院领导

更新时间：2026-10-18 07:06:08

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第2人民医院内部财务牵制制度（优选9篇）

发布时间：2026-10-18

适用岗位：院领导、医院出纳员、财务审核员

制定背景	怕交接不清出错
适用范围	医院所有会计人员
职责分工	移交人、接替人、监交人三个人都要在场。监交人按级别分，普通会计是科长盯，科长走是院长盯。
管理规定	凭证要填完，账要登完，资料要理好，清册要列清，印章现金支票一样不能少。
监督与罚则	清册一式三份，三方签字。点不清不签字，签了字就负责。出问题倒查交接时谁没看清。监交人要全程盯着，不能走开。

第二人民医院会计人员离任交接制度

1.移交人员在办理移交手续前，应做好以下工作。

(1)已发生的经济业务尚未填制会计凭证的应填写完毕。

(2)尚未登记的账目，应登记完毕，并在最后一笔金额后加盖印章。

(3)整理应交的各项资料，对未了事项应写出书面资料。

(4)编制移交清册，列明应移交的内容，如会计凭证，帐表、印章、现金、支票、文件、资料，有关会计方面的制度、计划、预算等。

2.必须有监交人员负责监交，根据《会计法》第二十四条规定，一般会计人员办理交接手续，由会计机构负责人、会计主管人员监交;会计机构负责人、会计主管人员办理交接手续，由单位行政领导监交。

3.移交人员要按照移交清册逐项移交，接交人员要逐项核对、点收，对现金有价证券要根据账簿金额进行点交。

制定背景	开会老是乱七八糟的，时间不统一，人经常不到齐，信息传不下去，工作安排老打架。
适用范围	全院所有科室、所有中层以上干部、一线医护技人员。
职责分工	院长管院务会，分管院长盯自己条线的会，科主任护士长负责科室内部会议，办公室盯落实。
管理规定	按时开、按人开、按频次开，必须有记录，没开要说明原因，不能随便取消或合并。
监督与罚则	办公室每月查会议记录本，没开的口头提醒，连续两次没开的报分管院长，三次的扣当月绩效分。

制定背景	干部干得好不好没个准数，光靠感觉不行，得半年一考，让干活有方向，评优有依据。
适用范围	全院各科室主任、护士长。
职责分工	人事科牵头组织，各科室配合提供材料，院领导最后审定结果。
管理规定	必须每半年考一次；成绩要记档；奖惩按结果来，不能随便改。
监督与罚则	考评由人事科统一安排时间；结果和奖金挂钩；档案留底；连续差的要警告、降级；不合格的直接免职或取消资格；造成严重后果再追加处分。

制定背景	医院事情多，领导们开会老是没规矩，任务布置不清，落实没人盯，得有个固定办法管开会这事。
适用范围	全院所有科室主任、护士长、负责人和院领导。
职责分工	院长或副院长主持会议，院办公室负责记录、催办、检查，各科室负责人回去传达并执行。
管理规定	院长办公会每周开，院周会每两周周四下午开，院务会每周一下午开；必须参会，必须记笔记，必须传达到全科。
监督与罚则	院办公室记好每次会议内容，盯着决定落地，查谁没干完，谁漏传达就提醒补上；月底汇总完成情况报给院长看。

制定背景	以前院务信息不透明，患者和职工老是猜来猜去，怕有猫腻，现在要让大家看得见、信得过。
适用范围	全院所有科室、全体职工、所有对外服务事项。
职责分工	院办公室牵头干，各科室主任具体办，纪检部门盯着看，职工和患者也能提意见。
管理规定	该公开的必须公开，不能藏着掖着；内容要真、要准、要合法；不能只贴个通知就完事。
监督与罚则	定期检查公开栏更新没，网站信息有没有漏，电话信箱有没有人管；谁拖着不公开就提醒，再不改就通报；每季度查一次执行情况。

