公司库房管理规章制度（优选10篇）

公司库房管理规章制度

为了加强成本核算，提高公司基础管理工作水平，进一步规范商品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：

一、库房日常管理：

1.库管员必须合理设置商品的明细帐簿和台帐。

2.财务部门与仓库所建帐簿及顺序编码必须相互统一、相互一致。

3.仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记手工明细帐。

二、入库管理：

1.物料入库时，库管员必须凭送货单、检验单办理入库手续，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边发货。

2.入库时库管员必须清点物料的类别、数量、规格型号，做到“三清”(数量清、类别清、规格型号清)。

3.物料入库后，需按不同类别、规格型号摆放整齐。库房需保持干净整洁。

三、出库管理：

1.库管员根据商品部的配货单出货。

2.每日下午18：00库房必须将当日出库统计单上交财务。

四、盘点：

1.每月盘点一次，盘点期间不发货。

2.对常用或每日有变动的物料随时盘点，在盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。

五、退货：对残货、次货能修理的尽量修理，不能修理的退回厂家，并及时做好残次品台帐。

公司库房管理规章制度：库房管理规章

一、原材料、成品库房由保管员负责。

二、库房要求门锁齐全、进出方便，库房钥匙只能保管员掌握，闲人不得进入库房。

三、库房的衡器必须经常校准，保证进货、发料数量准确，防止错进错发。

四、要按照分类划片保管法的要求，按照不同的货物品名，设置卡片，按规定的区域和原料离地、离墙存放。

五、对直接进入车间加工的鲜活原料，应及时加工处理，并负责保管好未用完的原材料。

六、要有计划、有安排对原材料实行先进先出原则。

七、保持仓库内外清洁卫生。设防鼠、防虫蝇、防潮、防火、防盗等设施，保持库内无虫蝇、无蟑螂、无蜘蛛网、顶不漏、地不潮、安全可靠。

八、库管人员要坚持原则，秉公办事，做好原材料的建帐、建卡工作，做到帐物相符、凭据齐全。由于不负责任造成亏空的，应承担相应的赔偿责任。

九、严格执行原材料进货索证制度(产品生产许可证、卫生许可证、防伪标识、产地清真证明等证件)，对不符合证件要求的产品、对不符合质量标准的原材料有责任拒收入库。

十、根据库存数量、用量，及时向采购部上报采购计划，确保库存物资的充足供应。

十一、每月底对库房原材料进行一次盘点和结清各项帐务，若出现差错责任自负。

十二、食品库房杜绝存放易燃易爆、有毒物品。

公司库房管理规章制度：某库房

为了本矿仓库管理规范化、科学化，保证财产物资的完好无损，根据本矿企业管理一般要求，结合本矿具体实际情况，特此制定本制度。

1、采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“采购申请单”复印和采购清单仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外馐是否完好无损。核对无误后认真填写《入库登记表》，同时开具“入库单”办理入库工作。

2、如发现单物不符，外馐严重破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时终止入库手续办理。

3、发放物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按章输、节药”的原则，发放物资坚持做到盘底、二核对、三发放、四减数，同时坚持单物不符不出库，残损变形不出库，噱头不清不出库。

