房地产公司薪金管理制度（优选10篇）

房地产公司薪金管理制度

房地产开发公司薪金管理制度范本5

第一条为使公司员工的薪金管理规范化，国际化，标准化，合理化，特制定本制度。

第二条公司员工有关职薪，薪金计为，薪金发放，除另有规定外，均按照本制度办理。

第三条本公司员工的职薪，依据学历，工作经验，技能，内在潜力及其担任工作的难易程度，责任轻重等综合因素核定。

第四条本公司顾问及特约人员，临时人员的薪金，根据实际情况另行规定或参考本制度核发。

第五条公司员工的薪金类别，薪金含义如下:

1、本薪(基本月薪)

2、加给:主管加给，职务加给，技术加给，特别加给。

3、津贴:伙食津贴，加班(勤)津贴和其他公司规定的津贴。

4、奖金:全勤奖金，绩效奖金，年终奖金，和其他奖金。

第六条从业人员薪金分项说明如下:

1、本薪:本薪及基本月薪，其金额根据公司《职薪等级表》的规定核发。

2、主要加给:凡主管人员根据其职务、职责的轻重，按月支付加给。

3、职务加给:凡担任公司特别职务的人员根据其职务的轻重，按月只给一定的加给。

4、技术加给(特别加给):凡担任公司技术部门或在其职务上有特别表现的员工，酌情支付技术加给(特别加给)。

5、伙食津贴:凡公司未供应伙食的员工，均发给一定数额的伙食津贴。

6、加班津贴:凡于规定工作时间延长上班时间的，按照实际情况酌情支付加班津贴，或按时计发加班津贴。若于休假日出勤而未不休者，按日发给加勤津贴。

7、绩效奖金:凡本公司员工，均享有绩效、奖金支领权利，其办法另行规定。

8、年终奖金:凡本公司员工，年终奖金由公司领导根据其表现及公司利润情况和其在本年度的考绩等级核给，其办法另行规定。

第七条公司从业人员的薪金计算时间为报到服务之日起到辞退之日止。对于转住及辞退的员工，当月薪金均以其实际工作天数已当月薪给日额发给。若是下月26日以后报道的员工，为了便于薪金作业，合并于下月份发给薪金。

第八条从业人员在工作中若遇调动，提升，情况，从工作变更之日起，适用新职等级薪金。

第九条兼任下级或同级主管者，视情形支给或不支给特别加给。

第十条较低级别的员工代理较高级之职时，仍按其原等级加给，但支领代理职称的职务加给。

第十一条公司员工的薪金发放订为每月10日发给上月份的薪金，除另有规定外，在扣除薪金所得税，保险费以及其他扣款项。

第十二条公司员工领取薪金时必须本人亲自签章有效领取，如有特殊原因，不能亲自领取时，由指定人代领，但本人应事先通知财务部门。

第十三条员工领薪时，须将钱数点清，如有疑问或错误应尽快呈报主管求征，以免日后发生纠纷。

第十四条公司员工晋升规定如下:

1、效率晋升:凡平日表现优秀，情况特殊者，由主管办理临时考绩，给予效率晋升。效率晋升包括职称，职等，职级晋升三种。

2、定期晋升:每年的1月1日起为上年度考绩办理期，每年3月1日为晋级晋升生效日，晋级依考绩等次分别加设。

3、本公司特别职务人员其晋升等级最高不得超过本公司主管之职。

4、晋升、晋级的薪金供给从晋升、晋级之日算起，财务部门将根据晋升日起核算薪金。

第十五条《职薪等级表》的金额及各项加给津贴，可价波动及公司财务状况作适当的弹性调整。

第十六条本制度经公司领导核准批示后实施，修正时亦同。

第十七条此制度自下发之日起实施。

房地产公司薪金管理制度：房地产集团公司项目档案

房地产集团有限公司项目档案管理制度

第一章 总则

第一条 为充分发挥* 城房地产集团有限公司(以下简称公司)项目档案在工程建设、管理、维护及综合验收中的作用，确保项目档案资料的完整、准确、安全和有效利用，根据《中华人民共和国档案法》等有关法律、法规，结合 本公司实际，特制定本制度。

第二条 项目档案是指公司开发房地产项目整个过程中形成的项目工程技术类档案资料。主要由建设工程前期文件资料、施工技术文件资料、竣工图、竣工测量文件资料、建设(施工)监理资料、声像资料等六个部分组成。

第三条 综合管理部为公司项目档案管理的归口管理部门，负责项目档案管理及个分、子公司项目档案管理的指导工作。综合管理部、前期管理部负责工程前期文件的收集、整理、归档工作;项目工程部负责施工技术资料、竣工图、竣工测量文件资料、建设(施工)监理资料、声像资料的收集、整理、审核、组卷等具体实施工作。

第四条 本制度适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股项目公司、专业公司参照执行。

第二章 档案的分类

第五条建设工程前期文件资料

(一)可行性研究资料

1、项目建议书及批复;

2、可行性研究报告及批复;

3、项目评估意见;

4、环境影响报告书(表);

5、设计任务书、计划任务书;

6、选址意见书。

(二)基础、设计、施工前准备资料

1、基础资料

(1)工程地质、水文地质、勘察设计、勘察报告、地质图、勘察记录、化验、试验报告、重要土、岩样及说明;

(2)地形、地貌、控制点、建筑物、构筑物、测量定位及观察记录;

(3)水文、气象、地震等其他设计基础资料。

2、设计文件

(1)初步设计文件资料:总平面图、平面图、立面图、剖面图、设计说明书、工程概算、工艺设备初步设计;

(2)技术设计:建筑、结构、给排水、采暖、通风设备等图样，说明书、工程预算、计算书、材料表等;

(3)施工设计:施工图、施工说明、设计计算书、施工预算;

(4)经过批准的施工图审查报告、施工图审查批准书。

3、施工准备资料

(1)征用土地批准文件及红线图;

(2)拆迂文件、补偿安置协议书;

(3)环保、卫生、防疫、消防、人防、抗震、文保、白蚁防治、城建档案等部门审查意见书及认可文件资料;

(4)水、暖、电、有线电视、煤气供应协议书;

(5)建设工程规划(规划用地)许可证(附图、附件)，施工许可证;

(6)工程项目参加单位(设计、勘察、施工、监理单位)工程项目材料的采购招标、投标、中标文件资料及合同、协议、工程质量监督委托书等。

第六条 施工技术文件资料

(一)开工报告，停工、复工报告;

(二)施工组织设计、施工方案;

(三)图纸会审纪要;

(四)工程技术、质量、安全措施交底;

(五)工程定位放线、测量记录、验线记录;

(六)土壤试验记录、试桩记录、打桩记录、桩位复核记录、桩承载试验记录、桩位竣工总平面图;

(七)地基验槽记录、地基处理记录、地基钎探记录;

(八)基础、主体中间验收记录，构件吊装记录;

(九)混凝土施工日记;

(十)技术复核记录;

(十一)隐蔽工程验收记录(包括安装工程);

(十二)工程沉降观测、变形观察记录;

(十三)主要建筑安装材料、设备出厂合格证、试验报告;

(十四)构件合格证;

(十五)砂浆、混凝土试块试验报告;

(十六)水、暖、电气等设备工程检查、试验、运行调试记录;

(十七)工程变更设计联系单;

(十八)混凝土缺陷修补记录、补强记录;

(十九)工程质量事故及处理材料;

(二十)其他特种记录(沉井、沉箱等);

(二十一)单位工程竣工验收记录;

(二十二)单位工程质量综合评定表;

(二十三)分项、分部工程质量评定表;

(二十四)竣工报告;

(二十五)交工验收材料;

(二十六)设计、勘察、施工、监理工程质量合格鉴定资料;

(二十七)施工技术总结，工程监理总结，工程试运行记录;

(二十八)工程竣工验收会议纪要、备案表;

(二十九)工程质量监督报告;

(三十)工程质量保修书;

