采购管理制度(精选)（优选10篇）

采购管理制度(精选)

食堂采购管理制度

来源：餐饮管理 发布时间：____ 年 08 月 13 日 点击数： 11373 【字体：小 大】 【收藏】

为加强对食堂食品原料辅料采购的管理，合理控制费用支出，降低采购成本，以及防止因采购 劣质食品而导致的食品安全事故，特制定本制度。 一、食堂采购员由食堂管理员兼任，负责食品采购，职责如下： 1、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。 2、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品 原料辅料以外的其他物资的采购，此类采购，必须遵循公司采购部的相关规定，同时提请采购部审批。 3、根据经营情况，及时提出采购申请并负责采购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改 进意见和建议。 4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，并经常对供应商进行考核评价。 5、协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必须严格把关。 6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。 7、保管进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后，申请付款。 8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况，提出改进意见和建议。 二、采购原则： 1、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追(更多请关注www.haoword.com)求质优价廉。 2、实行“定点采购”，坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货 比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。 另外再选择来两家作为备份供应商，以备急需。 三、供应商管理规定 合格供应商必须具备的条件： 1、具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印 件必须提交本公司备案。 2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的必须具备的相 关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。 3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格 的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的 食品原料辅料。 4、长期合作的供应商，应与本公司签订长期合作的意向性合同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、 定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。 5、供应商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭证。 四、

食堂验收员由总经办委派，负责对采购回来的食品原料辅料进行验收，职责如下： 1、坚持原则，秉公办事，坚决维护公司利益。 2、根据食堂采购计划表和供应商送货单，对食品原料辅料先验收后入库，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、 无生产厂址的食品，保证数量、份量、重量、质量相符，验收后在单据上签字。 3、不定期抽查入库食品的数量和质量。

严格制度，明确职责，是做好餐饮采供工作的可靠保证。采供工作既要有严格的规章制度，又要有明确的 职责范围，做到有章可循，有章必依，违章必究。应做到：一要有较强的市场意识，经常总结研究采购方 法和策略。深入市场了解所需各类食品的特性、质量、品种、价格行情。货比三家，选择质好价廉的食品，

调控采购价格，降价经营成本。二要深入餐厅，与厨师长密切联系，了解和掌握原材料需求情况和实际用 量、种类，保证适时、适量、适质、适价地完成采供任务。三要严格执行食品卫生法规和安全制度，不采 购劣质、变质、过期、污染食品等。四要严格遵守财务制度，严格管理好钱和物，及时完善采供报账手续。 五宜采取双轨采供制度。为了预防钱、物不分出现问题，采供工作应采取相互制约和相互监督的双轨采供 制。即专设付款员，随同采购员一起深入市场，负责采购付款。采购员专门选购、讲价，购物与付款分开。 双轨制的实行，加大了采供工作的制约和监督力度，有效地堵塞了采供工作中的漏洞。

采购如何杜绝漏洞

已有 123 次阅读 ____-8-22 13:59 |

一、采购流程细分、采购责任细分 我们知道采购活动通常分为几个步骤：采购计划、市场调查、货比三家（三 字古义为多）、讨价还价（议价）、选择供应商、合同草签、合同审批、下单订 货、货物验收、品质检验、生产反馈、货款结算。不少小企业，这一系列流程活 动几乎是一人承担，责任自然也在一个人身上。采购员在整个采购活动中拥有绝 对的权力。采购员与供应商之间有地下交易，是十分方便的事情。 如果我们把以上流程活动分派给不同的岗位员工担任， 控制就变得非常简单 了。生产单位下达采购计划，市场调查、货比三家由一个岗位承担；讨价还价由 一个岗位承担；选择供应商与合同草签由一个岗位承担；合同审批由二至三个管 理岗位承担；下单订货由一个岗位承担；货物验收、品质检验、生产反馈本来就 是不同岗位在承担，不过是他们的责任更明确；货款结算这一环节千万不能让采 购员承担， 由供应商按流程直接到结算中心结算。 整个采购活动仍然连贯在一起， 只不过责任细分到了不同

同的岗位。供应商再想行贿其中的某一个员工没有意义， 行贿全体采购流程上的所有岗位员工相当复杂、相当困难！任何一个稍具商业头 脑的人都不会再去琢磨歪门邪道的事儿了，降低成本、保质保量，按合同供货就 成了他唯一的选择。

二、严格挑选采购人员 公司将采购权限下放给各生产单位，但采购人员的任用权控制在公司手上。 用人单位可以提报人选，但最终是否选用，还得公司总裁说了算（审批），防止 采、用人员串通一气。在企业内部又增加了一道防火墙。 三、严格控制采购过程 当我们将采购活动按流程细分之后，控制采购过程就变得相对简单。所有市 场调查、货比三家、讨价还价的信息资料都必须按规定上报存档。合同管理、供 应商管理更是只能加强，不能放松。除了货物验收、品质检验、生产反馈在时时 监督采购活动成果之外，公司还要另设监察审计部门进行重点监控。所有采购人 员的所有采购活动都在双向监督之下。 采购人员的任何不法举动都可能被及时发 现。 四、所有采购都可追踪 由于整个采购流程上的每一个活动都有档案记录， 任何一项采购结果没有达 成目的，都可以迅速查明问题出在哪一个环节，责任人基本上难逃“法眼”。 五、采购品质决定绩效 以往采购员一人大包大揽的采购方式，由于采购员是亲信，即使采购物品出 了问题，往往都是不了了之。可谓买多买少一个样，买好买坏一个样。说白了就 是工资照拿，回扣照吃。现在不一样了。采购数量是采购人员计算基本工资的主 要指标，但采购品质才是决定采购人员工作绩效的 kpi（关键绩效指标）。并且 我们还要加大绩效奖金的比重。比如说，绩效奖金至少占到采购人员工资总额的 百分之五十或更多。让采购质量成为采购人员工资收入的决定因素。 我的这一设想， 得到了咨询服务企业的广泛赞同。 结果是好是坏， 我们拭目以待。

食堂环境卫生及管理制度 作者：管理员 发布于：____-04-19 02:26:17 摘要：品正餐饮食堂管理

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1、日常卫生制度 （1）厨房卫生工作实行分工包干负责制，责任到人，及时清理，保持应有清洁 度，定期检查，公布结果。 （2）厨房各区域按岗位分工，落实包干到人，个人负责自己所用设备工具及环 境的清洁工作，使之达到规定的卫生标准。 （3）各岗位员工上班，首先必须对负责卫生范围进行检查清洁和整理；生产过 程中保持卫生整洁，设备工具谁用谁清洁；下班前必须对负责区域卫生及设施清 理干净，经上级检查合格后方可离岗。 （4）主管随时检查各岗位包干区域的卫生状况，对

未达标者限期改正，对屡教 不改者，进行相应处罚。 2、厨房计划卫生制度 （1） 厨房对一些不易污染及不便清洁的区域或大型设备，实行定期清洁、定期 检查的计划卫生制度。 （2） 厨房炉灶用的铁锅及手勺、锅铲、笊篱等用具，每日上下班都要清洗，厨

