《地产质量目标标准》管理办法
| 适配人群 | 工程管理中心，项目公司总经理，工程部负责人 | 使用场景 | 项目开发，商业产品，现场施工 |
|---|---|---|---|
| 制定目的 | 想让工程质量好点，大家干活都上心，别偷懒糊弄。按国家规矩和合同来管，不乱来。 | ||
| 适用范围 | 管公司所有项目，管商业产品施工质量，从头到尾盯紧。 | ||
| 职责分工 | 集团工程管理中心牵头检查验收，项目公司执行施工，领导蹲点查，管中心监督罚。 | ||
| 禁止行为 | 不准不按标准检查验收，不准跳过检查流程，不准降低国标底线，不准漏查关键环节。 | ||
| 检查与监督 | 管理中心每月查，项目公司每周自检，月底交报告。没做到就扣钱，第一次提醒，再犯就罚，9月起执行。 | ||
1、目的:
为了加强对项目工程质量的管理，提高从业单位的质量意识。发挥从业单位在工程建设中控制工程质量的积极性。根据国家的相关法律、法规、技术标准规范、规程、合同文件、设计图纸等制定了本标准。
2、标准的适用范围:
(1)本标准适用于**实业投资(杭州)有限公司所有项目。
(2)本标准适用于**实业投资(杭州)有限公司开发的商业产品，均必须强制参照执行。
3、标准的使用程序
集团公司工程管理中心根据公司年度经营目标和开发计划，组织集团公司相关职能部门，依据《**地产质量目标标准》，按照规定的要求，进行现场工程管理的质量检查与验收工作。
4、标准的检查监督
集团工程管理中心及相关主管、分管领导，在移动办公、蹲点检查、专项检查过程中，必须依照标准对项目公司的工程质量进行检查和处罚。
5、标准的调整
(1)项目公司、各级检查人员、集团公司相关部门在实际工作过程中如认为质量标准需要调整的，向集团工程管理中心提交工期标准调整申请(建议)，并说明调整理由。
(2)集团公司工程管理中心组织相关部门对质量调整申请(建议)进行评估。
(3)如经评估，质量标准确实需要调整的，由集团公司工程管理中心调整施工质量目标标准，并由集团公司工程管理中心修正后发布。
(4)项目公司提出调整质量目标要求的，最低调整范围不得低于国家标准。
6、罚则
(1)集团公司工程管理中心未能依据《**地产质量目标标准》，进行现场工程管理的质量检查与验收工作，处罚集团公司工程管理中心负责人500元/次。
(2)项目公司未能按照本办法要求，依据《**地产质量目标标准》，进行现场施工与检查验收工作的，处罚项目公司总经理1000元/次，处罚工程部分管领导1000元/次，处罚工程部负责人500元/次。
(3)各级检查人员未能依据《**地产质量目标标准》进行检查的，处罚检查人500元/次。
7、附则
(1)本办法自发布之日起生效。
(2)本办法解释权在集团公司工程管理中心。
《地产质量目标标准》管理办法：平面刨安全
| 适配人群 | 木工操作员，平刨机手，木料加工员 | 使用场景 | 木料加工，旧料刨削，硬节处理 |
|---|---|---|---|
| 制定目的 | 怕工人操作平刨出事，想让大家干活时少受伤、不违章。 | ||
| 适用范围 | 所有用平刨的木工，管刨料前检查、送料姿势、旧料处理、刀片安装这些事。 | ||
| 职责分工 | 班组长盯现场，工人自己照着做，安全员不定期看有没有照办。 | ||
| 禁止行为 | 不准手靠近刨口50mm内，不准戴手套，不准用太小的木料直接刨，不准拆安全挡板。 | ||
| 检查与监督 | 每天开工前自己查一遍，班组长巡检，发现没做到就停下重学，当天必须改完，再犯要重新培训。 | ||
1、作业前，检查安全防护装置必须齐全有效。
2、刨料时，手应按在料的上面，手指必须离开刨口50mm以上;严禁用手在木料后端送料跨越刨口进行创削。
3、被刨木料的厚度小于30mm，长度小于400mm时，应压板或压棍推进;厚度在15mm，长度在250mm以下的木料，不得在平刨上加工。
4、被刨木料如有破裂或硬节等缺陷时，必须经过处理后再进行施刨。
5、刨旧料前，必须将料上的钉子、杂物清除干净;遇木槎、节疤要缓慢送料，严禁将手按在切疤上送料。
6、刀片和刀片螺丝的厚度、重量必须一致，刀架夹板必须平整贴紧，合金刀片焊缝的高度少是超出刀头。
7、刀片安装的紧固螺丝应嵌入刀片槽内，槽端离刀背不得小于10mm;紧固九片螺丝时，用力应均匀一致，不得过松或过紧。
8、机械运转时，不得将手伸进安全挡板里侧去移动挡板或拆除安全挡板进行刨削，严禁戴手套操作。
《地产质量目标标准》管理办法：一氧化碳报警仪及空气呼吸器
| 适配人群 | 煤气操作人员，点检人员，检修人员 | 使用场景 | 煤气危险区，带煤气作业，高毒作业场所 |
|---|---|---|---|
| 制定目的 | 怕煤气中毒出事，想让报警仪和呼吸器管得严实点，保大家在煤气区干活安全。 | ||
| 适用范围 | 长材事业部各煤气生产、使用、回收单位，管报警仪和呼吸器的配、买、检、用。 | ||
| 职责分工 | 生产安全部审计划、查厂家、管台账；设备保障部管采购；各单位管自己用的设备和人培训。 | ||
| 禁止行为 | 煤气区关键位置不装固定报警仪不行；进煤气区不带便携报警仪不行；带煤气作业不戴呼吸器不行；用没资质厂家的设备不行。 | ||
| 检查与监督 | 各单位每月查设备好坏，每年11月交台账；能源总厂负责检验和充气；没按期检的不给充气；查出来问题扣分考核；生产安全部年底看台账和记录。 | ||
1目的
为加强对煤气等危险性气体的有效监控，规范co 报警仪、空气呼吸器的管理，保障煤气等危险性气体环境下作业的安全，特制定本办法。
2范围
本办法适用于长材事业部相关部门及煤气生产、使用、回收等单位。
3术语和定义
