质量记录控制工作程序（优选10篇）

质量记录控制工作程序

适配人群	工程部人员，部门资料员，档案管理员	使用场景	质量体系运行，项目开发建设，档案移交归档

1.目的

通过对质量记录的控制和管理，为产品符合规定要求及质量体系的有效运行提供客观证据。

2.范围

适用于公司质量体系运行和项目开发建设全过程质量记录的控制。

3.职责

3.1 工程部负责质量记录的设置，编制质量记录清单，监督检查各部门的执行情况。

3.2 各部门负责所分管质量活动中质量记录的管理，并按规定进行有关记录的移交。

3.3 总经理工作部负责公司的档案管理工作。

4.控制程序

4.1 质量记录的设置

4.1.1 工程部负责对质量体系文件中涉及的质量记录进行汇总，编制质量记录清单和表格样式，具体见q/tzh-wi-034《质量记录表格样式汇编》。

4.1.2 当质量记录需要进行增加和删除时，由使用部门提出申请，填写"质量记录变更申请单"，阐明理由，属表格形式的要提供表样，报工程部审批后开始启用。

4.1.3 工程部负责对批准使用的质量记录进行编号，并将其列入质量记录清单。

4.2 质量记录的编号

质量记录的编号由设置编号和填报编号两部分组成:

4.2.1 质量记录的设置编号位于记录左上方，其结构为:qrss-**

其中:qr-表示质量记录

ss-**该记录顺序号

4.2.2 质量记录的填报编号位于记录右上方，其结构为:

mmm-ss-***

其中:mmm-填报部门代号，各部门的代号见q/tzh-wi-006《文件编码规定》;

ss-填报年号

***-填报的顺序号

4.3 质量记录的填写要求做到:

a.字迹清楚，表达明确;

b.真实、客观、准确、及时地反映活动的过程和结果;

c.具备记录人的签字和填写的日期;

4.4 质量记录的传递

4.4.1由各部门资料员负责按照质量记录的传递路线，进行质量记录的传递。

4.4.2质量记录的传递，以相关人员在记录上的签字、档案移交记录表、盒内文件清单等形式作为传递过程的记录，必要时，可登记"质量记录发放登记台帐"和"质量记录接收登记台帐"。