房炉头喷火嘴每半月拆洗一次；吸排油烟罩除每天开完晚餐清洗里面外，每周彻 底将里外擦洗一次，并将过滤网刷洗一次。 （3） 厨房冰库每周彻底清洁冲洗整理一次；干货库每周盘点时清洁整理一次。 （4） 厨房屋顶天花板每月初清扫一次。 （5） 计划卫生清洁范围，由所在区域工作人员及卫生包干区责任人负责；无责 任负责人及公共区域，有主管统筹安排清洁工作。 （6） 每期计划卫生结束之后，须经主管检查，其结果将与平时卫生实绩一起作 为员工奖惩依据之一。 3、厨房卫生检查制度 （1） 厨房员工必须保持个人卫生，衣着整洁；上班首先必须自我检查，主管对 所属员工进行复查，凡不符合卫生要求者，应及时予以纠正。 （2） 工作岗位、食品、用具、包干区及其它日常卫生，每天上级对下级进行逐 级检查，发现问题及时纠正。 （3） 厨房死角及计划卫生， 按计划日程主管组织进行检查， 卫生未达标的项目， 限期整改，并进行复查。 （4） 每次检查都应有记录，结果予以公布，成绩与员工奖惩挂钩。 （5） 厨房员工应积极配合，定期进行健康检查，被检查认为不适合从事厨房工 作者，应自觉服从组织决定，支持厨房工作。 4、厨房卫生标准 （1） 厨房区域地面无积水、无油腻、无杂物，保持干燥。 （2） 厨房屋顶天花板、墙壁无掉灰，无污斑。 （3） 炉灶、冰箱、橱柜、货架、工作台，以及其它器械设备保持清洁明亮。 （4） 切配、烹调用具，随时保持干燥；砧板、木面工作台显现本色。 （5） 厨房无苍蝇、蚂蚁、蟑螂、老鼠。 （6） 每天至少煮一次抹布，洗净并晾干；炉灶调料罐至少换洗一次。 （7） 员工衣着必须挺刮、整齐、无黑斑、无大块油迹，工作服经常更换。

宾馆旅店、 宾馆旅店、招待所卫生管理制度

一、宾馆、旅店要保持周围环境整洁、美观，地面无果皮、痰迹和垃圾。 二、必须设有消毒间或消毒设施，并要有健全的卫生制度。 三、被套、枕套（巾）、床单等卧具要一客一换。 四、公用茶具应每日清洗消毒。茶具表面必须光洁、无油渍、无水渍、无异味。 五、客房内卫生间的洗漱池、浴盆应每日清洗消毒。无卫生间的客房，每个床位应配备有不 同标记的脸盆和脚盆各一个。脸盆、脚盆和拖鞋要做到一客一换，用后必须清洗和消毒。 六、宾

馆、旅店业的公共卫生间要做到每日清扫、消毒、并保持无积水、无蚊蝇、无异味。 七、各类宾馆、旅店业要有防蝇、蚊、蟑螂和防鼠害的设施，并经常检查设施使用情况，发 现问题及时改进。 八、工作人员（包括临时工）进行健康体检和卫生知识培训，取得健康证后方可上岗。 九、店内自备水源和二次供水水质应符合《生活饮用水卫生标准》，二次供水蓄水池要符合 输水管材卫生要求，做到定期清洗消毒。

管理办法 (一) 保安人员要严格遵守执行《保安工作条例》、《保安服务协议书》等规章制度， 恪尽职守、文明执勤、礼貌待客。 (二) 保安人员要做到二十四小时轮留值勤， 每两小时巡视巡逻全公司一次。 发现违纪、 偷窃等行为，要及时制止和向上级汇报并作好记录。发生治安事件和灾害事故，应采取积极 有效的应变措施， 并及时向公安机关报案。 发现员工违纪违规行为， 要及时向主管部门汇报， 协助处理。 (三) 保安人员必须出门站岗值勤。 (四) 警卫室要保持干净和安静，物品放置应定位规范，不能在警卫室内吸烟。无关人 员不得在警卫室逗留、闲聊、嬉笑、打闹、借故刁难、纠缠执勤人员。违者，视情节轻重， 严肃处理。值勤人员态度粗暴，不文明不礼貌，故意刁难员工或外来人员，一经发现，将按 照双方协议书有关规定严肃处理。 (五) 严格执行员工出入制度。 当班员工原则上不得离开公司(含工程建设工地)， 确需 外出，应如实填写员工出入证或凭出车单出入。部门经理以下员工外出，须由所在部门经理 审批;部门经理以上员工外出，须经总经理室审批;不符合上述手续者，保安不准放行。强行 外出者，应立即上报人事行政部。外来人员因公务需进公司，经被访人同意，凭有效证件， 准确填写会客单后，佩戴"来宾证"方可进公司;会客结束后，凭被访人签字的会客单，归还" 来宾证"后，方能离开公司。外来人员一时没有联系上被访人，可在警卫室内的会客室或指 定地方等候。严禁闲杂或与公司工作无关人员进入公司。

第二篇：酒店采购管理制度

酒店采购管理制度

1、制定采购计划

（1）餐饮企业厨房部门及经营部门每天经营结束根据每天物资的消耗率，对原材料进行预算并提交申请。预算必须是符合经营需要，合理存在的，必须适应经营需要。采购计划申请必须由领导部门进行审批方可实施。若供应商供货则直接由各部门人负责人

（2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部经理审核；

2、审批采购计划：，如果本次采购价格波动较大，物品属于第一次购买的情况，必须提出申购原因，对价格进行估计，待有关部门核实审批后才可进行采购。

（1）财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核；

（2）财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；

（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；

（4）经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。

3、物资采购：

（1）采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。

（2）大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

（3）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。

（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。

4、物资验收入库：

（1）无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收；

（2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。

5、报销及付款

（1）付款：

①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款；

②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票采购人员不得使用支票。

③按酒店财务制度，付款1000元以上者要使用支票或委托银行付款结款， 1000元以下者可支付现款。

（2）报销：

①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单（入库单），经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。

②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。

采购部业务操作制度

1、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；

2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案；

3、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；

4、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购；

5、货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报；

6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。

7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同；

8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。

第三篇：设备采购管理制度

1. 目的：为了有效规范公司各种生产经营设备的采购行为，切实提高*�**�*效率，降低公司采购成本，特制定本制�*�**<*p>;;

2. 范围：本细则适用于公司任何用于生产经营所需设备。

3. 定义：无

4. 参考文件：

4.1. 《采购控制程序》qb/jt・tx-cx05-____

4.2. 《供应商控制程序》qb/jt・tx-cx06-____

4.3. 《集团公司设备采购实施细则》

5. 权责：

生产安环部的职责：负责编制审核技改项目和日常生产经营的设备购置计划；负责编制审核技改和日常生产经营设备的采购预算及时间安排；负责编制审核公司所有拟采购设备的技术要求、节能环保性及设备装备水平等是否符合技术发展要求；参与公司设备采购的评审；参与公司供应厂（商）的评价。

财务部的职责：负责审核投资项目的设备购置计划；负责审核投资项目设备的采购预算及时间安排；参与公司设备采购的评审；参与公司供应厂（商）的评价。 法务的职责：负责公司设备采购文书的规范和法律风险防范工作；负责设备采购合同的合法性、合规性审核；参与公司设备采购的评审工作；参与公司供应厂（商）的评价。

审计监察部室的职责：负责所有设备采购实施的监督检查；负责对设备采购的合规性进行审查；负责公司设备采购过程的监督检查；负责组织对设备采购合同履行情况进行检查；参与公司设备采购的评审；参与公司供应厂（商）的评价。 供应的职责：负责具体实施公司所有设备的采购，依据公司批准的设备购置计划，按程序进行设备采购；负责组织对供应厂（商）的评价工作及公司供应厂（商）的日常管理工作；参与公司设备采购的评审。

设备需求部门：参与设备审核拟采购设备的技术要求、及设备装备水平等是否符合技术发展要求；参与公司设备采购的评审。

6. 作业内容：

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6.1. 申报计划

6.1.1. 需求部门在申报设备需求计划前，必须做好设备方案论证、设备选型，

确定采购设备的名称、型号规格、技术要求、供货范围、交货时间。对技术复杂、采购预算较大或生产工艺流程上的重要设备，应当组织设计（或设备选型）审查和必要的设备实地考察，设备考察对象包括设备制造厂（商）、同类设备使用单位，并将考察报告随已核批的需求计划一同提供给供应部。

