k公司办公用品管理规定（优选10篇）

k公司办公用品管理规定

适配人群	行政保管员，部门申购人，财务审核员	使用场景	日常办公，设备维护，离职交接
制定目的	办公用品老浪费，钱花得太多。想管住乱买乱发，把开支省下来。
适用范围	所有人领用办公用品的事。包括笔、本、打印纸、耗材这些日常东西。
职责分工	人事行政部管仓库和发东西。采购中心买货。各部门领导批申购单。财务年底算账扣钱。
禁止行为	没填申购单不能买。没批就买不给报销。超标领用要领导签字才准发。
检查与监督	保管人每月报汇总表。财务核费用。超支从年终奖里扣。节约的钱留到明年用。旧笔芯旧胶水要交回来才能领新的。

第一条为加强办公用品使用的管理，节约开支、杜绝浪费现象。办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。

第二条办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准;批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

第三条采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

第四条公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经公司领导同意。

第五条办公用品使用实行月统计年结算，由公司人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。

第六条各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

第七条凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

第八条办公电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。

第九条本规定自下发之日起执行。

k公司办公用品管理规定：置业公司办公用品

适配人群	行政助理，总经办主任，部门负责人	使用场景	配额管理，用品盘点，离职交接
制定目的	公司东西太多太乱，老丢老坏，想管住用好，省点钱，让每个人知道怎么用才不算浪费。
适用范围	管所有员工和办公室里所有家具电器文具，包括买、发、修、退、记账这些事。
职责分工	总经办主任定预算批单子，行政助理跑采购验货填表，各部门负责人盯自己人用好东西，离职要交还。
禁止行为	不能自己随便买办公用品，不能把配发的东西弄丢弄坏不报，不能离职不交还钥匙桌椅，不能超量领用不打招呼。
检查与监督	每月20号前报下月需求，月底盘点库存，总经办查登记表和实物，没填表或没交还扣当月绩效，三次出错要谈话。

一、管理范围

(一)本规范所指"用品"是指消耗性和非消耗性两类办公用品:

1、消耗性办公用品:指公司购置、订做的办公用家具、电器、器具等设备，主要包括:车辆、办公桌、椅、沙发、茶几、文件柜、书柜(架)、电脑及配置、调制解调器、功放机、音响设备、电视机、打印机、扫描仪、投影仪、摄象机、照相机、采访机、复印机、传真机、装订机、订书机、计算器、碎纸机、验钞机、交换机、电话机、手机、传呼机、饮水机、打卡机、微波炉、电饭煲、话筒、电钻、时钟等。

2、非消耗性办公用品:指公司购置、订做的各类办公用低值易耗品，主要包括:书写用品、装订用品、文档用品、文印用品、财务用品、工程用品、设计用品、学习用品、宣传用品、电器用品、通讯用品、维修用品、接待用品、活动用品、餐饮用品、清洁用品等。

(二)本规范所指"管理"是指:对上述办公用品的预算、审批、购置、检验、入库、登记、编号、报帐、配置、

领用、台帐、统计、报表、借调、保修、维护、修理、盘点、报废、档案管理等工作。

二、管理原则

(一)归口负责，统一管理:公司所有办公用品由总经办统一负责预算、购买、配置、发放和管理。

(二)预算统计，规范表单:各领导、部门应在每月20日前将次月所需办公用品报总经办，由总经办统计品种、数量，编制预算并报批。月底需进行购、发、存盘点统计。管理中的台帐和统计均使用公司统一制作的表单。

(三)一人一表，配额领用:办公用品的配发、领用登记实行一人一表。由总经办负责配发及领用手续的办理，按实数填写有关登记表，离职时清退。根据员工所在部门、岗位的不同，公司确定所领用办公用品的种类、数量和金额定额。

(四)节约使用，谁用谁责:公司员工应节约使用办公用品，凡超过配领定额的领用，原则上应经总经办主任同意。办公用品一经配发领用，领用人即对所领办公用品负有保管维护的责任，不得遗失和损坏。