制度目标	管住钱和票，不让乱花钱、乱开票、乱用章，保证医院的钱安全、清楚、不丢。
职责分工	院长管审批，财务处管收付和票据，审计科管审核，出纳管现金银行，收费员管开票。
核心条款	钱要院长批才给，票要专人领用登记，章要分开保管，现金当天存银行，不准坐支。
执行要求	每笔付款走申请-审批-复核-支付四步，每月盘现金、对银行账、核票据，检查不定期开展。

制度目标	管好医院的医疗设备
职责分工	分管院长当主任，业务院长当副主任，设备科干日常活，其他部门一起开会拍板
核心条款	买设备要审批，万元设备报废要讨论，大设备得定期看运行和赚钱没
执行要求	每年至少开一次会，临时有事也得开，开会人不能少于三分之二，决定要院长点头才生效

制定背景	以前值班没人管，电话没人接，文件送不及时，紧急事没人处理。现在得有人盯住，别出乱子。
适用范围	医院所有行政工作人员，重点是值夜班和节假日班的人。
职责分工	院长办公室牵头安排，带班领导现场管，职能科室人员具体干，院办负责查岗和培训。
管理规定	必须守在值班室，电话马上接，急事立刻报，记录要写清，交接要签字，不能随便换班。
监督与罚则	每天查考勤，每月看记录本，缺岗脱班要登记，问题多的找本人谈话，严重就通报。院办每季度抽查执行情况，留痕备查。

制定目的	宿舍老了，设备容易坏，学生住得不舒服。想让环境干净、安全、维修快，大家住得安心些。
适用范围	管宿舍楼里所有公共地方，比如楼道、水电、绿化、保安、保洁这些活儿。
职责分工	乙方物业干活，甲方学校盯着看，物管办主任带头干，管理员天天值班记事。
禁止行为	不准乱动消防器材，不准让小贩进楼，不准把空宿舍改作他用，不准挪用维修费。
检查与监督	每天巡楼、修东西、搞卫生，甲方每月查记录，没做到就扣钱或重做，急修半小时必须到。

制定背景	病房太吵病人睡不好，探视乱七八糟影响治疗，医生护士忙不过来。
适用范围	所有来看病人的家属朋友，住院部各病区。
职责分工	护士长带头管，值班护士盯着执行，科主任抽查，院感科偶尔看看。
管理规定	只能下午三点到六点来，周日加个上午九到十一；一次最多两人；小孩不能进；吃的东西要护士点头；不准坐床、吸烟、大声说话、聊病情；手机关掉。
监督与罚则	门口贴时间表，护士拦着超时的人；护士查房时顺带看有没有违规；第一次提醒，再犯登记名字，三次不听拉黑一周；投诉电话贴在电梯口。

制定背景	医院钱多事杂，怕账目出错、浪费钱、乱花钱。想让审计更规范，把问题早点揪出来。
适用范围	全院所有科室和财务相关的事儿。
职责分工	审计科带头干，各科室配合，院领导盯着看执行没。
管理规定	按季查账、查收支、查内控；不收礼、不泄密、不瞒问题、不帮人谋私。
监督与罚则	每季度必须审，报告要给被审科室看，他们得签字反馈；有问题限期改，不改就报院里处理；档案要整整齐齐存好。

制定背景	医院反腐压力大，怕干部出事，想把廉政工作抓实抓细。
适用范围	全院各科室、支部和所有干部。
职责分工	院廉政建设领导小组牵头，各支部和科室负责人执行，小组成员日常检查监督。
管理规定	签责任书、开专题会、半年查落实、建干部廉政档案、学党纪法规。
监督与罚则	半年查一次落实，发现问题当场提整改；深入科室督办；不落实的通报批评，结果跟考核挂钩；总结报告报总支和上级党委。

制定背景	医院要管得更民主些，不能光靠领导拍板。大家有想法没地方说，事情办得不顺心。
适用范围	全院所有正式职工，包括医生、护士、行政后勤人员。
职责分工	工会负责组织开会，各科室推代表参加，院领导要到场听意见。监督落实由工会和纪检组一起盯。
管理规定	每年开两次会，特殊情况可加开。代表必须是职工自己选的，不能指定。发言提建议不能被拦着。
监督与罚则	会议要有记录，提案要编号登记，三个月内给答复。没落实的要说明原因，下次会上再问。查落实情况每季度报一次。