6.1.2. 设备采购计划报送供应部之前，须向公司相关部门报送设备购置计划，

并获批准。未获得批准的设备采购计划将视为无效计划。

6.1.3. 属于企业技改项目和日常生产经营的设备购置计划由生产安环部负责审

批；属于投资项目的设备购置计划由财务部负责审批。

6.1.4. 需求部门申报的设备需求计划必须有部门负责人或部门分管负责人、和

经办人的签名，缺一不可；部门负责人对报送的设备需求计划（尤其是技术要求）负责。

6.1.5. 供应部按照集团公司设备采购计划的要求统一报送集团供销公司（国内

设备）或者进出口公司（进口设备）。

6.1.6. 设备需求计划报送供应部的时间为：年度需求计划于上年11月25日前

（附件1）；季度需求计划于本季度20天前（附件2）；月度需求计划于上月15日前（附件3）。计划上报的同时要报送电子版。

6.2. 设备采购程序

6.2.1. 由集团供销公司代购的设备，按照《江西稀有金属钨业控股集团有限公

司设备采购实施细则》有关规定办理，集团批复由公司自行采购的设备批文后，供应部按公司规定组织实施采购。

6.2.2. 招标采购、竞争性谈判采购和单一来源采购参照《集团公司设备采购实

施细则》相关规定。

6.2.3. 询（比）价采购

询（比）价采购是供应部组织公司相关部门、内部专家进行评审，供应部依据公司核准的询（比）价结果，实施该设备的采购。

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6.2.3.1. 拟参与询（比）价采购的供应厂（商）名单、资质文件以及必要的考

察报告，供应厂（商）的综合实力及品牌知名度须处于同一档次，且数量不得少于三家。

6.2.3.2. 供应部对拟参与询（比）价采购的供应厂（商）资质进行初审，初审

后参与询（比）价采购的的供应厂（商）不足三家时，应按要求及时补充推荐新的供应厂（商），直至数量满足三家及以上。

6.2.3.3. 供应部按照需求部门提供的已经审定的技术要求编制询（比）价文件，

并发给初审合格的供应厂（商）。

6.2.3.4. 供应厂（商）须在规定的时间内，按照询（比）价文件的具体要求进

行报价，超过报价期限未进行报价的供应厂（商）将被视为放弃此次报价机会。

6.2.3.5. 供应部将供应厂（商）的报价进行汇总、评价，并报相关审核部门核

准。

6.3. 设备合同签订与履行

6.3.1. 设备合同签订原则。在履行完以上设备采购程序并确定了设备供应厂

（商）后，由供应部与供应厂（商）拟订采购协议和技术协议，并由供应部出具《物资采购合同审核会签单》（附件4）送呈相关部门进行会审。

6.3.2. 所有设备技术协议及设备采购合同均须采用集团公司规定标准格式（附

件5、附件6）。

6.3.3. 供应部与供应厂（商）签订合同时，设备货款支付方式原则上按《赣钨

生字[____]177号文》相关条款执行（2：3：4：1比例），如有其他情形，报公司总经理审批后执行。

6.3.4. 供应部在签订设备采购合同之前，须将招标文件或比价材料报送集团供

销公司，由集团供销公司送呈集团各处室会审。只有获得集团公司会审且通过后，供应部才能与供应厂（商）签订设备采购合同。

6.3.5. 供应部须将招标或比价采购资料的复印件、签订好的合同在五个工作日

内报集团供销公司备案。

6.3.6. 在设备验收、试运行及运营期间出现的各类技术及质量纠纷，由供应部

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协助生产安环部设备管理员与供应厂（商）进行协商解决。

6.3.7. 设备入库验收。设备到货后，原则上，设备管理员应在一周内组织开箱

验收，按照装箱单核对设备主机、零部件及随机附件、备件、工具、文件资料，与签订的合同及技术协议进行核对，如实逐项填写《设备入库验收单》（附件7），经办人员签字和部门领导确认，查无问题后才能办理入库手续，并将验收单送交供应部。

6.3.8. 设备入库后，设备保管部门（原则上为需求部门）要根据仓库管理制度，

妥善保管好设备，所有设备的技术资料均应交生产安环部保管，并由其专呈公司办建立相应设备档案。

6.3.9. 设备安装调试。在设备安装调试阶段，应严格遵守国家、行业的有关设

计、安装、调试及验收等规范以及合同所约定的验收标准，并最后形成书面的设备验收报告，如实逐项填写《设备安装调试报告单》（附件8），设备所有的竣工图纸、调试报告、试运行资料等均应交生产安环部转交公司办保管。并及时将填写好的《设备安装调试报告单》交公司供应部。

6.3.10. 压力容器、锅炉、起重等特种设备均必须由具备安装资质的单位负责

安装调试，投入使用前必须获得国家规定的监督管理机构或部门颁发的允许企业使用的相关证书。

6.3.11. 设备质保期。生产安环部及时跟踪在质保期内的设备运行情况，随时

与设备供应厂（商）保持沟通，发现问题及时与设备供应厂（商）联系，严格按照签订的技术协议相关条款处理，并将处理情况书面报送公司供应部。质保期结束后，应如实逐项填写《设备质保期报告单》（附件9），并呈交公司供应部。

6.3.12. 供应部将根据生产安环部提供的《设备入库验收单》、《设备安装调试

报告单》、《设备质保期报告单》按照合同的相关条款办理设备付款通知单。

6.4. 供应商管理具体参见《供应商控制程序》的相关规定。

6.5. 监督与责任

6.5.1. 公司审计监察部负责对公司所有设备采购程序及行为进行参与和监督。

审计监察部将采取定期或不定期的方式对公司的所有设备采购进行检查。

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6.5.2. 需求部门如未按规定及程序上报设备采购计划，导致设备无法准时到位，

影响车间正常的安全生产，责任由需求部门自行承担。

6.5.3. 供应部必须严格按照公司有关规定及本制度具体负责公司的设备采购工

作，严禁设备采购过程中发生任何违规行为。

6.5.4. 供应部必须按照集团公司批复函件组织设备采购，同时将签订好的合同

原件及相关材料报集团公司备案。否则，公司将追究相关人员责任。

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第四篇：采购管理制度

采购管理制度

为使本司采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，加强内部工作协调和提高工作效率，特制定本采购管理制度:

一、 采购管理部门

本司设立专职采购部，隶属公司财务部管理，接受财务总监、成本主管及其它部门的监督，全面负责本司的采购工作。

二、 采购部工作基本要求

（1）所有采购项目均需董事会签批、授权及公司财务部批准同意 ；

（2）所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单 ；

（3）所有采购物品的品质须保持一惯稳定 ；

（4）采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责；

（5）采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取本司使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息表，以书面形式汇报给本司财务部及董事会；

（6）所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息表备查。

（7）采购时间要求:一般物品采购时间为3天；急用物品当天必须采购回来；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购；

（8）采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报账付款。

（9）禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。

（10）采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜。对到期的应付帐款，财务部应及时支付，以建立公司良好形象，维护公司财务信誉。

三、 采购审批程序

（1）申购单审批程序：

使用部门或仓库主管)提出申请，经部门总监（或经理）同意，财务部成本主管审核，采购部询价报价，财务总监签字同意，总经理或董事会审批后发回采购部进行采购。

（2）单位价值1000元以下的零星采购，采购部需要货比三家，比较价格与质量之后，选择最优性价比的商家进行购买。

（3）单位价值1000元以上、批量采购商品，采购部应选定三家以上供应商进行价格比较，对该类供应商必须进行诚信调查，确保采购质量 。

（4）对长期供应商或大批大宗商品采购，采购部必须与供应商签订《购买合同》或《供货协议》，明确商品品牌、规格、质量、价格、付款方式、付款日期，是否含税价格等主要事项。签订供销合同或协议，必须根据公司合同会签程序，经董事会、财务部、商品使用部门或质量部门会签之后，方可进行。工程材料的采购合同必须经工程部总监、主管副总裁会 1

签，董事长批准。

（5）赊购(月结)物品采购审批程序

月结物品的采购，主要是蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果等的采购，餐饮部总厨直接下单至采购部，由采购部安排人员向供应商叫货。

（6）各月结供应商选定办法：采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价，采购部、使用部门、财务部、主管总经理或副总组成“供货商评定小组”，通力合作，进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根椐市场调查的价格，与供应商确定固定的一个月的供应价，在此确认期间内，供应商将按此固定价格提供本司所需的物料。

四、 采购监督

采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及监察部共同完成，平时各部门应及时到市场上了解价格行情，以促进本司采购成本的控制与监督。