4、库管人员对任何部门(小组)均应严格按先办出库手续后发放的程序发放，严禁先出物资后补手续的错误做法，严禁无凭发放。

5、各部门(小组)领用物资时，必须先填写“出库单”，经使用部门(小组)主管负责人签名，再交行政处长批准后，方可找库管员进行领用事务。

6、仓库应对各项物料设立建立台帐管理，凡购入、领用物料，应立即作相应的记载，及时反映物资的增减变化情况，做到帐、物相符。

7、库管人员应定期盘点库存物资，编制“库存物资余额表”，送交行政处，配合行政处长编好采购计划，以便节约使用资金。

8、做好各种防患工作，确保物资的安全保管，预防内容有:防火、防盗、防潮、防鼠、防虫、防漏电。

1、严禁在库房内吸烟、动用明火。

2、严禁无关人员进入库房。

3、严禁私自涂改账目、抽换账纸。

4、严禁库房堆放杂物。

5、严禁在库房内谈笑、打闹。

6、严禁随意动、挪库房内的灭火器。

7、严禁地库房内私拉乱接电源、电线、制造安全隐患。

8、库房管理依据本制度实施。

9、本制度由本矿负责制定、解释、检查。

公司库房管理规章制度：口腔科库房

口腔科库房的管理制度

1、器械库房应由专（兼）职人员负责管理，库房管理人员要严格遵守医院的各种工作制度和操作规程，库房重地，非库房人员、未经许可不得入内。

2、建立口腔耗材及器械出入库房登记表，定期清点。

3、库房内口腔耗材及器械种类存放。做到勤核对，勤整理，勤保养，保持库房内清洁。

4、库房管理人员要做好安全保卫工作，通风、防潮。

5、库房内口腔耗材及器械不得私自借出或挪做他用。外借口腔耗材及器械必须填写借物单。

6、库房口腔耗材及器械每季度清点1次，提高口腔耗材及器械周转率，实现最低库存量，经常进行质量检查，防止浪费和积压。

7、符合报废条件的医疗设备，应及时办理报废手续。

公司库房管理规章制度：s食堂库房

一、建立入库、出库食品登记制度，按入库时间先后分类存放，做到先进先出，以免贮存时间过长而生虫、发霉。

二、各类食品要分开存放，并有明显标识。

三、存放的食品应与墙壁、地面保持一定的距离。

四、建立库存食品定期检查制度，定期检验库存食品，掌握所贮存食品的保质期。

五、定期打扫库房，整理物品，保持库房整洁。

六、食品贮存库内不得存放农药等有毒有害物品。

七、及时处理掉不能继续使用的食品变质的食品和有异味的食品。

一、严格坚守工作岗位，不得随意离岗。

二、严格开关门制度，对外来进出人员，严加控制，并做好登记手续。

三、严禁买卖人员随意进出，并在校内大声叫喊，并管理好门前相应设施。

四、严禁外来车辆随意进入校园，特殊情况必须由校相关领导批准后方可入内。

五、保持值班室整洁，门前门后相关地域的清洁卫生，教师存车房，车辆摆放有序。

六、配合门前“五包”管理人员，做好摊点的工作，严禁交摊位放置在校大门及校大门的两侧。

公司库房管理规章制度：危险品库房

一、为确保危险品库房的绝对安全，保护公司财产不受损失，保障公司正常运行，特作如下规定：

二、危险品库房须经有关部门批准，方可使用。

三、库房保管人员应了解所管物质的化学性质、掌握防火、防爆等知识，并能正确使用各种消防器材及应急知识。熟悉库房各项安全规定，并经考核合格持证上岗。

四、库房应设仓库负责人和足够的保卫人员昼夜值班、巡逻，并设置必要的通讯、消防、报警等设施。

五、外来人员无正当理由不得进入危险品仓库，如需进入的，应先关闭通讯工具，并经有关领导批准，由仓库管理员带领方可进入。

六、不得将化学性质不同的危险品存放在一起。

七、库区内入口处应设防火警示牌，各库房按规定设置明显警示牌，并标明品名、危险等级、安全定员定量及消防的办法。

八、库内民用爆炸物品码垛应利于行走、搬运方便、通风良好、堆放稳固。按经营批号规格型号成垛堆放。应留有0.6米的通道，便于检查、清点和装运。走道内禁止存放任何物品；堆垛边缘距墙不小于0.2米。炸药、索类成品箱堆高不应大于1.8米，工业雷管、黑火药不应超过1.6米。

