s人民医院会议室管理制度（优选10篇）

s人民医院会议室管理制度

第四人民医院会议室管理制度

会议室是我院召开会议、研讨工作、接待来客的专用场所。为充分发挥会议室的使用效能，保障会议室的有效使用和会议的正常举行，特制定以下管理制度:

(一)医院多功能会议厅、电教室、第一、二、三会议室以及肿瘤中心学术报告厅等会议室统一由医院办公室负责管理，按照轻重缓急统筹安排使用。音控室、音频、视频、电脑等多媒体设备由信息宣传科负责管理、维护和添置。

第三会议室主要用于院领导办公会议、党委会议以及院领导召开的其他重要会议。

(二)会议室只限本院内部使用，外单位借用会议室须经医院办公室批准，未经批准不得将会议室借给外单位使用。

(三)为免会议发生冲突，各部门使用会议室需提前在院内网oa上“会议管理”栏向办公室申请，并注明事由、使用时间、借用人姓名、科室、参加人数等，同意后领取会议室钥匙。临时召开的短时会议或教研等活动需要占用会议室时，要及时向办公室提出申请并登记。

(四)如需使用多媒体设备，请事先与医院办公室联系，以便派专人做好调试工作。使用多媒体设备过程中要严格按操作程序执行，切勿随意操作;使用结束后，应按操作程序关闭电源，整理好仪器设备，严禁直接关闭多媒体系统的总电源。

(五)使用会议室的部门，必须爱护会议室的设施，保持会议室清洁，在会议室悬挂、张贴标语条幅，会议结束应及时清除，以保持墙面整洁。会议室用后应及时关好窗和空调，并锁好门，将钥匙交还办公室。未尽上述事宜如造成设备和物品损坏或丢失的，则由使用负责人承担相应责任。

(六)信息宣传科负责对会议室的多媒体设备定期进行检查，发现问题及时通知相关部门进行维修、保养。会议室设备一概不外借，以确保会议室能够正常使用。

(七)每次会议之前，如需配备水果、糕点等食物必须经院办主任或院领导审批同意后方能采购。

医院办公室

s人民医院会议室管理制度：第1人民医院货币资金票据

第一人民医院货币资金及票据管理制度

1、资金审批

(1)审批原则

根据国家财经方针、政策及法规，结合本单位有关规定，本着"厉行节约、勤俭办事"的原则，严格遵守费用开支范围、开支标准和资金使用规定，把好资金审批关。对违反财经纪律的开支，审批人员应当予以制止、核减或拒绝审批;对损害国家或集体利益的开支，有权加以制止并向院领导报告。

(2)审批权限

实行院长"一支笔"审批制度。所有财务收支，由相关职能部门负责人先审，报院长审批。

(3)审批程序

单位的各项支出要在院长领导下，由财务处统一执行;各项经济业务须由经办人取得真实、有效的原始凭证并签名，再由科主任证明，送审计科审核(交财务处和分管领导签字)，报院长签字后方支付(报销)。财务处把好审核关，出纳人员凭经审核的合法凭证办理付款手续。

药品采购，由药剂科按月编制采购计划，报分管领导审批后经药事委员会讨论，采取集中招标方式采购。药库验收后，由经办人、管理科室负责人、审批人签字完整，财务处根据资金情况，分期分批支付款项。

其他材料的采购，由总务处按规定手续审批办理后，送财务处报销。

各类奖金提成，由经核科根据院长批准的核算方案计算，交院长审核批准后，由财务处发放。

设备采购，由经办人、管理科负责人签字，院长审批，财务处凭已签定的有效合同及其他有关资料(大型设备采购应有可行性论证报告)办理付款，凡属于专项控制商品或政府采购商品，付款时必须附有关审批资料。采购合同须经主管财务领导会签。

大修、基建等项目用款，财务处凭已签定的合同及造价预算、工程进度结算单、工程形象进度表、工程决算审计部门结算单，经基建部门、监理人和审计员分管领导签字，院长审批后，万元以上的项目，必须进行项目投资分析，提供可行性研究报告。基建合同须经院长会签。