五、 供应商管理

（1） 财务部应定期(每季度)牵头，组织财务部、采购部、使用部门及监察部，对供应商进行评估(度假村每大类物品须有至少三家供货商)，淘汰部分不合格供货商。

（2） 选用供应商角度采用1 2 n原则，所谓1 2 n是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、n个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。

（3）采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护公司形象。

六、采购部工作流程

（一）各类物品采购工作流程

1、仓库补仓物品的采购工作流程：

仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主管要填写一份仓库补仓《采购申请单》，《采购申请单》必须注明以下内容:

（1）货品名称，规格

（2）平均每月消耗量

（3）库存数量

（4）本次订货数量

经成本主管进行初步审核，送采购部经理审核。采购部经理在采购《申请单》上签字确认，并注明到货时间。采购部经理审核同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较，选定相应供应商，提出采购意见，按公司采购审批程序报批。报批程序完毕，采购部立即组织实施采购。未能及时采购到仓的物品，采购部要向成本部门提出意见，尽可能寻找替代物品。

2、新增物品的采购工作流程：

各部门需添置新物资，部门总监或餐饮部总厨、总监应撰写有关专门申请报告，经董事长审批后，填写《申购单》，连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，

按 “采购申请单”内容要求，寻找供货商，提出采购意见。按公司采购审批程序报批，经董事长批准后，采购部立即组织实施。

3、更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：

各部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及总经理审批。经审批后，将一份“物品报损报告”和《采购申请单》一并送交相关领导审批，采购部据以组织采购。

4、 鲜活食品冻品的采购工作流程：

蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果等物料的采购申请，由酒吧、总厨或主管，根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交采购部，采购部当日下午或晚上以电话落单，或第二日直接到市场选购。

5、燃料的采购工作流程：

采购部根据营业情况与使用部门编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划，填写采购申请单，按公司采购审批程序办理，并组织实施。

6、 维修零配件和工程物料的采购工作流程：

五金仓日常补仓由维修部填写“采购申请单”。

大型改造工程或大型维修活动，维修部、工程部须做工程预算，并根据预算表项目填写采购申请单(工程预算表附在采购申请单下面)， 且采购申请单内必须注明以下资料: （1）货品名称，规格；（2）库存数量；（5）订货数量。

以上采购申请单经董事长签批同意后送采购部经理初审，采购部经理初审同意后，按 “采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较，选定相应供应商，提出采购意见，按公司采购审批程序报批，经董事长批准后，采购部立即组织实施。

七、采购工作流程中须规范事项:

1、所有的采购申请必须填写一式四联，采购申请单经部门总监核签后，整份共四联交给财务部成本主管，成本主管复核后送采购部报价，财务总监签字。

2、采购申请单一共四联，在经审批批准后：第一联作仓库收货用。第二联采购部留存并组织采购。第三联财务部成本会计存档核实。第四联部门存档。

3、审核采购申清单：收到采购申请单后、采购部应作出以下复查以防错漏。

（1）签置核对：检查采购申请单是否各权限人签置，核对其是否正确。

（2）数量核对，复查采购数量，确定采购申请单上的数量是否正确、合理。

4、邀请供应商报价。

八、“货比三家”工作流程：

每类物品报价单需要最少三家供应商作出比较，目的是防止有关人员从中徇私舞弊，保证采购物品价格的合理性。公司采取三方报价的方法进行采购工作，即在订货前，必须征询3个或3个以上供应商报价，然后确定选用哪家供应商的物品，具体做法是：

1、采购部按照采购申请单的要求组织进货，填制空白报价单， 包括：①填写空白报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间，送交供应商（至少选择3个供应商），要求供应商填写价格并签名退回。②对于交通不便或外地的

供应商，可用传真或电话询价。用电话询价时，应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名，职务等。③提出采购部的选择意见和理由，连同报价单一起送交“评定小组”审批。

2、“评定小组”根据采购部提供的有关报价资料，参考采购部的意见，对几个供应商报来的货品价格以及质量，信誉等进行评估后，确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供应商，报董事长批准。

九、采购活动后续须跟进工作

1、采购订单的跟进

当订单发出后，采购部需要跟催整个过程直至收货入库。

2、采购订单取消

（1）公司取消订单：

如因某种原因，公司需要取消己发出之订单，供应商可能提出取消的赔偿，故采购部必须预先提出有可能出现的问题及可行解决方法，以便报董事长作出决定。

（2）供应商取消订单：

如因某种原因，供应商取消了公司已发出的订单，采购部必须能找到另一供应商并立即通知需求部门。为保障公司利益，供应商必须赔偿公司人力、时间及其他经济损失。

3.违反合同：

合同上应载明详细细则，如有违反，便应依合同上所载处理。

4.档案储存：

所有供应商工商、税务、银行、名片、报价单、合同等资料须分类归档备查，并连同采购人员自购物品价格信息，每天须录入至采购部价格信息库。

5.采购交货延迟检讨

凡未能按时、按量采购所需物品，并影响申购部门正常经营活动的，需填写《采购交货延迟检讨表》，说明原因及跟进情况并呈财务部及董事长批示。

6.采购物品的维护保养：

如所购买的物品是需要日后维修保养的，选择供应商便需要注意这一项。对设备等固定资产项目的购买，采购员要向工程部、维护部咨询有关自行维护的可能性及日后保养维修方法。同时，事先一定要向工程部、维护部、网络部等技术部门了解所购物品能否与本司的现有配套系统兼容，以免造成不能配套或无法安装的情况。

十、采购物资的换货、退货

各使用部门对所采购的物资，在规定的质保期限内发现质量问题的，应及时向采购部反映，采购部负责向供应商交涉，进行换货、退货或折价退回部分货款。

十一、采购合同和售后服务合同的管理

（1）采购合同的管理

本司所有物资采购的合同，统一由采购部负责订立。采购部根据各部门采购物资申请单及董事长批示签字的专项物资《采购申请》或报告，选择供应商进行谈判，确定合同条款，经过公司的合同会签程序，签订采购合同。合同签订完毕，正本留总裁办秘书处，采购部、财务部各留副本一份。

（2）售后服务合同的管理

产品售后服务合同，由采购部负责签订。采购活动完毕，物资投入使用，需要供应商或生产商进行售后服务的设备设施，采购部必须会同使用部门、技术部门进行协商，确定维护设备的具体细则。签订售后服务合同，必须明确售后服务的具体事项，免费条款、收费标准，付款方式、是否提供发票、合同有效期。合同签订完毕，正本留董事长秘书处，采购部、财务部各留副本一份。

第五篇：酒店采购管理制度

采购管理制度

酒店采购应控制成本、接受财务监督及其他部门的监督、稽查，全面负责酒店的采购工作。

第一条 采购工作基本要求

1、 所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。

2、 所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。

3、 采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。

4、 采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。

5、 所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。

6、 采购时间要求：一般物品采购时间为3-5天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。

7、 采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

8、 禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。

9、 采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。

第二条 采购岗位职责

1、 了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。

2、 了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。

3、 搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作；积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资平�工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。

4、 大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

5、 主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。

6、 协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。 7、

8、 与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。 严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在平等互利在原则下开展作业。

第三条 临时物品采购工作程序

1、 临时物品的采购申请：

临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求（包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等）部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等

2、 临时物品的采购审批

部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等

必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。

1、 临时物品的采购实施：

采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成；采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。

2、 临时物品的采购验证：

采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。

第四条 采购物资验货流程

1、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库，由库房根

据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。

2、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采

购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。

3、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动

请使用部门一起验收。

4、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退

货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，

5、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、

共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

采购管理制度(精选)：中医院医用耗材院内招标采购

(一)医院对部分医用耗材实行院内招标采购。凡列入医院内招标采购范围内的医用耗材，采购部门不得自行采购，如擅自采购并由此造成不良后果的，医院将依据有关规定追究相应责任并予以处理。

