| 制定目的 | 怕买错东西影响设施运行，怕花冤枉钱，怕收货出错账对不上。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 物业公司采购员，管所有公共设施设备的材料采购。 | ||
| 职责分工 | 采购员自己挑货比价验货入库；行政主管批计划内单；经理批计划外单和采购单。 | ||
| 管理要求 | 货比三家才买；没单子不收货；发票实物必须对得上；不合格马上报、填单、联系供应商。 | ||
| 监督与检查 | 经理和行政主管盯着流程；财务见不到签字单不给报销；漏步骤就退回去重做；反复错可能扣绩效。 | ||
物业公司采购员职务说明书(九)
1购员对物业所有的公共设施，设备要有一定了解，要按质、按量、按要求购买所需材料。
2采购计划单由经理审批方可采购，采购要货比三家，做到物美价廉。
3货物的验收，要与采购单相符，凡未办理采购手续的不予验收入库。
4根据发票验货，凡发票与实物名称，型号、规格、数量核对验收，不相符的不予验收入库。
5验收后的材料、物品要及时库存，入库后将收据或发票与相应入库单整理在一起审批。
6采购员凭公司经理签字的收据、发票到公司财务部报帐，并撤回借款单。
7入库单由采购员负责保存。
8完成上级交待的其它任务。
9确保采购材料符合质量要求，计划内的材料由行政主管审批，计划外的材料由经理审批。
10采购员将《请购单》传真或电话形式发送给供应商或自行外出采购。