煤气危险区：是指有煤气设施的转炉煤气回收各层平台、煤气风机房、加热炉、钢包、中间包煤气烘烤区域、合金煤气烘烤区域、煤气柜等区域。
4主要职责
4.1 生产安全部负责总厂co 报警仪、空气呼吸器需求计划的审核确认、向公司安管部申报以及供方资质审查等监督管理。
4.2 长材事业部设备保障部负责总厂co 报警仪及空气呼吸器的采购计划管理。
4.3 各使用单位负责本单位co 报警仪和空气呼吸器的使用、运行管理。
5工作程序
5.1 co报警仪、空气呼吸器的配置
5.1.1 煤气危险区关键部位必须配置固定式的co 报警仪，如：转炉炉口以上各层平台、煤气风机房、加热炉、钢包、中间包煤气烘烤区域、合金煤气烘烤区域、煤气柜等区域。
5.1.2 煤气设施、设备、管网附近的值班室、操作室、休息室以及生产调度室等，应配置便携式co 报警仪。
5.1.3 凡进入煤气区域的操作人员、检修人员、点检人员、煤气专业管理人员，应携带便携式co 报警仪。
5.1.4 各单位的煤气操作室以及高毒作业场所等应配置空气呼吸器。
5.1.5 直接从事带煤气操作、检修人员进入煤气区域作业时，必须携带空气呼吸器。
5.2 采购管理
5.2.1 生产安全部负责对供方资质的审查；对各单位co 报警仪、空气呼吸器的需求计划进行审核确认，并建立管理台帐。
5.2.2 各单位根据公司安管部审核确认的需求计划向总厂设备保障部申报备件计划，所采购的产品应有生产厂家产品合格证以及相关资质的技术检验部门出具的产品检验报告书。空气呼吸器的采购选型应考虑符合充装条件，降低使用成本，便于安全管理。
5.3 检验和气瓶充装
5.3.1 公司能源总厂负责co 报警仪的检验和出具检验报告。
5.3.2 公司能源总厂对未经公司审查、确认的供货单位提供的co 报警仪一律不予检验。
5.3.3 公司能源总厂对未经公司审查、确认的供货单位提供的以及未按期检验的空气呼吸器气瓶一律不予气瓶充装。
5.3.4 生产安全部每年要编制co 报警仪、空气呼吸器的检验计划，其中co 报警仪检验委托能源总厂煤气防护站实施，空气呼吸器由总厂按国家有关规定外委检验。
5.4 使用、运行管理
5.4.1 各单位对使用的co 报警仪、空气呼吸器进行定期检查，发现问题及时与总厂相关部门联系处理，确保其处于良好状态。
5.4.2 各单位负责对使用空气呼吸器及co 报警仪人员进行培训，使其能够正确使用和佩戴煤气安全防护器具。
5.4.3 各单位应建立《co 报警仪、空气呼吸器管理台帐》，新购或报废的co 报警仪、空气呼吸器要及时更新台帐。
5.4.4 各单位在每年11月前将最新的《co 报警仪、空气呼吸器管理台帐》电子版报总厂设备保障部、生产安全部。
5.4.5 设备保障部、生产安全部应建立总厂《co 报警仪、空气呼吸器管理台帐》。
5.4.6 各单位对报废的co 报警仪、空气呼吸器必须及时从使用的岗位收回。
6过程绩效考核
总厂相关部门对一氧化碳报警仪及空气呼吸器管理的过程进行绩效考核。
过程绩效指标
序号
绩效指标名称
测量方法
监测周期
测量部门
1
co报警仪定期检验
检验记录台账
1年
生产安全部
2
空气呼吸器定期检验
3年
7考核与评价
7.1 生产安全部对各单位的co 报警仪、空气呼吸器的配备使用情况进行监督，并纳入职业健康安全管理体系考核与评价。
7.2 各单位严格按照本办法的要求，做好co 报警仪、空气呼吸器的日常监控管理，对不符管理规定的进行考核。
8相关文件
8.1 《安全操作规程》
8.2 煤气报警仪使用规定
8.3 空气呼吸器安全管理规定
8.4 《安全生产管理考核细则》
9记录
9.1 co 报警仪、空气呼吸器管理台帐
9.2 co 报警仪检验记录台帐
9.3 co 报警仪定期检验报告
9.4 空气呼吸器气瓶定期检验报告
《地产质量目标标准》管理办法：“三高”地区井具体
| 适配人群 | 修井作业队长，井控监督员，总工程师 | 使用场景 | 井控风险识别，井口安全距离，防喷器试压检验 |
|---|---|---|---|
| 制定目的 | 怕出事，高压高硫高危地方干活容易喷井、伤人、污染，想让施工更稳当些。 | ||
| 适用范围 | 修井队和现场所有人，管打井、压井、防喷这些活儿。 | ||
| 职责分工 | 总工定技术规矩，工艺所做设计，监督员盯现场，队长带班查岗，干部24小时守着。 | ||
| 禁止行为 | 不准用超7年的防喷器，不准没证上岗，不准不练防喷演习，不准关井压力超35mpa还硬干。 | ||
| 检查与监督 | 开工前培训 演练，监督员天天查，每月考操作证，没练好不让干，出问题追到岗、追到人、追到班。 | ||
按照中油集团公司《关于加强“三高”地区勘探开发安全生产工作的通知》和《关于进一不加强井控工作的实施意见》精神，我公司结合施工区域和施工特点，制定了“三高”地区井具体管理办法及措施，具体如下：
一、修井作业公司对“三高”井的划分
1、深层天然气井：当地层液体充满井筒时，预测井口关井压力可能达到35mpa，距居民区超过500米，不存在高危和硫化氢，只属于“高危”井控风险。
2、扶余城区井：城区井距离居民区不超过500米，不存在“高压”和硫化氢，只存在“高危”井控风险。
三高油气井定义：
⑴、“高压”：高压油气井指以地质设计提供的地层压力为依据，当地层液体充满井筒时，预测井口关井压力可能达到或超过35mpa的井。
⑵、“高含硫”：高含硫油气井是指地层天然气中硫化氢含量高于150mg/m（100ppm）的井。
⑶、“高危”：高危地区油气井是指在井口周围500m范围内有村庄、学校、工厂、医院、集市等人员聚集场所，油库、炸药库等易燃易爆物品存放点，地面水资源及工业、农业、国防设施（包括开采地下资源的作业坑道），或位于江河、湖泊、海滩和海上的含有硫化氢（地层天然气中硫化氢含量高于15mg/m 〈10ppm〉）一氧化碳等有毒有害气体的井。
