房地产集团公司商标事务管理办法（优选10篇）

房地产集团公司商标事务管理办法

适配人群	策划部人员，综合管理部，品牌管理人员	使用场景	商标设计，商标注册，商标使用
制定目的	怕商标乱用乱印，影响公司形象，想让品牌更值钱，统一管起来，大家用得对、用得好。
适用范围	管集团总部、控股公司，还有商标设计、注册、印制、保护这些事。
职责分工	综合管理部牵头注册和保护，策划部管设计和印前审核，董事长最后拍板，分管副总审批印制。
禁止行为	不能擅自改商标样子，不能没审批就印，不能泄露未注册的商标图样，不能让别人乱用公司商标。
检查与监督	策划部先审设计稿，综合管理部办注册，印前要交策划部看、副总签字才准印。检查由综合管理部和策划部轮流查，每季度一次。没按规矩办的，第一次提醒，再犯扣绩效。

房地产集团有限公司商标事务管理办法

第一章总则

第一条为充分发挥*城房地产集团有限公司(以下简称公司)的品牌优势，维护公司权益，规范公司商标管理工作，根据《商标法》等相关法律、法规，结合公司实际，特制定本办法。

第二条本办法中的商标，是指能够将自然人、法人或其他组织生产、制造、加工、拣选、经销的商品或提供的服务区别开的可视性标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合，以及上述要素的组合。

第三条综合管理部为公司商标注册、使用、变更、续展、转让以及商标保护等事宜的归口管理部门;策划部为公司商标设计的归口管理部门，并负责公司商标在使用印制中的形象审查。

第四条本办法适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股项目公司、专业公司参照执行。

第二章商标的设计

第五条策划部在接到公司商标设计任务后，应按商标设计要求拟定商标设计方案，在规定的时限内组织设计，并附设计说明。

第六条商标设计的原则是:以公司现有注册商标为基础，充分体现*城的企业文化、经营理念、价值标准及行业特征，最大限度利用商标组成要素，使之美观、大方、寓意、醒目。

第七条商标设计方案完成后，策划部应按《评审会议管理制度》，及时落实商标设计方案的评审事宜。

第八条评审后的商标设计方案须报经公司董事长审定。

第三章商标的注册

第九条设计的商标经审定后，由综合管理部负责办理注册事宜。综合管理部可委托具有商标代理资格的代理机构，具体办理商标注册手续，并负责提供注册所需的相关资料。

第十条公司所属分、子公司也可根据本公司实际，申请注册其特有的商标。其商标的设计方案须报公司策划部审查，由综合管理部对其有效性和可行性提出意见，报董事长审定。审定后的商标由公司综合管理部协助办理注册手续。

第十一条商标注册的主要范围:房地产及相关行业、领域，公司计划涉足的行业、领域，对目前各类已注册商标的保护性注册等。

第四章商标的使用

第十二条商标使用的范围

(一)公司及所属分、子公司的房产品和其他相关产品;

(二)公司及所属分、子公司提供的服务项目;

(三)公司对外广告宣传活动及相关宣传用品;

(四)公司资产，包括房屋、车辆、办谷用具等。

第十三条公司及所属分、子公司均应使用公司已注册的“*城”系列及其它经批准使用的商标，并根据本办法规定的商标使用范围和公司统一要求，准确标注或印翻公司商标。

第十四条所有使用公司商标的各单位(部门)应遵章守法，在充分、合理、有效使用的同时，应维护公司商标形象，如有损害公司商标形象的情况发生，公司将视情节轻重，追究有关部门或人员相应的责任。

第十五条在公司商标使用中，策划部负责商标组成要素外形、外观的审核把关。公司各单位(部门)需在各类场所或物品上标注或印制公司商标时，须将标注或印制意见书面交策划部审核，并经分管副总经理审批后安排印制。

第五章商标的保护

第十六条公司所有员工均有义务关注公司商标的使用情况，发现有其他单位未经允许擅自使用公司已注册商标的，应立即向公司综合管理部和有关领导报告，并协助调查解决。

第十七条公司所有员工均应履行对公司尚未注册商标的保密义务。如有泄露公司商标注册秘密的，公司将视情节轻重，予以处分。

第十八条综合管理部应根据商标的使用情况，及时组织参与省内着名和国家驰名商标的评选活动。

第六章附则

第十九条本办法由综合管理部负责解释和修订。

第二十条本办法自印发之日起施行。

房地产集团公司商标事务管理办法：房地产集团公司邮件寄发

适配人群	综合管理部职员，销售业务经办人，项目公司行政岗	使用场景	销售函件寄发，急件投递处理，退函统一登记
制定目的	公司邮件老出错，寄慢了、寄丢了、寄错地方，影响工作。想让每封信都快、准、稳送到。
适用范围	全公司员工，所有往外寄的平函、挂函、特快专递。
职责分工	综合管理部牵头投寄和付钱；寄信人填对地址和单子；分管副总批费用；综合部也盯着退信登记。
禁止行为	不能自己随便去邮局寄；不能不填清单就交出去；不能把退回来的信直接扔掉或私拆。
检查与监督	寄信人按要求填单子交综合部，当天收当天寄；综合部每月查登记本和单据；没填单或乱填，退回重办；超时未寄，扣当月绩效分。

房地产集团有限公司邮件寄发管理办法

为加强*城房地产集团有限公司(以下简称公司)邮件寄发的规范管理，提高工作效率，确保信息传遍的迅速、准确、有效，特制定本办法。

第一条管理职责

综合管理部为公司邮件寄发的归口管理部门，负责邮件的投寄及费用支付。

第二条邮件的种类分为平函、挂函和特快专递。

第三条邮件寄发管理

(一)一般性业务函件采用平函的方式寄发。由寄发人填写好受寄人的邮编、地址、单位、姓名，并填写邮政部门印制的《交寄函件清单》，交综合管理部投寄。

(二)销售类或重要的工作函件可采用挂函的方式寄发。由寄发人填写好收寄人的邮编、地址、单位、姓名及《交寄挂号函件清单》后，交综合管理部办理邮局投寄业务，并保存挂函号联。

