项目部质量管理体系（优选10篇）

项目部质量管理体系

项

目

部

质

量

管

理

体

系

榆林市浩华建工景观工程有限公司

项目部质量管理体系

一、质量方针和目标管理

1、 质量方针:

科学管理，创精品工程;信守承诺。

2、 质量目标:

工程合格率100%，多创精品名牌工程;分项工程验评90分以上，合同履约率100%。

下达和结算人工工时定额，每月底汇总职工考勤和工时定额并上报公司总部。

10、 资料员职责

严格按照国家各种验收规范和资料要求做好技术资料，进行收集、分类、编目、归档和转发工作，并对检验和试验状态作好标识工作。整理好竣工资料，竣工时必须完整地交一份总部存档。

11、 试验员职责

严格按照国家规范要求做好进场的各种复试材料的取样送检和施工中各种过程试验工作。对工程施工中试块制作必须同浇筑标号一致，不得弄虚作假，并且跟班做好试块和监督各种配合比的计量，与试验单位保持密切联系。

12、 放线员职责

认真按照国家规定的验收规范去施工放线，要根据项目施工计划的时

间去穿插放线，不影响正常施工，不拖半点工程后腿。一丝不苟地控制轴线移位、标高位置，做到跟班监督好班组工人的施工作业。

13、 采购员职责

严格按照领导批示的购货计划单和财务管理制度去采购材料，必须重视商品质量，不买伪劣质次及“三无”产品，及时提供材料产品质量证明。随时掌握市场行情，力求市场最优产品和最低价格。遵守材料采购的报支手续。

14、 材料会计职责

严格按照公司的各项规章制度去做好本职工作。把好材料价格、数量、质量关;负责对甲供、地材、料具、采购、仓库保管员的调查、辅导、考核、监督工作;每月及时负责对清甲方和内部的材料帐;不挪用公款;控制高额借款;合理支付材料款;加强成本核算，积极主动要款。平时确保工程项目的资金使用，并及时为成本考核提供精确的材料数据。

15、 收料、监料员职责

严格执行材料制度，保证材料质量，善于处理好紧缺材料储备使用以及节约材料的调运。甲供材料领取必须有计划单和工厂解货单、材料说明书和合格证。地材要根据工地实际需要收料，坚持车车丈量，不搞目测，三大料具进出手续完备，数量要准确，报表要及时。

16、 仓库保管员职责

严格做好进场/库物资的验收、保管、发放工作，完备进出手续，做好进场/库物资的正确标识和记录工作，严格执行限额领料制度，做到进料有凭证，发料有计划，样样以旧换新，帐物相符。

17、 钢筋翻样职责

严格按照图纸和国家的规范要求以及工程实际需要进行翻样，不得浪费，随时收集新规定、新规范，如有变更或疑难之处必须在办回签证手续或在技术与有关部门书面联系好后，方可进行翻样，严禁私自调节钢筋型号，单位工程翻样完后，必须完整地交一份给预算。

18、 机具负责人职责

熟悉公司内所有机械设备的性能情况并进行编号，根据各个工程项目的实际需要，合理安排调度使用，制订保养维修计划以及机操工制度，进行规范管理。组织机操工的培训学习和取证换证工作。

三、 工程项目施工质量管理

1.0目的

通过实施本制度，对工程项目施工质量管理策划、施工准备、施工质量和服务活动加以规范，有效控制工程施工质量和服务质量。

2.0适用范围

适用于对公司承接的建设工程项目的质量管理。

3.0 质量管理策划

3.1 项目部应负责工程项目施工质量管理。项目部的机构设置应与工程项目的规模、施工复杂程序、专业特点、人员素质相适应，并根据项目管理需要设立质量管理部门或岗位。

3.2 项目部应按照规定的职责实施工程项目质量管理策划，策划结果(如施工组织设计或施工方案)应形成文件经项目部技术负责人审批后报公司技术部，技术部审核后报业主或监理方审批。

3.3 工程项目质量管理策划包括:

1) 质量目标和要求;

2) 质量管理组织和职责;

3) 施工管理依据的文件;

4) 人员、技术、施工机具等资源的需求和配置;

5) 场地、道路、水电、消防、临时设施规划;

6) 影响施工质量的因素分析及其控制措施;

7) 进度控制措施;

8) 施工质量检查、验收及其控制措施;

9) 突发事件的应急措施;

10) 对违规事件的报告和处理;

11) 应收集的信息及其传递要求;

12) 与工程建设有关方的沟通方式;

13) 施工管理应形成的记录;

14) 、质量管理和技术措施;

15) 施工企业质量管理的其他要求。

3.4 工程项目施工过程中，施工和服务质量的要求发生变化时，相应的质量管理要求应随之变化，工程项目质量管理策划的结果也应及时调整，确保施工和服务质量满足要求。

3.5 项目部应在施工过程中确定关键工序并明确其质量控制点及控制措施。下列影响因素应列为工序的质量控制点:

1) 对施工质量有重要影响的关键质量特性、关键部位或重要影响因素; 2) 工艺上有严格要求，对下道工序的活动有重要影响的关键质量特性、部位;

3) 严重影响项目质量的材料的质量和性能;

4) 影响下道工序质量的技术间歇时间;

5) 某些与施工质量密切相关的技术参数;

6) 容易出现质量通病的部位;

7) 紧缺建筑材料、构配件和设备或可能对生产安排有严重影响的关键项目。

4.0施工准备

4.1 项目部应依据工程项目质量管理策划的结果实施施工准备。

4.2 项目部应按规定向监理方或发包方进行报审、报验。施工准备阶

段报验的内容包括:工程项目质量管理策划的结果;项目质量管理组织机构、管理人员和关键工序人员及特种作业人员;测量成果;进场的材料设备、分包方等。

4.3 项目部应确认项目施工已具备开工条件，按规定提出开工申请，经批准后方可开工。

4.4 项目部应确保在单位工程、分部工程、分项工程、检验批施工前进行技术交底，通过交底确保被交底人了解本岗位施工的施工内容及相关要求。交底可采用口头、书面及培训等方式进行。

4.5 交底的依据应包括:项目质量管理策划结果、专项施工方案、施工图纸、施工工艺及质量标准等。

4.6 交底的内容一般应包括:质量要求和目标、施工部位、工艺流程及标准、验收标准、使用的材料、施工机具、环境要求及操作要点。

4.7 项目部的组建及技术准备的有关要求应执行公司有关规定。

5.0 施工过程质量控制

5.1 项目经理部应对施工过程质量进行控制。包括:

1) 正确使用施工图纸、设计文件，验收标准适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程实施样板引路，当采用样板引路时，样板需经验收合格。

