物业管理公司内部审核控制程序（优选10篇）

物业管理公司内部审核控制程序

物业管理公司内部审核控制程序(13)

1.0目的:

通过按策划的时间间隔进行内部管理体系审核，确定管理体系活动及其结果是否符合策划的安排，确保管理体系的有效性。

2.0适用范围:

适用于本公司内部管理体系审核。

3.0职责:

3.1管理者代表负责批准《年度内部管理体系审核计划》，批准审核报告。

3.2审核组长负责每一次具体的《内部管理体系审核计划》、《内部管理体系审核报告》及《不符合项报告单》。

3.3综合事务部负责组织对内审中不合格的纠正措施进行验证。

4.0程序:

4.1综合事务部在每年十二月底编制《年度内部管理体系审核计划》，并确定审核组长及审核组成员，报总经理批准后实施。

4.2审核组长应为公司领导。

4.3内部管理体系审核通常为半年一次，必要时可增加审核次数。

4.4审核组长应在审核前一天对审核员进行相关培训，以提高审核效率和技巧。

4.5审核组长负责确定审核组成员，成立审核组。审核组长和审核员必须经过送外进行专门的审核员培训并取得内审员资格证书，且与被审核部门无直接关系。

4.6审核过程

计划内容应包括:本次审核的目的、需要审核的要素及内容范围、审核依据的标准或文件、审核组织及人员、审核的日程安排。计划报管理者代表批准后执行。

审核员负责编制检查清单，准备各种审核表格及文件。

审核组长将审核日程安排表提前5-7天通知相关部门。

审核组长负责主持召开受审核部门与审核员间的首次会议。

审核小组到现场实施审核。

对审核中发现的不合格项经确认后，填写《不符合项报告单》，并由受审核部门负责人签字确认。

审核工作完成后，审核组长负责召开未次会议，向受审核部门介绍审核结果。

审核组长在审核结束后一周内负责提交审核报告，审核报告由管理者代表批准后，以文件形式向全公司发布。

责任部门负责采取纠正措施。

审核组长负责派专人对内审中不合格项进行跟踪验证。

审核结束后，所有审核记录转交综合事务部存档，存档期二年。

5.0支持性工具

《年度内部管理体系审核计划》

《内部管理体系审核计划》

《内部管理体系审核检查清单》

《不符合项报告单》

《内部管理体系审核报告》

编制:审核:批准:日期:

物业管理公司内部审核控制程序：某某小区物业管理内容：入住及装修期间

某小区物业管理服务内容:入住及装修期间

(三)入住及装修期间的管理内容

1、入住管理

(1)办理入住手续的前提条件

a.小区已经通过接管验收，达到入住条件。

b.已经通过接管验收，标志着:

a)房屋无重大质量问题;

b)工程遗留问题基本得到解决;

c)工程文件资料已经齐备;

d)业主档案资料已经移交完毕，产权确认工作已经结束。

c.达到入住的条件，这里指:

a)小区实现通路、通水、通电、通气、通讯、排水、排污等基本使用功能，可以满足日常生活所需;

b)配套设施基本齐备，建成并能够使用;

c)管理处有固定的办公场所并开始办公。

d)物业管理公司已经同委托方签订完毕《物业管理委托合同》。

(2)入住的准备工作

a.入住资料的准备:

a)根据小区的实际情况编写和印制《业主公约》、《业主手册》、《服务指南》、《消防安全责任书》、《入住通知书》;

b)《入住通知书》的内容要求写明管理处办公地点、业主办理入住手续时应带的资料、证件及交纳的费明细，并附简明扼要的入住流程等;

c)印刷以下各类入住表格:

--《〈业主通行证〉领用登记表》;

--《装修申请表》;

--《住宅使用说明书》(开发商提供);

--《住宅质量保证书》(开发商提供);

--《钥匙领用登记表》;

--《入住验房表》;

--《业主家庭情况登记表》。

b.设计办理入住手续流程图。

c.入住时的环境布置:涉及服务标识区别的按《服务标识管理作业标准》有关规定办理。

a)区内环境:

--入口处挂横幅，内容有"欢迎您入住_________小区、_________小区是你温馨的家"等等，插彩旗，营造热烈的气氛;

--指路牌，由入口处到管理处，指路牌标明"物业管理办公室"字样;

--入口处标明管理公司办公地址和办公时间。

b)管理公司办公环境:

--挂灯笼，飘小彩带，摆放花篮、盆景，给人以隆重、喜庆的感受;

--张贴醒目的"办理入住手续流程图"，办理手续窗口设置要求做到"一条龙服务"，各窗口标识清楚，一目了然;

--管理人员着装整洁，精神饱满;

--办公室内资料摆放整齐有序。

(3)办理入住手续流程图

不合格

(4)发出入住通知

a.小区物业管理公司依据与房地产发展商办公会议议定的入住时间，向业主发出入伙通知，内容包括:

a)《关于办理入住手续的通知》;

b)《致广大业主的慰问信》。

b.业主收到入住通知后，应当在规定的时间内带齐有关证件和资料到管理公司办理入住手续。如果在规定期限到来的前3天内，业主仍未办理入住手续的，小区管理员应再次发函或致电到通知尚未办理入住手续的业主前来办理入住手续;超过规定期限未办理入住手续的，小区管理员应将情况向管理公司主管经理汇报决定是否登报催办。业主办理入住手续须带以下证件:

b)《购房合同》原件和复印件各一份;

c)业主及家庭成员的身份证原件及复印件各一份，小一寸彩照每人各两张;