九、进入库区的驾驶员应符合本单位《危险品装卸管理制度》要求。

十、库房管理应做到帐、卡、物相符，日清月结，保持库房内外整洁卫生。严禁一切易燃易爆物品或带有静电设施进入库区。

十一、做好防潮、防热、防冻、防洪、防火、防雷、防虫、防盗、防破坏和库内无灰尘、无禁物、无水汽凝结、无漏雨、无渗水、无包装损坏、无锈蚀、无鼠虫蛀咬、库周围15米内无易燃物，库区内设置温、湿度表。

十二、严禁在仓库内开箱取产品。取试验样品应在仓库管理人员参加下，将产品箱移至库房屏障外指定地点进行。启箱工具应使用不产生火花的工具。

公司库房管理规章制度：库房

库房管理制度

一、仓库管理员要有强烈的责任心，熟悉工程材料的使用范围。

熟悉材料规格型号及用途。

二、仓库管理员要做到三勤二清，帐物相符。三勤即：勤盘点、

勤计划、勤清洁；二清即：帐清、物清。

三、建立三单一表制。入库单、出库单、领料单、月报表。

四、施工人员领取材料、工具应凭工程主管签字的工程材料单、

工具领用卡办理。无单、无卡、无签字的不得办理领用手续。

五、施工人员领取材料时，未经仓库管理员同意不得随意进入库

房。进库人员不得吸烟和携带火种，违者重罚。

六、购进材料入库前仓库管理员应根据材料购入计划，核实型号、

数量、价格后办理入库手续，填制入库单。对于和计划不符的材料、工具，仓库管理员有权拒收。

七、车间、工地回库工具由仓库管理员亲自检验后方能办理入库。

八、 仓库管理员应随时检查常用材料、工具的库存情况，除必备

材料、工具外，尽量减少库存量，努力做到零库存，以减少公司流动资金的占用量。

九、 易损工具、刃具的新领由工程主管签字领取，工程进行中的

易损工具、刃具领取，要严格以旧换新制。丢失的易损工具、刃具由仓库管理员填制单据，工程主管要负一定的责任，酌

情扣除其职务工资。

十、 仓库现存设备工具要保证完好，以备随时供应施工现场的使十一、

十二、

十三、

十四、

十五、用。如有损坏应及时修复，或添加设备工具。报修、添加设备工具须及时报后勤主管负责人，由负责人报公司，要有书面材料。 废旧物资的处理，应由主管经理批准，二人以上方可处理。 仓库入库，原则上不接受现场采买的工具、材料。如遇特殊情况，须有主管经理的签字方可办理手续，无计划单入库的工具、材料由仓库管理员自负。 施工人员所领用的设备、工具要爱惜。如恶意损坏、丢失，由直接责任人按折旧后价格赔偿。 根据施工部位，施工进度的安排。库房管理员按照工程部门下达的工作令号材料定额，限额发放材料，并履行领料手续。耗材手续和退料手续，每月把工作令号，限额发料单按工程归类报财会人员，以便财会人员进行单项工程（产品）核算。 严格执行限额领料制度，监督材料合理使用，减少消耗避

免浪费，注意增产节约。对于施工中因失职、粗心大意造成材料浪费者，按材料损失价的50%进行赔偿。材料浪费后要写明工作令号，损失材料，责任人交财会人员，然后由

主管负责人签字，方可履行补领材料的手续。

十六、 搞好料具码放工作，做到料具进库合理码放。分类近堆、十七、

十八、

十九、

二十、

堆高堆集中、堆放整齐，实现规格条例化，方便取存，减少场内二次搬运。 对于进库的料具要加强“四验”（验规格、验品种、验质量、验数量）。在验收中发现数量短缺、损坏、质量、品种与施工要求不符，要拒收入库。“四验”合格后方可办理入库手续，同时把单据交财会人员核验付款。 料具管理员要经常督促检查领料、保管、使用、消耗等，应达到收好、发好、管好、用好料具的要求。 料具要做到“十不”的要求。即不潮、不锈、不霉、不变、不冻、不坏、不腐、不混、不爆、不错、无丢失、无损坏。 建立料具台帐和原始作凭证保管细则。