对外合作、对外投资，不论金额大小，必须进行投资决策分析，提供可行性论证报告，经院长办公会议讨论决定，由单位负责人签字后执行。

不借款，特殊确实要借款由借款人提出书面申请，经院长审批，财务处凭据付款;各种备用金由使用科室提出申请，分管领导签署意见，财务处根据业务需要核定，报主管财务领导审批后执行，年终应予以清算，次年初办理续借手续。除此之外，一律不得借贷。

外出进修学习、培训、学术交流、出差费用报销，按照差旅费报销文件规定办理。

(4)办理货币资金支出业务的程序

支付申请:单位有关部门或个人用款时，应当提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附有效合同或相关证明。

支付审批:审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批，对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝批准。

支付复核:复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金申请批准范围、权限、程序是否正确。手续及相关交易所是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，交由出纳办理支付手续。

办理支付:出纳人员应当根据复核无误的支付申请，办理货币资金支付手续，及时登记资金和银行存款日记帐。

对于重要货币资金支付业务，实行集体决策和审批，建立责任追究制度，防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为。

严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金。

2、现金和银行存款管理

(1)财务部门应当加强现金的库存限额管理，超过库存限额的现金应交存银行。

(2)根据《现金管理暂行条例》的规定，结合我院的实际情况，确定本院现金的开支范围如下:工资、奖金、临时工工资、卫生津贴、夜误餐及各项福利开支、备用金、差旅借支，向不能转帐单位或个人购买物品或支付劳务报酬。不属于现金开支范围的业务均通过银行办理转帐结算。

(3)医院现金收入当天入帐并存入银行，不得用于直接支付医院自身的支出，不得私设"小金库"，不得帐外设帐，严禁收款不入帐。

(4)单位借款必须严格执行授权批准程序，严禁擅自挪用，借出贷币资金。

(5)严格按照《支付结算办法》等国家有关规定，加强对银行帐户的管理，按规定开立帐户，办理存款、取款和结算，并且定期检查、清理银行帐户的开立及使用情况，发现问题及时处理;加强对银行结算凭证的管理和控制;由出纳填制银行结算凭证，交会计复核;制单人根据审核无误的银行结算凭证，逐笔编制记帐凭证，再交由出纳人员核对并确认，送达银行付款，付款回单交会计存档。

(6)严格遵守银行结算纪律，支票由专人妥善保管，按序签发。不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用;不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金;不准无理拒绝付款，任意占用他人资金;不准违反规定开立和使用银行帐户。作废支票应妥善保管和处理。

(7)出纳要根据收付凭证及时登记银行日记帐，并与银行对帐单进行经常性的核对，及时清理未达帐项。会计核对银行帐户，每月核对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款帐面余额与银行对帐单相符，如调节不符，应查明原因，及时处理。

(8)对有现金业务发生的门诊收费处、住院收费处、财务处出纳，实行每月至少一次的不定期现金盘点，确保现金帐面余额与实际库存相符。发现不符，查明原因，长款予以没收，短款根据具体原因，分清责任，予以处理。

3、医院收款票据及有关印章管理制度

为了加强收款票据的管理和使用，保障医院各项收入纳入财务统一管理的轨道，堵塞漏洞，防患于未然，维护医院经济秩序，结合我院实际情况，制定医院收款票据管理制度。

(1)收款票据的种类及使用

财政部门统一监制的收款票据

行政事业性收款票据分为统一票据和专用票据两大类。

统一票据是指能够适应一般的收款需要，具有通用性，如行政事业性收费统一票据和往来款项收款收据。

专用票据是指根据收费特点，特别制作的票据，如挂号票、门诊收费收据、住院收费收据等。

医院财务处监制的收款票据

指与服务对象发生经济往来，在医院内部使用的收款凭证，包括住院病人预收收据、就餐券、对内使用的收款收据等。预收款收据是根据病人病情轻重缓急和住院费用水平，向病人收取一定的住院预收金开具的票据，不作报销凭证，只作病人预交住院费用的凭证。

(2)收款票据的购置和印刷

医院使用的行政事业统一票据，由财务处派专人，持《票据准购证》、会计证，按财政部门核准的种类、数量及购票方式领购票据。

专用票据，由财务处根据省卫生厅票据格式的要求及我院业务需要，提供票据种类、格式、数量等内容的印刷计划，填写票据印刷申批单，报经院领导批准，然后报上级有关"票据监制"部门审批，统一印制，医院财务专人领回并登记保管。

