备件管理制度（优选10篇）

备件管理制度

1、自觉遵守各项管理制度，积极学习业务知识，定期参加业务培训，坚守岗位，严禁闲杂人员入内。

2、要及时保证维修所用各种配件，同时还要及时组织对外销售，和对外的各种订货。修理所用配件，市内采购的必须立即完成，成渝地区的两天完成。

3、要做好材料的计划工作，仓库的库存要合理，采购要有计划性，防止库存积压。工具采购，批量进货，总成件的采购要报总经理审批。凡是盲目采购，造成积压的，要追究责任。

4、配件采购要有固定的进货网点，因固定网点无货，需到其他点进货的，价格要合理。价格高于固定网点的，需先请示报价，经同意后方能购买。

5、严格进货检验手续，所有采购回来的配件，进库时必须核对数量、价格、质量，特别防止假货入库。发现假货和质量问题，要追究责任。

6、车间领料要根据《维修单》由仓管员填写《发料单》，领料人签名。总成或价值较大的配件要有生产经理审批。

7、仓管员凭领料人签认的《发料单》登记库存做账，发料应与维修单核对一致。

8、执行交旧领新制度。领新料同时交回旧件。旧件必须编号，贴上标签放入库房。

9、对二保车、大修车的消耗量要实行定量管理，大修车洗油最多10公斤，试车油最多10—20公斤，砂布4张，锯片2条。发现多领、冒领要追究责任。

10、零配件的价格要合理，销售价不能超过市场价，（与车主协商的另外），发现随便加价影响企业信誉的，要追究责任。

11、零配件及材料进库后，要立卡、建账、做到帐、卡、物相符，月底要做进、存、销核算表，每季度盘存一次。

12、要严格执行工具管理制度，保管好各种工具和设备。

13、仓库管理员如有违反制度，不履行岗位职责的给予处罚，造成缺失的全部由个人承担。

备件管理制度：炼铁厂设材料备品备件协议

1 目的

为了做好备品备件的供应管理工作，避免与供应商或者生产厂家之间发生纠纷，要求a类的材料、备品备件在采购前签订技术协议，以保证备品备件的质量、技术要求和寿命，特制定本规程。

2 适用范围

本规程适用于本规程所设计到的材料、备品备件的供应管理。

3 职责

1.1 本规程由工程技术人员编写，由厂领导审批；

1.2 本规程所涉及到的材料备件由库房管理人员负责和公司装备处和供应公司等有关管理部门协调执行；

1.3 本规程所涉及到的材料备件由设备科计划员和相关技术员负责签订相关技术协议，协议中所涉及到的材料备件的技术性能和相关技术参数，必须符合国家相关标准，符合我厂实际生产需要；

1.4 本规程所涉及到的材料备件协议由设备科长和设备厂长负责监督执行。

4 引用文件

本文件发布时，所引用文件均为有效版本，所有文件均会被修订，使用本文件的单位应使用下列文件的最新有效版本。

5 内容及管理要求

5.1需要签订协议的材料备品备件明细

5.1.1炉顶设备：布料溜槽和各种耐磨衬套、均压阀、均压放散阀、上下密胶圈、数字油缸主要大型备件等；

5.1.2 热风炉设备：热风阀等各种热风系统大型阀门，大型波纹补偿器等；

5.1.3 槽下设备：筛底（包括各种梳齿筛底、棒条筛底、陶瓷筛底等）、耐磨衬板、给料机、激振器、液力偶合器、滚筒、输送带等；

5.1.4 炉前设备：泥炮油缸的修复、钻头、钻杆、膨胀器、风口小套等；

5.1.5 除尘设备：各种滤袋，dn250以上的球阀、盲板阀、蝶阀、插板阀等，除尘耐磨管道、加湿卸灰机、给料机、煤气膨胀器等；

5.1.6 原料设备：输送带、各类滚筒、各类托辊等、液力偶合器、振动筛、筛底（包括各种梳齿筛底、棒条筛底、陶瓷筛底等）等；

5.1.7 水泵设备：各类水泵、叶轮、转子等；

5.1.8 铸铁设备：铁模、链板、滚轮、减速器等；

5.1.9 行车设备：抓斗、减速器、滚筒、滑轮组等

5.1.10 对以上没有涉及到的材料备件，对于大型的、重要的、数量大的材料备件，如果是新进我厂的供应商或生产厂家，为了保证生产设备的稳定、有序运行，库房应协调供应商或生产厂家，和我厂签订技术协议。

5.2材料备件协议的管理要求

5.2.1 以上所涉及到的材料备件，库房管理人员应积极协调供应公司或装备处等相关处室，督促供应商或生产厂家，和厂设备科签相关订技术协议。

5.2.2 设备科计划员和技术人员在签订技术协议时，要考虑到我厂的实际生产要求，要能满足我厂的生产特性，和供应商或生产厂家要讲明白我厂的实际要求，共同协商解决碰到的问题；

5.2.3 设备科计划员和技术人员在签订技术协议时，协议中的材料备件名称、规格型号、技术性能、采购数量要清楚、详细明了，不能含糊其辞，要符合行业标准；

5.2.4 技术协议最少为三份，设备科留存一份、存档一份、供方一份，如要增加份数，再另外协商。

5.2.5 签订技术协议的材料备件到位后，库房管理人员必须通知设备科相关人员验货。验货时，技术人员必须遵循技术协议的要求验货。

5.2.6 验收好的材料备件，在没有使用之前，使用单位必须妥善保管好；

5.2.7 签订技术协议的材料备件，安装到现场设备上后，使用单位应跟踪记录，备品备件的使用情况，并详细记录材料备件的使用状况，包括安装时间、安装数量、使用环境变化情况等等。在使用当中，如发生质量异议，应及时向设备科反映情况。设备科相关技术人员应立即去现场查看备件运行情况，能解决的现场解决，不能解决的联系厂家解决。