二、“三高”地区施工井的具体措施。
1、规章制度方面。
为了加强“三高”地区井控工作，制定下发了修井作业公司《井控管理制度》、《控制井口岗位职责和关井操作程序》、《井喷失控事故责任追究制度》等。公司生产部门完善了《修井作业公司井喷事故应急预案》，含盖了井控基础工作和防喷演练、突发事件应急处理等全过程的井控管理规章制度。
2、施工作业区域和装备的选择。
高含硫油气井井位应选择在以井口为圆心、500米为半径的范围内无常驻人口以及工农业设施的地方，因特殊原因不能按上述要求确定井位，建设方应组织相关单位和人员做好应急预案并反复演练，做好道路维修、环境保护等工作，在确保所述区域内人民生命财产安全和环境保护的前提下，报经油田公司主管领导和地方政府相关部门批准后方可施工。
一般油气井井口与任何井井口之间的距离应不小于5米；高压、高含硫油气田的油气井井口与其它任何井井口之间的距离应大于钻进本井所用钻机的钻台长度，但最小不能小于8米。
在钻机选用上应考虑适当的井架底座高度，安装留有合理空间，为井喷抢险提供必要条件。
用于“三高”油气井的防喷器累计上井使用时间应不超过7年，且使用前应经过严格的试压检验，各项指标必须合格。
施工过程中地质情况或施工条件出现较大变化时，应及时对钻井或井下作业进行风险识别和评价，制定出安全技术保障措施，并修改设计，按程序审批后方可实施。
3、完善管理制度，加强管理和监督
由总工程师负责全面负责井下作业的井控技术管理及措施的研究制定工作，从设计开始加强井控各环节的技术管理。
（1）、 一般油气井工程设计，由工艺所进行设计。设计人员应具有现场工作经验和相应专业中级技术职称，由所长或副所长审核人员。总工程师或技术主管领导批准；高压、高含硫油气井工程设计，应由具有相应资质的专业设计单位或部门进行设计。设计人员应具有现场工作经验和相应专业的高级技术职称，设计应由具有相应专业教授级技术职称或本企业级以上的技术专家审核，设计应由建设方总工程师或技术主管领导批准。高危地区油气井的地质设计和工程设计、审核与批准由各油气田做出具体要求。
（2）、施工作业现场应依据不同承包方式，由责任方派驻的具备相应资质的专业监督人员，依据地质设计、工程设计和施工设计，对现场施工作业井控和安全方面的关键工序、关键技术等环节进行现场监督和检查。高压、高含硫油气井施工作业应派驻监督人员全程进行现场监督。
（3）、建立健全井控管理体系和井喷事故责任追究制度。要完善从管理层到操作岗位的井控管理体系，明确各级和各岗位井控责任，定期开展活动，不但对已发生的井喷事故进行责任追究，而且对“三违”行为和各种重大井控险情均应按“四不放过”的原则进行处理。
（4）、对重大施工和关键技术工艺环节，有关上级单位和部门应依据井下事故及复杂情况的程度，安排相应能力的生产技术人员在现场指导，保证对现场工作提供必要和有效的技术支撑。
（5）、从事“三高”油气井的施工队伍，在施工前要专门安排时间，对全队人员及协同施工人员进行针对“三高”油气井特点的培训、应急预案演练等。培训工作重点应对本井地质设计、工程设计、施工设计、应急预案等进行技术交底；对本井可能遇到的特殊地质、工程、井控、安全、环保等问题及相关要求进行介绍；对各岗位的职责、管理制度和相关的技术标准和规范进行宣贯。由施工作业队负责向处于警戒范围内的当地人群进行必要的宣传和培训，并与当地政府进行联系，协调有关事宜。
（6）、所有施工作业队应持证人员必须持有效井控操作证，方可上岗指挥和操作，按照设计要求安装井控装置。
（7）、落实好一次井控技术措施，加强坐岗观察和干部24小时指班制度，做到早发现早处理。
（8）、坚持搞好的防喷演习， 防喷演习要坚持“以班自为战、队自为战”的原则，司钻要全面指挥，严格按程序要求操作，演习结束后，司钻、值班干部要做好讲评，讲评内容要全面，有针对性，并做好防喷器演习记录。作业队首先搞好本井井控风险识别，结合本井实际情况做好各种应急抢险预案，并做好演练工作，达到具有处理突发事故的能力。
（9）、建立复杂情况和事故处理的统一协调制度、工作程序和技术支持与决策的专家队伍。在处理井下复杂情况和事故时，由工艺所召集，相关单位和专家参加，共同分析和研究对策，统一组织，分工协作，密切配合。
《地产质量目标标准》管理办法：某餐饮企业财产清查
| 适配人群 | 财务经理，出纳人员，采购主管 | 使用场景 | 餐饮经营，并购重组，财务审计 |
|---|---|---|---|
| 制定目的 | 怕账和实际对不上，年底算账不准，单位变动时责任分不清，想把家底摸清楚。 | ||
| 适用范围 | 所有员工、所有东西，现金、存货、设备、欠款、在建工程都得查。 | ||
| 职责分工 | 财务部牵头干，出纳必须在场，总经理当组长，各部门经理配合干活，财务总监盯着看。 | ||
| 禁止行为 | 不准用估计数代替实盘，不准拖到12月15号以后交表，不准账没结清就盘点，不准漏报盘盈盘亏。 | ||
| 检查与监督 | 每月查现金和银行存款，年底11月30日统一截止，12月10号前核完账，15号交表，18号上报，没按时交的扣钱，查错的要写说明。 | ||
餐饮企业财产清查管理办法
第一条 财产清查的内容
财产清查是通过对各项财产进行盘点和核对，确定各项财产物资、货币资金和债权债务的实存数及对方单位数额，以查明账账、账实是否相符。
第二条 财产清查的种类有以下四种
(一) 全面清查。就是对企业所有的财产清查全面盘点和核对。企业在下列情况下，必须进行全面清查。
1、年终决算之前，进行全面清查，以保证财务成果的完整、准确;