医院内部收款票据，由财务处根据业务需要，提供票据种类、格式、数量等内容的印刷计划，填写票据印刷申批单，报经院领导批准，由相关科室办理。

(3)收费票据的领用登记

医院财务处专设票据领销登记簿，登记票据领销存情况。

医院购入票据后，应由财务处专人验收入库，并由专人登记收费票据的购入日期、名称、起止号码、规格及数量、购入渠道。

收款员领取收费票据时，要填写收款票据领销登记簿的有关内容包括:日期、票据名称、票据号、份数、经手人等，并办理签字手续，票据保管员要设立票据领用总帐，同时应设立按人分户明细帐。

行政事业性统一票据原则上只能出纳领用。不得代领、冒领收费票据。

(4)收费票据退费、作废的规定

收费票据退费的规定(包括药费、检查费、治疗费等的退费)

收回原收款收据、相关科室出具的同意退费凭证，盖有"收费专用章"的交款凭证(如化验单)，作为退费凭证附件。

退费前先检查原收款收据、相关科室出具的同意退费凭证和盖有"收费专用章"的交款凭证及收款收据等，要求病人姓名、收费项目、金额相符，并把附件粘附于退费票据后。

若出现部分退费的情况，操作流程如上，把在收据全额退费处理，并重开实收收据。

退费票据连同收款日报表交财务处。

收费票据作废的规定

作废票据要求一式三联齐全，并且必须是当天结帐前发生的事项。作废后必须在票据上简单说明作废原因。

(5)收款票据的核销

核销人员根据本期票据保管员提供票据名称、使用时间、使用人、起止号码进行对帐核销，入帐一笔，注销一笔，做到入帐、注销同步。

交回的收款收据存根联，票据核销员必须及时办理注销登记。销号时必须以存根联(或记帐联)及日报表为依据。具体依据如下:

门诊收款收据:以审核后的门诊收费员结帐单(确认缴款，下同)中的收款收据区间号码及日报表为依据。

住院收费收据:以经审核后的住院收费员日报表中的收款收据区间日报表为依据。

挂号收据:以经审核后的挂号收据使用区间及结帐单为依据。

行政事业单位统一收款收据:以领用人交回的存根联为依据，并与记帐联金额逐张核对。

预收款收据:以经审核后的住院收费日报表中的预收款收据开具的区间、病人出院返回的预收金票据以及日报表为依据。

医院自制定额票据销号时，以票据存根及经确认已收款的凭证为核销依据。

领用收款票据未核销的，除特殊原因外，不得再予领取;对领用人未销号完毕又开始启用新的收款票据，核销员要查明原因。

对发生退费、作废等情况，核销人员应逐张逐项审查、核对，确保收款的正确性。

收款员中途因工作需要变动不使用票据时，要及时清点、核查无误后，进行票据移交注销登记手续。

(6)收款票据的管理:

收款票据由财务处指定专人负责验收、保管、核销。出纳不得兼保管或核销。

医疗收费票据只限于在医院进行医疗服务时使用，不得用于非医疗商业活动，不得向外单位转让、借用、代开，不得伪造收费票据，不得私刻监制章，未经院领导批准不得自行销毁收款票据和存根。

票据保管员对收费票据的库存数要每月核对一次，每季编报收款票据收、发、存报表和已领未销号收据明细报表(按类别和领用人分别列示)。领、发、存帐表按规定存档，至少保存5年。

发现遗失，短少票据或存根的，应及时向同级财政部门报告，必要时应当在报刊上声明作废。

调阅有价票据存根，要严格办理手续，调阅人员一般不得将票据存根携带外出，需要复制的，要经过会计主管人员批准。

有关票证的移交，要分立移交清册，并由交换双方在移交清册上签字。

有关印章的管理:

加强银行预留印鉴的管理。章证分离，支票印鉴如财务专用章、法人名章应分开保管。财务专用章、法人名章授权保管，个人名章由本人保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。按规定需要有关负责人签字或盖章的经济，必须严格履行签字或盖章手续。

各收费员的收费专用章，由财务处专人统一登记发放，并记录领章时间和领用人签名，各收费员对各自的收费专用章，应由本人妥善保管，不得转借或交与他人使用;收费员调离岗位印章应及时交还，财务处管理人员应登记交还时间。

