

提成(金额*系数)

a

客户c始终为a接待、且成交

a得100%

a、b

客户c首次看楼为a接待，且登记，但成交时为b接待，a不在场且不知客户要订房，或a委托b接待

a得50%，b得50%

客户c本应由a接待，但a正忙无法接待，按顺序轮到b接待，且成交

b得100%(下一次轮到b接待客户应让给a接待)

客户c首次看楼由a接待，第二次看楼由b接待，最后a接待且成交

a得90%，b得10%

客户c来找a，a不在，b接待且成交

客户c首次由a接待，客户c的家人由b接待

a成交:a得90%，b得10%

b成交:a得50%，b得50%

a为新业务员不能独立成交，b协助且成交

注:金额=销售合同总价

某房地产公司人才聘用管理办法：房地产公司应收款

房地产公司应收款的管理

1)应收帐款、预付帐款明细帐必须根据经核对的工程合同和购销合同(附出库单)及汇款(付款凭证)为依据予以记帐，应按照不同的应收帐款或供应单位名称设置明细。

2)应收款明细帐调减必须要有分管领导书面批准。

3)建立应收款内部管理报告制度。

①财务人员在每月20日前对上月帐中的应收帐款进行清理，并根据工程(购销)合同及企业应收货款规定进行应收帐款分析，对拖欠货款(工程合同超过2个月，购销合同超过1个月)理出清单不得拖延，并理出潜在坏帐交主管领导，由合同签订单位提出解决办法，经主管领导批准之后执行。

②财务人员在每月10日前(计发工资前)对上月末按公司规定应该归还借款的单位和个人进行清理，对不按规定及时还款的个人扣发当月工资，并通知有关部门领导及时催收;对超期一个月还未归还借款的单位，应及时通知项目负责人。

③负责收款的部门或业务经办人在接到超期应收款通知单后，应及时催收，如不能按期收回，应及时通知项目负责人。并行成书面资料。交由财务部留档。

④申请付款部门(或应收账款发生部门)的部门负责人及业务经办人是清理追收应收帐款的第一责任人。企业发生因清理追收不力，造成坏帐甚至造成损失的，视情节轻重和损失大小对有关责任人予以经济和行政处罚，情节严重、损失巨大的，要追究法律责任并相应承担经济责任。

4)对于预付帐款应严格管理。

①预付账款应按照规定程序和权限办理;

②预付账款必须按合同规定付款，并在合同约定的时间清算完毕。办理相关报销手续。如果在规定时间内不通清算报销，财务部应将该款项转入应收帐款。按应收账款管理。

③对预付的支付必须按相关合同和完整的审批手续执行，否则，追究业务部门和财务部责任。

某房地产公司人才聘用管理办法：房地产策划广告部

一、作息时间

1、策划部采取五天坐班工作制，时间为上午:8:30-11:30，下午2:00-5:30。

2、上班迟到10分钟以上，罚款10元，30分钟以上必须电话通知行政办或负责人，否则，作为旷工处理，旷工一天扣除当天工资，一月两次旷工扣半月工资，三次作开除处理。

3、请假，原则上必须提前通知，并将工作交接完毕，方可准假，严禁请霸王假。病假扣除当天工资的50%，事假扣除当天工资的100%。

4、外出人员必在留言处留言，违反三次以上，罚款10元-50元。

二、办公环境

1、办公室内必须保持整洁，用完工具书必须归位，会议桌用完收拾干净及板凳规位，工作桌面保持整洁，三次以上，罚款50元。

2、办公室内严禁食零食(9:00以后不能吃早餐)，与客户交谈不准爵口香糖，违者罚款20元。

3、设计人员下班之前必须关闭所使用的电脑、打印机、扫描仪等电源。最后离开办公室的工作人员必须关毕所有电源、窗户、空调等。否则，视情节严重性罚款20-50元。

4、上班时间工作人员穿戴整洁，配工号牌，严禁穿拖鞋上班。违者罚款50元。

5、办公设施须人人爱护，保持洁净。

三、例会

每周星期一作为策划部例会时间，若遇特殊情况可作为调整。策划部人员必须出席例会，到会工作人员必须做好笔记。每周会议内容提交总经办。

四、试用及转正

策划部员工试用期原则是1-3个月，工作能力表现突出的，可提前提出申请，由部门负责人对其工作能力、工作态度等方面作出客观评述，由总经理批准，方可转正。

五、工作效率

凡是工作任务下达签字认可后，必须按时完成(若遇特殊情况时间顺延)，逾期罚款20-200元。

六、定稿

1、报纸广告需打广字号、预售证号、公司全称及电话。

2、打印公司作品需在样稿的右下角，注公司全称及电话。

3、设计人员初稿基本完成后，需经过初次校稿之后，通知下达工作任务的人员认可、之后方可定为初稿。

4、打印、打样之前需严格校稿，若因没校稿或校稿不严而造成公司的资源浪费或名誉受损的，罚款该部门200元以上。

5、改稿，因客户要求需要改稿的，应立即改稿完毕，且通知工作人员认可。方可完稿。

七、加班

9:00以前作为正常加班，时间超过9:00以后，可实报打的费。加班至10:00以后的工作人员，可采取轮班制，第二天，上班时间可延长至9:30分，加班至12:00以后，可调半天至1天的休息时间。如当月双休日加班又无法获调休累计超过2天，超过部分按该员工日薪予以补贴。