(三十一)工程决算、决算审计。

第七条 竣工图文件

(一)建筑安装工程

l、各类建筑、结构专业图;

2、各类电气专业图;

3、电信专业图;

4、煤气专业图;

5、各类给、排水工程专业图;

6、供热、冷专业图;

7、有关消防、抗震、楼字智能、电梯、工艺等竣工图。

(二)地下管线工程

1、总平面图;

2、纵断面图、横断面图、结点详图;

3、构筑物结构图;

4、各种管线特征点图;

5、管网综合图。

第八条 竣工测量文件资料

(一)综合性资料

1、竣工测量(地形、地下管线)技术资料;

2、竣工测量施测方案;

3、竣工测量技术总结及测量精度分析;，

4、竣工测量所用仪器的各种检测资料。

(二)控制资料

1、管线控制，加密控制点的观察手簿

2、光电测距记录;

3、水准观测手簿;

4、平面、立面求算值的计算书;

5、控制点分布略图、成果表。

(三)地形测量资料

l、地形及各种地下管线绘原图、印刷原图

;

2、图根点及碎部座标的观测手簿及成果计算书。

第九条 建设(施工)监理资料

(一)由施工单位提供的施工组织设计(施工方案)报审表;

(二)监理规划、监理细则;

(三)监理通知、不合格工程项目通知;

(四)工程延期、费用索赔审批表;

(五)工程部分暂停报告;

(六)工程移交证书。

第十条 声像资料。主要记录和反映工程开工、施工及竣工各阶段中重大事件、主要环节的声像资料。如反映工程全貌的变化、方案论证、领导视察、隐蔽、基础施工局部(全貌)、重大技术和工艺施工、安装等有关照片、图像、录音材料及文字说明。

第三章 档案的收集和归档

第十一条 在项目建设过程中，综合管理部、前期管理部、项目工程部应在各自的职责范围内负责项目建设资料的形成、积累、整理和保管工作。及时将办理完毕或有关人员保存的文件资料收集齐全，加以整理，以确保资料的完整

第十二条 有关人员在收集、整理档案资料时，应按城建档案技术标准严格把好质量关。

第十三条 档案资料上所反映的图形尺寸、材质、规格等内容须图物相符，做到字迹清楚、图面整洁、规格统一、反差良好、签字手续完备。

第十四条 凡由易褪色书写材料(如复写纸、热敏纸等)形成的文件资料应附复印件。

第十五条 档案文件资料不得用易褪色的书写材料(红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、铅笔)书写、绘制。

第十六条 照片(含底片)和声像材料，要求图像清晰，声音清楚，解说与画面同步，照片与声像材料的文字说明准确精炼;电子档案(软盘、光盘等)应符合国家有关标准。

第十七条 在整理档案资料时，遇下列情况，应要求责任部门进行重新制作:

(一)一张图纸上改动部分超过图面 35%或改绘后致使图面混乱、模糊、分辨不清的图(表);

(二)使用破损、受过光照图面不清、纸张有明显油渍、水渍和有霉变的图纸或资料;

(三)结构、工艺、平面位置(或局部)改变，无法在原图上通过修改来反映的;

(四)管线平面位置变动(长度超过总长的五分之一，线位平移超过 2m)，构造形式改变，断面尺寸变化，竖向位置变动等;

(五)未按施工图位置施工的管线工程。

第十八条 所有竣工图应有竣工图章。竣工图章尺寸为70ram×50ram，内容有:编制单位名称、编制人、技术负责人和编制日期。签字要求填写清楚、齐全，不得代签。

第十九条 有关人员收集的设计、勘察、施工、监理等单位的档案资料须两套以上，原则以工程合同规定为准。

第四章 档案的组卷和移交

第二十条 组卷要遵循项目档案文件资料的自然形成规律和成套性特点，保持卷内文件的有机联系，分类科学、组卷合理。

第二十一条 项目技术文件资料要按单项工程或装置、阶段、结构、专业组卷;项目竣工图按建筑、结构、水电、暖通、消防、环保顺序组卷;项目管理性文件按问题、时间或依据性、基础性、竣工验收文件组卷。

第二十二条 施工技术文件资料要按管理、依据、施工安装记录、检测实验、审定证明排列;竣工图按专业、图号排列;文字在前、图样在后。文字装订、图纸不装订。

第二十三条 案卷文字材料要用线绳三孔装订;图纸统一折叠成四号图纸规格:297mm×2lomm。

第二十四条 案卷必须填写卷内目录、备考表和封面、脊背;编写案卷页号，页号位置是文件资料正面右下角，双面书写文件资料背面为左下角。

第二十五条 项目档案资料统一采用卷盒。外表尺寸为3lomm×220mm。厚度分别为20ram，30ram，40ram，50ram 等四种。

第二十六条 项目档案数量一般为两套。一套由公司留存;另一套报送城建档案馆。

第二十七条 在项目完成综合验收后6 个月内，综合管理部应主动与当地政府城建部门联系，办理项目档案移交手续。并配合城建档案馆对移交档案资料的清点、审核、整理、立卷，入库等工作。

第二十八条 移交项目档案时应如实填写《移交书》，《移交书》等相关文件资料均应归入公司文书档案。

第五章 附则

第二十九条 本制度由综合管理部负责解释和修订。

房地产公司薪金管理制度：万科房地产新项目发展

vk房地产新项目发展管理制度

一、释义

本制度中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义:

集团公司:指vk企业股份有限公司

一线公司:指集团公司全资拥有、控股或相对控股的房地产公司

企划部:指集团企划部

决策委员会:指vk企业股份有限公司投资决策委员会

小组:指项目发展工作小组，是决策委员会下属工作机构

二、操作规范

第一条新项目发展信息通报

一线公司定期或不定期向企划部通报新项目概况和进展程度，企划部及时汇总整理并通报。具体格式参见《新项目发展信息通报》表格。

第二条项目发展工作小组

1、小组负责项目进展过程中，各种信息的上传下达，保证信息通畅。

2、小组成员3―4人，由集团企划部、财务部、法律室委派的人员共同组成，组长由企划部第一负责人担任或委派，负责领导具体工作。

3、原则上，小组一经成立，小组成员不得随意变动，不同项目小组成员可以不同。

4、小组对“决策委员会”负责。一线公司与合作方(土地方)签约后，小组自行解散。

5、工作内容和流程:

(1)对重点介入的项目，一线公司向企划部提交《成立项目发展工作小组》的申请和项目资料。

(2)企划部根据一线公司上报资料对项目进行初步评估，并征询集团财务部、法律室意见后，决定是否成立小组，同时知会“决策委员会”主任或集团主管领导。

(3)决定成立小组后，企划部、财务部、法律室应及时委派本部室专业人员成立工作小组，组长制定具体工作时间。

(4)小组成立一周内(视项目紧迫性可适当延长)，完成实地调查和评估工作，提出项目发展意见和建议(小组各成员的专业意见事先应经其所在职能部门通过)，向“决策委员会”委员、集团主管领导汇报，同时抄送一线公司和集团办公室、财务部、企划部、法律室部门第一负责人。

(5)一线公司应根据小组提出的意见和建议跟进和完善相关工作，并及时通报小组。

(6)一线公司应于听证会召开两周前向小组报送《项目可行性报告》初稿或《vk企业股份有限公司上会项目概况》。具体格式参见《上会项目概况》表格。

(7)小组完成实地调查和评估工作后，一线公司方可提交《召开项目听证会申请》。

(8)一线公司应提前一周向小组报送《召开项目听证会申请》和《项目可行性报告》。

(9)小组根据《项目可行性报告》和项目进展情况，评估是否召开项目听证会。召开与否的动议报“决策委员会”主任或集团主管领导审批，并自收到《召开项目听证会申请》2个工作日内向一线公司回复意见，意见应包括会议召开的时间、地点、方式或不同意的理由及后续跟进工作要求。

(10)决定召开项目听证会，小组应向“决策委员会”委员、项目所在一线公司、其他与会人员发出会议通知和《项目可行性报告》、小组专业意见等资料，同时抄送集团总经理层和集团各职能部门负责人。