4.5 质量记录的收集、贮存和归档

4.5.1 各部门资料员负责收集整理质量记录，在专门位置存放，进行保管和维护，以备查阅。

4.5.2 根据q/tzh-wi-008《档案管理办法》的要求，由部门资料员负责对质量记录进行整理归档。

4.5.3 总经理工作部负责对归档后的质量记录进行管理，保存期限按q/tzh-wi-008《档案管理办法》的规定执行。

4.5.4 各部门保管的质量记录的保存期限为五年，逾期可自行销毁处理。

4.6 质量记录的查阅

查阅人员需查阅质量记录时，应征得部门负责人同意后，方可进行查阅。当顾客提出查阅要求时，由接待部门征得工程部的同意后，为顾客提供有关的质量记录。

5.质量记录

5.1 qr19-01 质量记录变更申请单

5.2 qr19-02 质量记录发放登记台帐

5.3 qr19-03 质量记录接收登记台帐

6.支持性文件

6.1 q/tzh-wi-006《文件编码规定》

6.2 q/tzh-wi-008《档案管理办法》

6.3 q/tzh-wi-034《质量记录表格样式汇编》

质量记录控制工作程序：深圳万科质量记录控制程序

适配人群	物业文件管理员，品质管理专员，项目主管班长	使用场景	物业现场巡检，监控系统运维，服务质量稽查

深圳vk物业公司程序文件

――质量记录控制程序

1.目的

对质量记录的标识、收集、整理、编目、借阅、归档、存储、防护、处理、检查等操作提供指引。

2.范围

适用于各部门对质量记录的管理。

3.职责

3.1品质管理部负责编制及修订《质量记录表格一览表》，监督、检查各部门质量记录控制情况。

3.2各部门文件管理员负责质量记录的管理。

3.3各部门经理负责安排处理过期的质量记录。

4.定义

4.1各部门质量记录包括各类文稿、电脑打印稿、电脑软盘、光盘、磁带、录像带、照片、胶片、各类凭据等。

4.2各部门质量记录包括一切与服务质量有关的记录，如人员资格证书和培训记录、供方的有关合同、协议书和资格证明、各类现场工作记录、闭路监控系统录像带、顾客来信等。

5方法和过程控制

5.1现场质量记录的管理

5.1.1现场的质量记录应装在文件夹中，在文件夹上标明记录名称，并在文件夹内附上封面，以对质量记录妥善保存。

5.1.2现场质量记录应字迹清晰，无污损或破损等现象。各管理人员主办/主管、班长等应负责对现场的质量记录进行检查，并视情况于每月初将现场已填写完毕的质量记录收集整理后，送至部门文件管理员处存档。

5.1.3各部门文件管理员应检查部门各岗位使用的记录表格的有效性，防止过期表格的误用，并对已失效的表格即时进行作废处理。

5.2已收集的质量记录的管理

5.2.1对已收集的质量记录，文件管理员应按照不同岗位、专业的类别进行排序，确保序号的连续性(有断号的需注明)，并对已收集的质量记录，进行合理地编目、标识，以便于质量记录的查找和检索。

5.2.2各部门结合部门的实际情况，对已收集的质量记录进行归档。一般可按月/季/年度定期将质量记录归档，但须于首日后进行。对于数量较少或延续性强的质量记录，每年归档一次，于每年一月份进行;对于数量较多或延续性不强的质量记录，每月或每季归档一次，于下月或下季15日前进行。

5.2.3如质量记录是传真件，应复印后保存复印件。如质量记录破损，应即时修补。

5.3已归档质量记录的管理

5.3.1各部门应安排适当的地点对已归档的质量记录进行存放，并标识质量记录的名称、产生的时间段、保存期限和存档人。并按案卷号在《文件资料存储清单》上进行登记。

5.3.2质量记录的保管应注意防潮、防火、防虫蛀、鼠害。

5.4质量记录的借阅

各部门质量记录的借阅由文件管理员负责。借阅质量记录须在《借阅登记表》上登记，经部门经理批准方可借出。借出的质量记录由文件管理员负责跟进，并及时收回归档。

5.5质量记录的报废

各部门参照品质管理部制定的《质量记录表格一览表》确定质量记录的保存期限。超过保存期限的质量记录可填写《质量记录报废申请表》并经部门经理批准后作报废处理。

闭路监控系统录像带的保存期限至少为一个月。

5.6 质量记录的检查

每次质量体系文件全面修改后，品质管理部须对各部门质量记录进行检查，重点抽查当次更改的质量记录，并将检查情况记录在《质量记录检查记录表》上。对质量体系文件更改量较小时，可将质量记录检查纳入内审中一并检查。

6.支持性文件

vkwy4.2.4-z01-01《质量记录表格一览表》

7.质量记录表格

vkwy4.2.4-z01-f1 《质量记录报废申请表》

vkwy4.2.4-z01-f2 《质量记录检查记录表》

vkwy4.2.3-z01-f5 《借阅登记表》

vkwy4.2.3-z02-f1 《文件资料存储清单》

质量记录控制工作程序：质量记录控制程序质量手册

适配人群	资料员，质量管理员，内审员	使用场景	质量体系审核，内部审核归档，检验报告管理
制定目的	怕记录乱放找不到，怕写错改掉，怕丢掉没证据，怕别人乱看乱用。
适用范围	公司里所有检验、生产、报告、审核这些纸的、照片的、光盘的记录。
职责分工	资料员收好本部门记录；管理部编清单、管报告、定保存时间；电脑专人用、要密码、常杀毒。
管理要求	字要写清、时间写准、照片配说明、光盘标位置、磁盘要备份、记录分门别类放干爽地方。
监督与检查	管理部每季度查一次记录归档情况；资料员没按要求做要重学流程；借阅不审批扣当月绩效分；记录丢了要写说明报主管。