(二)医院耗材院内招标采购必须严格按照国家《招标投标法》和《政府采购法》规定的程序和原则进行。

(三)组织机构及职责

1.医院成立医用耗材招标领导小组，小组成员由分管院长、医院监察部门、医务、护理、临床科室负责人及医疗设备科科长及有关人员组成。

2.医院医用耗材招标领导小组负责组织医用耗材院内招标采购的开标、评标及有关事项的安排，医疗设备科负责做好院内招标采购的日常事务性工作。

3.医院医用耗材招标领导小组应根据临床医疗需要，定期或不定期地遴选医用耗材院内招标采购的具体品种。

4.各科室购置医用耗材需填写申请表，同时提出所需器材的技术参数、质量要求，但不得规定品牌。少数特殊器材，经招标领导小组同意后，使用科室须提出不少于两个以上的品牌供设备科参考，招标领导小组应从品牌、质量、疗效、价格等方面予以综合评定。

(四)参加医院院内招标采购的医用耗材生产企业、经营企业，必须具备以下条件:

1.具有医疗器械生产企业许可证、医疗器械经营企业许证等相关的资格证书和有效证件;

2.具有独立法人资格;

3.具有一定的生产经营规模;

4.具有及时供货能力;

5.具有较好的商业信誉;

6.如代理产品必须提供该产品的上级供应商的代理证书。

7.招标领导小组要求的其他有关条件。

(五)招标领导小组必须严格执行有关规章制度，遵纪守法，照章办事，忠于职守，廉洁自律。

(六)由医疗设备科确定专人，认真做好招标前期的准备工作，做好招标过程中投标、开标、评标全过程的记录，并存档备查。

(七)对招标的医用耗材的中标单位，医疗设备科必须及时订立并履行购销合同。

(八)本采购制度适用于政府采购限额以下的除属固定资产医疗设备之外的院内招标采购。

采购管理制度(精选)：展览公司实物采购

展览工程公司实物采购管理

一.完善固定资产采购审核制度:

由固定资产使用部门提出购置计划，经固定资产管理部门审核后，列入该部门年度预算内，报财务部门、公司领导审批。由公司的专职采购部门、固定资产管理部门共同办理购置工作。对大项固定资产的购置应多方寻价，对大项设备等资产的购置、大修必须进行招、投标。固定资产购置完毕，经办人需先到财务部门填制《固定资产卡片》，方可根据《第一章 报销审批权限和程序》办理报销手续。材料和办公用品采购可以参照固定资产的采购制度，由生产部提出计划，综合部负责材料采购;公司综合部负责办公用品采购。

二.明确实物的管理部门:

1.固定资产的管理可归纳为账、卡、物三方面。在明确固定资产账目、卡片、实物的具体管理部门的基础上，应做到账账相符、账实相符、账卡相符。

2.对固定资产划分为六大类，由相应的部门进行实物、卡片的管理。实物管理包括固定资产购置、使用、维护、大修、转让、变卖、报废等所有环节的管理。

⑴房屋、建筑物及附属设备:包括公司的各类房屋建筑物、临时建筑物及附属设备，由公司综合部负责管理。

⑵生产机器设备类:包括用于生产的各种机器设备，由生产部负责管理。

⑶交通工具类:公司所拥有的各类车辆，由公司综合部负责管理。公司的各类车辆采购时由集团公司办公室协助办理，实物由公司综合部负责管理。

⑷电脑设备类:公司各部门各种电脑及信息设备以及打印机、扫描仪等相关设备，由综合部负责管理。公司的电脑及信息设备采购时，会签集团公司信息管理部，由信息管理部协助办理，实物由公司综合部负责管理。

⑸通信设备类:公司的通信设备由公司综合部负责管理。

⑹其他办公设备类:包括除以上五类固定资产以外的其他固定资产，主要为办公设备、生活管理设施等，由公司综合部负责管理。

3.固定资产的卡片管理由财务部门和固定资产的实物管理部门共同负责，卡

片在固定资产购置时，由财务部门填制《固定资产卡片》，一式三份，一份由财务部门附在会计凭证后面，一份由财务部门存档，一份由固定资产实物管理部门存档，同时，固定资产实物管理部门应即时填制不干胶卡片，贴在实物上备查。

4.固定资产的账目管理由财务部门负责。财务部门应会同固定资产管理部门

定期进行固定资产的清查(至少每年一次)。核对账、卡、物的数量，保证账、卡、物一致。清查中，对需报废的固定资产办理申请报废手续;对需大修理的固

定资产列入大修理计划;对不需用的固定资产列出清单申请处理。

三.建立固定资产调配、处置手续:

1.为了最大地发挥公司资产的使用效益，对于各部门闲置的资产，如过时的电脑设备等，可由固定资产实物管理部门在各使用部门之间进行调配，并由固定资产管理部门填制《固定资产内部调拨单》(格式见附表一)一式两份，一份用于财务部门更改原《固定资产卡片》，一份交固定资产实物管理部门与原《固定资产卡片》一起存档，同时，固定资产实物管理部门应重新填制不干胶卡片，贴在实物上备查。

2.对于确需报废的固定资产由使用部门提出报告，经固定资产管理部门审核后，报财务部门、公司领导审批。报废的固定资产应由财务部门及时注销《固定资产卡片》，并进行相应的账务处理;同时，报固定资产实物管理部门注销该《固定资产卡片》。

采购管理制度(精选)：特校物品采购

口浦特校物品采购管理制度

为了加强学校财务管理，维护学校的一切利益，学校特制定以下采购管理制度。

1、严格执行政府采购制度，根据学校需求，做好预算，规范采购渠道。采购设备、物品必须根据学校教育教学工作的实际需要和财务支付能力，本着勤俭节约、优质优价的原则，货比三家、精心选购。

2、采购设备、物品必须在学校年度财务预算范围内，实行集中定购，由使用部门提出申请，填写请购单，经总务主任审核，报校长批准后方可采购。

3、总务处是学校负责采购物资的职能部门，学校各种办公用品和劳保用品由总务处统一购买。一般安排两人，贵重物品安排3人以上。

4、采购人员购回物品后，属于固定资产的物品（500以上单个物品），必须连同请购单及原始凭证，到后勤办理登记验收入库手续，填写固定资产验收入库单。属于非固定资产的物品，连同请购单及原始凭证，交由各采购部门验收入库。

5、采购人员持请购单及原始凭证交校长审批签字后到财务部门报销。财务人员应将发票收作记帐报销凭证。

6、如违反本制度，财务人员不予办理报销手续，如采购中弄虚作假、给单位造成经济损失的，将追究经办人责任。

采购管理制度(精选)：酒店食品采购

酒店食品采购管理制度(五)

1.由仓管部根据餐饮部门需要，订出各类正常库存货物的月使用量，制定月度采购计划一式四份，交总经理审批，然后交采购部采购;

2.当采购部接到总经理批同意的采购计划后，仓管部、食品采购组、采购部经理、总经理室各留一份备查，由仓管部根据食品部门的需求情况，定出各物资的最低库存量和最高库存量;

3.为提高工作效率，加强采购工作的计划性，各类货物采取定期补给的办法。

采购管理制度(精选)：南调医院新药评审引进采购

医院新药评审引进采购管理制度

1、新药是指我院未使用过的药品。我院已使用过的药品改变给药途径、剂型、规格，或因其它原因停用一年以上的药品亦按新药管理。

2、新药的采用必须经过申请，并经批准方可在临床使用。

3、新药审批会议原则上每年召开二次。

4、各临床、医技科室可以根据下列因素的变化情况，经过缜密调查、认真研究，综合考虑各项因素，提出新药的采用申请:

(1)相关政策法规的调整;

(2)医药科技新的发展;

(3)瑞安市第五人民医院在用药品的情况;