5.2.8 对于签订技术协议的材料备件的出库，库房管理人员在出库前应征询设备科管理人员的意见，对于在生产中不能满足我厂生产实际需要的产品，应和厂家或者供应商按照协议协调解决生产中所遇到的问题，对于无法协调解决的，应通知装备处相关处室协调解决。在协商好解决方案后，方可出库。

5.2.9 协议中的材料备件所涉及到的单位，各车间应积极配合设备科的管理，不得在实际操作中弄虚作假、互相推诿，如有发现在工作中执行不利的情况下，将按厂相关制度进行考核单位和个人。

备件管理制度：备品备件

1.目的

远动技术是电网实现自动化和管理现代化的基础，是确保安全、经济调度的重要手段。为生产设备的正常运行和事故抢修，提高完好率，保证远动系统的稳定、可靠、准确工作，储备一定数量的备品备件，并加强管理，制定如下方法。

2.范围

远动设备包括的内容:

2.1、远动主机。

2.2、远动专用变送器柜、变送器以及与之相连的通信、遥测、遥控、遥调电缆。

2.3、远动的调制、解调器、通道电线。

2.4、调度模拟盘及连接设备和电缆。

2.5、远动的附属打印、制表及显示装置。

2.6、远动信息的输出设备及其连接电缆。

2.7、远动与计算机之间远动侧接口。

2.8、远动用的电源设备和u赐电源。

2.9、电力负荷控制装置。

3、管理内容与要求

3.1、备品备件的计划编制与申报。

3.1.1、备品备件按计划周期长短分为年度计划、季度计划、月度计划;按内容分为综合计划、大修专用备件计划等。

3.1.2、 各部门应根据每季度第二个月15日前根据下一个月的定检计划、生产计划编制下一季度内实际需要的各种备品备件。

3.1.3 、各部门在编制备件计划时必须认真填写备品备件的名称、图号、材质、单重、数量、原制造厂家，推荐制造厂家，到货期限等内容。尤其是数量要求准确，防止积压或不足。

3.1.4、 各部门在编制计划时必须认真审核库存，确保数量的准确，防止积压。另外，要了解本部门替换下的可修复利用的旧件情况，能修复利用的不再申报计划或减少申报的数量。

3.1.5 、各部门在编制计划时要结合检修计划、设备使用周期以及原来使用的一些配件材料的使用情况进行认真分析，通过多渠道了解一些厂家的资质情况，综合考虑后进行编制。

3.1.6、生产部门由于考虑不周或者遇特殊情况需要申报追加计划时，程序同上，但每月最多只能追加一次。

3.2、备品备件的入库及保管

3.2.1、对备品备件的品种、数量、规格进行验收，在通常情况下进行全部检验(特殊情况下可以抽检)，严格查明到货备件在数量、品种、规格上是否与计划、运单、发票及合同的规定等相符。如发现有不相符合的情况，库管人员要及时与采购人员联系处理后方可进行下一步的验收入库。没有计划的备品备件除特殊及紧急情况外，一律不得办理入库。

3.2.2、对备品备件进行质量验收，检验到货的备品备件在质量方面是否符合规定的要求，仓库保管员能检验的(外包装、合格证等)由仓库保管员检验。除标准件外，外观检验不合格、缺乏质量证明、来历不明、损坏、质差、没有合格证的备品备件严禁入库，并立即向采购人员反馈，办理补送、退货或调换等手续。

3.2.3、关键、重要的备品备件的验收由物资供应部组织使用单位、设备保障技术人员共同验收。保管员根据验收结论，合格的给予入库，不合格的作退货处理，对于让步接收的必须经使用部门、职能部门及生产领导签字认可后方可入库，并注明原因。

3.2.4、设备更新改造项目的备品备件的入库，由保管员组织项目小组技术人员进行共同验收。.

3.2.5、备品备件库要明确分工，分类保管存放，保管员负责做好备品备件入库的数量清点、核实、验收、账务管理和发放等工作。做到日清、月点、半年一次清库、每年一次总结，达到账、物、资相符合。

3.2.6、备品备件库的管理要做到“防火、防盗、防腐蚀”。并于每年年底结合仓库清点，组织生产部门技术人员对积压的备品备件进行共同鉴定，经报批后集中处理。

3.2.7、对消耗量大的备品备件允许生产部门有一定的库存量，但要妥善保管，并建立账目。

3.2.8、生产各部门在确保设备安全运转的前提下，做好备品备件的修旧利废工作，尽量减少库存。

3.3、备品备件的领用出库

3.3.1、各使用部门在进行备品备件领用时原则上严格按本单位所报计划领用。

3.3.2、属于大修专用备品备件，要经生产领导签字同意方可出库领用。

3.3.3、备品备件出库尽量遵循先进先出的原则，以免备品备件自然损耗或久存变质。

3.4、积压备品备件的处置

3.4.1、设备因报废、改造等原因，经查证本公司已无此型号设备，库存的积压的备品备件经鉴定没有用处的要及时处理消账。

3.4.2、凡公司之外单位求援备品备件，必须经公司领导签字同意后方可办理手续，提运备品备件。

3.5、备品备件的使用情况反馈

各使用部门要不断追踪备品备件的使用情况，如发现使用质量问题要及时填写“备件质量反馈单”向生产领导反馈，经技术人员进行现场核实后再反馈到物资供应部，由物资供应部按合同质量保证条款与厂家进行协商解决。