质量手册:质量记录控制程序

1目的

规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。

2 范围

适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录，包括外来相关方的记录。

3职责

3.1各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的记录。

3.2管理部负责汇总、编制企业记录控制清单。规定各项记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制;负责服务质量检验报告的归档和管理。

4定义

无

5程序

5.1 记录包括:全公司的检验记录、检验报告、生产记录、工作报告、本公司内部审核过程记录及报告等。记录可以采用文字、照片、光盘、磁带和磁盘等形式。

5.2记录的标识和检索

5.2.1记录的格式、编号按《文件控制程序》规定执行。文字形式的记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰、易于识别和检索。记录标识应反映活动的名称、编号、时间。记录可以按照活动的时间归类，也可以按照活动的类别归类。必要时要对记录进行编目，以便检索。

5.2.2照片形式的记录必须附带文字说明。应标识活动的内容和时间。若照片是文字形式记录的附件应随同文字记录一并归档。

5.2.3光盘、磁盘、磁带等形式的记录必须将储存的位置、记录保管人、记录名称填入。必要时进行备份，记录文件按类型和控制要求进行归类整理，建立文件夹储存以便检索。

5.3记录的保存、保护

5.3.1 各部门的资料员必须把所有的记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥地方。所有的记录保持清洁、字迹清晰。磁盘记录还应及时以其他形式备份，防止丢失，不被修改。各台电脑由专人使用，密码保护并及时杀毒。

5.3.2 管理部编制《质量记录清单》，将企业所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，规定记录名称、编号、保存期、使用部门、保存地点等内容。

5.4记录借阅和复制

5.4.1 各部门保管的记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准，借阅应填写《质量记录借阅登记表》。

5.4.2 企业的技术数据、商业秘密、财务报表属于企业的保密记录。相关人员应遵守企业保密制度。除非有合同的规定，经经理批准方可向外部提供。

5.5记录的处置

5.5.1记录必须按要求及时传递给相关部门或人员使用。

5.5.2记录的收集保管部门应定期将收集的记录进行统计分析，从中识别各种改进的机会。

5.5.3记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁，保管部门应填写《质量记录销毁登记表》，并经部门主管审批后销毁，但不得遗失。

5.5.4 各相关部门可根据工作需要提出对记录格式设计更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。

6相关文件

6.1《文件控制程序》

7附件

7.1fm42-2-01《质量记录清单》

7.2fm42-2-02《质量记录借阅登记表》

7.3fm42-2-03《质量记录销毁登记表》

质量记录控制工作程序：物业：质量记录控制程序

适配人群	质管部人员，工程管理部，客户服务部	使用场景	质量体系运行，服务过程验证，文件发放管理

物业程序文件:质量记录控制程序

1.0 目的

使质量记录完整、准确、清晰，能够为质量体系有效运行及服务达到规定的要求提供证明，为质量的持续改进提供依据。

2.0 范围

适用于公司各类质量记录和表格的管理。

3.0 职责

3.1 质管部负责质量记录管理程序的执行。

3.2 各单位负责与各自有关的质量记录的建立和检查。

4.0 程序

4.1 质量记录包括能够直接或间接地证明质量体系要素运行的有效性，服务满足规范要求、法规要求和合同要求的全部证据，分类如下:

1) 质量体系实施方面的记录。如文件收发记录、合同评审记录、项目分包方档案、设备管理记录、纠正措施记录、检验、测量和试验设备的检定记录、纠正预防措施记录、客户投诉处理记录、员工培训记录等。

2) 服务质量验证方面的记录。如内审记录、进货物资验证记录、管理评审记录、服务的标识和可追溯性记录等。

4.2 质量表格的分类编号

4.2.1 质量表格采用以下形式分类编号:

1) 程序文件质量记录表格编号:

4.2.2 单位代码与单位名称对应如下:

公司领导:

总经理-01

管理者代表-02

部门代码:

质量管理部-m、

工程管理部-g、

清洁绿化部-q、

人力资源部-r、

客户服务部-z、

安保部-b、

财务部-c 、

办公室-o、

管理处代码:

三五三二-swe、

zz豪庭-sht、

zz国际-sgj

管理处各班组代码:

维修班-w*b、

护卫班-hwb、

清洁班-qjb、

财务室-cwb、

车库岗-ckb、

大堂岗-dtb、

巡逻岗-*lb、

监控中心jkb、

会所-hsb、

4.3 体系文件分发号的控制

4.3.1质量手册(aq)、程序文件(cop)由质管部发放。

发放号:aq-stjt/wy、cop-stjt/wy

如发放给zz豪庭管理处的《质量手册》的发放号是:aq-sht

4.3.2 各部门的作业指导书由该部门负责发放。

发放号:作业指导书编号-单位代码

如安保部《安全保卫管理手册》(wi/b)给盛世豪庭的发放号是:wi/b-sht

4.3.3 某一项工作的作业指导书由相关部门负责发放。

发放号:wi/相关部门代码--相关文件简称--单位代码

如人事部培训计划发放给盛世豪庭，则相应文件发放号为:wi/r-pxjh-sht。

4.3.4 管理处负责将文件发放给各班组、相关人员。

发放号:该文件编号-班组代码/人员工作牌代码

如zz豪庭庭将《建筑装饰管理手册》发放给维修班的发放号为:wi/g-w*b

4.3.5 单位的发放文件1年为一次记录周期，文件发放的记录为:

发放号:stjt/wy-00*(*为自然数)- 四位年份文件名称

如质管部____年的第5号文件《4月份月检情况通告》发文记录为:

m-005-____《4月份月检情况通告》

4.3.6第4.3.5条中文件范围包括除aq、cop、wi系列及aq系列以外的资料，aq系列发放不需填写发放号，只需填写《发放记录》。

4.4 质量记录的填写

4.4.1 质量记录的填写力求真实、准确、完善和字迹工整，不得有造假和乱涂乱改现象。

4.5 质量记录的收集保管

4.5.1 质量记录的收集保管由各单位指定专人负责，并在收文2日内填写《记录表格清单》。

要求记录清晰完整，不允许有破坏残缺，签字手续应齐全。不符合上述要求的记录，相关人员不予接收。在质量记录有效期内，文件管理人员必须保证质量记录完整无缺。

4.6 质量记录的借阅

4.6.1根据工作需要，经单位主管批准，本公司人员可借阅存档的记录，应填写《借阅记录》。

借阅期一般以三天为限，文件保管人员负责办理借阅手续并监督相关人员按期归还，文件归还时，应确保完整无损。

4.7 《记录表格清单》的内容包括序号、编号、名称、状态、对应文件、责任部门、保存期限等。

4.8 失效质量记录的处理

4.8.1 超过保存期或失效的质量记录或表格，由各单位保管人员在接到新表格记录后负责销毁。

5.0 相关文件与记录

5.1《记录表格清单》

5.2《借阅记录》

质量记录控制工作程序：a物业质量记录控制程序

适配人群	质管部专员，部门资料员，档案室管理员	使用场景	质量体系审核，物业日常巡检，服务合规检查

e物业质量记录控制程序

1目的

对质量管理体系所要求的记录予以控制。

2范围

适用于为证明服务符合要求和质量管理体系有效运行的记录。

3职责

3.1质管部负责监督、管理各部门的质量记录。

3.2各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量记录。

3.3管理部档案室负责保管超过一年的质量记录。

3.4各部门负责人负责批准本部门编制的质量记录格式。

4程序

4.1各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的质量记录。

4.2质量记录的标识编号

质量记录的标识编号按《文件控制程序》执行。

4.3质量记录填写

4.3.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改;如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去;各相关栏目负责人签名不允许空白。

4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。

4.4质量记录的保存、保护

4.4.1各部门的资料员必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风，干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交档案室保存。