(4)药品市场的变动。

5、药剂科受理申请后，应及时收集该新药的资料，并予以审查，药剂科主任签署初审意见。

6、药剂科主任将收集到的所有资料和初审意见，交药事管理与药物治疗学委员会审查，形成审查结论。

7、药事管理与药物治疗学委员会将新药审查的结论在院务公开栏上公示10个工作日，如无异议，交由药剂科组织采购。

8、因特殊原因须临时或紧急采购的新药，经院长或分管院长批准，可采用简化程序进行审批。

采购管理制度(精选)：公司物资采购

生效日期：

签发：

物品采购管理制度

第一章总则

一、目的

为加强物品采购管理，规范所有物品采购工作，保障公司经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围

公司对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品的采购管理(以下统称为物品采购)。

第二章采购权限和原则

一、职责权限与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购均由人事行政部负责。

其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购。

二、采购原则

1询价比价原则

有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2一致性原则

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。

3低价搜索原则

采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4廉洁原则

自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

工作认真仔细，

5监督问责原则：

采购人员要自觉接受财务部、请购部门及公司领导对采购活动的监督和质询。

在采购过程中，如果遇到采购商品质量、价格等问题，相关部门均可向采购部门提出异议。

对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

第三章采购流程

一、采购申请：

1、与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件(例如测试手机、机顶盒、手柄、各种产品配件)等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品(例如办公设备、电脑、办公文具、劳

保等)的采购均由人事行政部负责。

2、其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购(例如线上活动活动奖品、研发人员日常使用工具书等)。

3、物品需求部门提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。

4、请购部门可在提出采购申请前先进行市场调研，给出采购商家或采购价格的建议，采购部门可参考请购部门给出的调研数据进行采购。

5、日常办公文具及劳保用品的采购由人事行政部在每月月底进行统计和收集，次月第一周进行采购。并将此类预算费用在每月月初及时报至财务审核。

二、询价比价议价：

每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。

所有采购务必按低价原则进行采购。

但属于独家代理、独家制造、专卖品等则无需比价议价。

三、供应商选择：

1、具有合法经营主体者。

2、品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

3、信誉良好者。

4、其他客户认可的供应商。

四、采购合同签定及采购过程的完成。

1、所有的采购项目原则上均需要提供采购合同或交易订单，并附上送货单及采购发票。

2、若无法提供采购合同和订单的，采购过程需两个人共同参与完成。

五、验收入库：

当各类物品(文具、劳保用品除外)采购完后，需第一时间办理资产登记。

登记项目包括品名、型号、规格、用途、有效期等。

并在物品上贴上资产标签以便日常管理。

六、对帐付款：

第四章物品申领与保管

一、物品领用

1、所购买的物品在做好资产登记后便可进行领用。

2、需要借用物品时需向人事行政部进行申领并登记，登记内容包括借用物品名称、规格型号、数量、借用时间、借用期限和归还时间。

3、物品用完之后须及时归还于行政人事部，若已到归还时间还需继续使用的，需补办续借手续。

4、行政人事部在物品被借出后应及时跟催物品的归还情况。

采购管理制度(精选)：y医院药品采购

医院药品采购管理制度

1、成立以院领导、临床、药剂科参与的药事管理小组。药剂科在药事管理小组的领导下负责全院药品的采购、储存和供应工作。药房与药库分开，药库由专人管理。

2、采购药品必须从招标领导小组引进决定的中标单位采购药品，采购药品必须向证照齐全的生产、经营批发企业采购，选

择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位。

3、采购员必须具有良好的政治思想素质和专业技术知识。采购人员根据临床需要，依据湖北省公费医疗用药目录科学地制

定采购计划，每月底25号前上报下个月药品采购计划，经医院药事管理小组审核批准后方可进行采购。

4、新品种必须由临床科室提出申请，药剂科初审，医院药事管理小组通过方能采购。

5、采购必须执行质量验收制度，有药库管理人员，采购人员严格验收，对药品的品名、规格、数量、批准文号、生产批号

、生产厂家、注册商标、有效期限、外观包装情况进行验收、核对、双签字。发现采购药品有质量问题要拒绝入库，对质量不稳

定的供货单位要停止供货。

6、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收分离的管理制度。

7、药剂科必须定期向院领导、药事管理小组汇报本年度的药品品种、进货渠道等情况。院领导、药事管理小组定期对采购

渠道、药品质量，对药品管理制度的执行情况进行检查。

8、定期征求供货单位意见，接受院内、外群众的监督，发现药品采购或其他人员存在的违规问题要严肃处理。

9、强化法规意识，自觉接受法律约束，建立健全各项规章制度，确保工作落到实处。

采购管理制度(精选)：采购

⒈采购原辅材料时，应向供应商了解采购物品的生产工艺、卫生质量状况，避免来自空气、土壤、水、饲料、肥料中的农药或者其它有害物质的污染;必要时，对产品生产商的生产场地和仓库进行审查;所有产品在初次采购前必须向供应商索取卫生许可证复印件和相关证明文件，并要求供应商提供的每批产品应附带产品检验报告;

⒉物资订货，必须按择优、价廉的原则和合理协作关系，选定供货单位，并签订供货合同;

⒊ 各项采购工作，必须在总经理的指导和同意下，按材料采购计划，由有关部门按先后慢急安排采购;

⒋ 仓库保管应及时上报各物料存量给总经理，由总经理安排采购计划;

⒌ 订货合同中，应对物资名称、型号规格、计量单位、质量要求、结算方式等提出明确要求，有特殊要求的应在合同中加注说明;合同签订时，要认真审核，防止错订、漏订、重订，确保采购顺利进行;

⒍ 各项订货执行中，如发现与合同内容不符时，应禁止使用，拒收，并及时与供应商联系，解决处理;

⒎ 建立物资采购台账，物资分类登记入台账，以便参考历次的单价，也便于登记合同交货情况，做到有据可查;

⒏ 对积压的物资，经总经理同意后方可进行处理;

⒐ 所有原辅材料入厂后必须在第一时间送品质部检验，合格后方可进入仓库，办理进仓手续;

⒑ 所有未经检验验收或检验验收不合格的原辅材料不准进入仓库。

采购管理制度(精选)：物资采购

物资采购管理制度

1.目的

为了规范采购行为、稳定优质供应商关系，降低采购成本，提高工作效率，特制定本制度。

2.适用范围

公司..地区采购业务

3.内容

3.1 公司所有采购物资均要执行现有的《采购业务流程》，星期日应急采购除外；

3.2 采购人员现场采购有责任继续议价、有现场采购选择权，但所购物资性价比不得差于询价物资，否则采购人员将承担责任；

3.3 采购人员在采购物品时应该问清该物品的开票名称、供应商名称、所开发票的形式（增票、普票），做到入库时信息准确、便于入账；

3.4 采购人员采购材料必须当日入库，保管员必须当日入erp账；

3.5 采购人员要树立公司利益至上的原则，尽量索要增值税发票；

3.6 采购业务实行谁经手谁负责的原则，避免扯皮；

3.7 对于月结的供应商，原则上要求其每月25号左右开出发票，经手人在接到发票后，必须在2日内入账，履行报销手续，不得逾期不报，影响公司形象，如果超过时间不报，采购人员将承担责任；

3.8 对于小额、特殊物品，不能开具发票的，要及时与财务部沟通，协商处理办法，财务部要在坚持原则的基础上，针对实际情况给予变通处理。

3.9凡违反上述规定的经办人，经管理部核查事实清楚的，将给予每次1000元的考核，凡违反3次者给予开除，给1个月..市最低工资用于交接，望相关人员尽职尽责，做好工作；

3.10凡需总部采购事项一律通过流程（oa）申请，任何部门、任何人不得以口头或电话申请

3.11凡价值5000元以上需总经理审批事项，必须通过邮件，经回复后再通过oa申请

3.12公司内批量采购必须通过oa批准后采购，500元以下生产急需物品必须经生产副总批准采购，但必须在36小时之内通过流程申报

3.13凡违反3.10之后规定的责任人，一次考核-10000元，二次以上违反者辞退。

第二篇：物资采购管理制度

为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提

供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。

1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业

务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购

计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。

4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量

、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。

5 、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。

6、采购合同的签订：

初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设

备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。

公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责

人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。

7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平 等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合

同、协议的注意事项为：

合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。

合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。

合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。

第三篇：物资采购管理制度

物资采购管理办法（草稿）

一、 公司施工生产、维修所需资料，由各生产单位提出计划，供应部门经平衡库存后，具体负责按计划采购。特殊急需材料，生产单位另报追加计划，经主管领导批准同意，可临时采购，但必须补办正规计划。