2) 调配符合规定的操作人员;对操作人员的规定包括:持证上岗的要求、特种作业要求及其他对施工质量有影响的人员要求。

3) 按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备;

4) 按规定施工并及时检查、监测;对施工过程的检查、监测包括:对工序的检查、技术复核、施工过程参数的监测和必要的统计分析活动。

5) 根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制。对施工作业环境的控制包括:安全文明施工措施、季节性施工措施、现场试验环境的控制措施、不同专业交叉作业的环境控制措施等。

6) 根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和控制;

7) 合理安排施工进度;

8) 采取半成品、成品保护措施并监督实施。成品和半成品防护的范围应包括供施工企业使用或构成工程产品一部分的发包方财产，这些财产不仅包括发包方提供的文件资料、建筑材料、构配件和设备，还包括:

a)施工企业作为分包单位时，发包方提供的未完工程;

b)施工企业作业总包单位时，发包方直接分包的工程;

9) 对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控;

10) 对分包方的施工过程实施监控。

5.2 项目部应根据需要，事先对施工过程进行确认，包括:

1) 对工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定;

2) 对施工机具进行认可;

3) 定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行确认。

5.3 项目部可通过任务单、施工日志、施工记录、隐蔽工程记录、各种检验试验记录等表明施工工序所处的阶段或检查、验收的情况，对施工过程及进度进行标识，确保施工过程具有可追溯性、施工工序按照策划的顺序实现。

5.4 项目部应保持与工程建设有关方的沟通，按规定的职责、方式对相关信息进行管理。

5.5 项目部应建立施工过程中的质量管理记录。施工记录应符合相关规定的要求。施工过程中的质量管理记录应包括:

1) 施工日记和专项施工记录;

2) 交底记录;

3) 上岗培训和岗位资格证明;

4) 施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录;

5) 图纸的接收和发放、设计变更的有关记录;

6) 监督检查和整改、复查记录;

7) 质量管理相关文件;

8) 工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。

5.6 施工日志的内容应包括:气象情况、施工内容、施工部位、使用材料、施工班组、取样及检验和试验、质量验收、质量问题及处理等情况。

5.7 记录应填写及时、完整、准确;字迹清晰、内容真实;按照规定编目并保存。记录的内容和记录人员应能够追溯。

5.8 施工过程的控制还应执行公司制定的《施工过程控制程序》中“

4.2 条款”规定的要求。

6.0服务

6.1 项目部应按规定进行工程移交和移交期间的防护。

6.2 项目部应按规定的职责对工程项目的服务进行策划，并组织实施。保修活动应依据有关法规、保修书和相关标准进行，并符合相关规定。服务应包括:

1) 保修;

2) 非保修范围内的维修;

3) 合同约定的其他服务，指项目试生产或运行中的配合服务、培训等。

6.3 项目部应在规定的期限内对服务的需求信息作出响应，对服务质量应按照相关规定进行控制、检查和验收。

6.4 项目部应及时收集服务的有关信息，用于质量分析和改进。如:使用过程中发现的工程质量问题、用户对工程质量、保修服务质量的满意程序及建议。

项目部质量管理体系：质量管理体系建立

质量管理体系的建立

质量管理体系建立步骤

建立和实施质量管理体系可以分为以下8个步骤:

1.确定顾客和其它相关方的需求和期望。

2.建立组织的质量方针和质量目标。

3.确定实现质量目标所必需的过程和职责。

4.确定和提供实现质量目标必需的资源。

5.规定测量每个过程的有效性和效率的方法。

6.应用这些测量方法确定每个过程的有效性和效率。

7.确定防止不合格并消除产生原因的措施。

8.建立和应用持续改进质量管理体系的过程。

该流程同样适用于保持和持续改进现有质量管理体系的工作。

按照iso9000:2000要求建立质量管理体系，是国际标准化组织在传统管理经验的基础上，提炼出的一种带有普遍意义的管理模式，是一种科学化、规范化、标准化、国际化的管理方法。

质量管理体系的建立和实施分四个阶段:前期准备、体系策划、体系建立、体系试运行。

(一)前期准备阶段

1、思想准备

组织的各级领导在贯彻《标准》(简称贯标)上统一思想认识，贯标是实行科学管理、完善管理结构、提高管理能力的需要，只有充分统一认识，做好思想准备，才能自觉而积极地以推动贯标工作，严格依据《标准》逐步建立和强化质量管理的监督制约机制、自我完善机制，完善和规范本组织管理制度，保证组织活动或过程科学、规范地运作，从而提高产品(或服务)质量，更好地满足顾客需求。

2、组织培训

(1)选择培训对象:组织活动(过程)中全部有关部门的负责人，他们是贯标的骨干力量，贯标达到什么样的效果，取决于最高管理者和各部门负责人对《标准》的理解。

(2)培训内容:

①2000版gb/t19000族标准基础知识，

②《标准》的理解和实施，

③建立质量管理体系的方法和步骤

3、建立贯标运行机构

(1)建立贯标工作机构

一般由最高管理者担任贯标工作机构负责人，管理者代表担任副职，贯标工作涉及的职能部门负责人担任机构成员。

贯标工作机关的任务是策划和领导贯标工作，包括制定质量方针和质量目标、依据《标准》要素分配部门的质量职责，审核体系文件，协调处理体系运行中的问题。

(2)任命管理者代表和确定质量管理工作主管部门

管理者代表由最高管理者以正式文件任命并明确其职责权限，代表最高管理者承担质量管理方面的职责，行使质量管理方面的权利。

管理者代表应是本组织最高管理层成员，具有领导能力和协调能力，有履行管理者代表职责和权力的条件和渠道;熟悉本组织的业务;能较好地理解gb/t19000族《标准》及其要求，并且切实能够实际履行职责。

质量管理工作主管部门协助管理者代表根据贯标工作机构决策，具体组织落实质量管理体系的建立和运行。

(3)成立质量管理体系文件编写小组

选择经过文件编写培训、有一定管理经验和较好的文字能力的，来自质量管理体系责任部门的代表组成《标准》文件编写小组。

4、分析评价现有质量管理体系

贯标的目的是改造、整合、完善现有的体系，使之更加规范和符合《标准》要求。这要求贯标者依据《标准》对现有的管理体系进行分析评价以便决定取舍。

(二)质量管理体系策划阶段

1、质量方针

质量方针是组织的质量宗旨和质量方向，是质量管理体系的纲领，它要体现出本组织的目标及顾客的期望和需要。制定和实施质量方针是质量管理的主要职能，在制定质量方针时要满足以下要求:

(1)质量方针要与其质量管理体系相匹配，即要与本组织的质量水平、管理能力、服务和管理水平一致。方针内容要与本组织所提供的服务的职能类型和特点相关。

(2)质量方针要对质量做出承诺，不能提些空洞的口号，要反映出顾客的期望。

(3)质量方针可以集思广义，经过反复讨论修改，然后以文件的形式由最高管理者批准、发布，并注明发布日期。

(4)质量方针谴词造句应慎重，要言简意明，先进可行，既不冗长又不落俗套。

(5)质量方针要易懂、易记、便于宣传，要使全体员工都知道、理解并遵照执行。

2、质量目标

质量目标是质量方针的具体化，是“在质量方面所追求的目的”。质量目标应符合以下要求:

(1)需要量化，是可测量评价和可达到的指标;

(2)要先进合理，起到质量管理水平的定位作用;

(3)可定期评价、调整，以适应内外部环境的变化;

(4)为保证目标的实现，质量目标要层层分解，落实到每一个部门及员工。

3、组织机构及职责设计

质量管理体系是依托组织机构来协调和运行的。质量管理体系的运行涉及内部质量管理体系所覆盖的所有部门的各项活动，这些活动的分工、顺序、途径和接口都是通过本组织机构和职责分工来实现的，所以，必须建立一个与质量管理体系相适应的组织结构。为此，需要完成以下工作:

(1)分析现有组织结构，绘制本组织“行政组织机构图”。

(2)分析组织的质量管理层次、职责及相互关系，绘制“质量管理体系组织机构图”，说明本组织的质量管理系统。

(3)将质量管理体系的各要素分别分配给相关职能部门，编制“质量职责分配表”。

(4)规定部门质量职责;管理、执行、验证人员质量职责。

(5)明确对质量管理体系和过程的全部要素负有决策权的责任人员的职责和权限。

4、资源配置，

资源是质量管理体系有效实施的保证。包括依据标准要求配置各类人员和基础设施，在对所有质量活动策划的基础上规定其程序和方法以及规定工作信息获得、传递和管理的程序和方法等。

(三)质量管理体系建立阶段

1、编制质量管理体系文件

质量管理体系的实施和运行是通过建立贯彻质量管理体系的文件来实现的。通过质量管理体系文件贯彻质量方针;当情况改变时，保持质量管理体系及其要求的一致性和连续性;作为组织开展质量活动的依据，质量管理体系文件为内部审核和外部审核提供证据;质量管理体系文件可用以展示质量管理体系，证明其与顾客及第三方要求相符合。

质量管理体系文件一般由四个部分组成:质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录表格等。

质量管理体系文件由专门编写小组编写，编写顺序可以:

(1)自上面下进行，即按质量手册程序文件支持性文件及记录表格的顺序编写;

(2)自下而上地进行;

(3)采取中间突破的方法，即先编写程序文件。

首先应对文件编写组成员进行培训，接着制定编写计划，收集有关资料，编写组讨论文件间的接口，然后将文件初稿交咨询专家审核;咨询专家向编写组反馈，并共同讨论修改意见之后，由编写组修改文件直至文件符合要求。

2、质量管理体系文件的审核、批准、发布

质量管理体系文件应分级审批。质量手册应由最高管理者审批;程序文件应由管理者代表批准，作业指导书一般由该文件业务主管部门负责人审批，跨部门/多专业的文件由管理者代表审批。文件审批后，需正式发布，并规定实施日期。以宣传和培训的形式，使组织中所有人员理解质量方针和质量管理体系文件中规定的有关内容，在质量管理体系运行前，可以通过考试检察员工对有关内容的了解和理解情况。

(四)质量管理体系试运行阶段

1、质量管理体系试运行

完成质量管理体系文件后，要经过一段试运行，检验这些质量管理体系文件的适用性和有效性。组织通过不断协调、质量监控、信息管理、质量管理体系审核和管理评审，实现质量管理体系的有效运行。

影响质量活动有效性的因素很多，例如旧的习惯、传统思想、缺乏认识、对文件理解偏差等。所以，对程序、方法、资源、人员、过程、记录、产品(服务)连续监控是非常必要的。发现偏离标准的情况，应及时采取纠正措施。必要时可以增加内部质量审核的次数，通过内部质量审核和管理评审这一自我改进机制可以持续改进质量管理体系。

2、内部质量审核和管理评审

内部质量审核(简称内审)和管理评审是验证质量管理体系适宜性、充分性和有效性的重要手段。

(1)内审是针对质量管理体系的活动和有关结果是否符合有关标准文件和质量管理体系文件的各项规定是否得到了有效贯彻等内容进行的。

内审特点在于它的客观性、系统性和独立性。内审分为文件审核和现场审核两个阶段:文件审核是评价组织编写的质量手

册、程序文件是否符合《标准》的要求和工作目标的需要。现场审核是评价实际的质量活动是否符合《标准》、质量手册、程序文件等有关文件的规定，及这些规定是否得到有效贯彻。内审内容包括:组织结构与所进行的活动的适宜性;质量管理体系实施、运行情况和工作程序的执行情况;有关质量制度、规章、办法执行贯彻情况;人员、设备和器材的适宜情况;质量管理体系文件的完整性，与标准的符合性等。试运行期间，内审频次视情况可以较多，每年需要23次;体系正常运行后，内审方式可以分为集中审核或滚动审核。前者是集中全面审核，每年至少一次，后者是按计划陆续开展，每次审核一个或几个部门或活动，全年至少覆盖所有部门一次。

应在内审程序中明确规定内审的以下各步骤:

①策划审核(确定任务、目的、范围);

②准备审核(组成审核组、编制审核计划、检查表、准备现场审核记录、不合格报告等工作表格);

③现场审核(首次会议、现场收集客观证据、评价、末次会议);

④编写审核报告;

⑤进行现场整改，制定并实施纠正措施;

⑥纠正措施跟踪验证。

⑦编制年度质量管理体系情况汇总分析报告;

(2)管理评审是最高管理者适时地评价组织质量管理体系的持续性、有效性、适宜性和充分性。

管理评审包括如下主要内容:

①实现质量方针、目标的程度;

②内审及纠正措施完成情况及有效性的评价，对薄弱环节的专门措施;

③质量指标完成情况及趋势分析;

④顾客意见和处理情况，主要问题分析和预防措施;

⑤本组织机构和资源的适应性;

⑥质量改进计划;

⑦进一步改进、完善质量管理体系的意见。

3、质量管理体系的调整和完善

内审和管理评审可以帮助发现质量管理体系策划中不符合《标准》或操作性不强之处。一方面应纠正体系中的不合格项，另一方面要修改文件。

4、质量管理体系资格认证的准备工作

质量管理体系资格认证的准备工作主要有4个方面:

(1)模拟审核。由咨询专家独立对本组织的质量管理体系进行全面审核，明确提出不合格项，并做出结论性评价。评价内容包括

①过程是否被确定过程程序是否被恰当地形成文件

②过程是否被充分展开并按文件要求贯彻实施

③在提供预期的结果方面，过程是否有效

(2)组织针对不合格项举一反三，以点带面制定纠正措施计划，限期整改。

(3)提出资格认证申请，提交质量管理手册，确定资格认证时间。

(4)咨询专家指导资格认证前的各项准备工作，包括在指导下:

①对重点项目进行自查:

②全员再次培训和考核，进一步理解质量方针、质量目标;相关职责、权限，本人在质量管理体系的位置、作用;相关程序文件及其它文件内容和实施情况;

③提供质量体系运行的相关见证材料:例如质量管理体系内部审核、管理评审计划、内部及会议记录;抽取一些典型职业技能鉴定考务挡案等。

项目部质量管理体系：某综合实验楼工程质量管理体系

综合实验楼工程质量管理体系

质量就是企业的生命，为保证公司的发展和壮大，公司建立了具有特色的适应总承包管理发展的质量管理体系，并连续几年取得了多项工程创北京市结构长城杯、建筑长城杯、甘肃省**市白塔杯。这些成绩的取得，就得益于我公司规范化、程序化的质量管理体系。

质量管理体系

我公司的质量管理实行公司、项目两级管理办法，质量管理由公司牵头组织、指导、监督，由项目负责落实与改进，从而形成了良性循环的质量管理机构(详见质量管理机构示意图)。

1、公司质量管理体系

公司按照本企业的项目管理模式，严格按照gb/t19002-is09000标准建立有效的质量保证体系，制定公司的《质量管理程序文件》和《质量手册》，明确公司各部门和项目主要领导的质量职责，强化质量的过程控制和程序化管理。公司各部门为工程质量指导、监督层。

2、项目质量管理体系

公司派经验丰富的一级资质项目经理担任该工程的项目经理，挑选技术过硬、能力强的工程技术人员组成项目质量管理小组。项目根据公司的质量体系程序文件和质量手册，制定项目的《质量计划》。明确项目的质量管理体系及各分包的质量职责。

项目质量管理机构组成详见下页"质量管理机构示意图":

(1)项目质量管理体系由决策层、监控层、管理层、作业层四层组成，从结构上保证项目质量要求的实现。

(2)项目经理、总工程师、生产经理、成本经理、机电经理组成项目质量管理决策层;技术部、质量部、工程部、机电部、物资设备部、经营计划部组成监控层;各劳务与分包的管理人员组成管理层，负责检查、控制、改进质量落实情况;

各劳务与分包的施工人员组成作业层，负责落实项目的质量要求。

3、质量职责

根据本公司的项目管理模式，以及iso9000的要求，对项目各部门及项目主要管理人员的质量职责进行明确规定，做到"分工明确、责任到人":

(1)项目经理

是项目质量的第一责任人，组织工程质量策划，制定工程的结构和总体质量目标，并指导和监督项目质量工作的实施;合理配置并组织落实项目的各种资源，按质量体系要求组织项目的施工生产活动;对工程分包商实施全面管理;协调项目经理部和业主之间的关系。

(2)项目总工程师

制定分部、分项和阶段质量目标，组织项目各部门制定、落实质量保证措施，对阶段性质量进行监督、检查、总结、改进;组织项目人员进行图纸会审;编制施工组织设计，并发放至有关部门和人员;确定施工关键过程和特殊过程，并编制质量控制要点;组织编制作业指导书，并逐级交底至作业班组;负责项目技术洽商，处理设计变更有关事宜，负责项目的技术复核工作，参与质量事故和不合格品的处理，编制技术处理方案，组织对工程质量进行检查评定;负责项目竣工技术资料的收集、整理和归档及统计技术的选用。

(3)项目工程经理

工程经理作为负责生产的主管项目领导，应把抓工程质量作为首要任务，在布置施工任务时，充分考虑施工进度对施工质量带来的影响，在检查正常生产工作时，严格按方案、作业指导书等进行操作检查，按规范、标准组织自检、互检、交接检的内部验收。

(4)项目商务经理

从签定合同文件的角度进行质量控制，在合同中明确质量标准及解决质量纠纷的方法，为实际操作提供可行的依据。

(6)项目技术部门及机电部

参与编制施工组织设计、施工技术方案、项目质量计划;负责执行和落实各项技术管理制度和措施;参加不合格品、不合格项分析会，负责制定、检查、纠正和预防措施的实施情况;负责各项检验和试验，正确选择取样、送检工作;负责工程施工全过程的测量工作;做好各项计量器具验收、登记、统计、送检工作;

负责建筑安装施工过程控制;负责工程技术文件资料的管理和控制;负责进行自行分包系统的二次设计，负责与指定分包的二次设计进行协商和沟通，对可能出现的质量问题进行预控。

(7)项目质量部

进行现场检查和监督，及时与技术部门沟通和联系，组织施工人员定期进行现场会诊和学习;参加不合格品、不合格项分析会，参与检查、纠正和预防措施的实施;负责工程质量检验各项记录的管理和控制。

(8)项目工程部

负责编制项目施工生产计划、检查生产计划执行情况;负责施工生产的协调、调度、现场文明的实施，处理好施工生产的进度与质量问题;落实好工程过程产品保护和保修服务;搞好劳动力管理，及时调配人力资源，满足施工生产需要;

负责分承包管理和员工培训工作;负责管理评审、质量记录、文件和资料的控制、内部质量审核、统计技术的推广应用等要素文件贯彻实施。

(9)项目物资设备部

负责工程施工所需物资的供应工作，负责进场物资的验证工作，并做好记录;

负责按产品标识和可追溯性工作程序;对现场物资进行产品标识和唯一性标识，并对其检验和试验状态进行有效性标识。

(10)项目经营计划部

负责项目经理部合同的管理，监督工程合同的履行情况，进行合同评审，保存评审资料。

(11)项目工程师、质检员

对工程质量严格执行国家、行业和地方政府主管部门颁布的质量检验评定标准和规范，行使监督检查职能，巡回检查，随时掌握辖区内的工程质量情况，对不符合质量标准的情况有现场处置权;负责分部分项工程的检查验收与评定，对发现不合格品应及时报告工程负责人，参加制定处理方案，并验证方案的实施效果，行使现场质量处罚权。

(12)项目材料员

负责物资的采购、标识、管理，配合技术人员进行现场检验，保证所采购物资的质量符合要求，保证所采购物资的附属资料准确、齐全，并及时交付相关单位;监督物资使用时限的有效性，发现过期使用物资立即制止，并及时退场更换。