(三)急件或较重要的工作函件可采用特快专递的方式寄发。由寄发人填写好收寄人的邮编、地址、单位、姓名及《邮件寄发登记表》后，交综合管理部办投寄手续，并保存特快投递复写联。

第四条邮件退函处理

无论何种原因发生的退函，均须先统一交综合管理部作好登记后，再发至各相关部门或人员。

第五条邮件费用支付

邮件投寄发生的费用，均由综合管理部统一支付，经分管副总经理审批后报销。

第六条附则

(一)本办法适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股项目公司、专业公司参照执行。

(二)本办法由综合管理部负责解释和修订。

(三)本办法自印发之日起施行。

房地产集团公司商标事务管理办法：某房地产目标管理实施办法

适配人群	事业部负责人，绩效管理专员，事业部长	使用场景	年度目标制定，季度经营分析，月度计划提报
制定目的	让联盟的使命愿景变成具体年度目标，再拆到各单位，方便计划执行管理评估和激励。
适用范围	联盟所有单位，管年度总目标制定、分解、执行、检查、打分、反馈。
职责分工	董事局定方向，绩效管理中心牵头干活，事业部长们配合落实，常务副总裁审批把关，绩效管理中心盯着全过程。
禁止行为	不许擅自改年度总目标，不许漏报月度计划表，不许不沟通就填表，不许不按时交材料，不许瞒报异常情况。
检查与监督	10月起启动，每月每季有节点，绩效管理中心收材料查进度，没交或乱填就零分，季度分析报告要写清问题和办法，年底述职要讲实话。

一、目的:

为使联盟的使命和愿景转化为具体的年度总目标，并将其有效分解、转变成为联盟各单位的目标，继而进行科学有效的目标计划、执行、管理、评估和激励，特制定本办法。

二、目标制定的原则和依据:

1、原则:

(2)员工参与原则:在总目标指导下，各层级员工共同参与目标制定;

(3)系统性原则:个人目标服从部门目标，部门目标服从联盟目标;

(4)先进可行原则:目标制定既有挑战性又有实现的可能性;

(5)导向变化原则:总目标变，分目标随之变;总目标不变的情况下，分目标可随情况的变化做适当的修正;

(6)可测评原则:目标的制定要量化或行为化，便于评估。

2、依据:

(2)联盟五年战略规划;

(3)联盟年度目标指导方针;

(4)联盟土地储备状况;

(5)联盟产品研发状况;

(6)未来市场状况预测;

(7)历史数据。

三、目标管理流程:

1、每年10月上旬，由董事局拟订年度目标的指导方针。

2、每年10月中下旬，绩效管理中心组织，事业部部长及以上干部参与，讨论联盟下年度总目标;绩效管理中心根据讨论所达成的信息及数据拟订联盟下年度总目标。而后绩效管理中心将联盟下年度总目标自上而下由各级干部和员工充分讨论，并根据反馈意见进行反复修订。

3、每年10月底，绩效管理中心将经过反复讨论、修正凝练而成的联盟年度总目标，报联盟总裁、董事局审批、核准(见附表"新世纪企业联盟目标计划表")。由联盟总裁向全联盟传达核准的联盟下年度总目标。

4、每年11月，根据联盟各事业部与职能部门的工作职责，绩效管理中心组织将联盟年度总目标分解至各事业部、::处、中心，同时报请联盟常务副总裁批准。各事业部要自行组织将事业部目标分解至各下属部门。在目标分解中各级干部和员工要积极参与，充分发表意见。

5、每年12月上旬绩效管理中心组织联盟总裁、联盟常务副总裁、事业部签定目标责任书，各事业部自行组织与下属部门签定目标责任书，目标责任书均需绩效管理中心备案。

6、每年11月下旬至12月上旬，各事业部根据其年度目标自行编制年度经营计划书，并报请其直接上级审批后至绩效管理中心备案。绩效管理中心参考各事业部及职能部门年度经营计划书，于12月中下旬负责完成联盟年度经营计划书的编制，并报请联盟董事局审批。开发分公司新项目要在开工前一月，编制《项目开发计划书》并报请常务副总裁批准。以上所有计划书均需在绩效管理中心备案(见附表《新世纪企业联盟经营计划书》)。

7、每季度最后一个月25日前，各事业部根据年度经营计划制定下季度目标计划，同时交绩效管理中心审核后报请联盟常务副总裁批准。

8、开发分公司每月应根据部门年度经营计划和事业部季度计划制定下月目标计划，填写《目标计划表》(见附表mb-2)报房产事业部部长批准后于当月倒数第二周周五上午12:00前提交绩效管理中心备案。

9、除开发分公司以外的其他部门，每月应根据本部门年度经营计划和本事业部目标计划制定下月目标计划，填写《目标计划表》报各事业部部长批准后于当月倒数第一周周一17:00前提交绩效管理中心备案。与开发分公司有直接上下手关系的部门，如项目部、总工室、地产二公司等，在每月目标计划表提报前应与对应

开发分公司充分沟通确认工作项目并会签，否则所提交的目标计划无效，绩效管理中心可不列入评估，计为零分。

10、联盟各事业部，事业部直属部门在工作中产生的临时工作项目，绩效管理中心可视情况决定是否列入本季、月的绩效评估，若列入依《绩效评估实施办法》进行评估。

11、联盟各部门应根据当月目标计划达成情况进行自检自评并填写《绩效评估表》，于下月第一周周二12:00前提报于各事业部长评阅;各部长根据下属目标达成状况评估其绩效并填写《绩效评估表》，于下月第一周周三17:00前提交于绩效管理中心修正;绩效管理中心根据对各部门目标达成的检查结果修正有关部门的绩效分值，汇总成《月绩效评估汇总表》由总管理处长审批后，于下月第二周周二提交于人力资源中心备案。联盟各部的绩效评估应结合当月目标计划达成情况实事求是，对于未达成的要分析原因、找出解决办法。