(11)项目通过论证后，一线公司对各评委意见应予以高度重视并跟进相关工作，并及时通报小组，小组继续跟踪项目进展情况，直至正式签约。

(12)小组对正式签约合同文本负有审核责任，对合同文本与听证会通过内容有较大差异，应提请一线公司给予合理解释，同时评估是否签约，抄送各评委。

第三条论证报告

进入新城市开发，在完成实地考察和调研工作后，必须编写《城市发展和住宅市场调研报告》。

项目立项，必须编写《项目可行性报告》，具体内容可参照《vk企业股份有限公司房地产项目可行性报告内容指引》。

第四条项目听证会

1、除本制度第八条规定外，集团公司所有新项目立项都要通过项目听证会论证。

2、会务组织:集团总经理办公室、企划部负责听证会会务工作，收集整理各委员意见，交由会议主持人宣布表决结果。

3、会议主持人:“决策委员会”指定。

4、评委成员:集团决策层(董事长、总经理、副总经理、总监)，集团直属二级公司第一负责人，集团财务部、资金结算中心、企划部、设计工程部、法律室第一负责人。

5、与会人员:评委、项目所在一线公司相关人员、小组成员、其他人员。

6、会议形式:现场、远程会议。

7、相关工作内容:

(1)实际到会评委达到应到会评委三分之二以上，听证会才能召开。

(2)评委应于项目听证会召开之前到项目宗地现场考察。具体时间可根据评委实际情况和需要自行或统一安排。

(3)小组负责在听证会召开3个工作日前将《项目可行性报告》报送各位评委。

(4)评委应认真研究分析《项目可行性报告》和相关资料，在会议召开前形成书面意见。必要时可先行讨论或征求相关职能部门意见。

(5)听证会召开前，小组可就专项问题向集团职能部门征求意见，并在听证会会上陈述。

(6)会议召开时，项目所在公司可摘要介绍《项目可行性报告》内容，主要工作是回答评委疑问和意见。

(7)评委应认真分析讨论项目的可行性，并于会议结束前填写《vk集团新项目投资听证会评审意见表》，详细写明项目评估意见、开发建议和评估结论。

(8)企划部应于听证会结束后3个工作日内完成听证会会议纪要，并报送“决策委员会”委员、集团领导、项目所在一线公司和集团职能部门第一负责人。会议纪要应包含各评审委员意见和建议，听证会表决结果。

8、评委表决:表决形式分三种:(1)同意立项;(2)反对立项;(3)推迟立项。对表决结果要详细阐述理由。

9、听证会结论:与会评委三分之二及以上表决同意立项，则该项目通过。当同意立项未达到三分之二时，若表决形式(3)的比例大于等于(2)，以(3)作为最终论证结果，反之则以(2)作为最终论证结果。

10、会议费用:评审委员、小组成员因项目事宜发生的住宿费用、餐费以及会务费用，由项目所在公司承担。交通往返费用由评委、小组成员所在公司(部门)自行承担。

第五条签署合作意向

已召开项目听证会并通过，一线公司可与合作方(土地方)签署合作意向;若在项目听证会前签署合作意向，需完成以下工作:

1、于签署意向两周前向企划部报送项目资料。

2、小组完成赴实地考察，审核相关资料的工作;必要时，法律室可介入前期谈判、意向书起草工作。

3、小组对合作

意向文本提出专业意见和是否同意签署动议，报“决策委员会”主任和集团主管领导。

4、“决策委员会”主任或集团领导审批并同意后，一线公司方可签署合作意向。

第六条签署正式协议

项目合作意向书签定后，一线公司及时向小组通报协议谈判等项目进展情况，必要时，法律室可介入项目谈判和协议起草工作。

一线公司与合作方(土地方)签署正式协议前必须完成以下工作:

1、召开项目听证会，并通过。

2、报送集团董事会，并通过。集团总经理办公室负责起草董事会议案。

3、合同文本与听证会通过条件一致;若不一致，小组要重新论证，并将论证意见报“决策委员会”主任和集团主管领导审批，必要的话可提请原听证会评委通过通讯方式重新表决。

第七条向合作方(土地方)付款审批程序

1、支付定金(或诚意金):

(1)合作意向书中关于支付定金(或诚意金)有约定条款的，可按相关条款支付。

(2)合作意向书中关于支付定金(或诚意金)没有约定条款或签署合作意向书之前支付:金额超过人民币100万元(不含100万元)，一线公司必须向小组提出付款申请，付款申请要有一线公司第一负责人签字和详细付款理由，小组在收到付款申请后及时报送集团总经理审批，审批意见同时抄送集团董事长和“决策委员会”主任;金额不超过人民币100万元，一线公司需将付款情况报小组备案。

2、支付地价款:一线公司在签署正式协议后，方可按照签约合同条款支付地价款。

第八条简化项目论证程序

简化项目论证程序即可选择不召开项目听证会，而改为“决策委员会”委员通过通讯方式表决。项目资料报送、项目发展工作小组、签约、付款等其他工作程序同上。通讯表决工作由小组和企划部共同组织。

对符合下列条件之一，可执行简化项目论证程序:

(1)新项目规模在12万平方米以下且总投资5亿元以下;

(2)新项目位置与原有项目接壤，是原项目自然延伸，规模在30万平方米以下，土地价格、合作条件和市场情况与原项目基本类似。

(3)新项目已召开过听证会，但因某些方面的条件未达到要求而推迟立项的，在听证会之后这些条件已得到改善和解决的。

(4)集团相关管理制度规定的其他情形。

三、附则

1、本制度是集团公司房地产新项目发展的根本管理制度，对于通过投标、竞拍、合作参股等方式取得土地的，可另行制定具体管理办法。

2、项目发展过程中，出现本制度不适应情形，可视具体情况由集团相关职能部门商议执行。

3、本制度可根据集团公司发展和行业环境变化需要适时修改。

4、本制度自发布之日起执行。

房地产公司薪金管理制度：知名房地产集团公司福利

知名房地产集团有限公司福利管理制度

第一章 总则

第一条 为增强员工归属感和企业凝聚力，充分体现**房地产集团有限公司(以下简称公司)对员工的关怀与尊爱，特制定本制度。

第二条 本制度适用于集团公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，各参股项目公司、专业公司可参照执行。

第三条 人力资源部为公司福利的归口管理部门。

第二章 种类及发放

第四条 公司福利由社会保险、节庆福利、恭贺福利、丧病慰问及其它福利等组成。

第五条 公司按省、市有关规定为员工办理基本养老保险、工伤保险、失业保险、基本医疗保险和生育保险等社会统筹保险。凡与公司签订正式劳动合同，且具备办理社会保险条 件的员工，均参加社会保险。

第六条 社会保险费用的缴纳分为公司缴纳部分和员工个人缴纳部分，缴纳比例与金额按省、市有关规定执行。其中员工缴纳部分每月由人力资源部在员工工资中扣缴。员工与公司签订劳动合同后，由人力资源部负责其社会保险关系的转移和建立。

第七条 公司节庆福利包括元旦、春节、三八节、五一节、六一节、中秋节、国庆节等节日福利金或福利品。福利金由人力资源部报总经理审批后在节庆前发放，福利品由综合管理部报总经理审批后，在节前负责购置与发放。

第八条 公司正式员工享受恭贺福利。恭贺福利包括员工结婚、生育、生日等福利金或福利品。福利金由人力资源部报总经理审批后负责发放，福利品由综合管理部报总经理审批后负责发放。

第九条 公司所有员工享受丧病福利。丧病福利包括员工本人伤、病和直系亲属(含配偶、子女、父母、岳父母、公婆、兄弟姊妹)重病、亡故等的慰问金或慰问品。慰问金由人力资源部报总经理审批后负责发放，慰问品由综合管理部报总经理审批后负责发放。慰问工作由人力资源部和综合管理部共同负责落实。