(13)项目工长

施工工长作为施工现场的直接指挥者，首先其自身应树立质量第一的观念，并在施工过程中随时对作业班组进行质量检查，随时指出作业班组的不规范操作，质量达不到要求的施工内容，督促其整改。施工工长亦是各分项施工方案，作业指导书的主要参与者，并应做好现场技术交底工作。

项目部质量管理体系：工程质量管理体系：场容及环境管理

工程质量管理体系的管理方法:场容及环境管理

第2节场容及环境管理

2.1 场容管理

2.1.1 施工现场周围应封闭严密。沿街的现场应根据市容要求分别采用金属板材、标准块材(不得干码)、有机物板材、石棉板材或软质材(如编织布、苫布等拉平绷紧)围护。

2.1.2 施工现场大门处应设置统一式样的标牌，标牌面积为0.7m×0.5m， 设置高度底边距地面不得低于1.2m(如图9-1)。

工程名称:×××× 1 号楼建筑面积:309566

建设单位:

设计单位:

监理单位:

施工单位:工地负责人:

开工日期:20** 年月5日竣工日期:20** 年11 月20 日

2.1.3 现场大门内应设有施工平面布置图以及安全、消防保卫、场容卫生环保等制度板，内容详细，字迹清晰醒目。

2.1.4 施工区域和生活区域应明确划分，保持场容整洁。

2.2 环境卫生管理

2.2.1 施工现场应经常保持整洁卫生。道路平整坚实、畅通，并有排水设施。在市区施工的现场，其运输车辆应不带泥砂出场，并做到沿途不遗洒。

2.2.2 生活区室内外应保持整洁有序，无污物、污水，垃圾集中堆放，及时清理。

2.2.3 食堂、伙房应有一名现场管理人员主管卫生工作，严格执行食品卫生法等有关制度。

2.2.4 饮用水要供应开水，夏季应供应清凉饮料，并且饮水器具要卫生。

2.2.5 现场内的厕所(包括楼层厕所)应有专人保洁。

2.3 环境保护管理

2.3.1 防止大气污染

2.3.1.1 高层建筑施工垃圾，必须搭设封闭式临时专用垃圾道或采用容器吊运，严禁随意凌空抛撒。施工垃圾应及时清运，适量洒水，减少扬尘。

2.3.1.2 水泥等粉细散装材料，应尽量采取室内(或封闭)存放或严密遮盖，卸运时要采取有效措施，减少扬尘。

2.3.1.3 现场的临时道路其面层采用细石、焦渣、沥青等铺设，防止道路扬尘。

2.3.1.4 由于本工程处于办公、居民稠密区，故施工现场设有专人及设备，采取洒水降尘措施。严禁使用敞口锅熬制沥青。

2.3.1.5 本工程尽量采用商品混凝土施工。当必须在现场设置搅拌设备时，应安设除尘装置。

2.3.1.6 施工现场使用的锅炉，茶炉、大灶，必须符合环保要求。烟尘排放黑度必须在林格曼i 级以下。

2.3.1.7 拆除旧有建筑物时，应随时洒水，减少扬尘污染。

2.3.2 防止水污染

2.3.2.1 在需进行混凝土、砂浆等搅拌作业，必须设置沉淀池，使清洗机械和运输车的废水经沉淀后，方可排入市政污水管线，亦可回收用于洒水降尘。

2.3.2.2 在使用乙炔发生罐作业产生的污水，必须控制污水流向，防止漫延，并在合理的位置设置沉淀池，经沉淀后方可排入污水管线。施工污水严禁流出施工区域，污染环境。

2.3.2.3 现场存放油料的库房，必须进行防渗漏处理。储存和使用都要采取措施，防止跑、冒、滴、漏，污染水体。

2.3.2.4 施工现场临时食堂，用餐人数超过100 人时，应设置简易有效的隔油池，定期掏油，防止污染。

2.3.3 防止施工噪声污染

2.3.3.1 施工现场应遵照《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》(gb12523-90)制定降噪的相应制度和措施。

2.3.3.2 凡需进行强噪声作业时:必须严格控制作业时间，一般不超过22h。必须昼夜连续作业的施工现场，应尽量采取降噪措施，做好周围群众工作，并报有关环保单位备案后方可施工。

项目部质量管理体系：工程项目施工质量管理体系

工程项目施工质量管理体系(十二)

施工质量管理体系是整个施工质量能加以控制的关键，而本工程质量的优劣是对项目班子质量管理能力的最直接的评价，同样质量管理体系设置的科学性对质量管理工作的开展起到决定性的作用。

本工程质量管理涵盖招标文件规定的合同范围，并依据工程质量要求和工程特点进行。质量管理必须深入到材料、设备进场;土建各分项工程施工、机电设备安装施工过程;监理工程师对工程进度、质量依据相应规范的认可;工程全面质量验收至工程交付使用的全过程。

1设置施工质量管理组织机构

施工质量的管理组织是确保工程质量的保证，其设置的合理、完善与否将直接关系到整个质量保证体系能否顺利地运转及操作，在本工程中，我们将以图14.3.1-1的组织机构来全面地进行质量的管理及控制。

2质量管理职责

根据质量管理组织机构图，建立岗位责任制和质量监督制度，明确分工职责，落实施工质量控制责任，各行其职。

1) 项目主要管理人质量管理职责见[6.3款质量责任制度。

3建立质量管理体系

施工质量管理体系的设置及运转均要围绕质量管理职责、质量控制来进行，只有在当职责明确、控制严格的前提下，才能使质量管理体系落到实处。本工程在管理过程中，将对这两个方面进行严格的控制。施工质量管理体系见图[1-2。

项目部质量管理体系：某酒店质量管理体系

酒店质量管理体系

1.目的

确保酒店长期稳定地向客人提供安全、高效、优质的产品和服务，并以最少的资源更好地满足客人的要求。

2.适用范围

适用于酒店生产和服务提供的所有过程。

3.引用文件

3.1iso9001:20004.1总体要求

4.职责

管理者代表负责建立质量体系，领导各级管理人员和全体员工贯彻实施并确保体系的持续改进。

5.质量体系概要

5.1本质量体系以文件化管理的手段进行管理，生产和服务提供过程的每一阶段都以相应的文件来加以规范，并要求对活动的过程和结果做出相应的记录。

5.2本质量体系对所有与质量有关的工作过程进行控制，通过从市场开发、顾客需求的识别，到生产的产品和服务提供，再到测量、分析改进又重新回到市场开发的整个过程活动进行管理，同时还包括对所有过程中所需的资源进行识别、策划和管理。