4.4.2质管部编制《质量记录清单》，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号(版本)、保存期等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。各部门应将本部门使用的《质量记录清单》作为部门工作手册的附录，并汇总本部门的质量记录原始样本。

4.4.3质管部每3个月要检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。

4.5质量记录发放、借阅和复制

a)各部门填写《文件发放、回收记录》，向质管部领用所需记录空白表;

b)各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写《文件借阅、复制记录》，由记录管理人登记备案。

4.6质量记录的销毁处理

质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由档案室主管人员填写《文件销毁记录》，交质管部审核，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。

4.7记录格式

4.7.1各部门的质量记录格式，由各部门经理负责组织编制，部门经理审批，交质管部备案。

4.7.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。

5相关文件

《文件控制程序》。

6质量记录

6.1《质量记录清单》。

6.2《文件发放、回收记录》。

6.3《文件借阅、复制记录》。

6.4《文件销毁申请》。

质量记录控制工作程序：丽江物业质量记录控制

适配人群	物业质量管理员，行政部文控员，部门质量负责人	使用场景	物业服务质量管理，质量体系运行，质量记录归档

1.0 目的

对质量记录进行控制和管理，使维护和服务质量符合规定要求，质量管理体系有效运行提供证据。

2.0 适用范围

适用于与丽江花园物业管理公司质量管理体系运行有关的所有质量记录的控制。

3.0 职责

3.1质量管理体系活动中所产生的质量记录由各归口部门负责管理。

3.2行政部负责质量记录归口管理，并对其执行的正确性进行监督、检查。

4.0 定义

4.1质量 :产品或服务，满足规定或潜有需要的特征和特性的总和。它既包括有形产品也包括无形产品;既包括产品内在的特性、也包括产品外在的特性。即包括了产品的适用性和符合性的全部内涵。

4.2记录:阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。

注:记录可用于为可追溯性提供文件，并提供验证、预防措施和纠正措施的证据。

5.0 工作程序

5.1质量记录分类及其清单

5.1.1 质量记录的分类及其清单见《质量记录清单》，各部门必须建立本部门的《质量记录清单》，实时更新。

5.1.2 由于上级单位等指定的专用质量记录表格，均列入《质量记录清单》，并按本程序要求进行控制。

5.2质量记录的标识

质量记录标识由质量记录发生部门按《文件编号规定》中质量记录的编号规定进行。

5.3质量记录的填写

填写质量记录时，填写内容要完整、准确，字迹要工整、清晰，签署齐全，不得涂改。

5.4质量记录的收集

质量记录的收集由各记录部门按《质量记录清单》上的时间要求自行整理，质量记录一般每月收集一次。行政部负责检查。

5.5质量记录的装订、归档、贮存和保管

收集齐全的质量记录由收集部门分类后用线装订成册，并按《文件控制程序》rgpm

质量记录控制工作程序：物业公司程序文件－质量记录控制程序

适配人群	质管部专员，管理处文控员，内审员	使用场景	质量体系审核，物业服务验证，内审资料归档

物业公司程序文件:质量记录控制程序

1.0目的

使质量记录完整、准确、清晰，能够为质量体系有效运行及服务达到规定的要求提供证明，为质量的持续改进提供依据。

2.0范围

适用于公司各类质量记录和表格的管理。

3.0职责

3.1质管部负责质量记录管理程序的执行。

3.2各单位负责与各自有关的质量记录的建立和检查。

4.0程序

4.1 质量记录包括能够直接或间接地证明质量体系要素运行的有效性，服务满足规范要求、法规要求和合同要求的全部证据，分类如下:

1)质量体系实施方面的记录。如文件收发记录、合同评审记录、项目分包方档案、设备管理记录、纠正措施记录、检验、测量和试验设备的检定记录、纠正预防措施记录、客户投诉处理记录、员工培训记录等。