d)单位购房的业主须带齐营业执照副本及其复印件各一份;

e)委托他人办理的，须带业主签字的授权委托书。

(5)入住手续的办理

a.验证:管理员在业主前来办理入住手续时，应首先对以下证件进行检查;

a)《购房合同》原件;

b)《业主的身份证原件》;

c)《单位购房的还须检查其单位营业执照副本》;

d)委托他人办理的，还须检查业主授权的委托书。

b.检查无误后，管理员将《购房合同》原件、业主及家庭成员的身份证原件、单位营业执照副本返还业主，证件复印件及业主委托书存入业主档案。

c.将业主提供的照片中的一张贴在《业主家庭登记表》内，另一张为业主办理《业主通行证》。

d.交纳入住费用:小区管理员导引业主到收费公司交纳入住费用，收费人员根据收款项目开具收款收据。一般情况下，入住费用包括以下项目:

a)煤气开户费:属代收代缴费用，小区无此配套项目的不予收费;

b)有限电视初装费:属代收代缴费用，小区无此配套项目的不予收费;

c)水电押金:实行抄表到户的小区不需收取，未实行抄表到户的可适当收取;

d)装修保证金:业主可选择入住时交纳或二次装修时在交纳;

e)装修垃圾清运费:同上;

f)管理费:以收到入伙通知之日计算当月物业管理费，预收一年。

e.验房收楼:

a)小区管理员在业主交完入住费用后带业主验收房屋，并请业主将房屋存在的问题填入《业主入住验房表》中签字确认;

b)房屋验收合格的，管理员应请业主在《业主入住验房表》中签字确认;

c)验收发现问题，业主要求搬入或二次装修前维修的，管理公司应通知发展商在一周内给予解决，并将整改结果通知管理公司;

--发展商一周内未整改完毕的，小区管理公司应将整改情况反馈给业主，并告之具体再验收的时间;

--整改完毕后，由小区管理员通知业主二次验收;二次验收不合格的，由管理公司主管经理进行跟综，并依据物业管理公司同发展商签定的《物业管理委托管理合同》中的保修条款要求发展商尽快解决。

f.发放钥匙:

a)业主收楼无问题或要求在搬入后再进行维修的，小区管理员应将业主房屋钥匙全部交给业主;

b)业主收楼有问题，小区管理员在将钥匙交给业主的同时，应留下一把大门钥匙在管理公司以供维修时用;

c)业主在领取钥匙时，管理员应要求业主在《钥匙领用表》内签字确认。

g.签署《业主公约》和《消防安全责任书》:

a)管理员将《业主公约》和《消防安全责任书》(一式两份)交给业主并请业主详细阅读;

>;; b)请业主签署《业主公约》和《消防安全责任书》;

c)管理员将签署后的《业主公约》和《消防安全责任书》签署后的其中一份存入业主档案，另一份随其它资料交业主保存。

h.资料发放:小区管理员将以下资料发给业主保存并要求业主在资料领取单上签名:

a)《住户手册》;

b)《服务指南》;

c)签署后的《业主公约》;

d)签署后的《消防安全责任书》;

e)《住宅使用说明书》;

f)《住宅质量保证书》;

(6)开通水电

a.小区管理员应邀请业主一起将水电读数抄录在《业主入住验房表中》。

b.通知机电维修人员开通该业主房屋的水电。

(1)业主档案管理的具体办法祥见《业主档案管理作业标准》。

(2)本标准作为管理处相关人员绩效考评的依据之一。

2、装修管理

(1)装修的申请与审批

a.申请:住户需提前7日向小区管理公司提出装修申请(租户必须持业主授权委托书);

a)申请时如实填写《装修申请表》各款内容，并附装修设计图纸，室内装修说明书;

b)如果住户自请施工队，尚须附带装修施工队营业执照复印件一份(住户申请装修项目少或简单的除外);

c)装修较大商业商铺、娱乐场所时，需提供城市规划、消防、环保等部门的审批文件。

b.审核与批准:

a)小区管理公司维修主管接到装修申请当日，依据《管理公约》中"装修管理规定"的相关条款，按唱诺制要求，就可能发生违章装修的问题逐条要求住户和装修队在《装修施工承诺表》中打"√"承诺。对住户未完全承诺的，小区管理公司维修主管应耐心向住户解释，直到住户完全承诺不出现违章装修。对不肯承诺的住户，不得同意装修开工。承诺后的《装修施工承诺表》由住户和小区管理公司维修主管共同签字后一式两份，双方各保存一份。

b)不宜审批的情况

--涉及有拆改承重墙的;

--涉及有消防隐患的;

--涉及有破坏预埋管线的;

--涉及有破坏外墙体立面的。

c)在确认装修设计不会对楼宇安全、公共设施设备正常使用及房屋外观造成不良影响时，应当在半个工作日内给出同意意见;

d)审核同意的，报管理公司主管经理审批，管理公司经理应当在半个工作日内给出同意意见;

e)小区管理员将审批后的装修申请通知住户，对需要住户修改设计的，应告之住户修改。

(2)装修审批获得批准后，小区管理员应通知住户带领装修施工队一同到小区管理处办理有关手续

a.小区管理员将《室内装饰企业营业执照》、《执业许可证》、复印一份附在《装修申请表》后。

b.将装修图纸复印一份附在《装修申请表》后。

c.将住户和施工队承诺的《装修施工承诺表》附在《装修申请表》后。

d.要求住户签署《装修安全责任书》，并将之附在《装修申请表》后。

e.住户和施工队一同到小区管理公司按装修管理规定交纳相关费用;