12、每年7月绩效管理中心组织各事业部对其直接上级进行年中述职(见附表)。同时各事业部自行组织其下属部门对事业部长进行年中述职，对上半年的目标达成情况进行总结并安排下半年工作。述职完毕根据市场状况和董事局要求对联盟年度目标检讨，若需修正填写《目标修正表》，年度目标则以修正后的为准。其他时间，任何单位不许修正联盟年度目标。联盟年度目标修正后，各事业部及所属部门可适当修正，但须绩效管理中心同意。

13、绩效管理中心根据各事业部的目标达成情况提交联盟季度经营分析报告(见附表《新世纪联盟经营分析报告》)，::报告内容结合联盟各部季度目标计划完成情况实事求是总结，对于未达成的要分析原因并警示相关部门找出解决办法。报告在次季度第一月的第二周一17:00前报至联盟常务副总裁。

14、每年1月~2月，绩效管理中心会同人力资源中心策划、组织各事业部部长进行年终述职，对上年度的目标达成情况进行总结、评估。事业部所属部门的年终述职自行组织，若联盟需要统一组织的由绩效管理中心组织。

15、各事业部、部门在制定季、月目标计划时，上级与下级要充分沟通，以建立本组织系统内科学有效的绩效目标;在目标计划执行的过程中，上下级部门应就目标达成的资源条件进行及时沟通、协调，上级主管应对下级部门的工作给予指导、协助并进行过程管理;每月目标达成绩效评估修正后，绩效管理中心应将修正结果反馈于各事业部，同时各事业部部长应适时与下属部门进行绩效面谈或书面反馈，指出下属单位工作的成效和不足，及下阶段工作的努力方向与提升空间。

16、在目标达成过程中的异常事件绩效管理中心要追踪、调查、并责成相关部门拿出解决方案以降低损失至最小，同时及时报告联盟常务副总裁。

四、附则:

1、效管理中心是联盟目标与计划管理的组织和监督实施部门，对《目标管理实施办法》具有解释权和修改权。

2、绩效管理所需的资料和信息，绩效管理中心有权向各部门索取，各部门有提供各项资料和信息的义务。

3、效管理中心可参加联盟各部的经营与业务会议，并对所获取的各级信息要严守秘密，对联盟负责。

4、本办法在新世纪企业联盟内均有效。

5、本办法自批准之日开始实施。

五、配套表单(附后)

表mb-1 郑州新世纪联盟目标表

表mb-2 郑州新世纪联盟目标计划表

表mb-3目标修正表

房地产集团公司商标事务管理办法：房地产公司劳动合同

适配人群	HR专员，部门负责人，项目公司总经理	使用场景	合同续签，到期审批，劳动鉴证
制定目的	公司要管好劳动合同，按劳动法来，结合自己情况定规矩，让签合同有章可循，不乱来。
适用范围	全公司和项目公司所有员工，签合同、续签、变更、解除、终止这些事。
职责分工	人力资源部牵头管，用人部门配合看表现，总经理和董事长批大额续签，人力部存档检查。
禁止行为	没档案或没离职证明不签合同；合同不鉴证；到期不提前30天处理续签；擅自解约不赔损失。
检查与监督	人力部列到期名单→部门负责人评人→10天内谈好→按权限报批→签完交鉴证→没按时办要追责补漏。

房地产公司劳动合同管理办法(五)

第一章总则

第一条为规范**房地产开发有限公司对员工劳动合同的管理，依据《劳动法》等法律、法规，结合公司实际，特制订本办法。

第二条公司本着 “平等自愿、协商一致”的原则与员工签订劳动合同。

第三条本办法适用于公司及所属项目公司。

第四条人力资源部为公司劳动合同的归口管理部门。

第二章条件与审批

第五条凡公司聘用的员工一律实行劳动合同制。劳动合同包括正式劳动合同、试用期劳动合同和临时劳动合同。

第六条公司与正式录用的员工签订正式劳动合同，与新录用员工签订试用期劳动合同。不能提供人事档案及不能出具原单位解除或终止劳动合同证明的员工，公司原则上不与其签订劳动合同。特殊情况的经所在公司总经理批准后可签订《员工内部聘用劳动合同》。

第七条在员工办理录用审批后，公司根据不同职级与员工签订不同期限的劳动合同，具体期限为:

(一)总经理助理及以上层面:2年;

(二)主管至部门经理层面:1年

(三)主管以下层面:1年;

(四)试用期员工:原则上为3个月;

(五)临时劳动合同的期限由人力资源部与被聘用人协商确定。

第八条正式劳动合同签订后须提交政府劳动部门鉴证。鉴证后的正式劳动合同一式3份，公司持1份，员工本人持2份(其中1份由人力资源部代存入正式人事档案)。

第九条劳动合同的变更、解除和终止，依据《辽宁省劳动合同办法》的有关规定执行。

第三章责任与续签

第十条劳动合同签订双方必须严格履行合同规定的权利与义务，双方保留追究违约方经济及法律责任的权利。

第十一条公司与员工之间因履行合同发生争议时，首先应协商解决，经协商不能解决时，可根据合同约定，通过仲裁或法律途径解决。

第十二条劳动合同违约责任:

(一)员工擅自解除合同或在合同有效期内提出辞职时，给公司造成的损失的，应予以赔偿;

(二)公司辞退员工，应按规定给予支付解除劳动合同经济补偿金;

(三)公司违反劳动安全保护规定，以至发生事故，损害员工利益的，应视情况给予员工补偿一定的经济损失。

第十三条人力资源部应在合同到期30天前将合同到期人员名单提交用人部门负责人，然后会同用人部门负责人根据员工工作表现及公司发展需要确定续签劳动合同的人员名单，并在10天内与员工协商取得一致意见后按照合同审批权限报批，并办理续签合同等相关手续。