5.3本质量体系以顾客为中心来建构，包括从市场开发阶段通过市场调查来了解消费者的习惯、爱好及其变化，识别顾客的需求及其发展趋势。并在整个生产和服务提供过程中加以贯彻。及时通过内部的管理评审和顾客意见的反馈来调整生产和服务的过程，以最大限度地达到顾客满意的目标。

5.4最高管理层承诺本质量体系的有效实施与持续改进，负责建立质量方针和质量目标，确保对实现质量目标所需的资源进行识别和策划，营造实现质量目标良好的内外环境，指定管理者代表，定期对质量体系进行评审。

5.5本质量体系通过制订相应的程序文件，同时结合宣传、培训和其它管理活动促使酒店全体员工的参与。

5.6本质量体系从全酒店的高度来着手建立，《质量手册》、《程序文件》、《操作规程》、《操作细则》四个层次的质量体系文件环环相扣，对酒店各部门的活动进行规范，对部门之间、分部门之间及各岗位之间接口处的活动予以协调，形成一个封闭的回路，进行系统的管理，来确保实现质量方针和目标。

5.7本质量体系通过顾客和员工的投诉、建议、市场反馈及相应的测量手段来发现生产和服务提供过程中出现的问题。经分析提出改进措施，并加以实施，使质量体系得以持续改进。

5.8本质量体系通过相应文件来规定决策的科学化步骤。通过《信息交流控制程序》来保证信息渠道的畅通和为决策提供可供参考的客观依据。

5.9 组织根据互利的原则来建立和发展与供方的关系，并通过体系文件的实施来监控和保证这种互利的关系不断得到加强，树立组织良好的声誉和社会形象，使组织的活动符合可持续发展的原则。

5.10本质量体系的管理采用过程方法，即识别并管理一系列相互关联的过程，确定过程的顺序和相互作用，确定过程运行的目标和方法，在必要的信息支持下测量、监控和分析过程的有效性，采取改进措施。

项目部质量管理体系：物业公司质量手册之质量管理体系

物业公司《质量手册》之质量管理体系

4.0质量管理体系

4.1质量管理体系总要求

物业管理公司依据is09001:2000《质量管理体系要求》，在实施控制的质量管理体系包括:为制定、实施、实现、评审和保持质量方针所需的组织结构、规划活动、职责、程序、过程和资源。建立了文件化的质量管理体系，在实施和保持过程中，不断改进质量管理体系有效性。策划并建立的质量管理体系符合iso9001标准要求，其控制范围覆盖物业管理公司全部的服务项目，通过对各项服务提供过程的深刻理解，在体系中明确了各过程之间的相互作用和相互联系，并以大量的切实可行的服务规范和服务提供规范(即作业和管理类文件)的有效实施，以及提供相应的具有足够胜任能力的各类资源，明确质量管理体系的有效实施和持续改进。对需要外包的服务项目，物业管理公司进行认真的研究分析，并制订了相关文件控制外包过程的实现，以满足客户的要求。

物业管理公司质量管理体系主要过程的相互作用和相互联系，通过相应的程序文件和作业文件的流程图的方式进行具体表达，以便对各项主要质量活动实施控制时兼顾过程方面的相应接口的控制。

本物业管理公司采用pdca循环的方法识别和控制过程的有效性，使每一个过程都可以通过"策划、实施、检查、总结"达到持续改进有效性的目的。

本物业管理公司对任何影响服务质量的外包过程，将按照标准is09001:2000标准7.4条款和《采购控制程序》，从供方的资源、采购品、接收准则等方面实施监视和控制，并制定相应的二三级文件确保外包过程(项目)的符合性。

本物业管理公司的外包过程主要有:

1.清洁服务;

2.电梯维护保养;

3.消防设备、设施维护保养;

4.外保;

5.化粪池清掏;

6.绿植租摆、绿地养护;

热力外线、电缆外线、有线电视为国家权威机构，不再做服务评价。

4.2文件要求

4.2.1总则

根据标准的要求，并依据物业管理公司的实际情况，制定了确保过程有效策划运行和控制所需求的体系文件。

物业管理公司质量管理体系的文件包括:质量手册、部门作业文件、质量记录等。

注:文件可采用书面文件及电子文件两种形式。

4.2.2质量手册

本质量手册体现了is09001:2000的要求，明确了物业管理公司的质量方针、目标、组织机构、支持程序、作业指导书等查询的途径及各部职责权限是物业管理公司对质量体系进行管理的纲领性文件。

本质量手册由总办负责组织文件编写小组编写，管理者代表审核，物业总经理批准、发布。

4.2.3文件控制

4.2.3.1总则

对物业管理公司质量体系文件和资料及外来文件进行控制，以确保各个场所使用的文件和资料均为有效版本。

4.2.3.2文件的批准及发布

a、制订《文件控制程序》，并由总办负责对所有质量体系文件的编制、标识、审核、批准、发放、使用、评审、修订、回收、保管、作废等过程实施总体管理控制;

b、物业总经理负责批准发布质量手册;

c、管理者代表负责审核质量手册;

d、总办负责组织质量手册的编制;

e、各部门负责相关作业文件的编制、使用、保管、部门经理负责作业文件的编写审核，管理者代表负责作业文件的批准;

f、部门文员负责本部门相关文件的收集、整理及归档等，确保文件保持清晰，易于识别。

4.2.4质量记录

4.2.4.1物业管理公司对质量记录的标识、收集、归档、检索、保存期限和处理进行控制，以提供质量管理体系有效运行的证据。

4.2.4.2制订并实施《记录控制程序》，对质量记录的管理控制进行规定。

4.2.4.3总办是物业管理公司质量记录控制的主管部门。

4.2.4.4各部门负责本部门记录的控制和管理。

4.2.5相关文件

《文件控制程序》

《记录控制程序》

4.2.3文件控制程序

1.0目的

质量管理体系对有关文件进行控制，确保与质量管理体系运行有关的各部门、各环节都得到文件的有效版本。

2.0范围

本程序适用物业管理公司所有质量体系文件和相关外来文件的管理与控制。

3.0职责

3.1物业总经理负责批准发布《质量手册》。

3.2管理者代表负责组织编写、修改《质量手册》并审核《质量手册》和批准各部门作业文件。

3.3总办是物业管理公司文件的归口管理部门，负责质量手册和作业文件的发放、正本保存。并负责与质量管理体系有关的外来文件的管理和控制。

3.4各部门负责相关作业文件的编制、使用和保管，部门经理负责作业文件的审核，管理者代表负责作业文件的批准。

3.5各部门文员负责本部门与质量管理体系有关文件的收集、整理和归档等。

4.0程序流程图

文件控制流程图

责任者/支持文件

质量记录

相关部门

文件编写/更改申请单

物业总经理

管理者代表

文件修改记录表

总办/文件控制程序

总办/文件发放清单

文件发放登记表

项目部质量管理体系：iso9001:2000内部质量管理体系审核员培训试题答案

iso9001:2000内部质量管理体系审核员培训试题

单位:姓名:

一、 是非题

请回答下列各题，对的在( )内打√，错的打×，每题2分共20分。

1.iso9001:2000标准是由国际标准化组织于2000年12月15日正式发布的……( )

2.iso9001:2000标准替代了94版的iso9001、iso9002和iso9003 ……………( )

3.iso9001标准规定6个过程必须要建立程序文件，其他过程不需要写文件…( )

4.质量方针应包括对满足要求和持续改进的承诺………………………………( )

5.质量目标应在组织内相关职能和层次上建立(展开)…………………………( )

6.实施iso9001:2000标准必须包括设计和开发过程……………………………( )

7.从事影响产品质量工作的人员，不管任何人只要经过培训就可以担任……( )

8.顾客规定的要求就是指产品质量的要求………………………………………( )

9.产品标识就是要求产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品…………( )

10.以消除不合格的原因，防止不合格再发生，应采取预防措施………………( )

二、 选择题

在下列a、b、c中找出正确的答案填入 _____ 内，每题2分，共20分，

1. 产品是否可接受，最终由 _____ 确定。

a. 组织 b. 顾客 c. 供方

2. 质量方针为建立和评审质量目标提供了 _____ 。

a. 依据 b. 要求 c. 框架

3. iso9001所规定的质量管理体系要求是对 _____ 。

a. 产品的要求 b. 管理的要求 c. 产品要求的补充

4. pdca循环方法可适用于所有过程，其中d是指 _____ 。

a. 策划 b. 实施 c. 检查

5. 任何影响产品符合要求的外包过程，组织应确保对其实施 _____ 。

a. 控制 b. 评审 c. 检查

6. 最高管理者应以增强 _____ 为目的，确保顾客要求得到确认并予以满足。

a. 持续改进 b. 有效性 c. 顾客满意

7. 为确保产品能满足规定的使用要求，应依据所策划的安排对设计和开发进行 ____ 。

a. 评审 b. 验证 c. 确认

8. 作为对质量管理体系业绩的一种测量，应用 _____ 来评价。

a. 顾客满意 b. 内审结果 c. 管理评审结论

9. 不合格品得到纠正之后，应对其再次进行 _____ ，以证实符合要求。

a. 测量 b. 验证 c. 确认

10. 为评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，应采用 _____ 。

a. 内部审核 b. 外部审核 c. 管理评审

三、 填充题

在下列空格处填上正确的答案，每1空格1分，共20分。

1. 本标准规定的所有要求是通用的，旨在适用于 __________ 、不同规模和提供 _________ 的组织。

2. 质量管理体系所需的过程应当包括与管理活动、____________ 、 ____________ 和测量有关的过程。

3. 最高管理者应确保在组织的 ______________ 和 _____________ 建立质量目标。

4. 最高管理者应按策划的 _____________ 评审 ______________。

5. 确保员工认识到所从事活动的 _____________ 和 _____________，以及如何为实现质量目标作出贡献。

6. 组织应评审与产品有关的要求，评审应在组织向顾客作出提供产品的 ____________ 之前进行。

7. 组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力 ____________ 供方，应制定选择、评价和 ____________ 的准则。

8. 当生产和服务提供过程的输出不能由后续的 _____________ 加以验证时，组织应对任何这样的过程实施 _____________ 。

9. 组织应确定需要实施的监视和测量以及所需的 _____________ ，为产品符合确定的要求提供____________。

10. 除非得到有关 _______________ 的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应 ________________ 和交付服务。

四、 判断题

请判断下列各题中案例，有否不符合，如有，请列出违反iso9001:2000标准中条文，只要写出条文编号。每题3分，共15分。

1. 新招聘的生产线操作工，因其组装工序简单，还未进行培训，就已让其独立操作。

_______________________________________________________________________

2. 与顾客签订的订单上要求某批产品在5月30日交付，因生产部品不足，需要延期一周交付，销售部门认为延期时间很短，不需要向顾客说明。

3. 在注塑车间成形机旁边的废料箱内，内审员发现有部分变形的注塑件，没有记录和统计，就问操作工为什么放在废料箱内，操作工说变形件已不能使用，可以作为废料一起利用。

4. 在手工焊接工序，作业指导书上规定每2小时要确认并记录铬铁温度，在下班时，记录表上只有2次温度确认记录。

5. 采购员在采购部品时，发现某一供方提供的部品外观不差，价格也低，就与其签订了采购合同。

五、 问答题

请回答下列各题，每题5分，共25分。

1. 请写出质量管理八项原则的名称。

2. 质量管理体系文件应包括哪几类文件

3. 请列出iso9001标准所要求的5种记录。

4. 生产和服务提供过程，其受控条件应包括哪些

5. iso9001标准规定，哪几个过程必须要建立程序文件

答案:

一 、 是非题:每题2分共20分。

1.( √ ) 2.(√ ) 3.(× ) 4.(√ ) 5.( √) 6.(× ) 7.(× ) 8.(× ) 9.(√ ) 10.(× )

二、 选择题:每题2分，共20分。

1. 1.b 2.c 3.c 4. c 5. a 6. c 7. c 8. a 9. b 10. c

三、 填充题:每1空格1分，共20分。

1. 各种类型、不同产品

2. 资源管理 、 产品实现

3. 相关职能 层次上

4. 时间间隔 质量管理体系

5. 相关性 重要性

6. 承诺

7. 评价和选择 重新评价

8. 监视或测量 确认

9. 监视和测量装置 证据

10. 授权人员 放行产品

四、 判断题:每题3分，共15分。

1)6.2.2a)2)7.2.3 3)7.5.3 4)7.5.1 5)7.4.1

五、 问答题:每题5分，共25分。

1. 答:质量管理八项原则是:

1) 以顾客为关注焦点;

2) 领导作用;

3) 全员参与;

4) 过程方法;

5) 管理的系统方法;

6) 持续改进;

7) 基于事实的决策;

8) 与供方互利的关系。

2. 答:质量管理体系文件应包括:

a) 形成文件的质量方针和质量目标;

b) 质量手册;

c) 标准要求的形成文件的程序文件;

d) 组织为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件;

e) 标准所要求的记录。

3. 答:iso9001标准所要求的5种记录为:

1) 管理评审的记录

2) 教育、培训、技能和经验的适当的记录;

3) 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录;

4) 与产品有关的要求的评审记录;

5) 设计和开发输入的记录。

4. 答:受控条件包括:

1) 获得表述产品特性的信息;

2) 必要时，获得作业指导书;