备件管理制度：某炼铁厂机旁备件

1. 目的

为了保证机旁备件完好无损，使用时能及时安装并保证备件在正常状态下运行，特制定本制度。

2. 适用范围

适用于全厂范围内存放于各区域的各种机旁备件;

3. 职责

3.1设备科、厂库房是机旁备件的主要管理部门;

3.2各车间设备主任、区域组长是机旁备件的主要管理人员;

4.制度内容

4.1设备科、库房人员将各种备件交付于区域，由接收人员签字后即进入本制度管理范围内;

4.2各区域组长应将机旁备件安排专人卸于现场定置图指定区域内并分类摆放整齐，并按说明书规定对备件进行有效包裹及保温防冻，以防雨淋、受潮、受冻等;

4.3卸于现场的机旁备件，各设备主任和区域组长应及时填写台账，并在备件上挂卡片，标明规格、型号、数量及其它注意事项等内容;

4.4对于本区域的机旁备件，各区域组长应按说明书及设备科专业人员要求进行定期检查、润滑等工作，检查完成后即时填写相关台账及记录，做到账、物、卡一致，记录完整。

4.5对于有使用寿命及有特殊保存要求的机旁备件，各区域组长应按要求进行存放保存，防止损坏、丢失，必要时采取适当的防护措施;

4.6对未办理出库手续的机旁备件，在使用前应先办理出库手续;

4.7对于机旁备件，各车间和区域应每月盘点一次，盘点时应认真做好记录，发现数量、质量问题时应及时通知相关人员;

4.8对于本区域内机旁备件，各区域人员均无权外借，如需外借时，需按炼铁厂相关制度执行;

5考核

本制度为炼铁厂内设备管理制度及现场管理制度的补充制度，各种考核均服从于其它各种相关制度考核内容。

备件管理制度：炼铁厂废旧材料及备品备件回收

1 目的

为了加强现场管理，实现物质“零浪费”，特制定本制度。

2 使用范围

2.1 所有可回收的废旧材料或备品备件。

2.2 废旧材料或备品备件是指维修、检修或大中修更换下来而无法再利用或修复后也不能使用的材料或备品备件；同时也包括各项生产和工程所发生的拆旧材料备件、边角余料及废料等废旧物质。

3 职责

3.1 设备科负责废旧材料及备品备件的鉴定、回收管理。

3.2 库房负责废旧材料及备品备件的回收实施，和公司相关处室的沟通协调。

3.3 下属各单位，负责废旧物质的回收、管理、保存、上交等各项工作。

4 内容和要求

4.1 废旧材料或备品备件必须由原使用单位提出申请，经设备科专业人员鉴定确认后，作出或报废、或可修复、可调配使用的鉴定；施工单位、生产单位不得自行处理或截留。违者追究有关单位和个人的责任。

4.2 固定资产报废由设备供应科提出报告经相关单位审核后，报装备处、财务公司和公司领导审核批准后，通知设备科回收处理，在没有回收处理的指令前，任何单位和个人均无权处置。

4.3 对可修复再利用的材料或备品备件，由设备科负责联系维修人员进行修复，修复后经使用单位与设备科相关专业、维修人员三方确认可再使用后，使用单位方可交付使用。缺少任何一方鉴定意见，使用单位擅自使用，造成一切后果，使用单位承担全部责任，设备科概不负责；

4.4 对可调配使用的部分材料或备品备件，须由设备科下发调配使用意见，指定使用单位，新的使用单位应无条件接受调配使用任务，并负责接手该材料及备品、备件的存放管理，所发生的材料备件费用由设备科负责给予剔除处理。

4.5 厂所属各单位所产生的废皮带、废油桶属于物资供应公司管理，是长钢公司重要的可循环利用资源。凡检修、修旧利废、生产过程产生的废皮带、废油桶，产权归厂部所有，各单位必须认真负责管好。加强回收利用，任何单位和个人都无权自行外销和外运，任何单位和个人也无权自行外购。任何单位和个人无权使用和处理也不得以抵扣预算、劳务费、材料费等费用支付给集体单位和其它施工单位处理。

4.6 对于检修、定修工程中换下的废旧皮带、油桶等各类废旧物质，各车间及时联系库房清运，不得影响现场管理。

4.7 各单位不得雇用长钢以外的车辆在厂区内倒送废料。

4.8 各车间可随时将生产、检修过程中产生的废料存放在指定的地点，由库房或生产科协调拉运，生产科负责结算并与我厂财务科核销。

4.9 回收方须持长钢物资供应公司介绍信由炼铁厂设备主管领导审批。

4.10 设备主管领导派库房材料主管和技术员负责协调回收方到指定车间进行回收，由库房主管和车间领导负责对废旧物质进行鉴定并在回收单上签字。

4.11 废旧物质由长钢物资供应公司回收、销售并统一结算，除管理费和税金外其余资金全部用回收票返还我厂进入成本。

4.12 发现各单位私自处理废料的提交厂务会研究处理，并追究当事人及车间领导的责任。

4.13 各车间有修旧利废的义务和责任，如发现能利用不利用，能修配不修配等现象，根据浪费量的多少考核该单位500－5000元（10分-50分）。

4.14 本办法自发之日起执行。

4.15 凡与本办法不一致的文件、办法，按本办法执行。

4.16 本办法随公司管理办法的变更而变更。

备件管理制度：检修材料与备品备件

一、 计划编制

1、 检修材料与备品配件管理采用计算机及网络技术，实现网上编制、审批计划，网上查询库存物资，对备品备件的管理采用a、b、c分类法。

2、 检修物资需用计划应有专人编写，内容包括物资名称、规格、型号、计划数量、交货期、价格、库存情况、采购数量、到货期、特殊物资的推荐厂家及技术要求和质量要求等。

3、 新投产机组应及时与建设单位办理有关备品备件的移交手续，并及时制定该机组的备品备件清册。

4、 编制备品备件计划应按一定的格式，明确备件的名称、图号、规格、材质、主机型号、单位、需用量、交接时间。审批后的备件需用计划原则上不允许修改变更，因客观原因或检修变更的，需立即通知供应部门计划员修改，重要备件需有关领导批准。