第十四条劳动合同续签的审批权限如下:

(一)公司财务管理部负责人、公司总经理助理及以上人员、项目公司副总经理及以上人员的劳动合同续签，报公司董事长审批;

(二)公司部门经理及以下人员、项目公司总经理助理的劳动合同续签，报公司总经理审批;

(三)项目公司部门经理及以下人员，由所在公司总经理审批。

(四)临时工及临时特聘人员，报所在公司总经理审批。

若人力资源部和用人部门负责人确定不再续签合同的，由人力资源部报请公司领导审批后办理相关手续。

第十五条经公司批准确定不再续签的，由人力资源部提前30天向员工发出不再续签劳动合同的书面通知。

第十六条员工提出不再续签劳动合同的，也须在合同期满前30天以书面形式通知公司，员工自合同期满之日起与公司终止合同关系，并办理离职手续。

第四章附则

第十七条本办法由公司人力资源部负责解释与修订。

第十八条本办法自印发之日起施行。

房地产集团公司商标事务管理办法：x房地产物品采购、验收、领用

适配人群	仓管人员，采购专员，使用部门主管	使用场景	采购计划编制，供应商评定，物品验收入库
制定目的	公司想省钱，控制采购价格，减少库存积压，让买东西更划算，提高公司赚钱能力。
适用范围	各部门买原材料、办公用品、保洁用品这些，还有采购、验收、领用全过程。
职责分工	综合部牵头做计划和供应商评估，仓管员管入库出库，使用部门参与验收，财务管付款和核对。
禁止行为	没计划不能随便买，验收不齐不能入库，不合格货不能收，不同货不能混放，手续不全不能付款。
检查与监督	每月25日前交计划，当天办完入库，领料单3天内有效，财务定期查账，检查结果报领导，不按规矩扣考核分。

房地产公司物品采购、验收、领用管理办法(暂行)

第一章总则

第一条为规范物品管理，加强物品采购价格监督管理，降低物品采购成本，降低库存，增加企业效益，特指定本办法。

第二条本规定适用于公司各部门购买原材料、辅料、零部件、保洁用品、办公用品、劳保用品以及其他物品等采购过程中的决策、价格监督、领用监督、财务核算等行为。

第三条物品采购要树立采购经济批量观念，物品验收要坚持独立原则，物品的领用要树立需用原则。

第二章物品采购的管理

第四条各部门每月应根据部门需要，编制部门"采购计划明细表"(一式两份，部门一份，仓库保管员一份，见表一)，经各部门主管签字确认后，报综合管理部(以下简称综合部)。综合部每月(25日前)应根据各部门提交的部门采购计划明细表及现物品库存状况编制"采购计划汇总表"(一式两份，综合管理部一份，仓库保管员一份，见表二)，采购计划汇总表后附各部门所需物品明细。"采购计划汇总表"必须经仓库保管员、物业公司经理确认后，审批方可生效。对采购计划外的物质需求，必须填写"用品特批单"(见表三)，经上述人员确认同意，财务审批后方可采购。

第五条综合管理部每月应编制采购计划，并建立采购明细台帐(保存期限为二年)，接受主管领导检查，定期和财务进行核对。采购计划应以合理的库存和经济批量为前提，坚持"先利库，后采购"的工作程序，谁提供采购依据，谁承担经济责任。

第六条综合管理部每半年需对重要、主要物品供应商进行一次综合评定，并建立供应商档案，对于评审不合格的供应商予以淘汰，补充新的合格供应商。

第七条综合管理部负责处理公司库仓的冷、背、残、次物品。

第三章物品验收的管理

第八条所采购的货品到达公司前，采购人员应事先通知库仓人员做好验收准备。

第九条采购的物品到达公司后，必须由采购人员、负责检验人员(使用部门、工程部技术人员)和仓库人员一起根据供货方发货单(或发票)上所列物品进行逐一验收。

第十条采购物品的入库验收包括数量(直观上物品的完好度)、质量(规格、型号、产地等)、价格三个方面。数量和价格验收由仓管人员负责，质量验收由使用部门(或公司专业技术人员)或仓管人员负责。

第十一条公司所采购的物品到达后，应在当日办理完验收入库手续和财务入库手续。

第十二条公司购进物品，经验收合格后，仓管人员必须及时填制有编号的入库单，一式三联。对验收不合格的物品，仓管员不得办理入库手续，由采购员办理换货或退货;对入库后发现不合格的，仓管人员应及时通知采购人员办理换货或退货，给公司造成损失的，追究有关人员的责任。仓管人员填写入库单，应以独立保管的实体作为入库单位。

第十三条物品入库后，应当按照种类分区摆放整齐，按种类设置货物标识，严禁将不同种类的货物混放。

第十四条付款时必须持合同、入库单、发票经总经理(或其授权人)审批后，方可到财务部办理付款手续，手续不全财务有权拒绝付款。

第四章物资领用管理

第十五条确需领用物品的人员、部门，必须填写公司统一印制的"领料单"及"采购计划明细表"并经部门负责人签字，领用人持"领料单""采购计划明细表"到仓库领料，领料单的有效期限为3天。保洁用品，办公用品等日常使用频繁的物品，由各部门凭"领料单"、"采购计划明细表"按月一次领出。

第十六条仓管人员根据完备、有效、准确的领料单填写一式四联出库单，按照出库单上的项目逐一发放，并在各部门"采购计划明细表"上盖"已领用"章，定期将出库单传递给财务部门。

第十七条保洁班月领料计划应由保洁部主管按掌握的日常消耗所需量严格编制，并经主管签字后，报项目经理审批。由月领料计划分解产生的旬计划、日计划由其主管审批后连同物业经理审批过的月领料计划应于计划月上月末送至仓库管理员，仓管人员严格按第二十条和二十一条的要求发料。