三、管理程序

公司办公用品按下述程序进行管理: 预算申报-审核审批-领款采购-验收入库-编号登记-配发领用-使用管理-统计报表。

(一)预算申报:每月底由行政人事部行政助理根据上月盘点和本月申请预计，填制"办公用品购置预算明细表"和上月预算执行情况统计表。

(二)审核审批:对上表由总经办主任初审后报财务经理审核、再报总经理审批。

(三)领款采购:购置预算审批后，凭此填写借款单并再由行政人事部统一负责采购。

(四)验收入库:购置的办公用品，应有行政人事部验收人员核查验收后，方能入库。购买经办人不

能验收。

(五)编号登记:对公司购置的消耗性办公用品均须进行统一分类、编号，并同时对其随配钥匙进行统一编号。编号后用口曲纸和透明胶纸张贴在用品及其钥匙上。

(六)配发领用:凡配发、领用的办公用品，均需由总经办填写"办公用品配发领用登记表"，

并由使用、领用人在登记表上签字。低值易耗办公用品的领用，按《费用管理规定》中"配领定额"执行。

(七)使用管理:

1、属个人使用的办公用品(包括个人办公桌/椅/柜/机等的相关钥匙)，由使用人负责管理。

2、非消耗性办公用品如有损坏遗失，总经办可要求领用人予以适当赔偿;已经损坏严重、不能再使用的，必须交回总经办，由集团综合管理部汇同总经办共同核实后作出报损处理意见，不允许使用人私自遗弃。

3、员工离职、离岗时，应将所配领办公用品(包括钥匙)交回总经办并办理交接手续。

4、公用办公用品由部门员工共同使用、部门负责人管理，如有遗失或损坏，应及时通知总经办，以便清查、修理、备案。

(八)统计报表:每月末总经办应对库存办公用品进行盘点，对当月办公用品购置、配领、库存情况进行统

计分析，并填制相关表单和统计表。

k公司办公用品管理规定：科技公司办公用品

适配人群	综合办人员，部门经理，前台秘书	使用场景	新员工入职，员工离职，部门申领
制定目的	办公用品老丢老坏，浪费钱又乱糟糟，想管住领用、保管和赔偿的事儿，让东西用得明白。
适用范围	所有员工，管笔本子文件袋这些日常用品，还有名片夹计算器磁盘盒等特殊用品。
职责分工	综合办牵头采购发东西，前台秘书管硒鼓墨盒复印纸，部门经理管自己组的特殊用品，员工自己保管领走的东西。
禁止行为	不能把非消耗品带走不还，不能弄丢弄坏不赔，不能没签字就领特殊用品，不能浪费磁盘和电池。
检查与监督	领东西要填单子、经理签字、综合办审核；每月31号综合办查账；没按规矩办就扣工资赔钱，领错退回来重办。

z科技公司办公用品管理规定

1、公司办公用品的采购、存储、发放由综合办负责，发放后的办公用品的保管由领用人负责。

2、新入职员工，因工作需要可以领用以下办公用品:

签字笔一支、文件袋一个、文件筐一个、笔记本一本、磁盘一张。

3、员工离职后除消耗性用品外，其余物品交回综合办。办公用品丢失及人为造成损坏，需要按照原价值的100%予以赔偿。正常使用损耗，以旧换新。

4、公司各部门按需领用办公用品。领用特殊办公用品，需要填写《办公用品申领单》，经部门经理签字，综合办经理审核后，予以发放。以下办公用品做特殊规定:

(1)名片夹、名片盒、计算器、磁盘盒由部门经理领用，并负责保管;

(2)电池以旧换新，磁盘应节约使用。

(3)办公设备所用硒骨、墨盒、粉盒以及各种规格的复印纸由前台秘书负责统一领出。

5、综合办于每月31日统计本月公司及部门办公用品耗存和领用情况。

k公司办公用品管理规定：x小区管理处办公用品

适配人群	行政管理员，资料员，部门主办	使用场景	新员工入职，打印复印管理，离职交接
制定目的	办公用品太杂太乱，老是乱买乱领，想管住这事，省点钱，干活更快些。
适用范围	所有管理员和行政后勤，管文具申请、采购、验收、领用这些事。
职责分工	行政后勤牵头管全程，部门主办批申请，经理最后签字，行政管理员发东西。
禁止行为	不能超量领信笺纸、打印纸、磁盘、文件夹；不能私拿浆糊图钉；离职不交还用品不行。
检查与监督	每月25号行政查领用，超了要说明，经理盯着；采购按单子来，票据要合规；验收登记完才给财务报账；没做到就重走流程。