____年08月01日

第二篇：库房管理制度

某xxx公司库房管理制度

1. 总则

1.1 为规范某xxx公司（以下简称“公司”）库房管理，加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证库房安全，特制定本制度。

1.2 本制度中所指的物品是因生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。

2. 流程

2.1物品入库管理

2.1.1 所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还等，均应经生技科检验合格后入库。

2.1.2 物品入库单由生技科在办理物品入库手续时负责填写。

2.1.3 库管员根据生技科物资供应管理专责员出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则库管员予以拒收并立即告知生技科。

2.1.4 《物品入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务科报账，第三联由生技科物资供应管理专责员存档。

2.2物品出库管理

2.2.1物品的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐(手工及电脑帐)，做到帐、卡、物相一致，帐、帐相符。

2.2.2 废品库内物资由生产科负责组织处理，库管员严格清点数量或过磅，及时登记入帐，并保留处理清单。

2.2.3生产、维修及相关人员：领用物品应办理《物品领料单》，一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务科入账，第三联由经办人存档。

2.2.4 因特殊情况，由供应商直接发货给使用部门的物品，由生技科及相关部门、人员及时办理入库、出库领用手续，如未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给各部门。

2.3 借用物品管理

2.3.1 内部人员借用物品时，应履行借用手续，经主管部门或公司领导批准后可借用（领导授权亦可）。

2.3.2借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经生技科检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费。

2.4 物品退回与归还管理

2.4.1 个人退回借用物品由库管员根据借用手续，核定物品是否一致完好，经生技科核准后办理退库手续、并销账。

2.5 物品报废：

2.5.1 物品报废原因

2.5.1.1 变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）；

2.5.1.2 超过使用寿命的；

2.5.1.3 已不再使用的；

2.5.1.4 在承担运输中损坏的。

2.5.1.5 因无法维修或无维修价值的；

2.5.1.6 生产过程中损坏的。

2.5.1.7 因技术更改升级而造成报废的；

2.5.1.8 己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的；

2.5.1.9 借用/试用后，经生技科判定为无法再修品；

2.5.1.10 因计划失误导致采购引起的。

2.6 物品报废流程

2.6.1 库管员统计库存所需报废的物品，由生技科出具检测结果、财务科出具报废物品的价值核准后，予以报废。报废工作按照《某xxx公司废旧物资管理办法》执行。

2.7 库房管理

2.7.1 按现有库房面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对

应陈列其后。

2.7.2 库管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。

2.7.3 遵循7s原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约）。

2.7.4 未经检验的物品，摆放在指定区域。

2.7.5 检验合格的物品，及时入库贮存。

2.7.6 换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。

2.7.7 非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。

2.7.8 禁潮物品应做好防潮措施。

2.7.9易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，单独存放在独立地点或库房，配置当量的灭火器材，并加以明显的警告标识。

2.7.10 库房内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。

2.7.11 物品贮放，庞大、笨重物品放下方；轻便、小件物品放上方。

2.7.12 物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。

2.7.13 易碎、易破物品须轻取轻放。

2.7.14 配套物品应成套存放，以防混乱。

2.7.15 每月25号前结账，由库管员将当月物品库存情况发

送主管部门。

2.7.16 年中、年末，仓库会同财务科、生技科对物品进行盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面一致，并随时接受主管部门及财务科人员的抽查；

2.7.17 出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由库管员呈报生技科、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。

3 附则

3.1 本制度由本公司生技科负责解释。

3.2 本制度自下发之日起执行。

附表：

1、《物品入库单》

2、《物品领料单》

第三篇：库房管理制度

为了加强成本核算，提高公司基础管理工作水平，进一步规范商品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：

一、 库房日常管理：

1．库管员必须合理设置商品的明细帐簿和台帐。

2．财务部门与仓库所建帐簿及顺序编码必须相互统一、相互一致。

3．仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记手工明细帐。

二、入库管理：

1．物料入库时，库管员必须凭送货单、检验单办理入库手续，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边发货。