4、监督检查

(1)建立对《货币资金管理办法》执行情况的监督检查制定。

由分管院长或总会计师组织人员，实行不定期的检查。

2、根据《货币资金管理办法》的具体条款，结合国家的有关法律政策，对医院各项货币资金业务，进行客观、公正、实事求是、评价、监督、检查。

对弄虚作假、严重违反规定的，调离岗位，并追究当事人的责任。对执行不严、尚未履行职责的，提出整改意见，采取措施，予以纠正和完善。

(2)货币资金监督检查的主要内容:

货币资金业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在货币业务不相容职务混岗的现象。

货币资金授权批准制度的执行情况。重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为。

支付款项印章的保管情况。重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象。

票据的保管情况。重点检查根据票据的购买、领用、保管手续是否健全，票据保管是否存在漏洞。

s人民医院会议室管理制度：附三人民医院医疗质量

第三人民医院医疗质量管理制度

1、医疗质量是医院管理的核心内容和永恒的主题，医院必须把医疗质量放在首位，把质量管理是不断完善、持续改进的过程，要纳入医院的各项工作。

2、医院要建立健全医疗质量保证体系，即建立院、科二级质量管理组织，职责明确，配备专(兼)职人员，负责质量管理工作。

2.1 医院设置的质量管理与改进组织(例如医疗质量管理委员会、病案管理委员会、 药事管理委员会、医院感染管理委员会、输血管理委员会)要与医院功能任务相适应，人员组成合理，职责与权限范围清晰，能定期召开工作会议，为医院质量管理提供决策依据。

2.2 院长作为医院医疗质量管理第一责任人，应认真履行质量管理与改进的领导与决策职能;其它医院领导干部应切实参与制定、监控质量管理与改进过程;

2.3 医疗、护理、医技职能管理部门行使指导、检查、考核、评价和监督职能。

2.4 临床、医技等科室部门主任全面负责本科室医疗质量管理工作。

2.5 各级责任人应明确自己的职权和岗位职责，并应具备相应的质量管理与分析技能。

3、院、科二级质量管理组织要根据上级有关要求和自身医疗工作的实际，建立切实可行的质量管理方案。

3.1 医疗质量管理与持续改进方案是全面、系统的书面计划，能够监督各部门，重点是医疗、护理、医技科室的日常质量管理与质量的危机管理，

3.2 质量管理方案的主要内容包括:建立质量管理目标、指标、计划、措施、效果评价及信息反馈等，加强医疗质量关键环节、重点部门和重要岗位的管理。

4、健全医院规章制度和人员岗位责任制度，严格落实医疗质量和医疗安全的核心制度:

4.1 核心制度包括首诊负责制度、三级医师查房制度、分级护理制度、疑难病例讨论制度、会诊制度、危重患者抢救制度、术前讨论制度、死亡病例讨论制度、查对制度、病历书写基本规范与管理制度、交接班制度、技术准入制度等。

4.2 对病历质量管理要重点加强运行病历的实时监控与管理

5、加强全员质量和安全教育，牢固树立质量和安全意识，提高全员质量管理与改进的意识和参与能力，严格执行医疗技术操作规范和常规;医务人员“基础理论、基本知识、基本技能”必须人人达标。

6、质量管理工作应有文字记录，并由质量管理组织形成报告，定期、逐级上报。通过检查、分析、评价、反馈等措施，持续改进医疗质量，将质量与安全的评价结果纳入对医院、科室、员工的绩效评价评估。