2、单位撤销、合并或改变隶属关系时，进行全面清查，经明确经济责任;
3、开展清产核资，进行全面清查，经摸清家底，准确核定资金。
(二)局部清查。就是根据需要对一部分财产所进行的清查。
(三)定期清查。就是按预先计划安排的时间对财产所进行的清查。一般在年度、季度或月度末结账时进行。
(四)不定期清查。就是事先并无规定清查时间，而根据实际需要所进行的临时性清查。在下列情况下，必须进行不定期清查。
1、更换财产、物资、和现金保管人员时进行财产清查，以分清经济责任。
2、发生非常灾害和意外损失时，进行财产清查，以查明损失情况;
3、上级财政等主管部门对企业进行财务检查时，进行财产清查，以验证会计资料的准确性。
第三条 货市资金的清查
货币资金的清查包括库存现金、有价证券及银行存款的清查。
(一)现金及有价证券的清查。由财务部门负责，通过实地盘点的方法，确定库存现金及有价证券的实存数，再与现金日记账及有价证券账的账面余额进行核对，以查明盈亏情况。现金及有价证券的清查，一般由财务部经理或主管会计主持，出纳人员必须在场。盘点结束后，应根据盘点的结果，填制现金、有价证券盘点表存档。
现金清查的时间:一是出纳员负责清点，二是财务部门采取不定期清查，一般每月进行一次。
(二)银行存款的清查由财务部门负责，采用与开户银行核对账目的方法进行。在同银行核对账目之前，应先详细检查本单位银行存款日记账的正确性和完整性，然后根据银行对账单逐笔核对，核对完毕后编制银行存款余额调节表。
银行存款的清查每月一次，必须于次月15日前核对完毕。
第四条 债权债务的清查
债权债务的清查由财务部门和业务经办部门共同负责，一般一年应全部核对一至二次。若债权债务过多，或长期未能清查，应成立清理债权债务专门班子进行突击清查，以防止呆账、坏账的发生。
(一)财务部门必须设置清理债权债务岗位，专司债权债务清查之职。核对后的往来账，应填写往来账项对账单存档。(附表格)
(二)采购部门的采购人员，须建立物资购入、货款支付及结存台账，逐笔登记物资购入、货款支付情况，并按月与本公司财务部门、仓库部门及对方财务核对账目。
第五条 财产物资的清查
各种财产物资的清查，应从数量和质量两个方面进行，井根据各种财产物资的实物形态、体积重量、堆放方式不同，分别采用不同的清查方法。实物数量的清查一般有两种方法:1、实地盘点法，即通过逐一清点或用计量器来确定财产的实存数量;2、是技术推算盘点，即通过量方、计尺等方法来确定财产的实数量。此种方法适用于煤炭、工业盐等大量成堆，难以逐一清点或计量的物资。各种财产物资清查有以下具体方法和要求。
(一)固定资产的清查。由财务部门和固定资产归口管理部门、使用部门共同负责，每年至少在年终决算前进行一次。固定资产的清查主要抓好两方的工作:一是查物点数，核对账目。财务人员要深入现场逐项清查固定资产，核对每台设备的主机、附机的实存数与账面数是否一致，核对设备存放地点与账面记录是否相符。发现固定资产盘盈、盘亏，要认真记录，查明原因，弄清责任，妥善处理。二是检查固定资产的保管、使用及维护情况。要弄清固定资产有无长期闲置、使用不当的情况:有无保管不妥、维护不够精心的情况;管理制度有无不完善之处。发现不需要的设备，应建议转让，盘活资产;发生毁损的设备，要建议及时修复，保证设备完好;发现报废的设备，应立即办理报废手续.
(二〕原材料的清查。由财务部门和采购部门共同负责，每年除必须在年终决算前，全面清查一次外，在年度期间，还应区别不同情况，对原材料进行轮流清点、重点抽查或定期清查。对贵重干货类材料每月至少清查一次。材料保管员每月至少核对账物一次。材料的清查主要抓好以下两方面的工作;一通过点数、过磅或测量等盘点方法，准确确定材料的实存数量，以其同账面结存数量相核对，井查明账实不符的原因。二是在清查中要注意库存材料的质量，发现霉烂变质和毁损的材料以及超储积压的材料，应查明原因。清查盘点结果，要编制材料盘点报告表，反映各种材料的财存和实存数量、盘盈、盘亏、报废数量和金额，以及盘盈、盘亏、报废的原因等情况。
(三)工程部仓库的清查。由财务部门、归口管理部门、使用部门共同负责，年终决算前必须进行盘点，查明库存物资的期末数量，以准确核算工程物品库存情况。
(四)低值易耗品的清查。由财务部门、归口管理部门、使用部门共同负责，年终决算前必须进行一次清查。其中设备部门负责生产经营用低值易耗品的清查，办公室负责管理用低值易能品的清查。清查结束后应编制在用低值易品盘点表。
(五)在建工程的清查。由财务部门、项目管理部门共同负责。除年终决算前清查一次外，项目决算进工前，必须进行清查盘点，将剩余的材料退回仓库，减少工程成本，以准确核算工程造价。
第六条 年终财产的清查
为全面反映企业一年来的财务收支、财务成本及财务成果，保证会计报表的数据真实、准确，编制年度会计报表之前，公司财务必须进行全面财产清查。
(一)清查盘点截止期限
各类财产一律以每年11月30日止的账面数字与实际盘点数为准，凡提前或拖后截止盘点时点的数字，一律按11月30日的数字轧齐。
(二)组织领导
1、为保证年终财产清查工作的顺利进利，公司设立财产清查领导小组，组长由总经理担任，副组长由财务总监、财务部经理担任，成员由财务、工程、总办等职能部门的负责人及抽调的其他人员组成。
2、财务部门为财产清查常设工作机构，具体负责组织协调公司的财产清查工作。
(三)清查盘点的范围及分工
1、固定资产
(1)工程部负责全公司经营用、非经营用机器设备的清查盘点;
(2)总办负责全公司车辆的清查盘点;
(3)财务部负责全公司房屋、建筑物的清查盘点:
(4)各职能处室及固定资产管理使用部门要密切配合。
2、流动资产
(1)公司财务负责整个公司财产物资的综合清查盘点工作，并负责财务公司与各部门账面的核对及债权债务、银行存款、库存现金、有价证券的清查核对工作;