为了做好办公用品的管理工作，使管理处办公用品的申请及领用规范化、标准化，本着降低管理成本，提高工作效率的原则，特制定本规定。本规定中的办公用品是指工作过程中必需的文具及用品，其价值小，种类繁多，多为一次性消耗品。

一、办公用品的申请计划:

行政后勤对办公用品进行日常管理，办公用品采购一般每月申请一次，每月25号之前各部门根据工作情况经部门主办同意后提出申请，行政部门根据使用部门的申请及办公用品的库存情况，详细填写《物资申请单》，送经理审批。

二、办公用品采购:

由行政后勤将《物资申请单》报经理批准后，并严格按照申请表所列要求到公司指定供应商处采购，采购办公用品所取得的票据必须符合深圳市税务部门的有关规定。

三、办公用品验收:

采购人员备齐《物资申请单》、采购票据、所采购的办公用品，及时到行政部门进行验收登记，验收合格并在票据上证明签字后送财务部门做帐务处理，行政部门按所采购办公用品分类登记。

四、办公用品领用:

1、新到岗的管理员在报到七日后到行政管理员处，可领取32k信笺纸一本、

铅笔一支。

2、打印纸的领用:

打印纸由资料员到行政管理员处统一领取，各人员日常所需的打印纸由使用人到资料管理员处登记领取，复印须每次登记，超过30 张由经理同意后方可复印。

3、磁盘的领用:

管理处根据管理员的职责发放磁盘，用于保管备份重要文件，但最多不超过3张，若需超出限量领用，须经经理同意后方可领取。

5、文件夹的领用:

除资料室按文件的类别不同领用文件夹外，其他岗位若有新类别的文件可到行政管理员处领取，但最多不得超过3个，若同类文件需增领须经理同意后方可领取。

6、软抄本的领用:

只限于管理人员新设科目时领用，各班班组长，只限于领用小记事本。

7、信笺纸的领用:

信笺纸的发放只限于管理人员，除经理每月领用16k信笺纸以外，各部门均以每二个月领用一本32k便笺纸(包括信息员)特殊情况需增领，经经理批准后方领取。

8、浆糊、大头针、回形针、订书针、图钉、涂改液、订书机只限于前台领用，打孔机只限于前台、人事、行政、仓库管理员领用，其他部门使用以上物品到前台索取。

9、职员、工调离或辞职时，首先需到行政管理员办理办公用品交付手续，由行政后勤管理员签字后方可办理其它手续。

10、行政管理员严格按照办公用品发放标准进行发放，不得超额，凡离职人员交回的办公用品还能使用的，仍可继续发放。

五、领用检查:

本着节流原则，行政部门每月25号对所领用的办公用品进行监督，若发现有异常领用情况，应要求该部门负责人作出合理解释，并向经理汇报。

六、计划外的零星采购:

特别活动或特殊工作需要购买办公用品的，必须提前1天申请。

k公司办公用品管理规定：某某公司办公用品

适配人群	行政专员，部门文员，资产管理员	使用场景	文具领用，用品采购，资产登记
制定目的	办公用品老乱买乱用，浪费钱还不好管。想让大家都按需领用，省点开支，东西也够用。
适用范围	所有员工和部门。管铅笔胶水这些小东西，还有签字笔、u盘、剪刀这些贵的或要登记的。
职责分工	人资行政部牵头采购发东西。各部门自己填单子、登记保管。办公室定期查台账和实物对不对得上。
禁止行为	不能把公司文具带回家用。领签字笔第二次起必须拿旧的换新的。u盘剪刀这类要登记，丢了得赔钱。
检查与监督	每月20-25号交申购单，1号统一发。办公室建领用表登记，每月5号统计用量。没按时交单或乱领的，下次少发或不发。月底盘点账物不对要说明原因。