5、 编制备品备件需用计划应根据年度检修计划确定，确定好大修、小修、更改、工程、维护、另购等项目、资金，根据实际需要确定需用量。

6、 根据检修、更改、工程等计划提前准备相关备件，对于一些加工难、加工周期长、材质特殊重要的配件应提前半年或作年度计划，一般配件只需要提请季度及月计划。

二、 修材料与备品备件的储备管理

1、 企业应有重点地储备本企业专用的、经常换用和容易换装的检修材料与备品备件。

2、 检修材料与备品备件的储备应经常保持定额储备量，并做到帐、卡、物相符。

3、 企业应认真编制检修材料消耗定额、备品备件消耗定额、事故备品储备定额，并按规定程序审批后执行。

4、 科学合理安排检修材料与备品备件的定额，根据实际情况及时修订，不断优化化储备定额和库存定额，减少资金占用。

5、 对资金占用较大的事故备品，应积极开展企业 之间的联合储备工作。

6、 备品备件的领用应严格执行审批手续，事故备品被领用后应及时补充。

三、 备品备件的质量保证

1、 抓住到货、入库和领用三个环节，认真执行验收制度，并根据实际情况邀请有关科研院所和技术支持机构协助做好验收工作。

2、 备品备件入库时应认真填写入库验收单并做好记录。

3、 为保证检修材料、备品备件不受损伤不变质应采取相应的措施，保管精密备品备件应充分注意温度、湿度和阳光照射等因素的影响，金属制品做好防腐工作。

4、 对重要的物资或备品备件应安排专人到生产厂家做好监造工作。

5、 备品备件入库、领用应由供应人员、生产技术人员严把质量关，重要、特殊备件可请有关专家共同验收。

6、 调查备品备件是否存在因质量问题，造成设备投运后发生故障的情况。

7、 特殊项目所需的大宗材料、特殊材料、机电产品和备品备件，应编制专门计划、制定技术规范书，并按集团公司有关规定进行招标采购。

8、 三年检修滚动规划中提出的重大特殊项目经批准并确定技术方案后，应及早安排备品备件和特殊材料的招标、订货以及内外技术合作等事宜。

9、 标准项目的检修材料和备品备件定额应作为检修文件包的内容严格执行：特殊项目的检修材料和备品应有专人编写计划，经有关部门审核后执行。

10、 定期检查备品备件的图纸、说明书及产品合格证等资料和凭证的存档情况。

备件管理制度：炼铁厂材料备品备件消耗费用考核

1. 目的

为实现材料及备品备件的可控管理，降低吨铁成本费用，实现零浪费，费用计划控制、计划使用，特制定本制度。

2. 使用范围

厂属各生产单位。

3. 职责

库房负责统计各车间每月材料备件的领用情况。

设备科负责根据厂下发的经济责任制考核各车间的材料备件消耗费用。

4. 内容和要求

4.1各车间备件、材料费用按经济责任制所确定的分配值为考核目标;

4.2各车间要严格控制材料备件消耗费用，每月考核一次;

4.3此考核办法指的是厂属各单位的正常消耗费用;厂长批示的技改费用不在该制度的考核之内;

4.4 出现重大生产事故，因抢修而出现的材料备件消耗费用，根据厂长的批示不在其考核之内;

4.5 对于需要剔除考核的材料备件费用，各责任车间应在每月五日前把上月的厂领导批复的剔除报告的复印件交予设备科，否则在考核时，将不考虑剔除。

4.6 各单位的生产费用应执行月清月毕的原则;不得擅自存留。

4.7 对于某些备件材料价格不清楚的情况下，估价出库，待价格明确后多退少补;

4.8 杜绝浪费，发现一次或由于计划失误造成材料备件费用浪费，考核责任车间50分。

4.9 各车间要及时汇总本车间月材料与备件消耗费用总额，一切均依照《领料单》实际领用数为准;

4.10各车间应提前就本车间领取材料明细，于每月25日前到库房进行核对，对照领料单实际发生额分类划价，对价格有疑问的项目费用当面同库房管理人员进行核实，待正确无误后汇总，作为材料月消耗原始凭证，以备厂考核。