(2)各实体财务负责仓库物资的清查盘点，包括商品、原材料、修理用备件、包装物、燃料、工程物资、在库低值易耗品等。
3、在建工程
工程部负责各自所管辖的在建工程的清查盘点，已完工项目要造册登记，做出竣工决算，报财务公司作增资处理。
(四)清查盘点的具体步骤和要求
1、财务部门要在进行财产清查之前，将有关账目登记齐全，结出账面余额，并抓紧与仓库等部门核对账面数字，并于12月10日前将11月30日止的数字全部核对完毕，做到账簿记录完整，计算正确，账账相符，账证相符，为财产清查提供正确可靠的依据。
2、采购部门和保管人员，应将截止清查日止所有经济业务，办好入库手续，全部登记入账，并结出余额。对所保管的各种财产物资，应整理、排列清楚，挂上标签，标明品种、规格和结存数量，经便盘点核对
3、财务部门和采购部门要准备好清查盘点用的计量器具和各种表册。
4、采购部门所管辖的财产物资，都要在日常永续盘点的基础上进行全面盘点。以个、件计量的物资要逐件盘点，以重量计量的物资，该过磅的过磅，需打方测量的要反复核准。属计量罐内的物资，要反复测量，准确计算。对盘点实物中发现的数量、质量等问题，要查明原因，填写盘盈、盘亏、毁损登记表，做出处理意见。在盘点中一律不得以估计数字代替实物盘点，一经发现，将对责任者作严肃处理。
5、财务部门要派员参与各项财产物资清查盘点全过程。
6、各部门要根据分工范围，将财产清查盘点资料于12月15日前上报公司财务，公司财务审核汇总行文后于12月18日前上报总经理，经董事会批准后，于年终决算前处理账务，如因责任事故延误上报时间，公司将按有关规定追究责任人的责任。
《地产质量目标标准》管理办法：经济合同
| 适配人群 | 合同经办人，财务部经理，主管副总经理 | 使用场景 | 购销合同签订，建设工程承包，合同变更解除 |
|---|---|---|---|
| 制定目的 | 怕合同乱签吃亏，想让每份合同都合法合规，保护公司钱和名声，少出岔子。 | ||
| 适用范围 | 所有签经济合同的人，包括购销、工程这些合同的起草和执行。 | ||
| 职责分工 | 财务部牵头管，各部门负责人签合同，经办人具体操作，财务部盯着执行和归档。 | ||
| 禁止行为 | 不能没授权就签字，不能用假资料，不能漏盖合同章，不能随便担保，不能丢合同原件。 | ||
| 检查与监督 | 合同要先填审批表，财务部复核，领导批完才能盖章；财务部每月查一次执行情况，漏签或乱签扣绩效，严重就通报；年底统一考核打分。 | ||
《经济合同管理办法》
经济合同管理办法
第一章 总 则
第一条 为加强公司合同管理，维护公司合法权益，根据国家合同法，结合公司实际情况，特制定本 办法。
第二章 管辖范围
第二条 本办法管辖合同为: 购销合同、建设工程承包合同等各类经济合同。
第三章 管理体制
第三条 公司经济合同统一归口财务部管理，合同经办人为相关部门负责人。
第四章 职责范围
第四条 财务部合同管理职责范围:
1. 制定修改合同管理办法;
2. 核查本公司范围订立合同和履约情况，并对总经理负责;
3. 参与合同纠纷的调解，仲裁，诉讼准备及善后工作;
4. 做好合同归档，合同章管理工作;
5. 负责贴制合同印花税;
6. 对经济合同法宣传教育，培训活动。
第五条 合同经办人员职责范围:
1. 收集，整理合同起草所需资料，包括对方资产，经营状况。
2. 起草合同的基本要求:
(1) 对方具有签约资格(法定代表人或法人代表);
(2) 内容符合法律和政策规定;
(3) 双方具有履约能力;
(4) 没有超越企业经营范围及经办人授权范围;
(5) 条款完整，文字准确，签约手续完备;
(6) 草案交上级主管。
3. 凡须有关部门和机关批准，备案的合同，及时上报批准或备案。
4. 督促合同履行进展，切实执行。
5. 向上级通报履约问题。
6. 参加合同纠纷的协商，调解，仲裁，诉讼的准备及善后工作。
第五章 管理程序及权限
第六条 凡在总经理授权范围内洽谈的合同，由合同经办人起草、经财务部经理复核，主管副总经理或总工程师审批，并经总经理同意方可成立。 法定代表人或法定代表人的委托人才有权签署合同，财务部经理凭法人签字或法人委托书上指定人的签字加盖合同章。必要时可请律师审核，工商部门鉴证。
第七条 除公司法定代表人同意外，一律不得擅自对外单位或个人提供经济担保。
第八条 合同发生变更或解除时，合同经办人应及时通知合同业务负责人。
第九条 合同经办人协同业务负责人和主管副总经理或总工程师对合同变更、解除的正式文件和函电作出处理，以书面形式答复。
第十条 合同履约过程发生违约事项，应按合同条款规定处理;合同经办人应及时通知合同业务负责人，不得自行决定免罚。
第十一条 合同争议或变更事项其协商结果须形成书面协议，作为原合同补充，并按协议执行。
第十二条 合同纠纷协助商不成，及时向上级领导汇报。合同经办人负责保存、整理、收集完整的合同文件资料，并通知律师，根据合同规定，向有关机构提请仲裁或诉讼。
第六章 合同章和合同文本保管
第十三条 凡订立，变更，解除的经济合同，应当使用专用章方可生效。
第十四条 合同专用章由专人保管，任何部门，人员不得借用、代用合同章，违反规定造成的后果，由印章保管人负责;发生遗失，应及时报告处理。
第十五条 合同正本由财务部和合同经办部门各留存一份。合同执行过程的往来函件均随合同正本保存，合同执行完毕后，由经办人协助部门经理完成《合同执行情况报告》，报主管副总经理或总工程师批核，出现非常情况须总经理。
第十六条 财务部对生效的合同，建立档案，及进分类，整理，立卷，统一装订归档。如需调阅，根据权限调用。
第七章 考核与奖罚