7、建立与完善医疗质量管理实行责任追究的制度、形成医疗质量管可追溯与质量危机预警管理的运行机制。

8、加强基础质量、环节质量和终末质量管理，要用《诊疗常规》指导对患者诊疗工作，有条件的医院要逐步用《临床路径》规范对患者诊疗行为。

9、逐步建立不以处罚为目标的，是针对医院质量管理系统持续改进为对象的不良事件报告系统，能够把发现的缺陷，用于对医疗质量管理制度、运行机制与程序的改进工作。

10、建立与完善目前质量管理常用的结果性指标体系基础上，逐步形成结果性指标、结构性指标、过程性指标的监控与评价体系。

s人民医院会议室管理制度：某人民医院病案室

某市人民医院病案室管理制度

病案室规章制度

1、在医教管理处领导下工作。

2、工作人员必需坚守岗位，不得随意脱岗，管好病案，防止丢失。

3、严格遵守病案借阅制度，热情接待外来查访人员。不许利用工作之便随意为他人私拿病案。

4、对按规定外借的病案，应定期催还、归档，保管好病案信息资料。

5、对疾病编码要认真仔细，遇到模糊的疾病分类，应阅读病程记录或与临床医生联系，保证疾病码准确，减少误差。

6、定期检查上架的病案，对插错、漏档、破损的病案及时纠正和修复。

7、严格执行各项规章制度，保守病案的一切秘密，不得随意泄漏。

8、保持病案架清洁、整齐，做到室内通风、干燥，防止病案霉烂、虫蛀、火灾。

9、加强业务知识学习，提高病案管理质量。

病案借阅复印制度

1、本院工作人员因医疗、教学、科研等需要借阅病历，填好借阅卡，由科主任签名，请在二周内归还。

2、借阅再次入院病人的病历，需携带本次入院病历的首页，填好借阅卡，科主任签名，限在一周内归还。

3、实习生因教学检查需借用病历，应提供准确住院号，由医教科签字。不得反复抽调、翻阅，限在一周内归还。

4、病历质量检查发现书写错误或书写不完整，需修正或补填的，应在病案室内完成，不得拿出室外。

5、公安、司法部门因办理案件需查阅或复印病历，必须凭单位介绍信、本人身份证，经医教科同意签字后，在病案室内查阅、复印病历。

6、申请复印者为保险机构的，应提供承办人员的有效身份证明，保险合同复印件，患者同意的法定证明材料;患者死亡的，应提供保险合同复印件，承办人员的有效身份证明，及患者近亲属同意的法定材料，由医教科同意签字后方可复印。

7、患者复印病历，需出示本人有效身份证;病人家属复印病历，应出示患者、家属的有效身份证及相互间关系的法定证明。填写好病历复印申请单，由医教科签字后方可复印。

8、为死亡患者复印病历，需提供患者死亡证明、近亲属的有效身份证以及患者与近亲属之间关系的法定证明。

9、工作人员不得私自将病案借出院外，一经发现将予以相应处罚。对造成不良后果，由当事人负全部责任。

10、本院人员因工作调离、外出进修、出差等离院时，必须办妥病案归还手续。

11、所借病历必须妥善保管按期归还，不得任意涂改、毁损、丢失。如发生以上情况，视情节轻重处以:

(1)遗失病历，每份扣100元，并设法补回。(2)病案严重毁损，每份罚款50元，并设法补回。(3)对逾期不归还者，每份每日罚款5元。

病案管理制度

1、住院病案由病案室负责保管。

2、病人出院、转院五日内，经各级医师和护士审核、签字、整理完毕，并由科主任签字后，放在规定地点，由病案室人员按时回收归档。

3、各科室应建立病案签收登记本，指定专人负责，与病案室人员做好病案交接工作。

4、科主任、护士长、医疗组长应严格把好病案质量关，指导和监督各级医师按《浙江省病历书写规范》要求书写病历，并定期检查和讲评病案质量。

5、有关科研课题病案的原始资料，必须随原病案交病案室保存，任何科室或个人不得从中抽出擅自保存。

6、病案室应对回收病案进行初查，发现问题及时催补。存在医疗、护理记录缺陷的病历，一律在病案室补全，不得借出病案室。

7、阅病案按借阅制度执行。

8、病案管理人员对病人的医疗情况要保密。

9、编制病案号时应做到准确无误，不得有重号、漏号、错号，书写时要字迹清楚。

10、保持病案库房清洁卫生、适当温度，并按安全制度执行。

s人民医院会议室管理制度：x人民医院病案

区人民医院病案管理制度

1、住院病案是医院重要的文书档案，同时也是统计信息的重要数据来源，必须设立病案室专门负责全院住院病案的回收、整理、装订、归档和保管工作。

2、病案归档前必须经专职质控医师审核签字，并由专职电脑录入员将病案首页内容输入电脑。

3、负责出院病案的登记，做好姓名索引卡、疾病索引卡、手术索引卡以及疾病分类icd-10编码工作。

4、负责再入院病案的借阅和为医院医疗、教学、科研提供有关病案资料。

5、病案室工作人员每月应清理催收一次，各种借用病案应坚持借阅制度。病案送回时要进行检查，发现有丢失、缺面、污损、涂改要及时指出、追回、纠正并要报告病案室负责人。

6、认真做好病案保管工作。保持病案的清洁整齐、干燥、通风、做好防火、防潮、防霉、防蛀工作。

7、对封存病案需专人负责保存，封存病案需经信息科长(或病案室主任)和医务科长共同签字方可索取与借出，借出时间不得超过两周。超过两周时，专管人员负责向借出人追回病案。