备件管理制度：备件

（一） 管理制度

1、 配件的计划管理制度

○1各工段必须在当月20-22日将次月配计划报厂设备组；

○2工段的月计划必须在准确掌握设备状况，配件消耗周期，已领未耗和充分挖掘修旧潜力的基础上编制。

○3设备组要根据各工段的月计划结合库存做好平衡工作，准确及时编制配件申请计划交矿主管部门下达厂自制配件计划。

2、 配件的发放制度

○1坚持限额领料制度，厂设备组根据历年同月工段备件消耗费用定额于本月26日交厂财务组，财务组根据设备的费用定额开出费用卡。

○2各工段持配件费用卡到设备组领取配件，超定额领用配件必须有书面的情况，交厂领导审批后，方可领料。

○3下列配件实行以旧换新：有色金属件，轴类零件，需浇合金的配件。

○4工段月计划中无计划的配件和超计划数量领取配件，要有书面的情况说明。

3、 备件的仓库及现场管理

○1库存配件（含工段已领未耗）要做到堆放整齐，帐物相符，并做好防腐蚀、防锈工作。

○2堆放在作业现场的配件，要做到新旧分开堆放整齐，并做好有削表面配件的防腐、防锈工作。

○3凡有药剂的厂房禁止堆放备件。

（二） 考核办法

1、 工段没有按时将配件月计划报厂设备组扣款302元/次。

2、 为确保计划的准确性、严肃性，工段月计划中所编数量比实际消耗数量超出1倍以上扣款5元/品种，因缺工段无计划的配件，而影响生产（事故件除外）扣款50元/次。

3、 工段超定额使用配件经分析，如属工段管理上的责任，按超定额的10%扣款，并通报全厂。

4、 违反备件的仓库及现场管理制度扣款10-50元/次。

备件管理制度：备品备件工具

为保证我厂设备正常运行，所申报的设备备件工具型号和数量准确，并保证到厂的备品、备件能及时出库投入使用，特制定以下管理制度:

1、各车间在申报备件工具计划之前，必须同厂内备件库或物资库房核实，确定无储备，才能填写计划表。

2、各车间报计划时，必须确保所报备件与原型号一致，杜绝误报错买，造成物资费用浪费，车间第一责任人负责审核。

3、各车间所报急需备件入库后，要及时开票出库，必须在一周之内领取。

4、各库管员要保持库房内备品备件工具的清洁、完好，杜绝备件在库存期间发生备件损坏或锈蚀。必须根据类型、大小及精度、环境等要求进行分类摆放，并且进行标识，要做到两齐、三清、四号定位和九不。两齐:库容整齐、摆放整齐;三清:规格清、材质清、数量清;四号定位:按物类或备件的库号、架号、格号、位号存放;九不:不锈、不潮、不冻、不腐、不变质、不坏、不漏、不爆。

5、各车间必须设立备品备件台帐，备件使用和领取要有详细登记，台帐要做到帐物相符。

6、各车间在申报备品备件计划时，要按设备的一定比例进行申报，不准多报。

7、各车间计划员填写设备备件计划表，应及时上交设备科计划员，由设备科计划员与物资公司核实，再由分管设备厂长审核后，经厂部第一责任人批准上报。

8、厂内急需备件领回后，要及时更换或安装，如需生产停机才能施工的，必须在停机两次以内完工，或在设备领回15—20天内完工。

9、设备备件的验收程序

9.1备件验收人员除应熟悉机械设备零件、部件及整机检验的知识和技能外，还应熟悉设备维修技术知识和技能，在工作中能严格把好质量关，能协调维修工人预防发生检修施工不合格，以及有一定组织能力，责任心强，有良好的职业道德和具备一定技术水平及业务素质。

9.2备件到货后，由供货单位、合同处、物资部或本厂材料员根据备件类别，通知相关验收负责人或其它相关人员到现场验收。

9.3人员应采取认真负责的态度，对到货的备件、材料先从外表和外露零件的整齐、防锈、涂漆、美观的技术要求以及标牌规格型号、到各部件与原配设备的外形尺寸，进行初步验收。

9.4重要备件除从外观质量考核外，同时还须进行必要的计量检测，进一步细致验收。

9.5有必要进行分解验收的，根据情况领回后检查验收。

9.6验收人员在验收过程中，确认无误的方可签字认定，如有疑问或发现问题，应当场提出，不能解决的有权拒绝验收签字，并报设备科处理。

9.7严禁验收人员马虎从事，或与供货单位串通徇私舞弊。

9.8各车间在备件使用前，要组织相关人员对设备进行二次检验，保证备件零缺陷。

10、各车间每月将当月备件使用情况和库存情况同计划一并报设备科。

备件管理制度：备品备件机物料仓储

仓储管理制度

一、目的

为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物料管理的要求，制定本制度。

二、适用范围

适用于公司备品备件、机物料仓库的管理。

三、仓库管理职责

1、仓储科科长：

(1)在装备处处长的领导下，全面负责仓储科各个仓库的管理工作，保证生产物资需求。

(2)制订仓库管理制度及人员分工。

(3)合理协调仓库收发货，确保帐、卡、物一致。

(4)监督各仓管员做好仓库的“5s”及防尘、防锈、防盗工作，物资定置管理工作。

(5)负责各仓库报表的审核并按时上报。

(6)安排各仓库每月月底盘点，每月自盘一次，每季度专人普查一次，每季上报盘点报告。

2、仓库管理员：

(1)负责各类物料料的出、入库管理。

(2)熟悉所保管的各种物资的特点、性能和保护、保管方法。

(3)执行仓管制度，做好物资的收发工作，台账清楚、准确，账、物、卡相符。

(4)做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作，按规定进行易燃、易爆、易蚀和有毒物品的领发。

(5)库存物资定期盘存、上报，做到同类物资先进先出。

(6)协助仓库物品的搬运、卸货工作。

四、仓管人员应具备的基本技能

1、熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序;

2、熟悉仓库管理制度及相关管理流程;

3、具备一定的仓储知识，熟悉经管物料储存、分类等;

4、具备一定的质量管理知识和财务知识;