第十八条每月末，由仓库管理员对保洁部领用物料汇总，与月领料计划进行核对，若有差异报其物业经理并责成其说明原因。

第十九条工程部主管根据历史数据、经验，编制维修用料月计划，对于经常使用的替换配件、物品、维修材料等，由工程部主管提出申请，经财务部审核并经物业经理审核批准后，可实行定额备用量，一般保证7天的库存量。根据批准后的申请填写"领料单"(见表四)，一次领出备用。并指定专人负责，建立明细台帐，月末工程部应将库存量结出，报仓管人员核对，财务部定期或不定期检查领用、库存情况。

第二十条对于不经常使用的物料，凭完备、有效的手续领用。

第二十一条需要维修的客户或公司部门，工程部必须根据客服中心填制的"报修单"(一式三联，财务、工程、客服各一联，见表五)进行维修，所需更换的物料或所需工费必须经客户或报修部门有关人员签字确认，月末客服中心应将报修单汇总后交仓管部门、财务部进行核对、核算。对于虚假的报修，一经发现予以严肃处理，工程部主管应承担相应的责任。

第二十二条实行"以旧换新"领用物料的部门或人员，必须持旧物料和完备、有效的"领料单"，到仓库更换。仓管人员应在领料单备注栏中注明"以旧换新"字样，对回收废旧物料有变卖价值的，仓管人员应归类存放，无使用价值的，也应独立存放，定期按程序由综合管理部处理。

第五章附则

第二十三条采购必须按上述规定的程序办理，指定专人负责采购、验收和保管，公司将定期或不定期的进行全面检查(包括价格、合同、程序等)，并将检查结果以书面形式上报公司领导;同时将此作为部门及个人的考核指标之一。

第二十四条本管理办法自下发之日起试行，原与此办法有抵触的，以本办法为准。

第二十五条本办法由财务部负责解释。

房地产集团公司商标事务管理办法：房地产公司银行存款

适配人群	项目财务负责人，合作方资金专员，印鉴分管责任人	使用场景	项目资金结算，销售回款入账，跨公司合作付款
制定目的	怕项目钱乱花乱用，想让每笔进出都清清楚楚，专款专用不混账。
适用范围	管所有项目银行账户，管开户、用印、开支票、收款、付款这些事。
职责分工	双方负责人批账户和大额付款，财务管做账和发支票，出纳管盖章签票，互相盯着。
禁止行为	不准借账户给别人，不准用公司户做项目事，不准一个人管两枚印鉴，不准开空白支票。
检查与监督	财务每月对账，出纳每天登记支票，超十天不报销要说明，没单据不付款，错一次扣绩效。

房地产公司银行存款的管理

1)、项目银行帐户必须经双方负责人同意后方可设立和使用，银行帐户仅供本合同项目经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供与外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。严禁利用项目帐户做与本项目无关的收支。

2)、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。该项目原则上只设一个项目帐户，确因工作需要开设帐户的，需报双方公司负责人同时批准后方可设立(书面批准依据)，已经开设的，需向项目财务部补办备案手续。

3)、项目帐户必须与双方公司银行帐户严格区分(财务专用章、其他专用章等银行预留印签)，双方公司不得用各自公司帐户进行本项目收支。

4)、银行帐户印鉴的使用实行印章分管并用制;即:财务章由一方保管，另外1枚由另一方保管，不准1方统一保管使用。印鉴保管人临时出差时应委托他人代管。

5)、银行支票的使用规定:

a、业务部门使用银行支票时，必须凭付款审批单，经项目负责人及经办人签字，写明用途、金额、日期;

b、会计人员核单后，出纳才能签发银行支票，同时要求业务经办人员在银行支票使用簿上签字，登记银行支票号码、金额、收款人;

c、签发银行支票必须按照要求填上日期、大小写金额、收款人、用途等，不得签发空白支票、空头支票。如特殊情况需签发空白支票，必须在小写金额栏恰当币位写上“$”。

d、支票用于转帐的，必须在支票左上角划两条斜线;

f、支票开出后，必须在十日内报销清帐，不得转借其他用途使用。对于预付货款，应做好合同管理，根据合同规定报帐时间。因特殊原因不能在规定期限内报帐的，应到财务部说明原因，限定报帐时间，否则追究业务经办人的相关责任。

g、支票报销是必须附发票、收据、入库单等原始单据，对于分期付货款的，必须按每次付货款金额开具发票或收据方可报销。

e、业务人员收到支票应到财会机构办理入帐手续，一般应先确认收到款项后，才发货或提供劳务。

5)、该项目的所有销售收入(营业收入)、其他收入必须按项目指定帐号进帐。

6)、财会人员办理信汇、电汇、票汇、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附在付款凭证后记帐备查。付款审批单应附有合法的付款依据(合同或其他)。

同一项目(同一业务)应按合同总额上报审批，不准同一业务分次报批、支付。对违反上述规定的付款，财务人员有权拒绝付款。

7)、根据已获批准签订的合同，严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书面正式委托，也不准改变收款单位。

9)、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完全的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则，追究财务及相关人员的经济责任和法律责任。

10)、有关资金使用的审批，如审批人员出差时，由其指定代理人代为审批。批件必须附在有关发票、单据后面入帐备查。如遇特殊情况，不能及时审批，财务人员必须征求双方公司总经理(总裁)同意后方可办理相关业务。

11)、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡。

房地产集团公司商标事务管理办法：房地产公司发票和收据使用

适配人群	财务开票员，项目会计，税务对接人	使用场景	项目收款，税务申报，财务稽核
制定目的	怕发票丢了被乱用，怕开错影响公司账目和税务，想让每张票都清清楚楚有据可查。
适用范围	财务部所有人，管发票收发、填写、保管、作废、登报这些事。
职责分工	财务部经理牵头，出纳保管发票，会计消号建档，项目负责人盯丢票这事。
禁止行为	不能转借转让发票，不能代开别家发票，不能涂改字迹，不能大头小尾开票。
检查与监督	财务每月自查消号记录，主管税务抽查，发现错漏3天内重开，没按时报丢票扣当月绩效。