2)服务质量验证方面的记录。如内审记录、进货物资验证记录、管理评审记录、服务的标识和可追溯性记录等。

4.2 质量表格的分类编号

4.2.1 质量表格采用以下形式分类编号:

1)程序文件质量记录表格编号:

ygjypm--qr ---- 表格序号，从01开始依次排列

要素编号

质量记录标志

公司名称

2)各单位质量记录表格编号:

qr -- **

单位代码，一个或三个字符

表格序号，从001开始依次排列

4.2.2 单位代码与单位名称对应如下:

公司领导:

董事长-01 总经理-02管理者代表-03 副总经理-04

副总经理-05 总会计师-06助理总经理-07

部门代码:

质量管理部-m、工程管理部-g、清洁绿化部-q、教育培训部-e、商务部-s、企业发展策划部-f、酒店商管部-j、人力资源部-r、社区文化部-z、

安保部-b、财务部-c 、办公室-o、会计部-k

管理处代码:

海丽-hlg、海滨-hbg、海连-hla、怡海-yhg、丽苑-lyg、中银-zyg、商城-scg、

碧荔-blg、世贸-smg、江南-jng、嘉福-jfa、福德-fdg、东和-dhg、辛诚-*cg、

景发-jfg、鹏都-pdg、居雅-jyg、华为-hwg、新浩城-*hc、碧云天-byt、东港-dgg

棕榈泉-zlq、聚豪园-jhy、逸翠园-ycy、浪琴屿-lqy、阳明山庄-yms、怡翠山庄-ycs、

中城康桥-zck、观澜豪园--glh、东湖豪庭-dhh、中海华庭-zhh、阳光四季-ygs、

共和世家-ghs枫丹雅园-fdy、建工宾馆-jgb、骏庭名苑-jtm、世濠-shg

管理处各班组代码:

维修班-w*b、护卫班-hwb、清洁班-qjb、财务室-cwb、车库岗-ckb、大堂岗-dtb、

道口岗-dkb、巡逻岗-*lb、消防中心-*fb、服务中心-fwb、会所-hsb、超市-csb。

4.3体系文件分发号的控制

4.3.1质量手册(qm)、程序文件(cop)由质管部发放。

发放号:qm-单位代码、cop-单位代码

如发放给海丽管理处的《质量手册》的发放号是:qm-hlg

4.3.2 各部门的作业指导书由该部门负责发放。

发放号:作业指导书编号-单位代码

如安保部《安全保卫管理手册》(wi/b)给海丽的发放号是:wi/b-hlg

4.3.3某一项工作的作业指导书由相关部门负责发放。

发放号:wi/相关部门代码--相关文件简称--单位代码

如教育培训部____年培训计划发放给海丽，则相应文件发放号为:wi/e-pxjh-hlg。

4.3.4 管理处负责将文件发放给各班组、相关人员。

发放号:该文件编号-班组代码/人员工作牌代码

如海丽将《建筑装饰管理手册》发放给维修班的发放号为:wi/g-w*b

4.3.5 单位的发放文件1年为一次记录周期，文件发放的记录为:

发放号:单位代码-00*(*为自然数)- 四位年份文件名称

如质管部____年的第5号文件《4月份月检情况通告》发文记录为:

m-005-____《4月份月检情况通告》

4.3.6第4.3.5条中文件范围包括除qm、cop、wi系列及qr系列以外的资料，qr系列发放不需填写发放号，只需填写《发放记录》。

4.4 质量记录的填写

4.4.1 质量记录的填写力求真实、准确、完善和字迹工整，不得有造假和乱涂乱改现象。

4.5 质量记录的收集保管

4.5.1 质量记录的收集保管由各单位指定专人负责，并在收文2日内填写《记

录表格清单》。要求记录清晰完整，不允许有破坏残缺，签字手续应齐全。不符合上述要求的记录，相关人员不予接收。在质量记录有效期内，文件管理人员必须保证质量记录完整无缺。