第十条 其他福利

1.公司员工可享受每年4个月(每年6月份至9月份)的高温补贴，高温补贴由人力资源部报总经理审批后负责发放。对现场工程管理人员(包括资料员、材料员)，应由综合管理部负责另行购置防暑慰问品进行发放。

2.公司为保障员工身心健康，每年组织员工进行一次例行体检，并不定期组织开展各类文娱活动。

3.公司为员工免费提供工作餐(中餐)，并视情况协助无住房员工解决集体宿舍，但应按公司有关规定支付房租。

4.公司正式员工购买公司房产时可以享受一定优惠，具体优惠额度按公司有关规定执行。

5.公司鼓励员工参加相关培训和进修，并给予报销一定培训学习费用，具体标准及办理程序等按《员工进修管理制度》等相关规定执行。

第三章 附则

第十一条 本制度由集团公司人力资源部负责解释与修订。

第十二条 本制度自印发之日起施行。

房地产公司薪金管理制度：房地产公司售楼软件系统

地产公司售楼软件系统管理制度

1目的和范围:为了科学、准确及时记录、反馈销售信息，减少因人为过失及监管漏洞而给公司带来的损失，提高公司的工作效率，规范使用售楼远程管理系统及明确使用软件的工作职责和操作程序，特制定本制度。

2职责:

2.1系统管理员(财务部)

2.1.1负责建立新项目、用户帐户及权限设置，屏蔽项目初始资料

2.1.2负责变更操作:按批件变更项目资料

2.1.3负责系统监控操作

2.1.4负责系统的维护、更新和完善

2.2经营销售部

2.2.1负责按批件进行特殊预留操作

2.2.2负责初始资料及核定产权面积的录入

2.2.3负责楼盘和预留楼盘的定购工作、定购的变更操作

2.2.4负责催收定金，并向财务部报送解除定购协议客户清单

2.2.5负责办理签约手续并提供相关优惠批件，负责未签约客户的跟踪及反馈，办理延迟签约批准单

2.2.6负责合同审核操作，已审核合同的更改操作及审核，退房操作及退房款的报批。负责合同监证、按揭收件送审并进行电脑登记。

2.2.7

2.2.8负责发送交房通知书并进行电脑登记，负责接楼申请及审核操作，通知财务接楼应收相关费用，特殊接楼通知书的送审和尾款的催收。

2.2.9负责发送办理产权通知书并进行电脑登记，通知财务办理产权应收相关费用，并签定补充合同。

2.2.10负责会员积分申请的录入。

2.3财务计统部

2.3.1负责项目初始资料的审核

2.3.2负责恶意预留的通报，反馈未及时签约情况

2.3.3收取楼款、相关费用及相关变更款并开具相应票据

2.3.4负责合同及变更合同的复核，票据的换发工作，退款的审核及支付

2.3.5负责确定按揭送审银行及协调、跟踪工作

2.3.6负责复核办理接楼、产权相关费用，收取接楼尾款

2.3.7负责接楼确认单复核，负责发出特殊接楼催款通知书给经营部

2.3.8负责核定面积增减款的复核、补充合同的审核，开具购房发票并进行电脑登记

2.3.9负责会员积分兑换审核

2.3.10负责违约客户楼款的催收，将恶意违约客户清单送总经室律师处理。

2.4总经室

2.4.1负责合同、变更合同、补充合同的审核操作，盖章

2.4.2负责恶意违约客户的法律处理

2.5各部门及人员负责正确使用软件及保密工作。

3程序

3.1初始设置管理

3.1.1新项目开盘前3天内，经营部应通知系统管理员新建一个楼盘项目，同时提供一份经营部操作人员名单，由系统管理员建立用户账号。

3.1.2经营部根据楼号、层次、单元、建筑面积等建立新项目楼盘详细资料:将公司已批准的项目销售价目表、正常折扣标准等有关要素录入售楼软件;

3.1.3经营部录入公司评审通过的商品房买卖合同套打样本。

3.1.4财务部根据批准后的销售价目表原件进行核对，核实无误后，即由系统管理员进行屏蔽初始资料，只允许查看。

3.1.5因设计施工变更或公司销售策略变更需要调整楼盘销售资料和销售价格时，由经营销售部填写申请单报经批准后，系统管理员根据批准单日期调整原价目表，批准之后成交的楼盘以调整后新价目表为准。

3.1.6权限管理

各操作员按总经理批准后的权限、工作职责范围进行操作，各操作员权限一览表如下:

部门操作人员预留定购定购更改签约签约更改签约审核盖章按揭收件按揭复核监证接楼接楼复核产权产权复核收款对账复核票据

总经室总经理√

副总经理√

盖章经办√

经营销售部销售经理√√√√

销售副经理√√√√

销售主任√√√√√√√√

销售业务员√√√

按揭经办√

监证经办√

产权经办√

接楼经办√

财务计统部财务总监√√√√

销售会计主任√√√√√√√

销售会计√√√√

收款员√

所有操作权限人均有查询权限，通过查询环节进行操作。

3.2预留管理

预留是指由有权限的相关人员按口令录入，电脑根据设定的预留天数进行保留，暂不对外销售，超过预留天数后，电脑将自动取消预留登记，转作未售楼盘，供自由销售。

3.2.1因特殊需要或公司销售政策安排需预留较长时间的，应形成书面文件报经总经理同意，批准后由经营部进行特别预留操作。

3.2.2因公司关系需要或销售现场需要，应进行临时预留的，由相关权限人员直接按照各自口令录入预留客户姓名、联系电话。预留时限如下图:

权限人总经理副总经理财务总监销售经理销售副经理销售主任

预留天数

3.2.3相关权限人员及销售主任应催促客户及时办理正式认购手续，预留楼盘的认购工作由销售主任操作，当实际成交对象与预留登记不符时，销售主任应先告知相关预留权限人员，征得同意后才能变更。

3.2.4项目开盘第一周，预留统一由销售经理操作。

3.3定购管理

3.3.1录入定购协议:与客户签订定购协议时，置业顾问应将相关信息及时录入到售楼软件中。

3.3.2交纳定金:置业顾问持定购协议文本，带客户到收款员处交纳定金，经收款员确认后，才完成定购操作。

3.3.3对于已定购但未按协议规定交纳定金的客户，电脑在12小时内自动取消定购，转作未售楼盘。

3.3.4根据已定购未交足定金的客户清单，置业顾问应及时调查，认为需保留协议的应有书面说明原因并催促客户及时补足定金，需解除协议或退房的，及时报送清单给财务部，进行取消定购/没收定金操作。

3.3.5更名:在规定签约时限之前，客户提出更名或换房申请要求的，由销售主任进行更名或换房操作，同时置业顾问持客户申请书、新旧定购协议书、原楼款收据带客户到收款员处换发收据，收款员根据电脑通知更名清单，办理客户换发收据的

手续，才完成更名操作。

3.3.6定购退房申请:在规定签约时限之前，客户提出退房申请要求，由销售主任按照协议规定允许退房的条款进行退房操作，并填写退房款申请单上报财务总监批准，销售会计根据批准单和电脑通知退房清单办理客户退款手续，才完成退房操作。

3.4签约管理

项目具备签约条件时，置业顾问应及时催促已交定金未签约的客户办理签约手续。

3.4.1正常签约的普通客户:置业顾问详细录入合同条款要素及客户信息。

3.4.2优惠客户签约:属于公司关系户的，申请人应及时填写"购房优惠批示单"，详细填写优惠折扣、优惠原因等，并按规定程序送公司审批。置业顾问根据已批准的"购房优惠批示单"详细录入优惠单内容、合同条款要素及客户信息。购房优惠批示单原件应送交财务部存档。

3.4.3未及时签约的客户:销售主任根据电脑未签约清单进行调查，属于特殊关系需延长签约时间的客户，销售部应将延迟签约(超过1个月)客户清单报经公司总经理批准，批准单送财务部存档。