房地产公司发票和收据的使用管理

1、应对发票实行专人管理，防止丢失、被盗。如因保管不善，遗失发票及收据，造成后果由发票保管人负责。

2、发票及收据由财务部统一负责收发及建档保管建立收据消号制度，财务人员应逐一消号，及时发现问题并及时纠正。

3、必须按发票管理规定，正确使用发票。发票和收据不得转借、转让，不得代其他单位开发票。

4、发票及收据的填写必须字迹清楚、摘要必须清楚准确真实不得涂改，如填写有误，应另行开具发票及收据，并在误填的发票或收据(联次齐全方能作废)上注明"误填作废"。如收据仅作临时收款用途，业务完毕后需出具发票的，开具收据时，应在备注栏内注明:发票开具时本收据自动作废。

5、发票丢失应立即向主管税务机关和项目负责人报告，并登报予以公告。

6、不得填开大头小尾的发票，不得代开发票。

7、项目收入必须凭合法的发票或项目收据入帐，凡与本项目成本、费用、资产有关的付出，均应索取合法发票。

房地产集团公司商标事务管理办法：知名房地产公司竞聘上岗

适配人群	在册职员，部门负责人，人力资源专员	使用场景	岗位竞聘，见习考核，述职评议
制定目的	想让升职更公平透明，大家心里有数，知道怎么争取机会。
适用范围	深圳区域所有员工，竞聘部门经理以下岗位的事。
职责分工	人力部总办牵头干活，区域人力配合帮忙，部门领导要支持别拖后腿。
禁止行为	不准泄题、不准代写报告、评委和考完的人得保密，不许搞小动作。
检查与监督	人力部发通知、组织考试答辩、算分公示，全程公证监督，查分一个月内能查，没做到就取消资格。

知名房地产公司竞聘上岗管理规范

1.目的

为了实现"公平、公开、公正"的用人机制，为职员提供更多的职业发展机会，同时便于职员清晰地了解竞聘上岗制度及操作流程。

2.适用范围

深圳区域中心各地产公司全体职员。

3.术语和定义

(无)

4.职责

4.1.竞聘岗位所属公司人力资源部(总办)(以下简称"人力资源部(总办)")为竞聘上岗的组织和责任部门。

4.2.竞聘人员所属公司人力资源部(总办)及区域中心人力资源部负有事务协助的职责。

4.3.竞聘人员所在公司及部门相关人员应当为职员力求上进的行为予以支持，配合人力资源部(总办)对竞聘者做出客观公正的评议，更不得以各种理由加以阻挠或对职员施加压力。

5.工作程序

5.1.公司在职务任免上采取双轨制，即行政任命和竞聘上岗。

5.2.实行竞聘的职位范围:限于部门经理以下职位，至少有两人及以上符合竞聘条件的职员报名参加竞聘的，则实行竞聘上岗;只有一人报名参加竞聘的，则实行任职资格评审。竞聘上岗和任职资格评审的操作流程一致。

5.3.竞聘上岗报名的基本条件:已转正的万科正式在册职员，可根据岗位的特殊性规定特别条件。

5.4.竞聘上岗操作流程:

5.4.1.人力资源部(总办)经与本公司领导及相关部门沟通，根据公司业务发展需要拟订职位空缺。若在竟聘上岗开始至正式任命之前，发生公司业务调整或组织结构的变化，则可取消或调整原有的职位设置。

5.4.2.发出竞聘通知:

a)竞聘通知发出范围:经区域中心人力资源部同意可在深圳区域各公司全体范围内发出;经集团人力资源部(总办)同意可在集团全体范围内发出。

b)竞聘通知的基本内容是职位空缺、空缺职位的岗位职责、报名资格要求、报名截止时间、竞聘须知、竞聘项目及权重、竞聘上岗的操作过程、责任部门和时间计划、管理报告的命题和现场演讲主题。

c)人员资格筛选:人力资源部(总办)按竞聘通知的报名资格要求对报名者进行筛选，对不符合报名条件的人员，以鼓励、感谢的语言委婉知会。

d)竞聘(或任职资格评审)项目按进行的先后顺序排列为---

专业测试，占权重20%;

提交命题管理报告，占权重20%;

10分钟现场主题演讲及20分钟现场答辩，占权重30%;

评委集体评议，占权重30%:主要是对职员的品德、职业精神、性格、工作经历、以往绩效以及竞聘(或任职资格评审)表现等方面进行综合评议;

5.4.3.人力资源部(总办)组织竞聘上岗(或任职资格评审)工作:

a)绩效表现评估:了解以往考核成绩及其领导评价;

b)接受竞聘者(或被评审人)的咨询。

c)组织专业测试:

组织公司权威人士及资深专业人士完成专业测试出题;

组织竞聘者(或被评审人)进行专业测试答题。

请资深专业人士对竞聘者(或被评审人)进行专业测试评分。

d)确定评委，并向评委发出邀请函。评委由公司总监级以上相关人员、资深专业人士、竞聘岗位的部门负责人、人力资源部(总办)负责人组成。

e)制作评分表:

根据岗位要求确定任职的重点资质要求及所占权重，制作《管理报告评分表》、《演讲答辩分数统计表》;

制作《管理报告分数统计表》、《演讲答辩评分表》、《竞聘上岗总成绩表》。

f)将竞聘者(或被评审人)的管理报告发送评委，并督促评委按《管理报告评分表》格式给管理报告评分。

g)组织演讲答辩:

请竞聘者(或被评审人)在演讲答辩日之前提交个人简历。

请评委为竞聘者出答辩必答题，并请评委准备用于临时即兴提问的答辩题。

演讲答辩日前应发给评委的电子资料: 竞聘者(或被评审人)的个人简历、尽可能详细的第三者文字评价(主要是直接领导的评价)、答辩必答题、演讲答辩评分表。以上资料在演讲答辩会之前另需为评委各准备一份。