s人民医院会议室管理制度：第2人民医院票据

第二人民医院票据管理制度

1、医院使用各种票据，须由财务科派专人向有关部门购买，或由财务科根据业务需要，提供票据种类、格式、数量等内容的印刷计划，经院领导批准，由相关科室印制。

2、财务科指定专人保管票据，出纳不得兼保管或核销票据。

3、票据管理人员负责登记收费票据的购买、发放、核销的日期、名称、起止号码、规格及数量等。票据领取人应对相关内容确定后签字。

4、各种票据只限于规定的业务范围中使用，不得超范围使用，不得向外单位转让、借用、代开，不得伪造票据。

5、作废票据要求联式齐全，作废后应在票据上简单说明作废原因。

6、票据的核销。各种收据应以结账单的收据区间号码、存根及日报表为依据进行审核后核销。票据遗失、短少应及时向财务科报告并登记备案。

s人民医院会议室管理制度：区人民医院党建目标管理考核

人民医院党建目标管理考核制度

(一)各党支部必须把加强党建工作作为自己的主要职责。

(二)坚持一级抓一级的原则。

(三)各党支部的工作资料齐全，制度健全，管理工作规范。

(四)各支部要认真制定年度工作计划和年终总结工作，并以书面形式报送院党委。

(五)按规定完成党内年终统计，按要求向州直机关报送有关材料。

(六)加强对群团组织工作的领导，每年不少于2次讨论研究他们的重大问题。

(七)坚持组织生活制度。

(八)各党支部每年至少召开四次全体党员大会，通报本支部开展的主要工作情况。

(九)严格执行党支部、党员目标管理考核制度。

s人民医院会议室管理制度：区人民医院宣传管理工作

人民医院宣传管理工作制度

为了更好地发挥宣传工作在医院建设与发展、特别是文化建设中的作用，提高宣传工作效果，实现宣传工作管理的科学化、规范化，特制定本制度。

第一条 医院宣传工作应严格遵守党和国家关于宣传工作的方针政策，围绕医院中心工作，加强领导，完善制度，坚持正确舆论导向。

第二条 院办公室是医院宣传工作的主管部门，在院领导统一领导下，负责医院的对内对外宣传工作。

第三条 积极探索并规范新闻发布工作，探索新闻宣传的新形式。

第四条 建立并不断完善新闻发言人制度。

第五条 由医院统一安排的采访活动，各部门、科室应给予积极配合和支持。

第六条 对外宣传报道，由院办公室统一邀请新闻单位并具体组织安排。

第七条 医院实行宣传通讯员制度。通讯员具体承担向宣传部门提供新闻线索、撰写报送新闻稿件、组织科室宣传资料等工作。

第八条 医院院刊由院办公室负责采编及印刷发行。

s人民医院会议室管理制度：第1人民医院医疗服务价格收费

一、总则:

为了配合医疗服务项目收费工作的日常管理，使之符合国家、省物价管理政策和医院医疗、行政的各项规定，促进医院持续、稳定发展，根据省人民政府关于医疗服务价格文件的有关规定，结合本院实际，制定本制度。

二、医疗服务价格管理工作领导小组:

1 组成:

1.1 组长:分管院长

1.2 副组长:财务科长、药剂科长、护理部主任

1.3成员:各有关科室负责人

各有关科室物价员

2职责:

2.1 编制并组织实施医疗服务价格管理工作总体方案;

2.2 贯彻执行物价管理部门有关法律、法规、规章。及时掌握国家、本省物价有关政策的调整，制订和培训本院的医疗服务价格收费具体运作程序和操作规定;制定或会同有关科室制定本院医疗服务价格管理配套政策;