a)住户应交纳一定数额的装修押金和垃圾清运费;

b)施工队应交纳一定数额的装修押金和施工人员证件工本费;

f.引施工队负责人办理《施工通行证》;

a)施工队负责人应将施工人员的彩色照片两张和身份证复印件一份;

b)办证人员将其中的一张照片和身份证复印件及施工人员的基本情况登记在《施工人员登记表》中(详见《封闭小区物品/人员出入管理作业标准》);

c)利用施工人员的另一张照片制作成施工人员的《施工通行证》。

d)小区管理员在住户和施工队办理完上述手续后，应立即通知机电维修人员开通住户水电，并告诉住户可进场装修。

(3)施工期间的管理

a.小区管理员按《楼宇巡查作业标准》每日巡查装修施工情况。

b.机电维修人员负责监控施工队土建、水电装修是否违章。

c.秩序维护员负责按《封闭小区物品/人员出入管理作业标准》、《治安巡逻作业标准》及《出租屋暂住人员、施工人员及"三无"人员管理作业标准》队施工人员进行管理。

(4)装修施工的竣工验收

a.装修施工结束后，由住户和施工队负责人共同向小区管理公司提出验收申请。

b.小区管理公司在当日内组织人员(机电维修主管及各专责工程师及小区管理员)对装修进行现场验收。装修如无违章情况，按以下程序办理;如发现有违章情况，按4.5款办理。

c.竣工验收合格的，由小区管理公司维修主管在《装修申请表》内"完工验收"栏目签署"初验合格"，并签署姓名及日期。

d.秩序维护人员收回施工证，如有丢失，给予施工队每证50元罚款。

e.施工队当日清场离开。

f.装修验收合格并使用一个月后，小区管理公司应对装修施工组织复验，复验无问题，由小区管理公司主管经理在《装修申请表》内注明"复验合格"后，由小区管理员退还住户及施工队的装修押金。

(5)常见的违章装修

a.擅自开工。

b.乱拉电线、超负荷用电。

c.擅自改动燃气线路，安装燃气用具。

d.空调机不按位置安装。

e.随意改变窗台、窗框、玻璃、阳台、护栏、户门颜色、格调。

f.随意改变阳台功能。

g.随意封阳台，装防盗门、网(高层建筑)。

h.随意拆改墙体。

i.在承重墙、梁、柱上穿孔、削薄、挖槽。

j.私自增加线路负荷。

k.改动上下水、电线(开关盒)。

l.私自开凿楼面层，破坏防水层(24小时闭水试验)。

m.擅自占用公共通道、天台、屋面。

n.擅自在室外加装灯、牌、广告等。

o.堵塞地漏和排水管道。

p.擅自移动消防设施。

q.擅自改变门的开启方向，使用消防禁用品。

r.擅自动火作业。

s.铺装过重的地板材料。

t.随意丢弃装修垃圾，利用公共部位、加工装修材料。

u.随意向窗外抛扔物品。

v.随意用电梯运送装修材料(散

装料和超长重料)。

w.冲洗地面将水冲向电梯，破坏电梯装饰。

*.不按规定时间施工，制造噪音。

y.破坏公共绿篱、绿地。

z.夜间随意在住户家中留宿。

aa.不办理《施工通行证》，不遵守小区治安管理规定。

ab.随意拆掉阳台配重墙。

ac.高层住宅、写字楼、商场、娱乐厅等不按规定配置灭火器。

ad.随意改装智能化系统。

(6)违章装修的处理

a.装修施工期间，发现违章维修的，小区管理公司应立即要求住户停止违章装修，恢复原状，并视情况采取以下方式进行处理:

a)批评教育，规劝改正;

b)责令停工，出具《违章整改通知单》限期整改;

c)责令恢复原状;

d)扣留或没收工具;

e)停水停电(须报管理公司总经理批准);

f)要求赔偿损失(须报管理公司总经理批准);

g)依据规定罚没违章金。

b.装修施工验收时，如发现住户违章装修的，小区管理员应对违章装修给楼宇安全、美观造成的危害程度做出评估，并视情况征得管理公司主管经理同意后，列清扣款数额，由小区管理公司按以下方法进行扣款，扣款顺序为:

a)首先从施工队装修押金中扣款;

b)施工队装修押金不足以补偿扣款的，再从住户装修押金中予以赔偿;

c)扣完住户装修押金仍部能补偿扣款的，要求住户给予赔偿;

物业管理公司内部审核控制程序：住宅小区物业管理内容

住宅小区物业管理内容(三)

物业管理将政策和法规为理论依据，寓管理与服务之中，建立社区服务体系。为住户提供全方位管理，服务项目呈现多元化、全方位态势，总体归纳为"六项管理、三类服务"，即"房屋及设施设备管理、环境卫生管理、治安消防管理、绿化管理、车辆交通管理和其它公共管理";常规性公共服务(合同服务)委托性特约服务(非合同零星服务)和经营性多种服务(全方位、多层次的综合服务)。