八、年终奖

年终奖的发放按公司收益、员工工作性质，工作能力、创造价值、工作时间、工作岗位等方面的标准发放年终奖。

九、提成

策划部提成按以下办法执行:

1、提成以该部门为基础，由部门负责人建议各成员应得奖金及公积金用途，报总经办审批同意后发放或执行。

2、根据楼盘项目的差异，看板、印刷等制作的提成按发生额的5%-10%计提;报版按每版300元计提(见报为准，"购房超市"不在内);小全版彩色和整版按600元计提。

3、以上提成的80%在当月内发放，20%累计于年底发放。

4、公司将根据上述提成总和的10%作为企划部公积金，用于加班误餐、交通或员工活动等，具体执行由策划部提案，经总经办审批同意后实施。

上述条例望企划部全体成员共勉并在实际过程中不断完善。

某房地产公司人才聘用管理办法：房地产企业办公设备办公用品图书资料

公司办公设备、办公用品及图书资料的管理，本着勤俭节约、合理安排、有效使用的原则，特制定本管理办法。

1、办公室负责公司办公设备、办公用品及图书资料的统一管理工作，各部门根据工作需要提出计划及请示，获得批准后，由办公室统一购置，专业用品与图书资料由提出部门自行购置，交公司办公室管理。

2、办公设备管理范围:计算机及附属设备;复印机、传真机、碎纸机等文件处理设备;电话、手机等通讯设备;录音、录像、照相器材及附属设备;办公桌椅及其它办公设备。

3、办公用品管理范围:各种纸、笔、本、文件夹等文具用品;签约仪式、大型会议及特殊活动需用的物品。

4、公司图书、资料管理范围:与公司发展有关的各类书籍、专业书籍、报刊文献集重要信函、请示材料批件和图纸资料等。

5、日常办公用品的购置由办公室按计划定期购办。办公设备与图书资料的购置由各部门提出申请，经办公室统一协调，提出拟办意见，报公司总经理审批，获准后方可购置。

6、办公室为各部门设立办公设备及办公用品领用台帐，由部门设专人负责领取并保管，领取时办理登记手续。

7、公司图书资料由办公室专人负责登记保管，各部门人员需借阅时到公司办公室办理借阅手续;部分业务书籍及图纸资料可由业务部门派专人自行登记保管。

8、公司每位员工领用的办公设备、办公用品要合理使用并妥善保管、维护。

9、凡员工调出或离开公司时，须将其所领用的价值较高的办公用品如计算器、订书机、u盘等交回公司办公室。不得将该物品带走或私自转交他人保管或使用。

10、本办法由公司办公室负责解释。

某房地产公司人才聘用管理办法：房地产开发公司材料设备

房地产开发公司材料设备的管理办法

随着公司日新月异的发展，为了加强设备管理，理顺管理关系，增强企业活力，提高经济效益，制订如下管理办法:

1、接受公司总经理、工程部经理的领导，负责公司材料、设备管理的工作。

2、按照工程部提供的甲方供货总清单及工程部提供的施工进度计划编制供货总计划。

3、按照工程部提供的材料设备规格、型号、性能参数，组织提供3―5家供应商的产品样本及技术资料。

4、编织材料设备招标文件，组织开标和评标，提出供应商的初步审核意见。

5、提出每一项设备材料进场时间、设备材料保管细则，以及出入库手续，建立相应台账内容。

6、配合工程部提供供应商的相关资料给监理和总包单位，以便安排材料的验收，保管，施工等方面的工作。

7.根据现场考察与合同履行情况对供应商名册进行调整，形成比较固定的供货渠道，降低成本;对材料、设备采购合同进行整理、归档;对尚未完成或有索赔问题的，根据合同及时处理;对剩余材料妥善移交、处理，并将处理意见反馈给合同预算部。

8、负责材料、设备在项目保修阶段出现问题时与供应商进行联系并及时解决;协助保修人员对现场剩余材料、设备进行管理，并与供应商联系取得保修工作所需的材料及设备配件等。

9、监理材料设备市场价格库与合同预算部共享。

10、负责公司现场材料设备档案管理。

11、负责将甲供材料的数量、金额及合同的执行情况汇总后及时反馈到合同预算部及财务部。

12、完成领导交办的其他工作。