某公司办公用品管理规定

第一条为使办公文具用品管理合理化，满足工作需求又节省费用，特制定本规定。

第二条本规定将办公文具分为消耗品、管制消耗品及管制品三类，分列如下:

消耗品:铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、回形针、橡皮筋、橡皮擦、笔记本、复写纸、复印纸、便条纸、信纸、夹子、印油、圆珠笔、钉书针、水笔芯、报销单、出差申请单等表格。

管制消耗品:签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、墨盒、色带、刻录盘、文件夹、档案袋等。

管制品:剪刀、美工刀、钉书机、削笔刀、钢笔、水笔壳、计算器、米尺、印泥、印台、文件框、笔筒、移动存储硬盘、软盘、u盘、电脑硬件等。

第三条文具用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系应由个人使用保管的用品，如铅笔、胶水、橡皮、米尺等。“部门领用”系本单位共同使用的用品，如钉书器、计算器、u盘、移动硬盘等。

第四条消耗品可依据年领用量，经验估算等设定领用限制基数，并可随部门或人员工作性质的改变适时调整。

第五条管制消耗品应限定人员使用，自第二次发放起，必须以旧换新。

第六条管制品应由各使用单位造册登记，建立保管人和移交手续，如有损坏，可以旧品换新品，如遗失应由责任人或部门自购赔偿。

第七条每月20――25日由各部门提出“办公用品申购单”标明用途、使用时间，交办公室统一采购，每月1日由人资行政部发放。如遇紧急情况或临时性采购物品数额、金额大，可由各部门直接呈报总经理审批。

第八条由办公室人资行政部为每部门设立“办公用品领用表”，统一装订成册，于领用时分别登记，以控制办公用品消耗。

第九条办公用品系为公务活动提供，严禁带回家私用。

第十条办公用品由办公室人资行政部采购。有采购不易或耗用量大者，可酌予库存。特殊用具经办公室人资行政部同意，可由使用部门自行采购。

第十一条新进人员到职时由各部门向办公室人资行政部提出办公用品申请表申领，并签名。人员离职时，应将办公用具上缴办公室人资行政部，如有丢失照价赔偿。

第十二条印刷品由应用部门领用后，其保管均由应用部门承担。

办公物品的购买

办公物品的申请、分发信用及报废处理

办公物品的保管

第一条为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由人资行政部统一负责。

第二条根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向人资行政部部长报告，确定订购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向人资行政部部长提出。

调整印刷制品格式，必须由作业部门以文书形式提出正式申请，经企划部门(品牌事业部部长)审核确定大致的规格、纸张质地与数量，然后到专门商店采购，选购价格合适、格式相近的印刷制品。

第三条在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店购买或者订购的方式。

第四条在名部门申请的办公用品中，如果包含有需要订购的办公用品则申请部门还必须另填一份订购单，经人资行政部确认后，直接向有关商店订购。

人资行政部，必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等。

第五条所订购办公用品送到后，按送货单位进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后，在送货单上加盖印章，表示收到。然后，在订购进度控制卡上做好登记，写明到货日期、数量等。

第七条收到办公用品后，对照订货单与订购进度控制卡，做支付传票，经主管签字盖章，作好登记，转交财务部负责支付或结算。

第八条办公用品原则上由人资行政部统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下就近采购。在这种情况下，人资行政部有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起交付监督检查部门(暂未有)保存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。

第九条各部门的申请书必须一式两份，一份用于分发办公用品，另一份用于分发信用用品台账登记。在申请书上要定明所要物品、数量与单价金额。

第十条

1、接到各部门的申请书(两份)之后，有关人员要进行核对，并在申请受理册上做好登记，写上申请日期、申请部门、用品规格与名称以及数量，然后再填写一份用品分发传票给人资行政部。

2、发送到进行核对后，把申请的全部用品备齐，分发给各部门。

3、用品分发后做好登记，写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同用品发出通知书，转交人资行政部记账存档;另一份作为用品分发通知，连同分发物品一起返回各部门。