1、房屋及设施设备管理

1.1建筑公共部位得到维修、养护和管理

范围包括:公共屋面、房屋承重及抗震结构部位、外墙面、楼梯间公共通道、门厅、共用排烟道。

房屋建筑的维护管理实行"管养合一"主要落实在以下几个方面:

a、工作的主动性

管理责任人与服务中心相结合，落实巡查制度及年度房屋建筑维护、养护计划，执行房屋修缮标准、有关工程施工技术规范、健全档案记录、保持房屋正常的使用功能及完好。

b、工作的多样性

根据房屋的完损情况、季节变化、住户对象等采取日常修缮服务，季节修缮服务、重点修缮服务和特殊修缮服务等形式，并做到制度化、规范化。

c、工作的针对性

在工作中要因地制宜、因时制宜、因房制宜、因户制宜，根据住户的不同需求和所处的特定条件采取有针对性的服务措施。

1.2共用设施、设备的管理

范围包括:上下水管道、落水管、共用照明、煤气干线、楼内消防设施、电梯、水泵房。

共用设施设备的管理由维修管理和运行管理两大部分组成，进行统一管理，对于不同的设施、设备进行不同的维修管理，执行相应的工作质量标准，建立设施设备管理帐册和重要设备的技术档案，落实定期检查、维修、保养制度各种运行记录齐备。达到设施设备齐全、功能正常、运行良好。

1.3市政共用设施和附属建筑物、构筑物的养护和管理

范围包括:道路、室外上下水管道、化粪池、沟渠池、地上车库等。

根据共用设施和附属建筑、构筑物的类别不同，指定并落实巡查制度、维修保养制度、大中修工程的验收制度、积累有关技术资料。对于有些专项类别，如:车库、制定专业管理方案并实施。通过有序的工作使其达到功能正常、畅通、达标，基本完好。

1.4智能化设施设备

范围包括:楼宇对讲系统、用户宽带数据网系统、室内红外线报警系统，周界红外线对射报警系统、门禁及车库管理系统、电子巡更系统等。

根据智能系统的构成、分系统设备的组成情况，建立起适合jt智能系统、操作性强的管理制度，从管理前期介入人员培训入手。做好智能系统设备的档案管理、智能系统的运行管理、系统的维护保养管理、设备维护保养工作质量的检查及设备维修管理，并以科技为先导、智能指挥中心统一指挥、全方位服务，充分利用现有资源，提升智能系统功能，通过严格管理保证智能系统运作正常。

2、环境卫生管理

在jt我们遵循"高标准、严要求"的环境卫生管理和"高质量、高频度"的环境卫生维护、实施环境卫生管理和环境卫生保护的职能。做好两项工作，即卫生管理、环境管理。

2.1卫生管理

是对房屋公共部位的清洁、卫生、垃圾的收集、清运达到环卫设施齐全，实行标准化清扫保洁，垃圾日清，按计划消毒、灭鼠、灭虫。通过对小区的清洁卫生，区域管理的过程控制，确保向住户提供高档次的服务水准及高质量的生活场所。

2.2环境管理

jt的环境管理为小区文明洁净、环境质量良好、资源合理利用、生态良性循环基础设施健全、生活舒适便捷，形成环保意识，日常管理与保护有机结合，提高住户的生活质量。

3.绿化管理

绿化的功能是美化环境。通过我们的管理达到绿草荫荫、绿树成荫的效果;我们以专业化的管理养护人员，将片区负责与巡查相结合，科学合理的保养、管理小区的绿化。绿化管理的主要内容是花木、草坪的养护。

4、治安消防管理

治安消防管理工作是jt重点管理工作之一。我们要贯彻"预防为主、防治(消)结合"的方针，对所辖物业区域的治安和消防工作进行全面的管理。

5、车辆交通管理

对小区内各类车辆(汽车、摩托车、自行车等)进出、行驶、停泊实施管理工作，确保车辆安全、交通畅通、组织有序，停放整齐，创造优美的辖区环境。

6、公共管理

6.1住户装修管理

在jt物业辖区里，对业主及住户的装修实行全面的监管。以确保装修设计合理，隐蔽工程符合设计规定及图纸要求。装修材料及施工过程符合消防管理规定的要求，并安全使用。保障住宅的结构安全及小区的整体美观，使业主有一个舒适、安宁的生活环境。

6.2搞好维修基金以及储备金的核收与管理。

6.3协助政府进行社会管理，如在物业辖区范围内从事人口统计、计划生育、预防犯罪等方面的工作。

7、常规性公共服务

即物业处履行物业管理合同，为全体业主及住户提供的经常性服务，是所有业主及辖区内住户都可以享受到的。它贯穿于物业管理之中。如:清洁卫生服务、治安保卫服务、维修居住区环境服务等。我们将以专业、入微、优质的服务提供给业主及住户。

8、委托性特约服务

是为某些住户群体提供的服务，如:为高层住户14小时开启电梯、24小时高层供水、水泵的维修保养等。我们以专业的养护工作为业主及住户提供舒适便利的生活环境。

9、经营性多种服务

即向业主及住户提供便利、高效、经济的便民服务。营造jt温馨、和谐的社区环境，努力使居民生活更方便、更迅捷。真正从居民的日常生活细节考虑，以点点滴滴的积累和平凡的小事，体现物业管理的亲情和为业主服务的整体水平。从而使每一位业主及住户体验生活在jt这个温暖大家庭的幸福。我们将以业主及住户为中心，有步骤地开展各种无偿与有偿服务，并不断倾听业主及住户的意见，开辟新的服务项目。

物业管理公司内部审核控制程序：商业中心物业管理内容

商业中心物业管理内容

一、kh商业中心房屋建筑本体共用部位(楼盖、屋顶、梁、柱、内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、楼梯间、走廊通道、门厅、电梯房、设备机房等)的维修、养护和管理。

二、kh商业中心建筑本体共用设施设备(共用的上下水管道、落水管、烟囱、共用照明、天线、加压供水设备、供配电、消防、安保、自动化系统、电梯、发电机等)的维修、养护和管理。