3.5合同审核管理

合同的审核由经营部销售主任及经理对签约合同及时进行审核，再由财务销售主任及总监进行复核，并完成电脑签字确认工作。

完成审核完成复核

销售主任及经理会计主任及总监完成电脑签字

2个工作日内2个工作日内

(属于优惠折扣合同，收到优惠批示单原件1天内，财务完成复核)

3.5.1所有审核通过的合同电脑将自动列入已审核清单，经营销售部在1个工作日内将合同送往总经室秘书盖章，以便及时办理合同监证。

3.5.2合同更改:对于已审核的合同客户又提出申请更名、换房等其他合同条款，由置业顾问提出合同更改并详细填写更改内容，电脑将其自动转入再更改未审核清单，经合同审核、复核人员同意更改后，完成电脑签字确认，电脑自动列入已审核清单代替原合同。如合同审核、复核人员不同意更改，不做电脑签字确认，电脑仍以已审核原合同为准。

3.5.3申请退房:对于已审核的合同客户又提出退房申请，置业顾问填写退房申请单报经公司批准，批准后由销售主任进行退房操作，财务部根据退房批准单和电脑通知退房清单办理客户退房手续。

3.6盖章监证管理

3.6.1公司公章管理人员根据销售合同与电脑上列入已审核清单合同内容进行核对，确认无误后方能盖章，同时对已盖章合同电脑签字确认。

3.6.2经营部监证经办人员应在合同盖章及收到现金交款单后2天内将合同送到交易中心办理合同监证，并将送交时间进行电脑登记;对于已监证好的合同，应将合同监证时间、登记编号进行电脑登记。

3.7按揭管理

3.7.1对于选择按揭付款方式的客户，电脑将自动列入申请按揭客户清单，置业顾问按合同规定时间及时收取按揭材料、出具材料收取证明单，并进行电脑登记。

3.7.2销售按揭经办对置业顾问送交的客户按揭材料进行复核，并在电脑上进行登记。如果送交的材料不齐全或不符合规定，按揭经办将不做审核。直到资料齐全为止。

3.7.3由按揭经办根据已审核材料及已监证合同的清单作出送审银行决定，按揭经办根据财务部安排，及时将贷款申请材料送交银行审核并进行电脑登记，并及时跟踪了解。

3.7.4对于银行已通过审核的客户，按揭经办及时通知客户前往签字，并将合同送交易所办理抵押监证，办妥抵押监证后，在电脑上进行登记。

3.7.5对于已完成抵押登记的贷款合同，财务部应负责催促银行放款，财务部对银行放款的楼房单元应及时进行电脑登记。

3.8接楼管理

3.8.1项目具备接楼条件时，财务经办根据所有已签约清单结清尾款、违约金利息等各类款项后，进行电脑确认后，电脑自动列入可正常接楼清单;未交清楼款提前接楼的楼盘，财务部根据批准单确认，电脑自动列入可可提前接楼清单。

3.8.2经营部接楼经办根据可正常接楼清单、可提前接楼清单与客户办理接楼手续，并录入通知接楼日期、实际接楼日期，经营部主任复核并进行电脑确认，电脑自动列入已接楼清单和已提前接楼清单。

3.9产权管理

3.9.1公司通过产权总登记后，经营部经办根据产权处核定的建筑面积录入到产权面积表中，由经营部主任复核，电脑自动计算客户应增(减)面积楼款。

3.9.2经营销售部根据核定面积及其他各项扣减金额调整原合同价，并提供产权处核定面积表单给财务部，财务部复核无误后生成新合同价，经营部与客户签订补充合同。

3.9.3财务部根据新合同价与客户进行结算，所有款项收清后，销售会计开出购房发票，财务主任审核确认后，会计与客户办理换取购房发票手续，会计录入发票号码，客人领走时间，并进行电脑登记。

3.10会员管理

3.10.1会员持会员卡在被推荐到售楼点签定《商品房买卖合同》的同时，在置业顾问引导下填写《会员积分申请书》，并将会员积分申请录入电脑。

3.10.2财务收款员收到经营部经理已批准的《会员积分申请书》原件后，进行电脑确认登记。

3.10.3被推荐人付清80%以上房款后，由销售会计进行复核，开出会员积分兑换单，并进行电脑确认。

4.相关文件

4.1《销售过程管理程序》

房地产公司薪金管理制度：房地产发展公司营销事务

房地产发展有限公司营销事务管理制度

第一章总则

第一条为加强对销售事务的管理，明确责任，特制订本制度。

第二条本制度适用于公司内部整个营销系统。

第二章建立客户档案作业规范

第三条建档准备:销售经理明确建立客户档案所需资料:设计"客户档案明细表"格式，收集客户的资料等。

第四条收集信息:由销售经理通过"商品房买卖契约"上所填写内容、电话咨询或客户自已提供信息，信息内容包括:客户所购房屋位置、房屋面积、车库面积、储藏室面积、购房款总额、联系电话、银行按揭款额、银行按揭年限、房产证办理情况等。

第五条登记入档:销售经理将所收集到的资料，按照所制定的格式按楼号先后顺序录入存档。

第六条授权:因客户档案是保密的，营销部总监规定除销售经理可查阅此档案其余任何人不得查阅，特殊情况除营销部总监签字方可查阅。营销部所有工作人员对客户档案保密性按照公司《档案管理制度》执行。

第七条查询:客户在购房后如有变更，销售经理定时对原所收集到的客户信息进行核对。

第八条修改:销售经理将重新所收集到的客户信息及时修改存档。

第三章顾客满意度调查作业规范

第九条了解客户资料:销售经理或营销文员从"客户档案明细表"中掌握客户所有资料，包括家庭地址、联系方式、所购房屋位置、付款方式等。

第十条客户拜访:营销部总监召集部门会议对拜访客户进行分类，拜访时间为一个月内完成。并安排销售经理和营销文员按所管辖楼对客户进行拜访，拜访方式有:电话沟通、上门拜访、电话要约见面地点。拜访内容包括:现在公司的销售政策、未来公司发展计划、房屋有何质量问题、社区环境和服务等。

第十一条了解客户问题:营销部的工作人员在与客户深入沟通后，在一周内将客户资料及客户存在的问题整理后填写"客户满意度调查表"，销售经理并及时将"客户满意度调查表"反馈给营销部总监。

第十二条解决客户问题:营销部总监收到"客户满意度调查表"后对客户现存在的问题召集营销部全体人员议会讨论并尽全力在一周内为客户解决。

第四章客户意见处理作业规范

第十三条召集相关部门:营销部总监根据营销主管提交的"客户意见接收单"，在二日内召集各相关部门对客户提出的房屋存在质量问题议会研究、分析原因。营销部文员如提交的材料不明确，营销部总监需协同各相关部到现场具体落实，相关部门并填写"客户意见处理单"。

第十四条提出方案:营销部总监同相关部门到现场核实房屋问题后再次召开会议，分析造成房屋出现问题原因包括:房屋设计原因、材料原因、施工原因、客户使用原因、客户人为原因等提出解决方案。

第十五条确定方案1:营销部总监同相关部门确定房屋原因后是哪个部门负责解决，由其部门在一日内确定方案，并填写"客户意见处理单"，再由预算部核算费用。费用核算好后营销部总监将《客户意见处理单》交总经理，总经理再安排相关部维修处理。

第十六条确定方案2:营销部总监将方案1反馈给客户，如客户不满意，客户并提出对房屋存在问题想自已维修，营销部总监将客户意见报总经理后认可，营销部总监起草《房屋处理协议》并将《房屋处理协议》交公司律师确认后，销售经理同客户签定"房屋处理协议"。

第五章房产买卖合同审查作业规范

第十七条送报合同:将"商品房买卖合同"交销售经理认真核查共一式四份(正、副本各两份)。

第十八条审核内容:各条款、房屋位置、房屋面积、价格、付款方式、正副本封面印章、公司房地产公章、公司法人私章、委托代理人私章(或签字)、客户签字、附件内容、购买人身份证明及联系方式等。