第十一条对决定报废的办公用品，要做好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格数量及报废处理的其他有关事项。

第十二条所有入库办公用品，都必须一一填写台账(卡片)。

第十三条必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要采取防虫等保全措施。

第十四条办公用品仓库一年盘点两次(6月与12月)。盘点工作由人资行政部部长负责。盘点要求做到账物一致，如果不一致，必须查找原因，然后调整台账，使两者一致。

第十五条印刷制品与各种用纸的管理依照盘存的台账为基准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。一旦一批消耗品用完，立即写报告递交人资行政部部长。

第十六条必须对耗材用量大各部门所拥有的办公日用低值易耗品，主要指各种用纸与印刷制品作出调查。调查方式是，每月5日对前一月领用量、使用量以及余量(未用量)做出统计，向上报告。人资行政部部长对报告进行核对，检查各部门统计的数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录保持一致，最后把报告分部门进行编辑保存。

对办公物品使用的监督与调查

第十七条对各部门进行监督调查的内容包括:

1、核对用品领用传票与用品台账。

2、核对用品申请书与实际使用情况。

3、核对用品领用台账与实际用品台账。

第十八条

1、核对收支传票与用品实物台账。

2、核对支付传票与送货单据。

本管理规定解释权归办公室人资行政部。

本管理规定自颁布之日(20**-*-*)起实施。

k公司办公用品管理规定：办公设备及办公用品管理暂行规定

适配人群	采购经办人，系统管理员，办公室人员	使用场景	采购洽谈，设备领用，耗材管理
制定目的	单位东西老浪费，钱花得不值，想让大家省着用、买得便宜点、别乱拿乱收。
适用范围	所有员工，管买办公用品、设备、书刊、打印这些事。
职责分工	办公室牵头安排，分管局长审核，财务局长把关，专人采购，系统管理员管电脑。
禁止行为	不能收回扣红包，不能买无关书刊，不能私分公物，不能在外乱打印，不能乱借贵重物品。
检查与监督	买东西要登记报批，领东西先签字，办公室每月查一次，没登记的不发，三次浪费就批评，损坏要赔钱，采购出问题要交钱还停资格。

第一章采购

第一条办公设备、办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、大宗基建材料、批量办公用品、副食品、药品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠；不得受贿，不得索取钱物。