三、该物业规划红线内属物业管理范围的市政公用设施(道路、室外上下水管道、化粪池、沟渠、池、井、绿化、室外泵房、路灯、车场、棚、库等)的维修、养护和管理。

四、该物业规划红线内属配套服务设施的维修、养护和管理。

五、公共环境(包括公共场地、房屋建筑共用部位)的清洁卫生，垃圾的收集，清运。

六、kh商业中心内交通、车辆行驶和停放管理。

七、配合和协助当地公安机关进行安全监控、巡视、消防、保安防范工作。

八、物业管理档案、资料及物业的使用管理。

九、多种经营，有偿服务、商务管理。

物业管理公司内部审核控制程序：某某小区物业管理内容：竣工验收期间

某小区物业管理服务内容:竣工验收期间

(二)物业竣工验收期间物业管理服务内容

1.参与竣工验收

物业公司派专业人员参与政府质检部门组织的竣工验收工作，协助发展商督促施工单位完成验收资料的准备，组织技术人现场勘察房屋及配套的设施设备是否具备验收重要条件，从实用的角度出发，向房地产发展商提出房屋安全及设备设施使用的合理化建议，要求施工单位按质按量完成房地产开发商交给的施工任务，协助开发商监督施工单位对竣工验收工作中提出问题的整改实施情况。

2.签定物业管理服务合同

按照国家相关法规编制物业管理服务合同，同房地产发展商商讨相关条款，在接管验收前完成相关法律手续。

3.组织接管验收

由物业公司牵头，对小区工程的施工质量、设施设备的使用功能、技术资料、项目文件和业主资料等工作汇同已购房业主进行接管验收。

4.协助发展商处理工程遗留问题

5.(1)常见的非结构性工程质量问题包括:

--屋面渗漏水;

--有防水要求的地面渗水;

--外墙面渗水;

--室内地坪空鼓、开裂、起砂、面层松动;

--抹灰层、面砖、油漆、墙纸脱落残缺;

--门窗开关不灵、缝隙过大、缺件;

--厕所、厨房、淋浴室、阳台积水、倒泛水;

--供水管道堵塞，小区道路深陷;

--其他常见的问题。

(2)问题的处理程序

--在保修期发生保修范围肉质工程质量问题建设单位或建设单位委托物业管理公司通知施工单位维修。

--施工单位自接到通知之日起，应立即到达现场抢修。同时，建设单位、物业管理公司或业主应当向当地建设行政主管部门报告，即使采取安全防范措施，并由原设计单位或具有相应资质登记的设计单位提出整修方案，原施工单位实施，原工程质量监督机构监督，维修时，业主应当配合。

--施工单位非因特殊原因，未能在约定的时限到达维修现场，开发建设单位有义务再次通知施工单位限时维修，如施工单位再次违约，开发建设单位有权在不提高工程标准的前提下，委托物业管理公司组织自行返修和委托其他单位维修，发生的费用由原施工单位承担。

--保修完工后，建设单位、物业公司、房屋所有人组织验收。

--因保修不及时造成的人身、财产损害，由造成拖延的责任方承担赔偿责任。

物业管理公司内部审核控制程序：某某工业园区日常物业管理内容

某工业园区的日常物业管理内容

日常物业管理是物业管理单位实施管理与服务功能的重要阶段，我们将该项目物业管理工作分为介入期和常规期二个部分，在介入期我们从物业管理角度提出一系列建议，并依据贵单位的认可项目实施整改和进一步完善物业管理方案，为今后物业管理打基础。

常规期物业管理工作，包括房屋、设施、设备维护、环境管理、安全防范管理、消防管理、车辆管理等多方面内容，其中有些项目已在前面相关章节体现。在此章节我们只是就其有关内容进行阐述。

一、介入期

在此阶段，我们主要是进行调研、编写方案、做好验收接管工作。

(一)、调研、编写方案工作

(二)、验收接管

1、拟定验收接管方案，组建验收接管小组。

2、对项目进行全面验收、接管，包括资料接管，另附验收接管相关表格。

3、如有整改，在整改完毕后对整改项目进行接管，届时另列清单交接。

二、常规期物业管理

(一)、安全管理

1、安全防范管理分为四个层次:第一层为督导层，全面巡查防漏堵漏;第二层为门岗人员进行封闭控制;第三层为监控系统;第四层为最里层，实行步行巡查，发现问题及时处理或汇报处理，同时我们将编制专项方案进行演练。

2、消防管理:我们将建立消防责任小组，分三级巡查:第一级为保安员巡查;第二级为维修人员巡查;第三级为管理层人员巡查。另外，我们将编制消防应急方案进行演练。

(二)、车辆管理(其车位规划方案按规划执行)

1、我们将根据规划实行规范管理，包括标识规范、指挥规范、制度规范等。

2、合理使用停车场资源，使其资源利用最大化。

(三)、环境管理

1、对于内外绿化，我们将按照《绿化管护制度》严格执行，这里不再细述。

2、环卫管理上:我们首先实行垃圾分流，使工业园区净化、美化。其次是实行人员培训到位、工作到位、检查评比到位、质量到位的“四个到位”，始终保持责任区域干净、整洁。详见清洁卫生管理。

(四)、物业管理标的中各项目大、中型维修养护和日常小修管理:

管理处在每年年初，向贵公司上报年度各项目大、中型维修计划书，并按计划执行。对于日常的小型维修，管理处将在第一时间保质保量进行维修和按年度计划进行养护。

(五)、客户服务及品质管理:

设文员及品管各一人，负责整个管理处接待、内务、单位的服务品质等工作。我们将人员岗位职责上墙公布，并要求服务人员统一着装、佩带明显标志，工作规范，作风严谨，真正起到形象窗口的作用。

物业管理公司内部审核控制程序：大型小区物业管理内容

大型住宅小区物业管理内容

在接管****物业后，我们将就下列事项进行管理:

1、房屋建筑本体共用部位的维修、养护和管理，包括楼盖、屋顶、梁、柱、内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、楼梯间、走廊通道、门厅、设备机房等;

2、房屋建筑本体共用设施设备的维修、养护、管理和运行服务，包括共用的上下水管道、落水管、垃圾道、烟囱、共用照明、天线、加压供水设备、配电系统、公共消防设备、中央供水系统等;

3、物业规划红线内属物业管理范围的市政公用设施的维修、养护和管理，包括道、室外上下管道、化粪池、沟渠、池、井、绿化、室外泵房、路灯、自行车棚、停车场等;

4、物业规划红线内附属配套服务设施的维修、养护和管理;

5、公共环境的清洁卫生、垃圾的收集、清运，包括公共场地、房屋建筑共用部位;

6、交通、车辆行驶及停泊;

7、配合当地公安机关进行安全监控和巡视等保安工作;

8、组织开展社区文化娱乐活动;

9、整理、保管与物业相关的工程图纸、住用户档案与竣工验收资料;

10、对业主和物业使用人违反物业管理法规政策及业主公约的行为进行处理。包括责令停止违章行为，要求赔偿经济损失及支付违约金;

11、处理法规和政策规定由物业管理公司管理的其它事项;

12、积极配合****的销售。

物业管理公司内部审核控制程序：x佳园日常物业管理内容

南湖佳园日常物业管理内容

1.秩序维护

根据园区面积及实际情况，结合实际的管理经验，利用人防与技防结合的方式进行园区的秩序维护管理。

园区面积1.9万平方米，管理面积较小，小区的秩维管理设有固定岗、巡逻岗。小区主出入口一个设固定岗，二十四小时值守，来访人员必须到门卫室登记，经门卫通知业主，取得联系并经业主同意后方可进入园区。对进出园区的装修等劳务人员实行登记管理。白天加强固定岗管理力度，注重进出人员和车辆的询问和登记。

由于园区面积较小，秩维人员巡逻时可以看到整个园区，所以在园区中固定岗设立一人，巡逻人员设一人。

门岗人员应保证出入口畅通，确保无闲杂人员进入，大件物品进出时应检查、登记。巡逻人员按规定线路定时巡逻，对整个园区公共部位的秩序维护、消防等进行维护和管理。重点区域、重点部位增加巡逻次数。在巡视过程中对园区内的车辆进行引导，使其有序通行和停放。夜间巡逻人员增加巡逻次数，无离岗现象发生。

秩维人员负责做好"防火、防盗、防暴、防破坏的四防工作。定期宣传消防知识，使业主时时注意防火、防盗。定期检查消防设施的完好情况，熟悉各消防施设的使用方法、分布位置，掌握突发事件的应急预案，如遇到紧急情况时应采取相应的应急方案，并及时报告相关部门(公安、消防等)，在相关部门人员没到场之前应采取有效措施保持好现场或组织疏散人群，尽量协助、配合相关部门处理好相关事宜。

车辆管理方面，秩维人员分清职责范围，认真执守、尽职尽责，未经许可园区内禁止外来机动车辆进入。秩维员对进入园区的车辆进行指挥和疏通。停放在园区的车辆应停放有序，非机动车摆放整齐。

园区内禁止鸣笛、禁止练车、限速行驶。

2.环境管理

公共区域由保洁员循环保洁，主要包括道路、绿地、楼梯通道、电梯轿箱、公共玻璃、垃圾中转站等。

标准:道路无明显污迹、杂物、积水等;垃圾中转站、垃圾桶内垃圾不散装，无超载、无强异味、无污水横流;电梯轿箱擦拭干净、无油迹、无粘贴小广告现象;楼梯通道定期拖洗，无废旧物占道现象;花草、树木养护，适时灌溉，定期施肥、除虫、剪枝，及时补种，保持优美的绿化环境。根据园区实际情况定期进行消毒和灭虫除害。垃圾箱及垃圾中转站定期清洁、消毒。对清洁过程中有安全隐患或造成使用不便处，应设有明显标识或采取有效防范措施。

道路、绿地等每日循环保洁;共用部位玻璃每月清洁1次;路灯、楼道灯每季度清洁1次;楼道每日清扫1次，半月拖洗1次;楼梯扶手每周擦洗2次;雨、雪天气及时清除区内主要道路积水、积雪。

保洁人员在保洁时间内协助秩序维护员协查本区域内的情况。负责对本区域内的公共设备故障情况的报修和检查。

3.维修、养护管理

沈铁南湖佳园的房屋维修养护及设施、设备的管理、维护将坚持"管养合一"的原则，制定合理的养护计划，建立和健全科学的规章制度，切实做到业主满意。将制定出《公共设施日常维修计划及实施方案》、《房屋共用部位维修养护计划及实施方案》。

对共用设施设备定期组织巡查，做好巡查记录，明确责任人。操作维护人员严格执行设施设备操作规程及保养规范，保证设施设备运行正常。

消防设施应配备完好，位置适当，可随时启用，如有设备老化及时更新。设备房保持整洁、通风，无跑、冒、滴、漏和鼠害现象。路灯、楼道灯等公共设施、设备正常使用，完好率不低于93%。确保雨水、污水管道保持通畅，相关设施无破损。容易危及人身安全的设施设备有明显警示标志和防范措施，对可能发生的各种突发设备故障有应急方案。