第十七条 经济合同管理列入有关部门，岗位的目标计划指标和考核范围。
第十八条 公司根据管理情况，对合同管理成绩显著者予以奖励。
第十九条 公司对以下情况依据情节轻重决定处罚:
1. 应当订立书面合同而未签订的;
2. 合同经办人在签订，履行合同时尽责尽力的;
3. 合同经办人，主管遗失或擅自销毁合同或附件的;
4. 应追究而未追究对方违约责任的;
5. 玩忽职守，弄虚作假，徇私舞弊的。
第八章 附则
第二十条 本办法由财务部解释，补充，经总经理批准颁行。
附表:签订经济合同审批表
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签订经济合同审批表
日期:年月日
合同号
合同执行部门
合同经办人
签订合同理由:
乙方资料
企业名称:法人代表:经办人:
主营范围:业绩:
信誉情况:□一般，□较好， □好， □不清楚， □较差，
信誉情况来源:
以往合作情况:
注册地址:
公司电话:传真:电子邮箱:
法人代表电话: 手机:电子邮箱:
经办人电话: 手机:电子邮箱:
注意事项:
合同执行部门负责人意见:
签名:
财务部经理意见:
主管领导意见:
总经理意见
授权先生/女士签订本合同。
授权人:董事长 (签名生效)
说明:合同签署权为董事长或经董事长授权的人，其他人签署无效，财务部不得加盖合同章。
撰稿:白水泉 qq:1630030
《地产质量目标标准》管理办法：机车公司在制品质量
| 适配人群 | 操作工，车间主管，检验员 | 使用场景 | 工序自检，工序互检，不合格品鉴定 |
|---|---|---|---|
| 制定目的 | 怕零件出问题影响装配，让大家重视质量，少出次品。 | ||
| 适用范围 | 所有车间的工人，管生产时每个环节的质量。 | ||
| 职责分工 | 车间主任盯着现场，生产部定期查，车间主管兼检验员巡检和判废，工人自己干活自己盯。 | ||
| 禁止行为 | 不按图纸工艺干、不放好技术文件、自检不出问题、乱标不合格品、把废品当好品算工价。 | ||
| 检查与监督 | 工人每天自检，主管随时巡，生产部每月查，发现一次扣5元，再犯翻倍，三次以上加罚，月底汇总通报。 | ||
机车部件公司在制品的质量管理办法
一、目的
为加强质量管理，明确质量责任，提高员工的质量意识，杜绝不合格品流入装配现场。
二、范围
本公所有生产车间
三、职责
1、车间主任负责所属区域现场管理的督导工作
2、生产部负责定期进行检查，对违反规定的及时进行处理
3、车间主管/检验员负责过程的巡回检验及对不合格品的鉴定(暂由各车间主管代理)
4、操作工应按规定做好各自区域的各项工作
四、具体规定
1、各生产工序必须严格按图样、工艺、技术标准进行生产，(如无则按各车间负责人交代的产品质量标准进行生产)，树立质量第一的意识，确保产品质量达到技术要求;各产品的图样、工艺、技术标准等应放置在醒目的地方，并妥善保护，不得损坏。
2、生产中，操作人员应随时自检，自检发现的不合格品(注:如不合格品是由于硫化件有脱胶、缺胶、憋气、欠硫、过硫或变形而造成的，应交给车间主管/检验员评定，车间主管/检验员根据实际情况，经过评估，定出挑选标准，挑选标准分:合格品、回用品、废品，并选出标准样件，标识后交给操作工作样件。)应及时挑出隔离。否则给予责任人5元/次，同样事件第二次，给予责任人10元/次，依此类推。
3、操作工未按规定要求将自检出的不合格品挑选出来并区分的，按产品加工工价的倍处罚。
4、将报废等不合格产品当作合格产品计数/处理的，以原加工工价的倍处罚。
5、工序之间应互检，下工序生产人员未能发现上工序生产的不合格品
《地产质量目标标准》管理办法：露天采石场安全生产
| 适配人群 | 矿场负责人，安全管理员，爆破员 | 使用场景 | 露天采矿，采石作业，边坡管理 |
|---|---|---|---|
| 制定目的 | 怕出事故伤着人，想让露天挖矿更安全点，保护工人身体，也帮采矿业好好发展。 | ||
| 适用范围 | 全省所有露天矿山和采石场，管他们怎么挖、怎么运、怎么爆破这些活儿。 | ||
| 职责分工 | 矿场自己管安全，矿长是总负责人；行业部门指导检查；劳动部门监察，公安管爆破那块。 | ||
| 禁止行为 | 不准在铁路公路河边乱挖，不准从底下掏着挖，不准乱放炸药，不准没证就爆破。 | ||
| 检查与监督 | 开工前得办齐采矿证和营业执照，特种工必须持证上岗，每月查安全，不达标要停工整改，培训不到位罚钱扣证。 | ||
第一章总则
第一条为贯彻安全生产方针，保障矿山职工在生产中的安全和健康，促进露天采矿工业的发展，根据《中华人民共和国矿产资源法》和《矿山安全监察条例》等法律、法规，特制定本办法。 第二条本办法适用于本省各种形式的露天矿山、采石场(简称矿场)。
第三条矿场主管部门，负责管理矿场的安全生产工作。各级行业管理部门，负责指导和检查，各级劳动部门的矿山安全监察机构，依法对矿场的安全生产行使国家监察权。
第四条开办矿场，应依法申请“采矿许可证”，并领取工商营业执照，方可在批准的范围内从事采矿采石作业。
第五条各矿场必须贯彻“安全第一、预防为主”的方针。建立健全各项安全生产规章制度，配备安全生产管理人员。矿、场长(经理)全面负责矿场的安全生产工作。各职能机构的人员和各工种的施工人员，都必须在各自的业务范围内，对安全生产各负其责。矿场实行承包经营时，由承包人履行矿场负责人的职责。 第六条各矿场必须对职工进行安全卫生教育与技术培训。特种作业人员必须经过专门培训，考试合格后发给操作证书，凭证作业。
第七条劳动部门负责审查特种作业人员及乡镇矿场长的安全资格条件;公安部门负责审查爆炸物品安全管理和爆破作业人员的条件。