2.3对各科室的医疗服务价格收费执行情况进行检查和考核，并依法对违规行为进行处理;

2.4 会同物价管理有关部门协调处理医疗服务价格管理工作的相关事宜;

2.5 每季度召开会议，讨论有关医疗服务价格管理工作。

三、医疗服务价格管理办公室:

1组成:暂由财务科兼管:

财务科长、审计科长(兼职)

物价员(兼职)

2 职责:

2.1 负责医疗服务价格管理工作日常管理和协调，并使之符合国家、本省物价管理和医院医疗、行政的各项规定。督促检查医疗服务价格管理各项工作的管理和服务质量，及时掌握国家、本省及各地、市、县有关政策的调整，制订和培训本院的医疗服务价格管理具体运作程序和操作规定;

2.2 修正和调整本院的医疗服务价格收取;

2.3 维护医院计算机中的医疗服务项目管理库;

2.4 确定医疗服务项目中医用材料可否收费;

2.5 核准各科室医疗服务项目的收费合法性、合理性、准确性;

2.6申报医院新增医疗服务项目

2.7 配合省、市县物价管理部门的检查，接受上级物价举报中心和统计局的查询工作;

2.7 接待和处理病人对医疗服务价格的投诉以及费用查询;接待病人医疗服务价格政策的咨询，尽量满足病人的需求;

2.8 根据医疗服务价格管理工作需要，结合本院实际情况，提出计算机需求方案;

2.9审核病人医疗费用。

四、各职能部门:

1网管中心:

1.1 编制计算机收费管理程序，修改数据库结构;

1.2 根据医院管理要求，不断完善住院收费系统所有程序、药房管理系统、部门收入统计、部门收费、手术与麻醉管理、医生站收费、护士站收费、门急诊收费、收费标准管理(医保比例设置)各查询统计软件、检验系统、病案系统、(触摸屏)费用查询系统、财务统计报表等;

1.3 负责将省物价部门规定的医疗服务价格录入计算机，将新增收费价格调整到收费价格库中;

1.4 负责各科室收费项目模板的建立，并将常用新收费项目设置到里面。

2财务科:

2.1 按照国家和省级物价部门的价格管理政策，执行医院收支管理制度;

2.2 依据医院科室成本核算和项目成本核算资料， 对新增医疗收费项目进行收费标准的测算、审报工作;

2.3管理和调整收费价格，督促收费制度的执行;

2.4 参与医院对收费价格的自查. 接待上级检查;

2.5 督促检查收费处和住院部对收费价格准确性的掌握;

2.6 每月底编制各类记帐月报表，报上级相关部门。

3设备科:

3.1 根据医院物资采购制度，执行医疗设备和医用消耗材料购置管理条例;

3.2 严格执行医用消耗材料收费规定的加价幅度。

4药剂科:

4.1 根据医院用药管理制度，执行药品价格管理;

4.2 严格执行列入集中招标采购药品的招标价格;

4.2 对未列入招标采购的药品，零售价按有关政策规定的限价执行。

五、各收费科室:

5.1各科设兼职收费管理员;

5.2 严格按照____版《江苏省医疗服务价格手册》执行服务项目价格的收费;

5.3 任何科室及个人不得自立项目、分解项目、提高标准、扩大范围收费;不得增加收费频次、取消项目继续收费;

5.4 遵照医嘱和护理记录收费，不得超过医嘱和护理记录的内容、范围和时间限制的收费;

5.5 各科室在具体操作过程中遇有问题，及时与财务科联系;

六、价格责任追究制:

发现违反医疗服务价格收费规定作如下处理:

6.1 多收病人费用:对直接责任人员批评教育，退回病人违规多收部分;

6.2 少收病人费用:由直接责任人员负责赔偿医院损失;

6.3 严重违规收费:报医院奖惩委员会，按奖惩条例执行，扣除直接主管人

员和其他直接责任人员绩效工资;