4.6 质量记录的借阅

4.6.1根据工作需要，经单位主管批准，本公司人员可借阅存档的记录，应填写《借阅记录》。借阅期一般以三天为限，文件保管人员负责办理借阅手续并监督相关人员按期归还，文件归还时，应确保完整无损。

4.7 《记录表格清单》的内容包括序号、编号、名称、状态、对应文件、责任部门、保存期限等。

4.8 失效质量记录的处理

4.8.1 超过保存期或失效的质量记录或表格，由各单位保管人员在接到新表格记录后负责销毁。

5.0 相关文件与记录

质量记录控制工作程序：iso9000物业质量记录控制程序

适配人群	质量体系内审员，文件管理员，部门质量负责人	使用场景	质量体系审核，合同履约验证，第三方认证检查
制定目的	怕记录乱丢找不到，查问题没依据，客户来验货拿不出证据。
适用范围	公司里所有部门做的质量记录。
职责分工	部门负责人管收集传递，综合办编总目录，员工写清楚不涂改。
管理要求	用横线改错别涂改液，每份有日期，柜子分类放加目录，借阅要登记。
监督与检查	管理者代表抽查目录和记录，综合办每月核对保管情况，漏登或乱放要重写并通报。

公司程序文件版号: a

修改号: 0

ej-qp6.5质量记录的控制页码: 1/2

1.目的:

建立质量记录的收集、编目、查阅、传递、标识、保存等管理程序，以确保服务满足规定要求，能提供足够的有效证据。

2.适用范围:

适用于本公司质量记录的管理。

3.引用文件:

3.1质量手册第4.16章

3.2 iso9002标准第4.16章

4.职责:

各部门负责人应确保本公司所产生、发出的质量记录与本部门质量工作有关的记录按规定的程序收集、传递、标识、编目和保存。

5.工作程序:

5.1质量记录的收集、传递:

5.1.1各部门负责人应确保本部门所产生的质量记录及本部门质量记录分门别类得到完整收集，并按有关信息反馈渠道及流程及时传递。

5.2标识、书写:

5.2.1负责人应确保本部门产生或收集的质量记录数据，所记录的内容(项目)等进行必需的标识，标识应与质量记录所记录的内容一一对应，易于查阅。

5.2.2所有的质量记录应字迹清楚，基本内容齐全，能分清各类名称等。每一份质量记录均应有日期。

5.2.3所有记录中的数据不允许用涂改液涂改，其书写记录时有错应用横线划掉，并且要能识别原记录。

5.3编目:

5.3.1为了便于查阅存放记录的资料表，文件柜应按类存放，并建立目录，目录应存放在方便查阅的地方。

5.3.2各部门可根据各部门的实际情况自行编目归档。

5.3.3综合办公室应对所有质量记录编制一个总的《质量记录一览表》，该表除标明质量记录名称、编号外，应有存放地点、责任人、保管年限，应注明版号、发布日期，《质量记录一览表》应发放到各部门，并抄送一份报管理者代表。

5.4贮存、保管:

5.4.1各部门负责人应确保质量记录完好无损，记录的内容完整清晰，可随时作为质量体系运作的有效证据提供给需方或其代表或第三方机构审核。

5.4.2如需查询有关质量记录，经该部门责任人同意，并填写《文件/资料借阅登记表》，查阅完毕，尽快还回，做好登记，以防遗失。

5.5保管年限:

5.5.1综合办公室根据各部门的实际情况，对各种不同的质量记录的用途及合同中的规定或有关服务对保存质量记录的要求，作适当规定，并在《质量记录一览表》中明确。

5.5.2各部门保存的公司程序文件涉及到的每一种质量记录的表格需登记在《质量记录一览表》中。

5.6质量记录的修改:

5.6.1各部门员工如在填写质量记录过程中发现设计有问题或不实用时，均有权提出修改。

5.6.2质量记录的修改由申请修改人填写《文件修改报批单》，经管理者副代表审批，管理者代表批准后，才被认为正式有效。

5.7处理:

5.7.1综合办公室应对各部门超过保存年限的质量记录统一收回，进行销毁，以确保公司的技术、经营等资料不泄密。

6.支持性文件与质量记录:

6.1《文件/资料借阅登记表》ej-qr-qp6.1-01

6.2《质量记录一览表》 ej-qr-qp6.5-01

6.3《质量记录控制指导书》 ej-wi-qp6.5-01

质量记录控制工作程序：工程项目质量记录的控制程序

适配人群	质量工程师，技术资料员，内审员	使用场景	工程验收，分包管理，设备校准
制定目的	怕记录乱七八糟找不到，查问题没依据，验收过不了关。
适用范围	所有干活的人、所有工地现场、所有纸质和电子表格。
职责分工	部门经理盯自己人填对；技术准备部统一收齐；质量部管审核把关。
管理要求	字要写清楚；编号日期不能空；当天事当天记；分包的也要一样管。
监督与检查	每月抽查本子，技术准备部翻看，填错重填还扣分，三次错要谈话，部门经理签字确认才过关。

1、质量记录的范围和格式

1.1质量记录包括工程质量记录(如检验和试验记录、不合格品报告等)和质量体系运行记录(如质量体系审核报告、纠正措施记录等)。

1.2质量记录的格式和填写要求按本项目的《项目管理手册》中的有关规定执行。

1.3各部门在制定支持性文件时，应根据《项目管理手册》中的有关规定明确质量记录的格式和填写要求。

2、质量记录的收集

2.1工程质量记录

2.1.1物资采购部负责收集进货验证记录、物资检验和试验记录等。

2.1.2工程部负责收集:

施工检验和试验记录;

工程质量验收记录，包括分包商的质量检验及评定记录;

工程质量评定记录。

技术管理工作记录，如图纸会审、技术交底记录等。

2.1.3物资采购部和工程部应将其收集到的质量记录按时交给技术准备部汇总、整理并保存。

2.2质量体系运行记录

2.2.1质量部负责收集整理不合格品报告、纠正和预防措施、工程回访保修、统计技术应用、内部审核和外部审核等记录。

2.2.2合约估算部负责收集整理招标文件评审、合同评审、分包商评价与选择等记录。

2.2.3物资采购部负责收集整理供应商评价与选择等记录。

2.2.4技术准备部负责收集整理检验、测量及试验设备校准等记录。

2.2.5安全文明部负责收集整理施工机械维修保养、特殊工种人员培训和考核等记录。

3、质量记录的标识、编目

3.1所有质量记录应字迹清晰，写明编号、记录日期、记录内容，并及时准确。

3.工程质量记录的标识、编目应按《北京市建筑安装工程施工技术资料管理规定》(京建质〔1996〕418号)要求或相应的管理规定组卷。

3.3质量体系运行记录采用项目文件中指定的、有项目标志和统一编号的表式，质量体系运行记录的编目和组卷按规定要求执行。

3.4来自分包商的质量记录也应按上述规定管理。

4、质量记录的归档与贮存

4.1每年底各部门将其收集、整理好的质量记录移交技术准备部归档。

4.2部门收集的质量记录在归档前，应分类收录在文件夹(盒)中、放入文件柜，部门经理应指派专人负责保管，以防记录损坏或丢失。

4.3保存的档案应建帐，做到帐、物对应，便于查阅。

质量记录控制工作程序：装饰公司质量记录程序

适配人群	办公室文控员，技质部质检员，施工资料员	使用场景	质量体系运行，隐蔽工程验收，新材料施工
制定目的	怕记录乱放找不到，怕签字不全出问题，怕保存不当被虫咬或烧掉。
适用范围	公司所有部门、办公室、技质部、施工用的材料和工程现场。
职责分工	办公室管总清单和销毁，技质部管施工记录，各部门管自己写的记录。
管理要求	每份记录要签字、写全内容、字迹清楚；存地方要防火防虫；电子档也要备份。
监督与检查	办公室定期查保管情况，技质部抽查施工记录，没签字或弄丢要重做并登记，三次出错要谈话。