发出演讲答辩通知，明确时间及程序安排、地点、演讲答辩人及顺序、评委、主持人、其他工作人员、注意事项。

召集并主持演讲答辩会。

布置演讲答辩会场和茶水准备。

h)分数统计:

在演讲答辩日之前将竞聘者(或被评审人)的专业测试分数和管理报告平均得分输入《竞聘上岗总成绩表》。

管理报告和演讲答辩平均得分计算办法:将各评委的评分输入《管理报告(或演讲答辩)分数统计表》，计算出各个竞聘者(或被评审人)的平均得分，评委人数在7人(含)以上，将去掉最高分和最低分后计算平均得分。将各个竞聘者(或被评审人)的平均得分输入《竞聘上岗总成绩表》。计算竞聘者(或被评审人)总成绩。

给竞聘者(或被评审人)发祝贺函或感谢函。

5.5.若前两名优胜者总成绩一致或十分接近，则在征得竞聘者所在公司同意的情况下，评委有权做出以下安排:两位优胜者同时或先后到竞聘岗位工作三个月后再决定竞聘岗位的人事任用。

5.6.接受群众评议:对总成绩在80分(含)以上的竞聘胜出者(或被评审人)的基本情况及其即将担任的见习职务公示三天，三天以后若无人提出异议，则公司正式发布其见习职务任命的文件，如有异议，公司将在充分调查了解的基础上作出决定。

5.7.见习安排:

5.7.1.见习期一般为三个月，特殊情况下，由人力资源部(总办)与见习人员和相关部门沟通后可延长见习期，见习期最长不超过六个月。

5.7.2.工作交接:见习开始前，见习人员需尽快做好工作交接，见习人员原岗位和见习岗位部门负责人是见习人员工作交接的责任人。

5.7.3.见习期开始，由见习部门负责人与见习人员共同制订见习期内的工作目标及要求。对见习期工作目标及要求的制定及执行情况，人力资源部(总办)有责任进行跟踪监督并提出意见。见习目标及要求可参考管理人员季度考核表。

5.8.见习述职:

5.8.1.见习人员在见习期满后二个工作日内，向人力资源部(总办)及见习部门负责人提交述职报告。

5.8.2.见习人员在见习期满后5个工作日内，人力资源部(总办)完成见习人员的员工评议:包括发放和回收《见习人员员工评议表》，统计员工评议平均分(7人以上参与评分，需去掉最高分和最低分)。

尽可能详细地了解员工对见习人员的文字评议。员工评议是评委对见习人员进行集体评议的重要参考资料。

5.8.3.一般情况下，见习期满后一周内，人力资源部(总办)安排见习人员向评委述职。

5.8.4.述职程序:见习人员进行见习述职演讲(脱稿)、见习人员回答评委提问、评委集体评议。

5.9.正式任命:见习人员的见习述职获通过并经公司总经理批准后的一个工作日内，公司发出正式职务任命文件。

5.10.竞聘(或任职资格评审)全过程力求公开、公平、公正:

5.10.1.对于竞聘上岗，公司安排公证员对竞聘过程的公正性进行监督。

5.10.2.同一职位，力求六个统一:

a)各竞聘者的专业测试题统一

b)管理报告命题统一

c)演讲主题统一

d)现场答辩常规问题统一

e)评委现场即兴提问难易程度统一

f)评委评分的指标统一

5.10.3.出题人、评委以及已参加完现场答辩的竞聘者对专业测试题以及答辩题目须严格保密，泄露题目被视为违反公司纪律的行为，公司将立即取消参加竞聘(或任职资格评审)职员的参加资格，并对相关人员一并追究责任。

5.10.4.管理报告严禁请人代写(或口授)，一经发现，公司将立即取消参加竞聘(或任职资格评审)职员的参加资格，并对相关人员一并追究责任。

5.10.5.竞聘(或任职资格评审)的最后项目结束后，及时统计分数，当场宣布分数及名次。

5.10.6.最后一项竞聘项目结束当日起一个月内，职员可到人力资源部(总办)查询评委评分的原始资料和分数统计资料。

5.10.7.本规范解释权在区域中心人力资源部。

6.支持性文件

7.相关记录

7.1.《管理报告评分表》和《演讲答辩评分表》范例(评分指标和权重可调整):

7.2.《管理报告分数统计表》和《演讲答辩分数统计表》范例(评分指标和权重可调整):

7.3.《竞聘上岗总成绩表》:

7.4.竞聘者(或被评审人)的个人简历:

7.5.《见习人员员工评议表》(评分指标和权重可调整):

房地产集团公司商标事务管理办法：某房地产公司人才招聘录用

适配人群	HR招聘专员，部门用人主管，业务分管领导	使用场景	招聘计划审批，岗位笔试组织，集体面试评估
制定目的	公司招人乱，流程不统一，老出错。想让招聘更规范，减少扯皮，招到合适的人。
适用范围	各部门所有人，管招人、面试、录用全过程。
职责分工	人力部牵头定流程，部门提需求填表，分管领导签字，人力组织考试和背调。
禁止行为	没批就招人不行，超编招人不行，笔试面试走过场不行，不查证件不行。
检查与监督	人力部每月查招聘表和审批单，月底前交检查结果；漏报或造假的，退回重办；两次出错要通报。6月起执行，人力部每季度抽查一次。

房地产公司人才招聘录用管理办法

第一章总则

第一条为规范**房地产开发有限公司(以下简称公司)人才招聘与录用程序，特制订本办法。

第二条公司招聘与录用遵循“任人唯贤、公开选聘、择优录用”的原则。

第三条本办法适用于公司各部门。

第四条人力资源部为公司人才招聘录用的归口管理部门。

第二章人才招聘

第五条各公司年度计划内的用人需求，由各部门填写《招聘申请表》，经业务分管领导确认，由所在公司人力资源部负责按计划要求组织内部调配或对外招聘，原则上应优先考虑内部调配。内部应聘人与外部应聘人应经过同样的面试流程。