3) 使用适宜的设备;

4) 获得和使用监视和测量装置;

5) 实施监视和测量;

6) 放行、交付和交付后活动的实施。

5. 答:必须要建立的程序文件包括:

1) 文件控制程序;

2) 记录控制程序;

3) 内部审核控制程序;

4) 不合格品控制程序;

5) 纠正措施控制程序;

项目部质量管理体系：物业质量手册：质量管理体系

4.0质量管理体系

4.1总要求

公司根据iso9001:2000标准要求，同时考虑本公司物业管理服务行业的特点和要求建立质量管理体系形成文件，加以实施、保持并持续改进。为实施质量管理体系，确保满足业主(住户)和法律法规的要求，公司按iso9001:2000标准的要求，对物业管理服务的过程进行识别和管理。

4.1.1 公司对各职能部门、**花园管理处的物业管理服务和租赁服务的各项过程及影响各过程的内部管理过程，进行识别和策划，以保证:

a)各部门、**花园管理处对物业管理服务过程及各项质量管理过程加以识别、明确，并形成文件。

b)按规定的过程实施;

c)物业管理服务达到满足业主(住户)和法律法规的要求。

4.1.2 建立书面的质量管理体系文件以确定物业管理服务、租赁服务各过程及影响该项服务的内部管理过程的顺序和相互作用。

4.1.3确定为确保这些过程的有效运作和控制所要求的准则和方法。

4.1.4公司确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和对这些过程的监视。

4.1.5测量、监视、检查、监督和分析这些过程，并实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。

4.1.6公司针对大中设备维修外包服务等实施控制，对此类外包服务的控制在质量管理体系中加以识别。

4.1.7 公司按iso9001:2000标准要求管理这些过程。

4.1.8 公司总经理对物业管理服务质量负责，管理者代表经总经理授权，负责本公司的质量管理体系的建立和保持，公司各职能部门、**管理处按经批准的文件化的质量管理体系运行，并将运行结果进行记录。

4.1.9 本公司质量管理体系覆盖的产品范围:物业管理服务、租赁服务。

4.1.10本公司的质量管理体系分五部分:

a)质量管理体系;

b)管理职责;

c)资源管理;

d)半成品和服务实现;

e)测量、分析和改进。

4.1.11公司质量管理体系剪裁细节及合同性说明:

a)7.3设计和开发

本公司提供的是物业务管理服务和租赁服务产品，不存在设计和开发，故剪裁7.3要素;

b)7.5.2产品和服务过程确认

本公司提供的产品没有特殊过程，故剪裁7.5.2。

项目部质量管理体系：物业公司质量管理体系文件控制程序

1.目的

对质量管理体系的文件进行统一的管理与有效的控制，以确保使用质量管理体系文件的部门均能得到相应文件的有效版本。

2.范围

本程序适用于对公司质量管理体系文件的控制。

3.职责

3.1质量手册、程序文件由总经理批准。

3.2管理者代表批准其他文件。

3.3全面质量管理办公室组织人员进行质量管理体系文件的编写。

3.4全面质量管理办公室负责质量管理体系文件的归口管理。

4.工作内容

4.1编写与审批

4.1.1质量手册，全面质量管理办公室负责组织相关人员编写，管理者代表负责质量手册的审核，总经理负责质量手册的批准。

4.1.2程序文件，管理者代表负责程序文件的审核，总经理负责程序文件的批准。

4.1.3服务工作规范，各部门负责审核，由管理者代表批准。

4.2文件的标识

4.2.1编号

4.2.1.1记录表格除注明名称外，在右上方注明标准要素号加"j"及序号，如《收发文登记表》4.2.3-j-01;

4.2.1.2程序文件和工作规范的编号直接写上要素号;

4.2.1.3如某要素有多个文件时，在后面加注序号，如《装修监管工作规范》7.5.1-04。

4.2.2封面标识

4.2.2.1版本使用英文字母:a版表示第一版;b版表示第二版，以下类推;

4.2.2.2分发号，分发文件时注明分发号码。

4.2.3页眉和页脚

右边:文件版本号 修改次数，如:a/0、a/1、b/0、b/1;左边:

文件类型，如:质量手册、程序文件、服务工作规范;页面底端

居中:页码，如:1。

4.3文件受控

4.3.1受控文件，发给本组织成员的体系文件均为受控文件，在封面上盖"受控文件"印章;

4.3.2非受控文件，发给本组织外的质量手册为非受控文件，不收回，不负责修改。

4.4文件发放与回收

4.4.1文件的发放、回收都需要填写《收发文件登记表》。

4.4.2如文件分为两层发放，每一层都需要填写《收发文件登记表》。

4.5文件保管与复印

4.5.1受控文件不得借用、外传，更不能丢失损坏，如丢失损坏须向文件管理部门申请补发。

4.5.2使用人一旦离开公司，应将其文件交回公司。

4.5.3分发给各部门的体系文件，各部门负责人为保管第一责任人，应按规定做好部门内部文件发放范围的控制，须复印文件时，必须经部门负责人同意后才可复印，并将分发号填写在《收发文件登记表》中。

4.6文件评审与修改

4.6.1文件每年在管理评审会上进行评审，必要时做出修改决定。

4.6.2文件需要更改时，应由部门负责人书面向全面质量管理办公室反映。

4.6.3全面质量管理办公室根据评审会决议及部门负责人的反映情况，组织人员对文件进行修改，修改内容由管理者代表批准。

4.6.4修改方式

4.6.4.1大改，即绝大部分内容需要修改时，由全面质量管理办公室组织相关人员进行换版修改;

4.6.4.2中改，即某一文件局部需要修改时，由全面质量管理办公室组织人员进行修改，并将修改的某一页印成新的文件页，页眉左上方注明修改次数;

4.6.4.3小改，即原文件个别内容需要修改时，由文件使用人按《文件更改通知单》要求，直接在原文上改。

4.6.5小改与中改在文件发放时，需填写《文件更改通知单》。

4.7文件作废

4.7.1凡经修改后无效的文件一律作废，由部门进行作废处理。

4.7.2如作废文件须留做参考，一定要在该文件封面上盖上"作废留用"章。

4.8外来文件

4.8.1全面质量管理办公室负责收集物业管理的有关法律法规，进行集中保管，并在文件上加盖公章，供公司员工借阅。

4.8.2全面质量管理办公室每年将收集的适用的法律法规文件编成《外来文件清单》，以提供员工借阅时的检索，并以此作为有效版本的控制手段。

5.相关文件

无

6.记录表格

6.1《收发文件登记表》(4.2.3-j-01)

6.2《文件更改通知单》(4.2.3-j-02)

6.3《外来文件清单》(4.2.3-j-03)