5、懂电脑操作。

五、备件计划上报

1、备品备件上报程序：车间专人负责编制，车间主任审核签字，各车间设备主管审核签字，库管核实库存签字，报装备能源处审核整理后副总经理签字，煤铝公司总经理审批，后送交供应科安排采购。签批后备件计划存档(后附采购计划样表)。

2、备件需求计划的提出，要求提出部门或单位根据合资公司下达的生产任务及成本考核要求，结合现场检修当中备件的实际使用消耗情况，库存盘点剩余情况，以书面和电子形式、统一格式进行分类整理。(有备用设备的，原则上不允许整台备件进行库存，对无法修复的整台备用设备，由各分管领导审批后方可进行上报，对非正常损坏的，要求必须出事故报告)。

3、申请购买计划要求准确提出，认真核实规格型号，使用位置，厂家等计划表要求填写的内容，对漏报，错报，虚报及造成的后果，由提出单位负责。

4、申请采购单位要按照先修旧后领新，先利用库存后申请采购，能够自制的备件不申请的原则提出各类备件的采购计划。

5、对不符合装备能源处下发的备件计划管理要求的，在规定时间内(每月22日前)进行整改完后上交。上述申报时间(包括领导审批时间及审批后修改等时间)，因上报不及时造成停产或检修延时的，由上报单位自行负责。

6、上月已报计划未到货的，本月内不允许重复上报(三个月内的计划)。

7、除每月上报月计划以外，对当月突然产生的备件需求情况，可采用紧急计划进行上报，数量按照各车间3份/月以内执行，各车间负责人应严格把关。

8、为提高月计划上报质量和采购效率，减少急用计划采购项目。包括油品在内的消耗类材料及工具类备品原则上不采用紧急计划。

六、成套设备和主机设备主要备件验收

1、成套设备与主机设备进车间时，由仓储科通知使用单位、装备能源处、经营部并组织相关人员参与验收。以下是验收内容：

(1)外包装有无损伤;

(2)开箱前逐件检查装箱清单中设备的件数、名称是否与合同相符，并做好清点记录;

(3)设备技术资料(说明书、图纸、合格证、易损件清单)、随机备件、专用工具等是否与合同相符;

(4)开箱检查、核对实物与装箱单是否相符，有无因装卸或运输保管等方面的原因而导致设备残损。

(5)根据技术协议和图纸核实设备标牌技术参数和基本安装数据。

2、以下备件由仓储科和使用单位、来验收

(1)备件供货清单中项目、数量、规格型号与采购计划核实;

(2)外表无损伤，标识清晰，有出厂合格证;

(3)通用件、标(轴承、普通电器元件、普通液压元件、普通电机(功率小于5千瓦)皮带水暖管件、螺丝、螺母核对规格型号及合格证。

(4)结构件(齿轮、杠杆、压板、定位块、弹簧、带轮、支座、架、隔套、涡轮蜗杆、螺杆螺母、花键轴等)依据图纸和检验单要求测量，然后安装试用进行检验。

(5)定位、导向及精度要求高(精度等级高于7级)加工件，必须有厂家的检测报告。

(6)在检查验收中凡需要复验，打压，调试的要及时送有关部门进行复验，打压，调试并建立交接手续。

七、验收不合格的处理

1、对于验收检验不合格的不能使用的，按照采购协议要求进行退货或供应商免费更换，并按合同要求处理。

2、对于验收不合格的。(或不符合图纸要求)但是可以上机使用的，可以经过评审让步接收，同时对供应商货款协商扣罚。

3、对于验收不合格的(或不符合图纸要求)但是经过修理加工可以上机使用的。可以经过评审让步接的，修理加工费及其它费用，由供应商承担(属供应商责任的)同时对供应商货款协商扣罚。

4、对于验收不合格的供应商要求其制定整改计划，并对整改效果进行验证，对整改不符合要求的，取消其供货资格。

八、物资入库

1、货物进仓，需核对货物清单单。待进仓物品编码、名称、规格型号、数量与计划单相符合方可办理入仓手续。

①严禁无供货清单和计划单办理入库;因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上并获得授权、同意可变通办理，但各相关单位必须在一个工作日内补下计划单或其他相关手续;

②严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。

2、货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。

3、货物进仓，需办理质量检验手续，其中：

①外购物料/产品必须填报《报检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续，打印电脑入库单;除检验合格后用电脑打印确认的“入库单”，可以加盖代表我仓储科的“收货专用章”(或其他指定公章)外，其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章。

②特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。对该类业务，仓管员员也应及时进行电脑处理以保证库存数据准确，但打印的电脑“入库单”不能直接交采购员，须待挑选回用完毕后连同相应的电脑“退货单”一起交采购员签收;

③车间在使用或领用后发现不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获装备处长批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。

4、对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认非本公司责任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。

九、物资出库

1、物资出库，必须有合法的经批准的凭证、指令。

①凭《领料单》和《借条》办理;

②其他非生产领料凭《出库单》外，必须由总经理签字确认后办理。

2、所有计划外发料和非生产性发料，需经装备处长签字。

3、车间领料必须是车间指定人员，车间主任签字确认，装备处长批准后方可领料;外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托，并办理出库手续(手续必须由总经理签字确认)。

4、正常生产发料，必须是合格物料。不合格物料发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续。

5、严禁用白条出库或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经装备处长或其授权人员批准并约定归还日期(一般不超过一个工作日)。

十、货物堆码及库房管理

1、仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。

2、所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。

3、物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置。

4、仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。

5、现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合7s(整理、整顿、清扫、清洁、安全、素养、节约)管理要求。