协调处理各项维修计划、装修疑难事件;定期巡视各设备房，检查各类设备的运转情况，并发现异常及时采取有效措施。

4.档案管理

公司的档案由主任负责管理，主要包括档案的收集、整理、编排、保存。档案资料的内容包括从接管验收时接手的资料、证件等到施实管理工作中形成的具有参考利用价值的文件材料和相关工作记录等。档案保存时注意防潮、防虫、防破损。管理时应按档案类型等做统一分类，做有序编排，设目录大纲，以便查找。

档案保编排有序，装订整齐，目录清楚。

作废文件须经有关领导批准并加盖作废章后方能销毁。

保持文件的清楚、干净、无虫咬，每年对公司的档案文件进行一次全面清查，每季进行一次部门文件抽查，确保文件资料的完整。

档案借阅时严格遵守借阅时间及规定，注意公司的保密文件不外漏，在有人借阅时应提醒借阅人按时归还并保证借阅的资料完整无损坏。

5.物业服务质量标准

公共秩序维护:实行24小时值班制。负责维护园区内秩序，制定巡视和值班制度，严格控制外来人员进入小区，配合公安机关预防和处理治安案件。

保洁:"五定"即定人、定地点、定时间、定任务、定质量。"六无"即无垃圾污物、无人畜粪便、无砖瓦石块、无碎纸皮核、无污水赃物、无明显粪迹和浮土。"七净"即路面净、路沿净、人行道净、雨水口净、树根草坪净、楼梯净、单元门口净。

绿化:定期栽种补绿、定期对小区内树木、草坪及爬藤等浇水、施肥、除杂草、修剪、除病虫。让业主拥有一个"绿、净、美、安"的生活环境。

维修:热情接待业主报修，做到维修及时，保证质量，态度认真。维修期间不准吃、拿、卡、要;不准超标准收费;全心全意为业主服务。

物业管理公司内部审核控制程序：某某小区物业管理内容：开发建设期间

某小区物业管理服务内容:开发建设期间

(一)开发建设期间物业管理服务内容

1.分析原设计图纸，提出物业结构布局功能方面的改进建议

物业管理公司在物业管理实践中最了解物业布局的结构的合理性。以及物业的使用、维修和管理，如大门的位置、数量，管理服务用房、总台及门卫等的设置与标准，车位、道路分布，保安与消防系统的落实，建筑物外面附属物预留位置、孔洞等等。我公司可提供综合考虑物业总体布局的建议，如空地和绿地的分布、开发与利用，公共活动场所与道路循环，房型功能及内外装修标准等，以提升物业的价值和整体效果。

2.提供设备设施的设置和服务方面的改进意见与建议

物业公司可以从使用、管理和维修的角度，为建设单位提供设备设施的设置等方面的改进意见。对建筑材料的选用，设备设施性能特点、使用效果，养护维修、更换成本费用等方面，提供信息与建议。如提供电梯数量、规格;使用效果，养护维修、更换成本费用等方面，提供信息与建议。如提供电梯数量、规格;空调制冷量分布、管线走向;通讯设施质量等方面的建议，以免日后使用不便或因增加、改进设备而影响其他设施设备的动作。对服务方面的建议包括:从现在的物业总量、发展趋势和消费需求等出发，考虑各类商业网点和生活娱乐设施的服务内容、服务半径、服务对象，可提供服务设施的配置类别、比例与选址等方面的建议，提升物业的品位，为发展商寻求市场开发的定位点。

3.提供工程质量的改进建议

物业公司在施工阶段即派工程技术人员到施工现场，熟悉基础隐蔽工程，机电设备安装调试，管道线路和敷设走向，了解这些日后难以从外观上察觉的工程施工质量。如发现危体或遗漏项目则可在现场建设单位和施工单位共同磋商。及时提出并落实整改方案，配合设备安装，现场进行监督，确保安装质量，对内外装修方式、布局、用料等从物业管理的角度提出建议，保证业主的购房权益，为日后的房屋维修奠定良好基础。

4.设立物业管理服务咨询台

在项目销售期间，物业公司即派工作人员到小区售楼处，和消费者面对面进行沟通，明确今后物业管理的收费、服务内容、服务标准，解答消费者物业管理方面的问题，衔接楼盘销售与物业管理两个环节的工作。

物业管理公司内部审核控制程序：住宅后期物业管理内容

住宅项目后期物业管理内容

1.日常物业管理

-配合项目的销售、推广宣传等工作;

-规范项目公共区域、公用设备设施的维护、检修及能耗控制工作;

-办理业主入住及后期的二次装修工作程序的实施;

-安排业主有效规范的搬迁工作;

-制定下一年度各项工作计划;

-培训各级员工合理高效的处理日常业主投诉的行为及规范标准;

-监管项目消防设施设备运作情况，定期进行维保，并对消防隐患及时提交解决建议并落实;

-管理项目清洁工作规范标准，营造合理、清洁的居住环境;

-监管项目公共区域和共用设备的维修和保养工作正常有序，以及各相关规范的落实;

-进一步完善紧急情况处理程序、设备维修保养计划和检查制度等;

-定期培训各级员工服务意识、行为规范、业务技能等，不断提高员工队伍素质;

-制定完善的空房管理程序并实施;

-定期向开发商汇报管理情况;

-完成随时增加的物业管理内容。

2.物业各专项重点管理内容:

1)对客户服务管理

档案管理

-业主档案管理

-业主档案建立

-业主档案保存

-业主档案的修改

-业主档案的变更

-业主档案的作废

*业主投诉管理

受理原则

业主投诉管理使物业公司必须面临的一项非常重要的工作，合理有效地对业主投诉进行管理，将直接影响到业主对整个物业公司的看法，因此业主投诉管理遵循以下原则:

-所有投诉无论大小，均须认真受理

-所有真正投诉均须在《投诉处理记录表》中登记备案;

-所有投诉无论解决与否须在一个工作日内作出第一次回复;

-所有书面投诉须由客户服务中心负责人作出书面答复。

投诉处理流程:

-客户服务中心接到业主投诉流程

-其他部门接到业主投诉流程

-业主直接向公司总部投诉流程

无论何种反应途径，在处理原则上都应遵循同样的原则，只有这样，才能保证物业对外的规范性。

投诉汇总

客户服务中心定期对业主的投诉进行汇总和归纳，并将汇总的资料交给项目总监，以方便总监随时了解项目业主的需求和物业的运行状况。

2)空房管理

任何一个项目在后期管理中都会有空置房的管理，一个物业项目空房管理的好坏不仅反映物业管理水平，而且对后期的销售将产生直接影响。

物业的保安员在日常巡逻中，空房的检查巡视作为其中的一项内容，及时发现各种影响看房的不利因素。发现问题及时报告，及时整改。对

空房内不通畅，不清洁

照明不能正常使用

工程管线有跑、冒、滴、漏

设施不能使用

等情况必须及时整改。

保洁员每周对空房进行一次清洁，使现场保持干净、整洁;

工程人员每周对空房进行一次检查，保证设施正常使用;

3)物业工程设备运行维护管理

对于该项目而言，物业工程及设备管理将是物业合理运营的基础保障，我公司将从以下几方面进行服务:

*管理原则:

-对物业内所有的设备设施的配备负责;

-保证物业设备设施的正常运转和使用

-负责物业设备设施的检查、维护和修缮;

-负责对物业设备的资产管理

-负责设备的耗材及零配件的采购和管理

*物业设备运行管理

-保持设备的完好状态

-合理安排设备的工作负荷

-建立完善物业设备使用规章制度

-加强对设备操作人员的规范管理

*物业设备保养明确以下内容:

-明确物业设备维护保养的基本内容;

-做好物业设备的三级保养制度并实施

-采用日常维护与计划性维护相结合的保养方式;

-必要的配件要常备。

4)装修管理

由工程部负责施工现场的监管，看其是否按装修方案施工，有无破坏结构及公共设施等问题。如发现问题应及时纠正。

施工完毕后，由工程部进行验收;

如装修工程违反装修规定或违背装修申请的内容，物业有权向装修单位发放《整改通知单》，责令其改正。

由客户服务中心存档。

5)物业安全与消防管理

根据该项目地理位置及客户群定位，安全管理将是本项目的一个重要服务内容。

*安全管理的重要原则和措施:

-以"预防为主"，建立健全各项安全管理制度和规定;

-制定处理各类突发事件的应变方案和预案;

-负责维持物业内部治安秩序，预防和查处治安事故，协助公安部门搞好安全保卫工作;

-加强安全设施的建设、管理和维护，做到"人防"、"技防"相结合;

-加强保安队伍的培训工作，提高应对突发事件的处理能力。

*消防管理

物业的消防工作目的是预防火灾的发生，最大限度降低和减少火灾损失，为业主提供安全的生活环境，保障业主的财产生命安全，消防工作要从人力、物力、技术等多方面充分做好准备。消防管理应做好以下工作:

-明确三级防火责任制

-制定并实施完善的消防规章制度

-建立义务消防队

-明确合理的灭火处理程序并实施培训

-明确各级人员在灭火救灾中的职责

3.物业管理服务范围

根据该项目特点，本公司认为我们提供的服务应包括以下方面:

1)物业常规性服务

*安全方面

-园区秩序维护

-公共区域巡视

-车辆管理

-物品出入登记

-安全监控

-突发事件处理

-24小时执岗

-地下停车管理

*消防方面

-消防管理规则的建立与执行者

-消防设备设施的维护与保养

-消防隐患的排查

-日常消防演练

-装修期间的消防巡查

*公共区域设备设施维保服务

-给、排水系统维保

-电力系统维保

-消防系统维保

-电梯系统维保

-智能化系统维保

-园林绿化系统维保

-设备设施维保制度的建立与执行

-装修管理

-入室维修的建立与执行

-其它公共区域工程维保

*绿化管理服务

-绿地维护与管理

-病虫害防治

-园林造型调整与安排

-绿化管理制度的建立与执行

*清洁管理服务

-公共区域清洁

-垃圾清运

-环境消杀

-清洁设备养护与存放

-清洁管理制度的建立与执行

*客户服务管理

-接听电话及投诉处理服务

-业主回访

-咨询解答

-档案管理

-物业费收缴

-与相关政府或内部各部门沟通协调

-安全监控及报修处理

-与客户服务有关的其他服务

*特色服务

特约服务将根据具体服务内容确认是否收取合理费用，如有条件，其中部分服务可为免费提供。

根据项目特点，我公司认为应具备如下相关类别的增值服务及特色服务:

-公开投诉电话

-入室清洁服务

-洗衣收送服务

-入室维修服务

-商务服务(打印、复印、传真等)

-票务代理服务(代订车票、机票等)

-代叫出租车服务

-家居设施定期维保翻新

-预约家庭钟点工