第十九条异情提报:销售经理必须严格执行国家有关规定，确保公司及购房者利益，审核出错误的内容由销售经理填写"合同审查异情提报单"交销售文员具体修改。

第二十条合同完善:销售文员根据"合同审查异情提报单"，对合同中存在问题重新签署合同，并通知客户来办理(在这期间给客户解释因工作失误等原因造成合同重签，并给客户道歉)。

第六章银行按揭报批作业规范

第二十一条核查资料:销售文员根据客户提供的"客户资信证明"、"借款申请书"等资料，按照银行按揭各项内容当日进行仔细核查，核查内容包括:夫妻双方月工资总额、贷款年限、贷款数额、所抚养的人数、每年偿还数额、双方单位证明、是否加盖各自单位公章、夫妻双方身份证、户口本、法人证明等，并将各项内容填入"按揭贷款提供资料清单"。

第二十二条审核:销售文员当日将核查好的客户银行按揭材料和"按揭贷款提供资料清单"报销售经理审核，经审核无误后销售经理在"按揭贷款提供资料清单"签字。

第二十三条银行报批:销售文员根据《中国建设银行个人住房贷款办法》，将客户所有办理按揭资料第二日送往银行信贷中心审批处申请办理购房贷款。

第二十四条等待结果:销售文员不定期给银行信贷中心打电话落实贷款情况，或亲自到信贷中心审批处跟催。贷款如拖延时间较长，销售文员需将情况及时汇报给销售经理，销售经理再将情况报营销部总监协商解决。

第七章办理物业交接作业规范

第二十五条资料提供:营销文员确认客户在交完购房款后，营销文员当日填写好《物业交接表》联同购房者身份证复印件、《商品房买卖契约》复印件交销售经理。

第二十六条手续办理:客户办理完业主入住手续后，物业公司通知销售经理进行物业交接工作，销售经理在二日内到物业公司同物业公司经办人签定《物业交接表》并加盖公司印章，《物业交接表》一份存物业公司，一份存营销部。

第二十七条售后服务:客户房屋存在问题后，物业公司解决不了的问题需报公司办理，销售经理及时受理物业公司填报的《客户意见接收单》，并在一周内落实。

第二十八条存档:销售经理将《物业交接表》及《客户意见接收单》存档。

第八章附则

第二十九条本制度解释权、监督执行权归营销部。

第三十条本制度自颁布之日起正式执行，前期相关规定自行废止。

房地产公司薪金管理制度：某市房地产管理局党委加强自身监督所属单位监督

z房地产管理局党委关于加强自身监督和所属单位监督的制度

(____年4月18日制订)

为进一步贯彻落实《中国共产党党内监督条例(试行)》，切实加强局党委自身和所属单位的监督，根据市纪委的要求，结合我局党委的实际，特制订如下制度。

一、述职述廉制度

(一)局党委和所属单位领导班子和班子成员每年要述职述廉一次，并将廉政情况作为考评述职的一项重要内容，做到述职述廉一并进行，营造党员领导干部接受群众监督和形成互相监督的良好氛围。

(二)述职述廉要围绕落实党风廉政建设责任制的内容，介绍本人在政治思想、履行职责、效能建设、执行制度、政务公开和廉洁自律等方面的情况，总结取得的成绩、提出存在的问题和努力方向。

(三)局党委述职述廉，应报市建设局党委派员参加。所属单位述职述廉采取集中或独立的形式进行。所属单位独立开展述职述廉，应提前5天上报局党委并派员参加。局党委将考核情况作出综合评价，存档备查，作为干部选拔任用的依据。

二、民主生活会制度

(一)局党委应当坚持和健全党员领导干部民主生活会制度，按照规定开好民主生活会。通过民主生活会，统一思想，改进作风，加强监督，增进团结，提高依靠自身力量解决问题和矛盾的能力。

(二)领导班子召开民主生活会要切实保证质量。召开民主生活会应提前报市纪委、市委组织部、市直工委和市建设局并请其派员参加。民主生活会的主题应当按照上级党组织的要求、针对党性党风方面存在的突出问题确定。

领导班子成员在民主生活会上，应当针对自身存在的廉洁自律方面的问题以及党员、群众、领导班子其他成员和下级党组织提出的意见，负责任地作出检查或说明，积极开展批评和自我批评。

领导班子主要负责人对开好民主生活会负责，并承担制定和落实领导班子整改措施的领导责任。

(三)党员、群众和下级党组织对领导班子及其成员的意见、民主生活会情况和整改措施，应当按照规定如实上报，并将民主生活会情况和整改措施及时在一定范围内通报。

三、信访处理制度

(一)局党委、纪委要通过来信来访制度，加强对党委一班人及所属党组织和领导干部实施监督，及时研究处理来信来访中提出的重要问题。对重要信访事项的办理，应当督促检查，直至妥善处理。

(二)凡接到有关检举党员领导干部或所属党组织严重违纪违法、以及党员控告自己合法权益受到侵害的来电、来信、来函，局党委应当按照有关规定及时调查处理。党员署真名检举的，应当视处理情况及时将结果告知该党员，听取其意见。

四、检查监督制度

(一)局党委要及时检查监督局班子成员及所属单位贯彻落实“****”重要思想和执行党的路线、方针、政策、决议、决定和履行工作职责的情况，执行民主集中制的情况，落实党风廉政建设责任制和廉政勤政的情况。

(二)局党委可以根据检查工作需要，派员列席所属单位党组织的有关会议，查阅有关文件、资料，召开座谈会，与有关人员谈话，了解和研究群众来信来访中反映的有关领导干部的重要问题。

五、谈话和诫勉制度

(一)局党委、纪委领导应当经常对局机关科室及所属单位主要负责人进行谈话，了解该单位落实“****”重要思想、执行党的路线方针政策、坚持民主集中制、实施党内监督的情况和领导班子及其成员廉政勤政的情况，提出建议和要求。

(二)党委、纪委领导对局机关科室及所属单位领导干部的谈话，应当把贯彻执行民主集中制、履行职责、廉政勤政方面的要求和存在问题作为重要内容。

(三)发现领导干部在政治思想、履行职责、工作作风、道德品质、廉政勤政等方面的苗头性问题，局党委、纪委应当及时对其进行诫勉谈话。对该领导干部提出的诫勉要求和该领导干部的说明及表态，应当作书面记录，经本人核实后，由局纪委留存，发现重大问题要及时上报市纪委。

房地产公司薪金管理制度：某房地产公司廉政建设

房地产开发公司廉政建设管理制度

一、为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，保持公司员工队伍的清正廉洁，根据有关党政纪规定制订本制度;

二、全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律的规定、《廉政准则》和市建设党工委《关于党风廉政建设和反~工作的实施意见》，严格按国家和盛市有关法律、法规、规定以及公司有关规章制度办事，严禁不按规定程序操作或越权审批;

三、坚持公开办事制度，公开办事程序、办事结果，自觉接受监督;

四、工程建设项目和大宗设备、物资采购一律实行公开招标或议标，择优选择施工单位和供货方;

五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排尝摆阔气，搞铺张浪费;对外接待要严格按标准执行;

六、勤政廉政，严禁利用职权"索、拿、卡、要"，不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请柬，一律交公司办公室由公司领导酌情处理;

七、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准不得公车私用;

八、公务活动中，不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而接受的，礼金礼物必须如数交财务部登记，并按有关规定酌情处理。