制定背景	门诊人多乱，医生忙不过来，病人等太久，老同志和急症患者没照顾好。
适用范围	所有在门诊看病的医生、护士、检验员、挂号员，还有来看病的人。
职责分工	门诊部主任管总，各科医生护士干具体活，院办和纪检组偶尔来查一查。
管理规定	不准迟到早退，不准推病人，不准乱开药，不准不写病历，不准不消毒。
监督与罚则	每天晨会提醒，每月抽查记录本，谁没做到就谈话，再犯扣绩效，病人投诉要重查。

制定背景	医院行政事太多，乱七八糟没章法。怕决策拍脑袋，想让事情商量着办，更靠谱点。
适用范围	全院行政工作，院长、副院长、科室负责人。
职责分工	院长牵头定调子，副院长分头干活，办公室盯进度，大家一块儿守规矩。
管理规定	大事必须上会讨论，半数以上人同意才算数，自己相关的事得躲开，会里说的不能往外传。
监督与罚则	办公室提前发材料、记会议、催落实；不请假不来会要说明，决议执行不到位要被问；党委和职代会也能监督。

制定背景	以前设备采购乱，科室自己买，型号不统一，维修没人管，账目对不上，老丢东西。
适用范围	全院所有医疗和科研用的仪器设备。
职责分工	设备科是大管家，各科室管自己用的，分管院长批大事，使用人负责日常保管。
管理规定	按计划买，贵重设备要多人一起挑；进库出库必须登记；贵重设备要验收建档案；仓库要分类放好、防潮防丢。
监督与罚则	设备科每月查账物对不对，每季度查设备保养情况；发现没登记或乱放，先提醒，再扣当月管理分；严重问题报院领导处理。

制度目标	管好钱不乱花，收钱要快，报销要合规，账目清清楚楚。
职责分工	财务科管账管钱；住院处办入出院；挂号室收号；收费处收钱开票；各科负责人签字把关。
核心条款	报销要有发票和三人签字；现金当天存银行；住院凭单办理；挂号当日有效；收费要唱收唱付。
执行要求	每天清点现金、核对账目；每月分析经济情况；原始凭证按财政规定保存；交接要签字留痕；差错登记后报批处理。

制定背景	医院信访老是没人管，信件堆着不回，来访群众干等。怕问题越积越多，影响医院形象和病人信任。
适用范围	全院所有职工、各科室、所有来信来访事项。
职责分工	副院长牵头抓总，院办党办医务科等科室具体干，各科配兼职人员，人变了就得马上换人顶上。
管理规定	来信必须编号登记，简单问诊转科室，重要信马上送领导；来访要热情记清，小事科里解决，大事院里兜底。
监督与罚则	每季度汇总分析投诉，典型事例上院务会、登院刊；没处理好要通报，结果得有记录，信息得收齐整。

制定背景	病人休息不好影响恢复，病房乱糟糟的不安全，医生查房老被打断。
适用范围	所有来医院探视陪护的家属和朋友。
职责分工	护士长管落实，值班护士盯现场，院感科不定期抽查。
管理规定	危重病人不许探视，查房时人要出去，不准串病房，不准吸烟喧哗，不准翻病历。
监督与罚则	入口发告知单，护士口头提醒，违规三次登记名字，严重者取消探视资格，每月汇总问题报护理部。

制定背景	怕患者不知道病情和风险，怕医生不讲清楚惹麻烦，想让病人安心、有尊严、好得快。
适用范围	所有住院病人，还有管他们的医生护士，签同意书那些事。
职责分工	主治医生负责说清楚，护士帮忙盯签字，科主任查落实，医务科管监督。
管理规定	必须本人签字；不能签就找委托人或近亲属；没家属赶紧报上级；没行为能力要法定代理人带证件来签；不同意就不能做有创操作。
监督与罚则	签字前得讲明白，病历里要写清讲了啥；不讲清楚被投诉就查；真出纠纷了，该处分处分，领导和当事人一起担责。

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