6.4 同时参照省物价局和省卫生厅有关“价格违规行为处理”政策执行。

费用查询电话:***财务科:8***药剂科:***2 护理部:****网管中心:***

s人民医院会议室管理制度：第五人民医院计量

一、计量器具的管理工作制度

1、属于强制检定的计量器具应有专人(计量管理员)负责管理和协调。

2、在上级计量部门的监督和指导下，医院计量委员会和医疗设备管理部门按照《计量法》的要求和有关的规定，统一管理全院的计量工作。

3、统一建立全院强制检定计量器具的台账、分户账、分类账，保管好有关的技术档案和检定证书。

4、加强与计量检定部门的业务联系，做好年度强制检定计量器具的周期检定工作。

5、随机地对在用计量器具进行抽检，停止使用超期或不合格的计量器具。

6、对违反计量工作制度产生的后果，报领导作相应的处理。

二、计量器具的采购、入库、降级和报损制度

1、购置时，要审查计量器具的型号、规格、精密等级、测量范围、计量性能等，以保证计量性能的准确可靠。

2、采购的计量器具应有cmc或cpa标志(并附有许可证编号)，不得采购未取得制造计量器具许可证的企业生产的计量器具。

3、计量器具购进后，应保管好有关的技术资料，使用前应将该计量器具送交计量部门检定。

4、验收和检定合格后的计量器具方可入库，同时由计量管理员建立台账并编制定期检定计划。

5、对验收或检定不合格的计量器具，有设备科提出退货报告，由原采购部门办理退货。

6、计量器具经检定达不到原准确等级，但能达到低一级精度时，可作降级使用，并作好技术档案记录的更改。

7、经检定不合格且修理后仍不能通过检定的计量器具，由计量管理员提出报废报告，经医疗设备管理部门统一处理。

三、计量器具的使用、维护、保养制度

1、使用计量器具的部门，必须做好计量器具的使用与保养工作，制订出相应的使用操作规程，由专人负责，并严格按照说明书及操作规程进行操作。

2、所有计量器具都应建立使用记录并定期进行维护和保养;常用计量器具应每次使用后擦净保养，不常用者应定期做通电试验。

3、存放计量器具的场所，要求清洁卫生。温度、湿度要符合检定规程的规定，并保持相对稳定。易变形的计量器具，要分类存放，妥善保管。严禁计量器具与酸、碱等腐蚀性物质及磨料混放。

4、在用计量器具必须有计量鉴定证书或合格标记，发现合格证书丢失或超期的，要及时查找原因，办理补证手续。

5、计量器具发生故障时，应及时报计量管理员处理，各使用部门无权擅自修理计量器具。精密贵重仪器经主管领导批准后送修，并做好记录。

6、有下列情况之一的计量器具不得使用:未经检定或检定不合格;超过检定周期;无有效合格证书或印鉴;计量器具在有效使用期内失准、失灵;未经政府计量行政部门批准使用的非法定计量单位的计量器具;本单位不能修理的计量器具，应委托取得《修理计量器具许可证》的单位修理，并在取得该单位开具的合格证后方可使用。

四、计量文件、技术档案资料管理制度

1、计量文件、技术资料、质量凭证、单据要由专人保管并进行编号、登记，借出时履行借用手续，以防丢失和损坏。

2、认真填写计量技术档案，做到内容完整、字迹端正，符合国家计量部门的相关规范。

3、按规定的保存时间保管好计量文件和技术档案资料，若销毁档案资料须经批准。

4、对发生丢失计量档案的事件应做好记录，查清原因再追究责任。

五、计量事故管理

在医疗过程中，可能会因医疗计量器具的准确度或其他计量问题引起医疗纠纷或医疗事故。如发生这类问题，可按以下方法处理:

1、处理计量纠纷的方式有检定和调解，首先要查清事实、分清是非、明确责任，在相互谅解的基础上促使双方当事人解决问题。

2、计量调解是由县级以上技术监督局对计量纠纷双方进行的调解。根据计量纠纷的特殊情况，计量调解一般应在仲裁检定以后进行。

3、仲裁检定是指由县级以上技术监督局用计量基准或者社会公用计量标准所进行的以仲裁为目的的计量检定、测试活动。仲裁简短可以由县级以上技术监督局直接受理，或指定有资质的计量检定机构进行。

4、情节严重并引起医疗事故的，应保护现场，以便有关人员前来找出事故原因并记录;按照国家的相关法律处理。

5、一般事故如系人为因素引起，应给予当事人相应的处理;如系管理不善引起，应分析原因，并制定相应的管理制度，以免类似事件的再次发生。