第前报清单到办公室进行计划安排。

第四条办公设备及用品采购须经分管局长审核，由分管财务局长同意后，统一由专人采购。需实施政府采购的，按规定程序进行。

第五条因工作需要购买资料书、工具书、刊物的，由处室、提出意见，报分管领导批准后方可购买。凡订购与本单位业务无关的书籍、刊物的，不予报销。

各处室要在年初填报下年度报刊订阅计划，由办公室汇总，经分管领导批准后，统一采购。

第二章领用及保管

第六条发放办公用品，领用人先进行登记，由办公室负责发放。

第七条办公用品和耗材的发放和领用中必须坚持勤俭节约、按章办事的原则，不得假公济私、私分公物。经办人既要做到坚持原则，不徇私情，又要做到热情主动、优质服务。

第八条计算机的保管要实行“谁使用谁负责”原则，并由系统管理员负责计算机的定期维护及电脑耗材管理等工作。

第九条文件、材料原则上在内部打印，确需在外打印的要报办公室备案，交定点印刷单位打印。

第十条贵重器物应落实专人保管、使用，其他人员借用须经办公室同意并作好登记，如期归还。

第三章处罚

第十一条发现浪费办公用品的行为，对当事人处以口头警告，三次以上者将处以通告批评。

第十二条办公设备损坏属于个人行为的从重处罚，对当事人处以通告批评，并赔偿被损坏设备原价。

第十三条发现采购人有

第一条中违纪行为之一，处以警告，并上缴非法所得。情况严重者将处以通告批评，并取消采购资格。

第十四条发现系统管理员未按规定对

计算机进行维护、不负责任等行为，处以警告。造成严重后果的，处以通告批评。

k公司办公用品管理规定：某公司办公用品

适配人群	行政保管人员，部门申购专员，财务审核人员	使用场景	日常办公领用，部门费用管控，离职物品交接
制定目的	公司想省点钱，不让大家乱拿乱用办公用品，让每样东西都花在刀刃上。
适用范围	所有员工，管笔、本子、文件夹这些日常用的东西。
职责分工	人事行政部管仓库和发东西，各部门指定专人来领，总经理批控制品，董事长批特批品。
禁止行为	没填申购单不能买，没批就买不给报销，旧笔芯不交回来不给换新的。
检查与监督	人事行政每月统计用量，超支扣年终奖，节约留到下年用，财务部年底审核，保管人登记入库，采购员交货后马上办手续。

公司办公用品管理规定

为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。

一、办公用品分类:

1、常用品:圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。

2、控制品:名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。

3、特批品(不列入办公用品费用考核):印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，u盘等。

二、办公用品使用对象:各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工，具体由各公司核定。

三、申购和采购:办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准;批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

四、管理和发放:

1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。

2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

3、各部门应指定专人领取办公用品。

五、各部门费用核定及有关规定:

1、各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。

2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。

3、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批，并报请总部增加该项费用。

4、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。

5、各公司可根据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。

六、其它规定:

1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

3、办公设备的耗材及维修费用。

(1)电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费用，总部另定定额标准。属多个公司共用的，按集团总部规定的标准进行分摊;属各部门或个人保管使用的，计入所在公司定额费用。

(2)耗材包括:打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)，复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等;其申购由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，属多个公司共用的，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。

(3)办公设备的报修参照耗材申购程序办理。

七、本规定自下发之日起执行。

k公司办公用品管理规定：雅居乐物业办公用品

适配人群	项目内勤人员，综合管理部，部门项目经理	使用场景	新员工入职，日常申领，设备报损
制定目的	办公用品老乱买乱发，浪费钱又不好管。想让东西用得明白、买得清楚、不瞎花一分。
适用范围	所有部门和项目，管笔本纸张、电脑耗材、桌椅设备这些日常用的东西。
职责分工	综合管理部经理定供应商、批计划；各部门内勤报需求、做登记；项目自己管好本地用品，异地项目采购前得先过审批。
禁止行为	不能没计划就买，不能超定额领用，不能私自换掉或丢掉固定资产，不能绕过审批买贵的。
检查与监督	每月25号前交计划，下月5号前发完；综合管理部查台账、每季盘库；没按流程办要补手续，超支得总经理签字才给；不登记不签字不给发。

雅居物业办公用品管理规定

为了规范办公用品管理，保证各部门(项目)办公设备及办公用品的使用，充分合理利用办公资源，特制定本规定。

一、管理职责:

(一)、公司综合管理部

办公用品需求汇总，编制采购清单;

办公用品、办公设备的采购;

办公设备的管理、汇总以及编制台帐工作，报损审批。

(二)、各项目管理处及部门专人负责本部门办公设备的登记、建帐、详细记录领用领出及移交的情况;异地管理处的办公用品采购自行负责，但必须提交申购计划经综合管理部批准后方可采购(采购价格由综合管理部提供指导价格)。

二、办公用品的采购:

(一)、综合管理部经理每年年底对为公司提供办公用品供应商进行评估。评估后，建立《办公用品合格供应商名录》，由办公用品管理员按照经理提供《名录》进行办公用品的采购，遇到特殊情况，不在《名录》内供商购买办公用品，办公用品管理员应向经理申请，经核准后可以执行采购。

(二)、新员工办公用品的领用

1、综合管理部为公司新员工(管理员以上)提供一套办公用品。

2、新员工办公用品:签字笔(1只)、笔芯(2只)、铅笔(1只)、橡皮(1只)、直别针(1盒)、曲别针(1盒)、笔筒(一个)、信签(一本)、笔记本(一本)、40页文件夹(一个)。新员工领取办公用品后，在《办公用品(临时)领用记录》上签字。