房地产公司薪金管理制度：某市房地产管理局失职追究

z房地产管理局失职追究制度

一、为进一步做好效能建设，提高服务质量和工作效率，根椐相关法律法规及有关部门的规定，结合实际情况，制定本制度。

二、失职追究制度是指工作人员由于严重不负责任，不履行或不正确履行自己的工作职责，致使国家、集体和人民的利益遭受损失的，必须追究其行政及经济上的责任。

三、失职追究的范围

1、不贯彻党和国家的方针、政策，不认真解决职责范围内出现的有关问题的。

2、在日常工作中对下属的违法行为失察或放任错误不管的。

3、在工作中不负责任，造成严重事故或使国家、集体财产被盗窃、诈骗、浪费，造成较大损失的。

4、因工作过失泄露党和国家秘密的。

5、违反规定审批行政许可或行政审批事项的。

6、违反规定乱收费，利用职权假公济私、“吃、拿、卡、要”的。

7、其他失职类错误。

四、失职追究及处理

1、因失职造成的损失，须根据情节，由直接责任者、负直接领导责任者或间接领导责任者分别赔偿。

2、机关工作人员有失职行为，但尚未造成损失，视情节给予批评、告诫。

3、机关工作人员因失职造成损失的，按《中国共产党纪律处分条例(试行)》《国家公务员奖惩条例》等有关规定进行查处。

4、机关工作人员因严重失职，造成重大损失，构成渎职失职罪的，交由司法机关处理。

房地产公司薪金管理制度：js房地产地盘

一、目的

加强地盘管理，以规范、有序、科学、高效地运作来保证把施工项目建成建筑精品，树立公司形象，提高企业经济效益和社会效益。

二、范围

适用于公司自己发展和对外承担施工的地盘。

三、管理制度

1、地盘计划管理

地盘计划统计管理，作为地盘管理工作的控制目标，既要有科学性，又要结合工程施工的具体情况，起到计划领先的作用。

1.1工程进度计划

a、根据工程合约或公司地产部发展计划，由地盘经理组织各专业工程师、计划人员编制工程总进度计划，报请公司工程部批准后实施。

b、地盘根据工程总进度编制工程月进度计划，经地盘经理批准后，报工程部作为考核地盘计划完成的根据，并报公司地产部备案。

c、旬计划或工序节点计划，由地盘经理批准实施。

d、工程进展过程中，有重大设计变更或因其他因素造成工程总进度不能执行时，工程总进度必须作出及时的修改，::并报上级批准。

e、各施工班组或分包商编制的工程进度表，必须与工程总进度吻合，地盘经理批准后实施。

f、涉及到工期奖金的工程进度控制计划，须报主管副总经理审批。

g、工程竣工后，应根据实际进度绘制工程实际进度表。

1.2 工程统计

a、地盘编制工程月、季、年形象进度及实物量完成统计报表，并逐级上报。

b、计划统计人员必须建立资料台帐，做好归档工作。未经地盘经理同意不得向外单位提供统计资料。

1.3 物资、机具设计

a、工程开工前，地盘应及时编制工程物资、机具采购供应计划，并报工程部、物资部审批，属地盘权限内的物资、机具供应由地盘经理批准后采购。

b、为保证工程正常进行，地盘材料员要及时向地盘经理提供有关物资、机具的统计资料。

2、地盘工程质量管理

认真贯彻执行国家、地区有关工程质量监管工作的规范、法规，具体做好以下工作:

2.1 熟悉各类施工操作规程、工程验收规范及工程质量标准，严格按图纸施工，认真执行地盘质量目标计划。

2.2 掌握工程质量及质量监督情况，实行施工全过程的跟踪监控，预防为主。及时收集工程质量的原始数据和资料，对工程重点部位、重点工序要制定专项质量保证措施。

2.3 参与施工组织设计的编制、工程设计交底与图纸会审，对交底和会审纪要中有关质量部分应严格监督实施。

2.4 按时组织主体工程中间质量验收、分部工程质量评定及竣工工程质量等级初评。定期组织工程质量检查，坚持按质量标准要求签发质量整改通知书，并认真监督实施。各专业的施工管理人员都必须在各自的业务范围做好质量管理工作。

2.5 对公司、监理、政府质监部门提出的质量整改意见，要积极慎重做好整改工作，经复查合格后作书面回复。对工程低劣的施工单位或班组，经多次说服教育无效时，可下令停工整顿，或给予罚款处理。

2.6 组织并参与质量事故调查及处理方案的拟定，提供事故原因初步分析资料;对于重大事故，必须一日内报公司主管部门及主管领导，负责质量争端问题的协调仲裁。

2.7 对关键工序实行施工前质量把关

a、混凝土浇灌前应检查技术复核及隐蔽工程资料，检查材质证明及复检资料，审查混凝土级配及浇灌措施、预埋件和插筋的位置。上述工作无误后，才能允许浇灌混凝土。砌筑工程严格控制砂浆配合比及密实度，严格按规范施工构造柱及圈梁。

b、装修工程施工前要坚持先做样板的制度。粉刷装修前要检查结构墙体、门窗安装、预埋管线的质量、预留孔洞位置、轴线及标高是否正常。上述内容合格后方可施工。

c、地面面层施工前要检查基层、预埋管线、预留洞处理的质量、设计标高与标高差等。上述内容合格后方可施工。

d、防水施工前要检查基层质量、原材料合格证、转角弧度、泛水高度、坡度方向、水漏斗质量等。上述内容合格后方可施工。

2.8 由专人负责资料管理工作，负责全面收集和整理质量保证资料。资料内容要求完整、真实可靠。资料整理要与工程进度同步，并按工程档案管理规定分类管理、归档。

3、安全文明施工管理

3.1 地盘管理人员必须严格执行国家和地区有关安全生产的方针、政策、法令和安全技术规程，严格执行本公司的安全生产规定和制度，认真做好安全监控工作。

3.2 建立安全生产责任制，树立"生产、安全两手抓，两手硬"的思想。地盘全体员工应在各自的业务范围内正确对待安全管理工作，履行安全责任制规定内容。

3.3 建立安全管理网络，由地盘经理或副经理直接领导，并委派专职安全督导员负责安全管理工作，同时要督促各分包单位和班组健全安全生产管理网络。

3.4 施工组织设计或施工大纲中应包含生产安全保证措施。应根据季节特点编制相应的

安全技术措施，确保安全生产。如遇特殊情况，针对性地制定专项安全措施。

3.5 定期进行安全大检查，不定期进行抽查;根据施工进程，确定安全重点;采用简报形式公布检查结果，限期整改不安全因素，并跟踪复查。

3.6 施工现场消防管理。严格执行施工现场防火有关规定，定点设置消防器材，成立消防抢险队;加强消防检查，严禁随意动火，必须动火时，应办理动火证;严禁使用电炉或灯具取暖。

3.7 组织并参与安全事故的调查及处理。事故发生后应及时上报，一般事故在24小时内上报，重大事故立即上报。做到安全活动有记录，安全检查有简报，安全事故有报告，安全情况写月报，并逐级上报，杜绝瞒报。

3.8 专人负责现场总平面的管理。地盘全体员工都必须在各自的职责范围管理好文明施工，做到场容场貌整洁，材料堆放整齐，道路和排水畅通，危险处设置有醒目警告标志。

3.9 协助、督促各分包施工单位和班组做好治安保卫、防盗工作。

4、地盘材料及物资管理

建材物资是建筑产品实体的主要部分，是建筑施工单位成本核算的中心环节;在保证工程质量的前提下，做好地盘材料及物资的管理工作，是降低工程成本的有效手段。

4.1 地盘设专职材料管理员，负责地盘材料及物资的管理工作。

4.2 材料、物资供应前准备工作

a、在工程开工前，根据工程具体情况，尽快提出物资采购、供应、进场计划，按公司物资采购程序报送物资部和工程部。

b、地盘材料管理员根据物资供应计划，制定材料物资送样审批计划表。

c、地盘材料管理员根据材料送样计划表，提前四周向建筑师提交样板，直至建筑师认可。

地盘物资自行采购管理

a、地盘材料管理员根据施工进度计划及现场实际情况，分期分批采购，坚持"货比三家"、"就近采购"与"物美价廉"原则。

b、对物资采购坚持实行严格的管理，杜绝不良现象发生。地盘材料管理员要遵纪守法、廉洁奉公;严禁假公济私、索贿受贿，严格按照公司和财务部的有关规定办理付款手续。

4.4 材料及物资进场管理

a、品种、规格、数量及包装检查。地盘材料管理员要仔细核对物资的品种、数量以及合格证或品质保证书;对凭证不全、质量不符、数量短缺的物资另行堆放，做好"不能使用"标记，写好原始记录，及时通知有关单位处理。

b、为把好质量关，地盘材料管理员还应开箱实测产品质量;如有疑问应及时请技术部门或直接送试验单位作理、化性能测试，并标明"暂不使用"，待测试结果出来后，再作处理。

c、物资进场时，应按总平面图(或入库)分门别类进行堆放，做到整齐划一，标记分明。包装隐蔽的物资应设"品牌标记"，以免错用;对防潮、::防晒物资必须采用妥善的保管措施。

d、易燃、易爆物品必须另设堆放场地(或库房)，并设"警告标志";剧毒物品也应另设专放场地(或库房)，并委派专人看管。上述物资出库使用时要严格审查，须经领用单位或班组负责人签定后方可放行。