第八条各矿场必须遵循“采剥并举、剥离先行、贫富兼采”的原则。按计划正规采掘，禁止滥采乱挖、采富弃贫，以免造成资源浪费和事故隐患。
第九条禁止在下列地点从事采矿采石作业:
(一)铁路、重要公路、河流、堤坝及其保护范围内;
(二)港口、机场、国防工程设施圈定地区以内;
(三)国家保护的建筑物、构筑物，学校、居民区、工厂、高压输电线路和重要广播线路;
(四)国家划定的自然保护区、重要风景区、国家重点保护的历史文物和名胜古迹所在地;
(五)国家规定不得开采矿产资源的其他地区。
第二章开采
第十条矿场必须按照由上而下开采顺序，分成水平台阶正规开采。严禁从下部不分段掏采。
第十一条矿场台阶高度、台阶坡面角和最小平台宽度应根据矿岩性质、采掘方法、爆破方式和采、装、运设备的要求确定。(一)台阶高度
机械开采时，按设备性能确定台阶高度，但一般不超过十五米。
人工开采时，砂状矿岩，台阶高度不得大于一点八米;松软矿岩，台阶高度不得大于三米;坚硬稳固矿岩，台阶高度不得大于六米。
人工采石采用浅眼爆破、小平台作业时，一次推进台阶高度不得大于十米，且应分成若干分段爆采，分段高度不得大于三米。(二)工作台阶坡面角。松软矿岩，坡面角不得大于所开采矿岩的自然安息角;较稳固的矿岩，坡面角不得大于五十度;坚硬稳固矿岩，坡面角不得大于七十五度。(花岗石、大理石荒料采场例外)
(三)台阶工作平台最小宽度，必须保证满足采、装设备和人员安全作业的需要。采用窄轨小矿车人力运输(含手推车)时，不得小于四米;采用手扶拖拉机运输时，不得小于十五米;采用汽车运输，不得小于三十米。台阶工作平台应保持平稳。上、下两台阶同时作业时，上部台阶必须保持一定的超前距离。
(四)安全平台，上部台阶采完后，必须留有安全平台，其宽度不得小于三米。
第十二条采剥工作面禁止形成伞檐、根底和空洞。作业前，必须前对工作面进行安全检查。作业中，要随时检查，发现工作面有大块浮石、危石和其他危险物体时，必须停止作业并迅速妥善处理。禁止任何人员在边坡底部休息和停留。
第十三条花岗石、大理石荒料开采场，在劈裂和顶翻荒料作业时，禁止任何人在台阶坡面下停留。
第十四条任何进人矿场的人，都必须佩戴安全帽。距地面超过三米或坡度超过三十度的台阶坡面上作业的人员，必须使用安全绳。安全绳应当栓在牢固地点，其安全系数不得小于五，尾绳长度不得大于一米。禁止两人同时使用一条安全绳。
第十五条矿场内有坠入危险的钻孔、废弃的井巷、陷坑、泥浆池和水仓等均需加盖或设栅栏，并设明显标志。
第十六条必须重视矿场边坡管理工作。边帮裂隙有引起塌落危险或出现滑坡征兆时，应停止作业，并及时处理。对有潜在危险的边坡，要建立观测预报制度。
第十七条排土场必须有截流、防洪、排水设施。禁止将废石土排入江河，防止水土流失。
第十八条在河床挖砂金或其它矿产(如田黄石等)时，不准损坏堤基和堵塞河道;不准在桥墩附近采挖;不准挖洞，掏”神仙土”;开挖深度大于三米的砂坑，应有两个斜坡出口，砂坑的坡面角应小于砂土的自然安息角;开采后的砂坑，要及时回填。第三章凿眼爆破
第十九条凡从事爆炸作业的人员，必须进行专业培训，经所在地的县(市)公安局考核合格，发给“爆破员作业证”方准作业。
第二十条爆破作业必须严格执行国家标准gb6722-86《爆破安全规则》的规定。
(一)严格爆破器材的管理，爆破器材必须按规定分别存在专用的仓库和储存室内。使用爆破器材必须建立严格的领取、清退制度。当班剩余的爆破器材必须及时清点退回库房保管。严禁乱放、乱扔、私存和转让他人。
(二)峒室、深孔、深孔药壶爆破应按审查批准的设计进行。用裸露药包进行二次爆破时，必须用粘土覆盖。
(三)禁止使用铁棍装药。禁止将硝铵类炸药的药粉与硫化矿直接接触。(四)瞎炮必须及时处理，禁止掏出或拉出起爆药包。严禁打残眼。
第二十一条爆破作业必须实行定时爆破制度，按规定时间进行。有两个以上单位(作业组)进行爆破作业时，必须统一指挥。(一)爆破最小安全距离，裸露药包爆破不小于四百米;浅眼爆破、浅眼药壶爆破、深孔药壶爆破、蛇穴爆破和峒室爆破不小于三百米;深孔爆破不小于二百米;浅眼眼底扩壶和深孔孔底扩壶不得小于五十米。
(二)爆破时，应在危险区的边界和通道上设立岗哨和标志。爆破前，须同时发出音响、视觉信号，并采取相应组织措施，使在危险区的人员都能及时撤至安全地点，信号应分预告、爆破、解除警戒信号。
矿场工作面必须设避炮洞(棚)，其结构必须坚固，位置和方向应能防止飞石危害。
(三)爆破结束十分钟后，才能进入工作面检查。经检查确认安全，才能发出解除警戒信号。
(四)禁止在雷雨时，夜间和大雾天进行爆破作业。
第二十二条凿岩要采用湿式凿岩或干式捕尘器。爆破后和装卸矿岩 时应进行喷雾、洒水，确无水源时，应采取干式捕尘措施。粉尘浓度要达到国家工业卫生标准的要求。
接触粉尘作业人员应戴防尘口罩或面罩。对接触粉尘和其他有害物质的作业人员应按规定进行定期健康检查。对职业病患者，应及时治疗或调离本岗位。
第二十三条花岗石荒料采场用火焰切割机作业时，操作人员应戴防噪声耳罩。
第四章装载运输
第二十四条采、装、运等主要设备的操作人员都必须经过专门培训考核，取得合格证后，方准上岗操作。操作人员应严格遵守操作规程。
第二十五条采、装、吊、运等主要设备的保护、保险及其它安全设施必须保证齐全、灵敏、可靠。禁止挖掘机等重型设备距平台边缘小于二米的地段内行驶、停留和工作。
第二十七条汽车吊，桅杆吊应在设备起吊能力范围内作业，不能起吊超重量的矿石、荒料石，在吊臂作业范围内不准停留人员，装车时，吊体不准从汽车驾驶室上方越过。
第二十八条推土机作业时，最大允许坡度，上坡为二十五度;下坡为三十度。推土机作业时，推土板不得超出平台边缘。推土机距离平台边缘小于五米时，必须低速运行。禁止推土机后退开向平台边缘。