(三)、日常办公用品的申领

1、各部门、各项目内勤人员每月25日之前根据办公用品定额制定本部门的《办公用品及后勤用品领用计划》上报综合管理部。如有超出额定计划应报请总经理批准。

2、本部门(项目)经理对本部门(项目)《办公用品及后勤用品领用计划》进行确认。

3、综合管理部根据各部门(项目)办公用品定额对部门上报《办公用品及后勤用品领用计划》进行审批。

4、综合管理部根据审批的《办公用品及后勤用品领用计划》为各部门、各项目(异地项目自行采购配备，但需提交计划审批)分发办公用品，在下月5日之前务必准备完毕。

5、各部门、各项目领用办公用品后，在《办公用品及后勤用品领用计划》上签字确认。

6、如需购置固定资产、办公家俱、办公设备(200元以上)或非计划内办公用品，应填写《办公及后勤用品申请特批单》，项目或部门经理签字后报请总经理批准。

7、综合管理部或异地项目应配备一定数量的低值易耗品及后勤用品以备临时领用，临时领用需填写《办公用品临时领用单》，由部门(项目)经理签字确认，综合管理部或异地项目内勤人员留存备案。

三、固定资产的管理

(一)、部门/项目固定资产的配备。(价值在200元以上的单件物品或者使用年限在2年以上的物品)

1、各项目负责本部门办公设备、用具的配备、登记及管理，并填写《固定资产统计表》;

2、综合管理部负责公司职能部门的固定资产采购，并根据部门(项目)办公设备、用具统计情况汇总编制公司固定资产台帐。

(二)、固定资产报损管理

1、部门(项目)根据《固定资产报废年限表》上报办公设备及办公家具的破损情况，如提前报损需说明报损原因，综合管理部核实后报经总经理审批。正常报废程序为:部门(项目)填写《固定资产报损、报废单》上报综合管理部，综合管理部对部门(项目)上报情况进行实际勘察落实上报情况是否属实。对于勘察属实情况，综合管理部经理给予确认。在《固定资产报损、报废单》上签署意见。

2、对于可以维修继续使用的物品，综合管理部负责安排维修。对于确不能继续使用物品，综合管理部上报总经理申请购买。如因保管或使用不当造成办公设备及办公家具的损坏或丢失的，追究当事人的责任，并照价赔偿。

3、综合管理部每季度对办公设备及家具进行清查盘点。市内项目需现场盘点，异地项目每半年现场盘点一次。

附:办公用品领用定额说明。(具体价目详见《办公用品及后勤用品价目表》)

1.低值易耗办公用品消耗定额:

部门经理及主管:4元/人月

经理及主管以下员工:3元/人月。

经理及经理助理:4元/人月。

经理及助理以下员工:3元/人月。

2.电脑及复印机打印机耗材定额:

(1)软盘:5张/月。刻录光盘:2张/月。

(2)a4复印纸:根据耗材设备的不同配置，打印机:1包/月;复印机:2包/月(10万平米以下小区:1包/2月)

(3)其余耗材:复印机墨粉:1支/2月;激光打印机硒鼓:1个/3月;针式打印机色带:1个/月;喷墨打印机墨盒:1个/2月(10万平米以下小区墨盒及色带:1个/半年。)

3. 后勤用品定额:

(1)一次性水杯(5元/50个):100个/月

(2)茶叶(30元/斤):一斤

附: 《固定资产报废年限表》

编号:

项目分类项目名称报废年限说明

办公设备装订机20年

摄像机15年

传真机10年

扫描仪10年

显示器防护屏10年

插座10年

ups电源10年

集线器10年

照相机10年

塑封机10年

复印机8年

电话机6年

计算机显示器6年

计算机主机6年

调制解调器6年

打印机6年

键盘6年

音箱6年

刻录机6年

幻灯机6年

验钞机6年

计算器6年

鼠标4年

办公家具文件柜10年

更衣柜10年

保险柜8年

办公桌7年

办公椅7年

电镀椅7年

电脑椅6年

接待椅6年

饮水机6年

白板6年

四、支持性表格

《办公用品合格供应商名录》wh-zh-b-001

《办公用品(临时)领用记录》wh-zh-b-002

《办公用品申购单》wh

-zh-b-003

《办公用品申请特批单》wh-zh-b-004

k公司办公用品管理规定：公司办公用品

适配人群	行政专员，部门文员，行政经理	使用场景	办公用品领用，复印资料管理，离职交接
制定目的	公司想省点钱，不让大家乱拿乱用办公用品，让工作更顺一点，东西够用不浪费。
适用范围	所有在职员工，管签字笔、复印纸、笔记本这些日常用品的领用和使用。
职责分工	行政部牵头买和发，各部门经理盯自己人，行政人员每周三发东西、月底盘库存、查台账。
禁止行为	不能周三外领东西，不能丢笔自己不赔，不能离职不还东西，不能复印私事资料。
检查与监督	周三统一领，旧笔芯换新，每月1号领复印纸，月底交用量表，行政查台账和实物，差多少补多少，错三次扣奖金。

公司办公用品管理规定

(五) 第一章主题内容与适用范围为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际情况，特制定本规定。第。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。⑥、各部门及各使用人的办公用品使用标准:每人每月最多领用1支签字笔，如果保管不好丢失自行负责购买。每周三统一领用办公用品，其他时间严禁领用办公用品。⑦、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。笔记本、签字笔芯、圆珠笔芯、胶水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。⑧、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

第八条报废处理对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。第四章办公物品的保管

第九条填写清单所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。

第十条保管必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。

第十一条盘存办公用品仓库应定期清点。清点工作由行政人员负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。

第十二条印刷品与纸张管理印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。如果消耗品用完，立即写报告递交行政主管。

第十三条持有量调查必须对公司各部门所拥有的办公用低值易耗品，主要指各种用纸与印刷制品作出调查。调查方式是，定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)作出统计，向上报告。行政部对报告进行核对，检查各部门所报统计数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致。最后把报告分部门进行编辑保存。第五章对办公物品使用的监督与调查

第十四条调查内容对公司各部门进行调查，调查内容包括:

1.核对用品领用单据与用品清单。

2. 核对用品申请书与实际使用情况。

3．核对用品领用清单与实际用品清单。

第十五条行政经理职责

1.核对收支传票与用品实物清单。

2. 核对支付传票与送货单据。

第十六条本规定自下发之日起执行。复印纸管理规定

1、目的:为保证公司员工正常办公，合理使用办公资源，防止浪费，节约开支，特制定本管理规定。

2、范围:公司全体在职员工。

3、权责:各部门经理安排专人负责登记、监督。

4、内容:

4.1 各部门于每月1日从行政部领用复印纸一包。

4.2 复印时应先到各部门登记复印内容，按规格登记复印份数，紧急情况灵活处理，但应后补登记及领用复印纸数量手续。

4.3 所有需复印资料之人员必须熟练复印技术，倘若自己不懂复印技术必须向总台文员咨询清楚方可。

4.4 复印时原件、纸张必须放置妥当，保证复印质量，印件清晰。

4.5 若复印资料数量较多时，应先选择复印1件，确认质量合格，再输入余数，以免浪费纸张。

4.6 节约纸张，若内部使用则尽量使用再生纸张。(行政部可以领取再生纸)

4.7 严禁复印与公务无关的私人资料，违者罚款20元。

4.8 各部门每月月底统计使用复印纸的数量。

k公司办公用品管理规定：化龙物业办公用品

适配人群	部门经理，行政办公室人员，库房管理员	使用场景	月度采购计划，部门领用发放，以旧换新
制定目的	公司用品多，要省着用，避免乱买乱发，让每样东西都有计划有安排。
适用范围	各部门提计划，行政办买和发，管笔纸本子这些日常小东西。
职责分工	部门经理定计划签字，行政办买货发东西，总经理批国外货，行政办盯执行。
禁止行为	没计划不给发，国外货没批不能买，计划写不清不收，超标准直接砍掉。
检查与监督	每月25号交计划，次月5-10号领，行政办查计划和领用，没按时交就延后发，错报重填，漏报不补。