6、严格按“先进先出”原则发出货品。

十一、安全防护

1、仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施，专人专责管理。

2、仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充;严禁堵塞消防通道、设施及器材。

3、保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。

4、严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区。

5、不得将物料、产品直接放置于地面。

6、定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。

7、未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。

8、仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。

十二、单据、存卡及电脑数据处理管理

1、单据管理

①日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放;

②需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单;

③每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。

2、存卡管理

①存卡记录规范、及时(日清日结)，书写工整清楚，有合法单据;

②用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管;

③每年年底，应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡。

3、电脑数据处理

①所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结(送货客户的还必须以客户签收并打印收货单证为完结);

②当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况(如下班后)需仓储科长批准并知会计划采购人员。

③暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。

十三、仓库定置管理规定

1、仓库设置：根据我公司的生产需要及厂房条件，设置备品备件仓库、电气仪表仓库、五金工具仓库、阀门仓库、材料仓库、油品仓库由装备处直接管理。

(1)备品备件仓库：储存从外部购买的整体设备、设备零部件等;

(2)电气仪表仓库：储存从外部购买的电气仪表物资;

(3)五金工具仓库：储存从外部购买的工器具、五金类等;

(4)阀门仓库：储存从外部购买的各种型号阀门;

(5)材料仓库：储存从外部购买的各种生产使用材料类物资;

(6)油品仓库：储存从外部购买的各种生产使用油品类物资;

2、料位设定

(1)仓库区域划分以方便物料进出为原则，并将划分区域的仓库定置图绘出，悬挂于仓库醒目位置。

(2)物料定位应符合先进先出的原则。

3、存储方式

(1)立体堆放，尽量利用空间。

(2)按物料体积大小及重量分别存放在货架上或周转箱中。

4、物料标示

(1)建立物料位置标识牌，在标识牌上写清楚位置代码、物料名称、规格型号等。

(2)建立物料台帐，明确标示出物料名称、规格型号、数量、进出库日期等。

(3)物料进、出之后，其标示的数量、日期等内容应及时变更。

(4)应保证不同批次的物料具有可追溯性。

(5)应用颜色管理或区域来区分不同性质的物料，如绿色区存放合格品，黄色区存放待检暂存品，红色区存放不合格品。

5、搬运

(1)成品进仓搬运中要根据产品标识，按订单、按品种进行单独存放，堆放时各天、各班组生产的产品有明显的位置、空间区别，以便追溯。

(2)搬运时要用专用的搬运车辆搬运，要轻拿轻放，禁止野蛮操作。

(3)搬运中要严防对产品型号及级别的混装和丢失，做好防水防潮工作，雨天应用防雨蓬布或塑料布遮盖，以免产品受潮，影响使用寿命。

6、入库

(1)暂收作业：

a.经营部(采购员)交货时凭《送货单》向仓管人员申请办理入库手续，必要时需提供《产品购销合同》。

b.仓管人员将经营部(采购员)提供的《送货单》和《采购计划表》进行核对，确认供应商所送物料的规格型号、名称、数量等是否与《产品购销合同》相符，是否有超交现象。

c.超交的物料以退回为原则，但可以考虑让供应商寄存于我公司仓库，而不作进料验收处理。

d.仓管人员在核对所交物料时，如发现规格型号不符，数量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情况时，必须要求供应商的送货人员或经营部(采购员)立即修改《送货单》，或予以拒收并报经营部(采购员)处理。

e.仓管人员核对无误后，与经营部(采购员)双方进行直观验货后，在《送货单》上签名确认。

(2)入库作业：清点核对无误、检验合格的来料方可安排入库，将《送货单》中的一联交供应商，另一联交仓管人员作为开具《入库单》的依据，仓管员根据《送货单》填写的品名、规格、数量、单价等，将实物点检入库，并根据点检结果如实填制《入库单》，《入库单》一式三联，交货人须就货物与《入库单》的项目与仓管员核对，确认无误后在《入库单》上签名，做到货、单相符。同时仓管人员在《物料管理明细表》上注明来料日期、规格型号、实收数量、结余数量等，并将《送货单》、《入库单》整理齐全，核对无误后交采购员，由仓库主管整理汇总后交财务部做帐及安排付款。

(3)大宗原料入库

a.大宗原料进厂后仓库管理员结合计控中心的《过磅单》与技术中心的《质检单》为依据，对大宗物料进行扣除水分及杂质后，办理入库手续，并按照具体类别和实际情况进行储存保管。(钢材另行结算)

b.三期物资入库与备品备件仓库入库一致。

7、贮存保管

(1)仓库必须建立各个仓库的管理台帐(明细表)，做到及时记帐、帐面清楚，帐、物、卡一致，定期核对账、卡、物，发现问题及时查对，凭证要装订成册，妥善保管，账目不准随意涂改，改正必须盖章或签字。