年度计划外但在公司人员编制范围内的用人需求，由用人单位/部门填报《年度新增用人需求审批表》，经公司人力资源部审核、经分管领导复核后，报公司总经理审批。批准后由所在公司人力资源部组织内部调配或对外招聘。

年度计划外且超出公司人员编制范围的用人需求，用人单位须先办理新增人员编制的审批手续，再按年度计划外的用人需求办理报批手续。

第六条对外招聘可通过人才信息库选择推荐或集中对外招聘两种途径进行。集中对外招聘须由公司人力资源部制订招聘计划，明确招聘的时间、渠道、任职资格、人数及成本预算等。一般情况下，公司招聘的技术类员工最低学历要求为大专，主管及以上职位最低学历为本科。

第七条招聘计划获准后，人力资源部通过媒介、人才交流会、内部推荐、学校及猎头公司等渠道组织实施招聘。

第八条应聘资料可通过电子邮件、邮寄、现场交递等形式收集。应聘人员的个人资料一般包括身份证、学历证及职称证等复印件以及个人简历、近期免冠证件照等。

第九条人力资源部对应聘资料进行初步筛选，以确定笔试人选。

第十条人力资源部根据不同岗位和专业，原则上统一组织笔试，并组织完成评卷和成绩汇总工作。笔试时应要求应聘人员填写《应聘人员登记表》。

第十一条对于笔试合格者，人力资源部应将其《应聘人员登记表》、应聘简历及试卷交用人单位(部门)负责人及分管领导审核，以确定面试人选。对于笔试不合格者，人力资源部应及时辞谢。

第十二条面试一般情况下应集体进行，面试评价小组成员主要包括人力资源部负责人、用人单位(部门)负责人及分管领导或总经理等。每个成员须填写《面试人员评价表》，分别对应聘人员的专业知识、表达能力、形象气质等作出评价，并经集体讨论后填写《面试评价小组意见汇总表》，得出面试结果。

第十三条根据初试结果，人力资源部组织拟录用人员到公司进行复试。对于不录用人员，人力资源部应及时辞谢并视情将其纳入公司人才信息库。

第十四条人力资源部应对拟录用人员进行背景核查，主要是核查应聘人员的身份证、学历学位证书、职称证书等基本资料。特殊岗位的，还须对应聘人员的工作经历、离职原因、品行及工作表现等进行专项背景核查，具体按《应聘人员背景核查管理办法》规定执行。

第十五条在核定编制内招聘人员，原则上由各公司自行组织，但招聘部门经理(含主持部门工作的副经理)及以上职级人员时，须提请公司人力资源部及分管领导共同参与面试和综合测评。

第十六条突破核定编制的人员招聘，须事先报公司批准。

第三章人才录用

第十七条人员录用审批的权限为:

1.公司财务管理部负责人、公司总经理助理及以上人员的录用，报公司董事长审批;

2.公司部门经理及以下人员(含主持部门工作的副经理)、总经理助理的录用，报公司总经理审批;

第十八条对拟录用的人员，人力资源部应填写《员工录用审批表》，并办理逐级审批手续。在《员工录用审批表》中应明确录用人员的试用岗位、试用期限及待遇等。原则上，及工作年限2年(含)以内的人员，试用期为6个月;其他人员为3个月。

第十九条人力资源部应及时通知经审批同意录用的人员，在规定时间内到公司人力资源部办理报到手续，同时向用人单位(部门)填发《新员工入职通知书》，由用人单位(部门)负责安排办公地点、办公用品、工作交接等事项。

第二十条新员工在上岗前，须参加由人力资源部及本单位(部门)组织的新员工入职培训。主要了解公司经营理念、企业文化、员工行为规范、公司基本制度及本岗位职责和业务知识等，具体按《新员工入职培训管理制度》执行。

第二十一条新员工到岗一周内，用人单位(部门)应选定经验较为丰富且熟悉公司情况的老员工担任新员工辅导员。

第二十二条在试用期内，人力资源部应会同用人单位(部门)对新员工进行考核评估。原则上，人力资源部在员工试用期满一周前将《员工转正考核审批表》发给用人单位(部门)，用人单位(部门)负责人应及时会同人力资源部与新员工进行面谈，并要求其写出试用期总结后，在《员工转正考核审批表》中签署试用期考核意见。

第二十三条在《员工转正考核审批表》中，人力资源部应明确新员工转正后的岗位、职级及年薪等，并负责办理逐级报批手续。批准后，由人力资源部负责办理正式劳动合同的签订手续。

第二十四条新员工在试用期内有突出表现的，用人部门可向人力资源部建议给予提前转正;如新员工在试用期没有达到或不符合转正要求，用人部门可向人力资源部建议延长试用期或中(终)止试用。

第四章附则

第二十五条本办法由公司人力资源部负责解释与修订。

第二十六条本办法自印发之日起施行。

房地产集团公司商标事务管理办法：房地产集团公司业务招待

适配人群	部门负责人，分管副总，总经理	使用场景	对外接待，异地招待，娱乐休闲
制定目的	公司要管住招待花销，不让乱花钱，让招待更实在、更省钱，大家心里都有数。
适用范围	管公司本部、控股项目公司、专业公司，管吃饭、住店、旅游、买东西、玩乐这些事。
职责分工	部门自己提计划填单子，分管副总批，总经理批大事，综合管理部备案、安排住宿、统一结账、解释办法。
禁止行为	不能没批就招待，不能超标准，不能假公济私，不能陪的人比客人还多，不能随便在非定点酒店签单。
检查与监督	招待前填单审批，定点酒店优先，本地非定点要批，外地招待要写计划书，报销凭单子，没手续不给报，超支得补批，违规罚5倍。