二、 下月物资采购计划，应在本月三十日前编审完毕，当月采购计划必需在本月十五日前完成购，发票、清单应随货同行，物资到库后必须经库管员、验收员、购员同时对数量、质量、规格型号进行严格验收，并在验收单上签字确认、方可办理入库手续，未经验收的物资统一在待验区存放。当月采购的物资必须在二十八日以前完成报销手续。

三、 物资采购要遵循：先厂家，后批发，就地就近，择优采购原则。

四、 大宗或金额较大物资，由公司或供应部门采用招标或合同采购的方式进行采购。如选矿药剂、钢材、水泥、油料、火工品等。在签订上述物资购销合同时必须明确约定物资验收方式（如检斤、检尺），对检尺验收的物资必须约定最大误差范围。大宗物资采购必须索要正式的产品合格证、检验报告，特殊物资要有质量保证书（如钢丝绳等）。

五、 采购工作中要严格把关，尽职尽责，坚持货批三家和两比－确认的原则（计划员，采购员比价、部门经理确认），发现问题及时解决，避免造成不必要的损失。

六、 规范采购行为，物资采购实行分类、集中采购的原则，但采购人员必须了解市场实际行情，防止供应商虚高价格，如发现价格虚高、以次充好、弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，给公司造成损失的，除追究当事人责任外，部门经理有二次定价和取消供应商资格的权力。

七、 涉及生产安全方面的物资，必须购买有国家强制标准、生产许可证、产品合格证的产品，如钢丝绳、安全帽、安全绳等，否则不允许购买，出现问题由经办人承担全部责任。

八.供应商的资格必须经公司考查确认，采购人员不许私定供应商。集中购物资的价格不能高出市场同类产品，供应商外购材料加价比例不能超过15%。

第四篇：物资采购管理制度

**民茂食品有限公司

第一章总则

第一条为确保公司产品质量，规范本公司材料物资供应程序，使采购环节做到合理性、及时性、准确性、计划性，特制定本制度。

第二条本制度适合公司所有部门。

第二章物资分类

第三条原、辅材料类：各类产品生产所需原料及辅料、燃料、包装物等。

第四条五金配件、低值易耗品类：包括工具、机器零配件、易损易耗品等。

第五条办公后勤物资类：包括办公用品、日用杂品等。

第六条技术检验器具及特种原、辅料类：包括实验器具及药品、特殊原辅料等。

第七条固定资产类：包括生产用和非生产用固定资产。

第三章物资采购程序

第八条原辅材料：由生产部依据销售计划，结合当时段生产计划及库存情况，由该物品所属库房管理人员拟定采购计划(含近期采购价格)报总经理(副总经理)批准后，转交采购部按生产需要保质、按时、保量的及时采购。

第九条五金配件、低值易耗品类：由各使用部门根据生产需要并结合库存情况提出需求量，由该物品所属库房管理人员拟定采购计划经部门负责人审核后，报总经理(副总经理)审批后交由采购部采购。

第十条办公后勤物资类：由各使用部门负责人根据实际需求情况，拟定计划交由总经理办公室汇总，统一拟定采购计划由总经理（副总经理）核准后交由采购部采购。

第十一条技术检验器具及特种原辅料：由质量品控部门依据生产、分析实际需要并结合库存情况，按需要拟定计划，经部门负责人审核后报总经理(副总经理)批准交由采购部采购，采购过程涉及相关专业技术需要的，所需部门必须全力配合。

第十二条固定资产类：

1、生产类：由生产部门根据生产需要提出申购计划，经部门负责人审核后报经总经理(副总经理)批准后交采购部门执行。

2、非生产类：由公司根据企业发展需要负责实施。

第四章“申购计划单”的撤销与回复

第十三条请购部门填制的“申购计划单”经核批后，一般不得撤销，若遇特殊情况应立即告知采购部停止采购。

第十四条采购部执行完“申购计划单”后，必须按规定入库，同时应及时知会请购部门，若遇不能完成的作业应立即告知请购部门并说明原因。

第十五条采购部在执行“申购计划单”时，应遵循按申购单确定的规格、型号、数量，不得擅自改动，特殊情况可商会请购部门，经同意后方可改购。

第十六条各请购部门在填制请购单时，应明确采购物资的规格、型号、数量、用途、需用时间、特殊技术参数(或特殊功能要求、理化指标)应以书面形式告知采购人员(特别是主原料及直接与产品内容物相接触的内包装物等），以保证所有物资采购的准确性、标准性、保质性等。否则，采购人员有权暂缓执行。

第五章物资采购的实施

第十七条采购基本处理选择原则

(一)就近订购

1、在本地能购的物资，尽量不在外地买，缩短供货周期，节约运输成本，方便违约协调处理。

2、对质量要求高的物资，重点放在求质量，再择供应商的远近。

(二)价格与质量：应遵循同质比价，同价比服务。

(三)大宗长期常用物资，必须选择两家以上的合格供应商，同时储备两家以上的供应商。

(四)适合单一供应商的采购。

1、需求量太少，不值得再分。

2、某个供应商能够提供稳定质量的产品，或非常出色的服务质量，可暂不考虑其它供应商。

3、集中购买可获得折扣并能降低采购费用。

4、采购量少且不受限。

第十八条付款方式：实行帐期结算和定期结算相结合。特殊情况经总经理

(副总经理)批准后方可采取现金购买方式运作，原则上不得采取先款后货。

第十九条建立合理库存及最低库存制度，以保证供应链畅通，同时压缩资金占用和提高资金流动速率。

第二十条采购实施程序

(一)采购人员收到采购计划单后，根据需求物资情况进行分类归口落实专人负责。

(二)采购实施人应广泛深入市场了解拟采购物资的市场价格、品质、供应商情况等相关信息。在保障质量、品质前提下应遵循采购原则和公司相关规定，若遇市场变化，价格有异动必须及时如实汇报，征得公司领导同意。

(三)据市场了解情况确定供应商，签订购销合同。

(四)以“订单”形式实施采购。采购物资回公司时，应及时告之库管，经质检及生产负责人或请购部门(使用部门)检验合格后方可入库，库管入库后应及时通知使用部门，严禁违规作业；对采购物质在仓储中有特殊要求或规定的，采购及请购部门应予先告知库管人员。

(五)所有采购物资在使用过程中，相关采购人员应及时追踪使用情况，并及时收集意见及相关问题，分类汇总后及时向相关领导及供应商协调处理。

第六章供应商的选择

第二十一条各项证照齐全，如：营业执照、税务登记证、行业许可证、质检报告等证件。

第二十二条生产设备齐全，技术先进，资金雄厚。

第二十三条生产规模、生产能力要与公司需求匹配，以及该企业的发展潜力是否能达到公司未来发展所需水平。

第二十四条建立合格供应商情况评价表，定期考核、调查，看是否令公司满意，主要在供货质量、数量、价格、支付、服务等方面，一般合格供应商应做到：

(一)无须催货而准时到货。

(二)要求的到货日期通常都能接受。

(三)根据原料价格下调而主动向需求方降价。

第七章采购原则

第二十五条以市场实际价格为指导，实地考察，面谈合格事宜原则上不采

取电话或传真谈价。

第二十六条对于市场价格波动频繁，幅度较大的采购物资应随时了解市场动态，并收集市场信息以书面形式向总经理及相关负责人汇报。

第二十七条“订购合同”应由相关部门会审后，报总经理签字实施。 第二十八条“订货单”在无价格变动情况下可由经办人填制后报部门负责人核准实施，遇有价格变动须报总经理核批方可实施。