(2)所有物品应根据其品种标识，做到分类贮存，标识向外，堆放平稳、库容整齐;物料堆放尽量做到过目点数、检点方便、成行成列、整齐易取。

(3)所有原材料及成品应遵循“先进先出”的原则，经抽样复检被确认为不合格的，不得安排出库。

(4)对长期积压的成品，要经常检查是否超过防锈期，有无锈蚀现象，一经发现，要及时清洗、除油并再次进行油封，以保证产品的防锈质量。

(5)经常检查，掌握记录在库的原辅材料、成品的质量和库存情况，以及零星物料、常用生产辅助材料、工具的管理状态，及时汇报部门领导以便采用相应的处理措施。

(6)备品备件库及大宗物料库保管员有权不收无计划、超计划和不合格产品入库，特殊情况凭总经理指令办理入库手续。

(7)上班后及下班前认真检查，了解仓库门道、窗户及其它设施的异常情况，对发现的不安全隐患及时解决。

(8)做好仓库内的防潮、防火、防盗工作，仓库管理员要做好钢材及机器配件的防锈工作，经常用机油擦拭工装夹具及机器配件，以防止产品在使用或交付前受到损坏或变质。

(9)物料如有损失、报废、盘盈、盘亏，仓管员应如实上报，由部门主管审批后方可处理，未经批准不得擅自更改帐目或处理物料。

(10)物料储存要考虑其特性，注意温度、湿度、通风、照明、防水等条件，保证物料安全和不变质。

(11)仓库面对生产车间发放物资，是供应服务重点，要坚守岗位，改善态度，为生产做好服务。

(12)仓库应防卫严密，慎防盗窃，其他人员未经许可严禁随意进入库内。

8、领发料管理规定：

(1)领料规定：各车间、部室人员领用物料时，依据订单核定的数量，开具《领料单》，《领料单》上应填写领用物料的物品编码、物料名称、规格型号及领用数量，并有负责人签名。

(2)发料规定：按“推陈储新，先进先出，按规供应，节约用料”的原则发料，仓管人员接到领料单位的《领料单》时，仔细核对手续是否齐全，与订单上的物品编码号、名称、规格、数量是否相符，一切出库物资发放必须由库管员验证领料单据是否合法、有效，签字是否齐全，对不符合规定的领料单应拒绝发料。符合时当面清点交付物料，《领料单》一式三联，除《领料单》第一联退领料单位外，其中一联自存并登记入帐，另一联交财务部。

(3)成品出库：成品根据销售部开具的《派车单》发货，经复核无误后予以出库，成品出库必须做到规格、数量准确无误、包装无损，标志清晰。成品出库时由仓管员填写《出库单》，一式三联，除《出库单》第一联仓库自存并登记入帐外，其中一联交收货人(可由销售部代收)，另一联交财务部。

9、退补料管理规定

(1)退料规定：

a.余料退库:车间余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。

b.质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过车间检验员检验，并注明原因(制程损坏、来料本身不良等)，后方可退料。

(2)补料规定：车间损耗超标或异常，导致物料数量不够需要补料时，需由车间主任填写《补料单》，注明品名、规格、数量、补料原因等，经过副总经理批准后方可补料。如果是因为物料本身不良需要补料时，可凭不良物料以次换新，按调换处理，仓管员做好相应的登记。

10、呆滞物料处理规定：

对于呆滞物料，由副总经理组织仓库、生产、采购等相关人员进行评审，做出处理，通常有以下几种处理方式：

(1)将呆滞物料再加工后予以利用。

(2)将呆滞物料代用于类似物料，以不影响功能、安全为原则。

(3)将呆滞物料退还供应厂商。

(4)将呆滞物料转售给其他使用厂商。

(5)将呆滞物料售与中间商，如废品回收站。

(6)暂缓处理，继续呆滞，等待时机。

(7)将呆滞物料报废处理。

11、仓库盘点管理规定：

(1)实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，(如体积大的物料低于100个，体积小的物料低于400个时)，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。

(2)实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。

(3)实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》(台帐)上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库分管领导审核签字后上交会计部。

12、仓库安全管理规定：

(1)仓库严禁吸烟和使用明火。

(2)物料堆放不得影响照明，不得妨碍机械设备的操作，不得妨碍通道与出入口，不得妨碍消防器具的紧急使用，不得堵塞电气开关及急救设备。

(3)物料储存重量不得超过货架的安全负荷量。

(4)有毒有害、易燃易爆物品隔离存放。

十四、盘点及对帐

1、仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每一季度至少循环一次。

2、在财务部门的组织下，每年至少组织一次全面盘点。

3、盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。若为保管责任短少时，则由仓库经管人员负责赔偿。

4、仓库应及时对帐工作，包括：

①各仓管员每月进行自己对账，于次月的4日前上交仓储科长处;

②对帐数据应以电脑记录为准(手工管理的仓库暂以手工帐为准)

③发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况(如非正常领发料)应及时报告财务部门和相关业务部门。

十五、呆滞、不良品处理

1、仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次;

2、对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理;

3、对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。

十六、沟通协调及服务

1、仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。

2、对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”(1、语言语气;2、方式方法;3、规章制度)进行良好沟通直至问题解决。

十七、人员变动及移交

1、仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给纪律处分。

2、应移交事项包括但不限于：

①经管的货物;

②单据、存卡、账本(必要时)及经管的文件、档案资料;

③经管的操作设备、设施、工具及文具用品等;

④未了应跟进事宜。

十八、检查、监督与考核

1、会计部负责对仓库的erp运作实施指导、检查与考核;

2、装备处负责对进仓物料的质量控制实施审计、监督;

3、装备处负责对仓库的安全管理、现场管理实施检查、监督与考核及仓库的整体运作及单据、帐卡、档案管理实施指导、检查、监督与考核。

十九、相关记录表格

《物资入库台帐》

《物资出库台帐》

《物资库存台帐》

《月度计划台帐》

《出库单》

《手工物资库存表》

《仓库月度出库报表》

《仓库月度入库报表》

《盘亏盘盈报表》

19、附则

如有与本制度不符的相关流程、程序文件依下列原则处理：

①本制度公布前发布的，悉依本制度，并按本制度规定修改相关流程、文件;

②本制度由装备处制定并负责解释，自公布之日起生效、实施。