4.5 凡遇工程设计修改或变更使用材料，应及时通知供货单位立即停止供应或另作调整;对已进场和已生产的物资应经公司领导批示后，作妥善处理。

4.6 实行限额供料、限额领料、定额用料制度。由地盘材料管理员填发物资调拔单，统筹管理物资调拔;避免因错发、错用造成二次采购而增加材料成本。

4.7 地盘材料管理员建立进出台帐，每月月末清点，保证帐物相符。

4.8 地盘材料管理员应按设计要求或现场具体情况对部分材料进行复检或抽检，并将检验结果及时反馈给技术部门;收集并保存物资的质保书、合格证和复检单，以备竣工验收之用。

4.9 工程竣工后，剩余物资的处理。地盘材料管理员应及时做好剩余物资的清点、造册工作，并提出处理意见，报公司物资部批核，经公司主管副总经理批审后处理。

5、地盘文秘及资料管理

5.1 文件资料的分类和收发

a、地盘资料分为工程管理资料和行政资料两大部分。工程管理资料包括技术管理资料、施工管理资料、技术资料汇编与竣工图等;行政业务资料包括政府和公司函件、分包商函件、地盘发出函件、会议纪要及地盘内部行政事务资料等。

b、地盘文秘人员负责收发文件、函件、资料、设计图纸等工作。

c、文件资料经地盘经理签注执行或传阅后，由文秘人员负责传送。

d、地盘来往公函须类别分明、统一编号。

5.2 资料管理责任制

a、资料管理由地盘经理或地盘副经理全面负责，定期对地盘的资料管理工作进行检查和督导。

b、工程管理资料由分管技术工作的地盘副经理负责，由土建工程师、机电安装工程师分别负责日常督促、审核及收集工作。

c、行政业务资料由地盘文秘负责收集和整理。

d、工程资料的填写、签认及

整理必须与工程进度同步。

5.3 文件资料的归档

a、地盘来往公函由文秘人员按系统与类别整理、归档，并列清目录。

b、地盘工程管理资料由分管技术的地盘副经理负责，土建工程师、机电安装工程师和质量管理工程师分别进行整理、归档各自专业范围内的资料文件，并列清目录。

c、安全协议书由地盘负责安全督导的工程师整理和保管。

d、地盘有关材料、设备供应合同和分项工程承包合同由地盘造价工程师整理和保管。

e、地盘经理和副经理各备份以上各项资料一份，以求全面了解施工过程中发生的各个细节问题。

f、地盘各位员工均应保管好自己本职工作有关的文件资料。

5.4 文件资料的借阅

a、为严格执行保密制度，除地盘管理人员外，其他任何单位和个人如需借阅文件和资料，必须经地盘经理批准。

b、借阅资料只准许使用复印件，确需使用原件时需经主管领导批准，并办理借阅手续。

c、借阅者必须写明借阅理由、文件内容与编号、归还日期，最后由借阅人与资料管理人员共同签名确认。

d、为防止文件遗失，文件原件被借阅时，必须留妥复印件。借阅人归还文件后，应及时销毁复印件。

6、地盘会议制度

6.1 工程协调会议

a、会议时间:每周一次，地盘指定专人作书面记录。

b、会议地点:地盘现场会议室。

c、参加人员:地产部、工程部、地盘的有关人员。

d、会议内容:

⑴议定工程综合进度和单项进度的计划安排。

⑵讨论决定施工过程中出现的图面、技术、质量及材料定、供货问题。

⑶讨论周计划的完成情况和存在的问题，具体安排解决存在的问题。

⑷协调工程主要工序搭接中相互制约的问题。

⑸根据现场施工状况，议定工程质量、安全生产、文明施工等其它有关问题。

6.2 工程例会

a、会议时间:每周一次，在工程协调会议后一天举行，地盘指定专人负责书面记录。

b、会议地点:地盘现场会议室。

c、参加人员:地盘负责人及相关人员、各分包商和施工班组的负责人。

d、会议内容:

⑴总结月、周计划执行情况，分析原因，提出措施。

⑵通报安全、质量情况，表扬、批评、责令整改。

⑶商讨与解决施工过程中分包商之间、班组之间、工序之间、工种之间协作配合事宜。

⑷解决大型机械设备的使用与材料堆放场地等问题。

6.3 安全会议

a、会议时间:每半月一次，在安全大检查当天举行，出版安全检查简报。

b、参加人员:地盘安全领导小组、分包单位生产负责人、各班组负责人及有关安全人员。

c、会议内容:

⑴检查各项安全措施执行情况，确定重点安全防护部位及防护要求。

⑵通报安全大检查的情况，责令有关分包商和班组立即整改。

⑶交流安全管理的经验与教训，提高安全管理水平。

6.4 质量会议

a、会议时间:每月一次，在质量大检查当天举行，出版质量检查简报。

b、参加人员:地盘经理、副经理、有关的施工管理人员、质量检查员以及各分包商和施工班组负责人。

c、会议内容:

⑴检查工程质量管理的各项措施落实情况。

⑵通报质量大检查情况。

⑶学习验收规范和质量。

6.5 地盘内部会议

a、生产碰头会。地盘经理、副经理、各施工管理人员平时应互通情况，在每周协调会议前，集中碰头一次，汇总生产中存在的问题，提出需解决的问题。

b、全员会议。每月举行一次，具体时间由地盘经理决定，主要传达公司有关会议精神;总结地盘工作开展情况，表扬工作突出者，交流经验，吸取教训，勉励共同提高。

7、地盘图表上墙制度

7.1 施工有关图纸及总平面图及时上墙。

7.2 工程进度计划表、工程进度完成表每两周上墙一次。

7.3 工程形象进度照片每周上墙一次。

7.4 工程量计划表、工程量完成表，每月上墙一次，形成经济曲线。

7.5 物料计划表每月上墙一次。

7.6 施工许可证、施工标牌、项目施工管理网络图等及时上墙。

8、地盘请示、报告制度

8.1 经营管理情况

a、定期汇报地盘管理费的收支情况。

b、根据开发项目的施工进度计划内容及完成情况，提出每月工程进度款额。

c、每月以书面形式向公司主管副总经理汇报工程进度款的支出情况，要求有详细的分析说明。

d、工程有重大修改，涉及工程费用较大变化时，应及时向公司主管领导作请示、报告。

8.2 工程管理情况

a、施工计划有重大修改时，应在两日内向公司工程部和主管领导报告，说明某修改原因和工期变更时间。

b、施工过程中如发生损坏他

物，涉及高额赔款者，应及时向公司主管领导汇报情况，请求赔款金额。经主管领导批示后，再与对方协商、议定，赔款在二千元以上者，由地盘报请公司领导批准。

c、工程月报及其它各种报表应按公司管理制度规定及时上报。

9、地盘总务

9.1 根据工程项目的实际情况需要，可设置地盘总务一名，负责地盘后勤工作。

9.2 工程项目开工前，根据项目大小及人员配备情况，提出大临设施(如宿舍、食堂、办公室、厕所等)的设置方案，上报公司领导及有关部门审批，经审批同意后付诸实施。

9.3 协助办理生活用水、用电、用气、通信及市容环卫的申请等业务，负责管理勤杂和地盘食堂，并对其服务质量、卫生质量等进行监控。