第二十九条窄轨人力运输，线路纵向坡度小于5‰时，间距不得小于三十米。在能够自溜的线路上运行时，应有可*的制动装置。除推车工人外， 禁止任何人搭乘车辆。
第三十条汽车运输，在挖掘机装车时，驾驶员不准离车、熄火;不得将头和手臂伸出驾驶室外。汽车在采场内行驶速度不得超过每小时二十公里。在卸矿(岩)地点必须设有安全档墙，其高度不得小于轮胎直径五分之二。通向装卸地点坡度大于10%时，禁止开倒车行至装卸地点。
第三十一条钢绳牵引运输，斜坡道的下部停车场应设躲避洞;上部和中部停车场，必须设阻车器或档车栏，防止车辆滑行。每台绞车必须有可*的过卷保护装置、限速保护装置以及工作制动和保险制动装置等。斜坡道内应装防跑车装置，行车时严禁行人。
第五章附则
第三十二条本规定对矿场其他作业没有规定的，应按冶金、化工、建材等行业有关矿山安全规程执行。
第三十三条本规定由福建省劳动局负责解释。
第三十四条本规定自下发之日起施行。
《地产质量目标标准》管理办法：f公司员工培训
| 适配人群 | 综合部人员，财务管理人员，合同管理人员 | 使用场景 | 脱产培训，专题学习，年度计划 |
|---|---|---|---|
| 制定目的 | 公司想让员工更厉害，有干劲，更爱公司，能跟上市场和管理变化。 | ||
| 适用范围 | 所有员工，管培训这事，包括计划、上课、考试、发证。 | ||
| 职责分工 | 综合部带头干，人力和企管部帮忙，各部门年底交计划，综合部收齐管到底。 | ||
| 禁止行为 | 培训不能随便请假，除非生大病或老板特批；考试不能抄，补考再不过要扣钱。 | ||
| 检查与监督 | 每年12月底前交下年计划，定期培训要排课表、考试、发证，成绩进档案；不定期培训由综合部定专题，经理会拍板；考不好扣年终奖，优秀有奖金或外派。 | ||
f公司员工培训管理办法
20**年 月日发布()劳培字第号
1.培训目标
为提高企业员工的综合素质，激发全体员工的积极性、创造性，增强全体员工对公司的使命感和责任心，更好地适应市场变化和企业管理的要求，制定本办法。
2.培训计划与管理
2.1综合部是公司员工培训的主管部门，人力资源部、企业管理部协助。
2.2对公司全体员工的培训要纳入公司发展计划。每年12月底前各部门要提报下一年度的培训计划，并填写培训登记表报总公司综合部。
3.培训方式
3.1公司员工培训分为定期和不定期培训两种方式;
3.2全体员工每年至少安排一个星期的脱产培训学习;
3.3财务、合同、质量管理人员的定期培训不少于10日，重点是新法律法规和业务培训。
4.定期培训
定期培训要事先拟定计划，安排经费，做好教学安排，安排课程表。每期授课结束后要进行考试，考试合格的发给合格证。考试成绩记入员工档案，作为年终考评的依据之一。
5.不定期培训
根据公司的发展需要，在全体员工中开展不定期的业务培训。不定期培训由综合部按照专题提前安排，报公司经理会议讨论决定。不定期培训可以采取专题形式，针对热点问题安排学习的内容。
6.培训教材
6.1公司全体员工的培训教材由综合部根据培训内容选择，报公司领导批准后购买。教材费用每人每年 元;
6.2各部门培训的教材由部门经理决定，经费控制在元以内。
7.部门培训
各部室根据自身业务的需要，也可以结合本职工作安排学习内容。各部室的培训计划应当报公司综合部备案。
8.奖励
8.1公司培训考试成绩优秀者，公司给予一次奖励 元;特别优秀的，可安排到外地考察或者实习。
8.2考试不合格的，准予补考一次;补考仍不合格的，扣发%的年终奖。
9.培训纪律
参加公司培训的人员，除因重大疾病或者经公司领导批准外，不得请假，并在规定的时间内向综合部门报到。
10.附则
10.1本办法自公布之日起实施。
10.2本办法修改需经公司董事会决定。
《地产质量目标标准》管理办法：二中行政印章
| 适配人群 | 校长办公室人员，教务处职员，班主任 | 使用场景 | 公章借用，职称申报，在籍证明 |
|---|---|---|---|
| 制定目的 | 公章乱用会出大事，怕盖错章惹麻烦，想让盖章有规矩不乱来。 | ||
| 适用范围 | 管全校老师、学生和公章使用的事，包括盖章、借章、开证明这些活。 | ||
| 职责分工 | 校长办牵头管章，各处室主任把关同意，老师学生按流程申请，校长或分管校长批借章。 | ||
| 禁止行为 | 不能私自留章过夜，不能没材料就盖章，不能没审批就借章，不能替别人开假证明。 | ||
| 检查与监督 | 盖章前要填表签字，借章当天必须还，教务处和班主任先审核，不按流程的直接不给盖，查到问题追责到人。 | ||
征仪二中行政印章管理办法
为进一步加强学校行政公章（含校长签章）的管理，确保不发生行政印章使用责任事故，根据上级有关文件精神，结合学校实际，特通知如下：
1、学校各职能处室和个人因工作需要须加盖学校公章的，必须经本室负责同志同意后，由工作人员负责盖印。
2、学校公章（签章）原则上不得借离本室，确因特殊工作情况需要借出的，须到本室填写“学校公章借用登记表”、签订有关责任书，经校长或分管校长批准后方可借出使用，但必须于当天上、下午下班前登记交还（如次日继续使用必须重新登记、办理续借手续）。严禁私自将公章滞留身边延期归还。
3、本校教职员工因评职称等工作需要须加盖学校公章的，必须提供相应原始材料以及部门出具的相关证明，否则不予加盖。
4、本校学生（含已毕业的往届学生）开具在籍证明必须经教务处核查并签署意见后，凭本人所在班级的班主任开具相关证明（每人限一张）到本室盖章，对不符合规定的申请一律不予办理。
以上通知从即日起执行，希望各位老师能予以充分理解和配合，谢谢合作！
校长办公室
《地产质量目标标准》管理办法（优选10篇）