第二十九条五金配件、日杂用品等零星物资，据“请购单”采取“定量、定点、定价”的原则，集中采购或委托使用部门直接采购，采购部、财务部核单。

第八章货款支付管理

第三十条采购经办人员根据采购周期及相关合约约定，每半月报送一次到期付款计划，经部门负责人，财务管理部审核后报总经理批准支付。

第三十一条遇特殊情况，应做好应急准备和同供应商的洽谈解释工作。 第三十二条所有对外支款事宜，均由经办人员按程序办理，不得让供应商直接到财务管理部、总经理处催款。

第九章质量事故的处理

第三十三条所有采购物资的质量实行质量责任“终身追究制”。

第三十四条物资在运输、采购、使用环节发现的质量问题均应及时告知供应商，并及时核定损失及质量事故大小，并按相关条约进行处理，处理结果应及时报财务管理部和总经理并告之供应商。

第三十五条因采购人员工作疏忽、循私舞弊导致的质量事故，一切后果责任由采购人员负责；因质检人员工作疏忽、循私舞弊导致的质量事故，一切后果责任由质检人员负责；情节严重的，按公司法或国家相关法律法规追究责任。

第十章合同管理

第三十六条合同签约原则

（一）不得损害公司利益。

（二）合同约定的所有条款应明确，清晰有操作性。

（三）不得违背相关法律法规和公司相关规定。

（四）不得降低质量标准。

（五）所有合同的附件，质量验收标准、质量协议等其它相关文本应完整

规范。

第三十七条合同的管理

合同签订后则应分类归档，原件存放在公司档案室（或财务部），相关部门存复印件，后续补充规定及时传递到相关部门归口保存。

第十一章附则

第三十八条本制度从二0一四年五月一日起实施，由总经理办公室和财务部负责监督。

第三十九条

本制度由公司总经办负责解释，修改亦同。

第五篇：物资采购管理制度

第一章物资采购管理制度

第一条目的；为了加强公司各部门、公司及其所属各单位的生产经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司各部门提供物资供应保障，根据公司产业发展的实际需要，特制定本制度。

第二条定义：物资采购管理就是对全公司的生产、销售、使用的各种物资的申请、计划、审批、采购、验收、入库登记等全过程的控制。

第三条适用范围：天润建司各部门均依照本制度执行。

第四条公司采购中心、公司办公室是公司采购工作的执行机构；公司审计部、财务总监是公司采购管理的主要机构。

第五条公司采购中心设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，采购中心及中心各级人员应严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务公司生产和销售的宗旨，忠于职守，廉洁自(本文来源制度大全www.haoword.com)律。

第六条公司办公室负责公司办公资产（办公设备、办公用品）的采购和管理，办公资产的采购和管理要专人负责，专人审核。

第七条公司审计部负责对公司的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。

第八条公司财务总监负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

第九条公司采购中心、公司办公室的主要职责是：

1 、收集全公司各部门、公司的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务总监审批并执行；

2 、广泛收集各物资的供应商信息，建立供应商名录并及时更新；对各供应商的资质、供应能力、信誉等级、供应物资的价格、质量、交货期、后期服务等因素进行综合分析，给予资信等级鉴定，明确合格供应商（各种大宗、长线物资确定二到三家），作为公司物资采购的主要、优先采购对象（若非特殊原因，不得在合格供应商外采购）。 3 、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地 为各用户提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求用户意见，改进不足。

4 、组织大宗、长线物资的采购招标工作，签订采购合同、协议并负责执行。

第十条财务总监的主要职责是：

审核、批准采购计划，安排采购资金，对采购计划的充分性、必要性以及采购资金的落实负责；参与物资采购招标工作，监督采购招标工作的合理性和经济性。

第十一条公司审计部的主要职责是：

对公司各采购合同、协议进行事前审计；检查、监督采购部门的供应商管理；参与合格供应商鉴定；参与、监督采购招标工作，保障公平公正。对各采购合同、招标工作的合法性和经济性负责，维护集团利益。

第十二条采购部门（公司采购中心、公司办公室）的权限是：审核

公司各部门、公司的物资、设备需求，有权要求各物资、设备需求单位按时提供需求计划；有权否决、修正不合理或不必要的物资、设备需求申请；有权对公司的物资使用情况进行检查；有权对供应商进行考核。

第十三条财务总监的权限是：

审核、批准公司采购中心、公司办公室的采购计划，结合公司财务状况，有权对采购计划进行调整；有权监督采购计划的落实情况；有权监督采购招标工作；审批单项支出不超过人民币一万元的固定资产、设备的采购项目和单笔不超过人民币五万元的日常财务开支。 第＋四条公司审计部的权限是：

有权对各采购合同的经济性和合理性进行审核，提出修正意见；有权参与、监督各采购招标工作；有权参与供应商鉴定并提出评审意见；有权监督、检查有关单位的供应商的管理情况；有权对采购过程中的异常行为提出纠正、处置意见和建议。

第十五条公司规定，凡交易金额达到或超过人民币五千元的，必须签订采购合同、协议：交易金额达到或超过人民币五万元的，必须实行招标采购。

第十六条物资、设备需求的申请：

公司各部门、公司需要购买物资、设备，凡属于公司集中采购的，应按时提供物资、设备的年度、季度、月度需求计划；对零星采购需求，应按规定提前提出书面申请，明确需求物资、设备的种类、品种、规格、到货时间，不能明确的事项，要加以说明，报公司采购中心、公

司办公室登记审核。

第十七条采购计划的编制和审核：

公司采购中心、公司办公室收集采购需求后，按年度、季度、月度编制公司物资、设备采购计划，报公司财务总监、公司总经理审核批准；对于应急的零星采购需求，应填写临时采购申请单，报公司财务总监审批。

第＋八条采购计划的批准

公司财务总监在收到各期采购计划后，应复核物资、设备的需求情况，结合公司财务状况，对各期采购计划进行审核、调整，固定资产、设备等单项投资超过人民币一万元的，报公司总经理批准；及时组织资金，确保批准后的计划落实。

第十九条确定采购方式的原则

本着成本优先的原则，采购执行部门在开展供应商选择、价格调查、合同会签、交易等进程时，应优先采用电话、传真、互联网等方式交流，最大限度地降低采购成本；特殊情况需要实地考察、谈判的，应获得公司总经理批准，并在《 出差申请单》 上签字确认后方能成行。 第二＋条供应商的选择

公司采购中心、办公室的采购计划获得审批后，应及时落实供应商的选择工作：

有确定的合格供应商的，优先在合格供应商中选择采购对象；没有确定合格供应商的，应积极落实寻价工作，经名方评审，确定合理的供应商，并收集相关供应商信息，进行资信等级鉴定、备用。

第二十一条选择供应商的原则是：

拥有合法经营资质，供应能力强（供应商品数量持续，品种齐全）， 产品质量好（满足要求），价格公道合理，售后服务周到、及时。 第二＋二条采购合同的签订

1 、初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，公司采购中心、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。

2 、公司采购中心、办公室将采购合同、协议以及采购计划报集团审计部审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务总监审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。

第二＋三条签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：

1 、合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。 2 、合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。

3 、合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。

第二十四条采购合同、协议的履行

公司采购中心、办公室是公司集中控制物资、设备的主要采购执行机构，负责采购合同、协议的履行。在采购合同、协议的履行过程中，要督促供应商按照合同、协议规定提供商品或服务，及时掌握履行进

程；充分听取质量检验单位或个人以及用户意见，对供应商提供的商品或服务进行初步的鉴定并登记、分析，充实供应商信息。对不能履行或不能完全履行采购合同、协议的供应商，应按合同规定或国家相关法、法规追究责任；对能够降格使用的，经协商可以让步接收。 第二十五条采购物品的管理

1 、任何采购方式采购回的物资、设备，都必须由专人验收，对所到货物、设备按合同、协议要约的规定逐项核实，填写检验报告并签字确认。对不符合合同、协议要约规定的，拒绝接受，并将实际情况及时反馈至采购部门。

2 、验收合格的采购物品要及时办理入库手续，按规定存放；直接送达用户的，必须办理出库、领用手续并签字确认。

第二十六条采购的授权

公司采购中心和公司办公室是公司集中控制物资的采购执行机构，未经许可，公司任何部门或个人无权擅自采购；若因特殊原因必须自行采购的，须经公司采购中心或公司办公室授权，否则公司不予认可，并追究违规责任。