2．入库时库管员必须清点物料的类别、数量、规格型号，做到“三清”（数量清、类别清、规格型号清）。

3．物料入库后，需按不同类别、规格型号摆放整齐。库房需保持干净整洁。

三、出库管理：

1(更多精彩内容请访问首页：www.haoword.com)．库管员根据商品部的配货单出货。

2．每日下午18：00库房必须将当日出库统计单上交财务。

四、盘点：

1．每月盘点一次，盘点期间不发货。

2．对常用或每日有变动的物料随时盘点，在盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。

五、退货：对残货、次货能修理的尽量修理，不能修理的退回厂家，并及时做好残次品台帐。

第四篇：通用库房管理制度

、

.~

① 我们‖打〈败〉了敌人。

②我们‖〔把敌人〕打〈败〉了。

通用库房管理制度

1、库房必须由专职库房管理人员进行相关出、入库的管理工作。其他人员未经

公司准许不得进入库房或者代管库房管理的一切相关事宜。

2、库房管理人员必须配合财务人员每年对库房所有库存以及出入库明细根据

年、季、月度库房报表进行核查。同时如实填写库房年终盘库报表，并上报总经理。

3、每天到岗必须认真核对前一个工作日的出入库状况与结余状况。发现异常立

即汇报。

4、每天下班前对库区门窗进行检查，确认防火，防盗的安防措施没有问题了才

可以离开。

5、库房物资出入库每天进行结算。并填写出入库结算单。每月进行一次库房月

度核查，填写月度盘库表。每季度配合行政办公室进行季度核算，填写季度盘库表报行政办公室以及财务办公室备案。每年配合行政办公室以及财务办公室进行年度总盘库，填写年终盘库表上报总经理审查后，在库房、行政办、财务三方备案。

6、库房盘点的相关规定

1) 月度库房盘点必须由库房管理员、物业经理根据当月出、入库单据对库房

现有库存进行核对，并由库管员填写月度库房盘点表，与出入库单据共同递交物业经理签字，再交行政办公室对数据进行核查签认。最后将有库管员、物业经理、办公室主任签字的月度库房盘点表复印三份分别交库房、行政办公室、财务进行存档。

2) 季度库房盘点必须由库房管理员、物业经理以及办公室主任根据本季度月

度盘库表、出、入库单据存根对库房现有库存进行抽查，并由库管员填写季度库房盘点表，与出入库单据共同递交物业经理、行政办公室主任签字，再交总经理对数据进行核查签认。最后将有库管员、物业经理、办公室主任签字的季度库房盘点表复印三份分别交库房、行政办公室、财务进行存档。

3) 年度库房盘点前两天，物业经理、财务、办公室主任对库房进行封库。然

后由库房管理员、物业经理、办公室主任以及财务人员根据全年季度、月度盘库表、出、入库单据存根对库房现有库存进行全面核查，并由库管员，物业经理共同填写年终库房盘点表，与出入库单据共同递交行政办公室主任、财务主管签字，再交总经理对数据进行核查签认。最后将有库管员、物业经理、办公室主任和财务主管签字的季度库房盘点表复印三份分别交库房、行政办公室、财务进行存档。

7、日出入库结算。

1) 库房物品必须一物一卡，每出入一件都应登记在卡上

2) 入库物品要先由物业经理会同财务对供货商采购物品的单价、数量、质

量、品牌、型号、规格以及总价格进行核查，数据报总经理签字后，在

物业经理的监督下，由供货商与库管进行入库交接。

3) 库管员在入库前，应认真核对供货商提供的物品清单。对单价等相关资

料进行复查。然后分类归库，并填写入库单和物品接收单，由库管，供货商、物业经理共同签字。入库单和物品接收单分别交由库房、行政办公室、财务、物业经理以及供货商保管，作为物品核对依据。

4) 所有入库必须在供货物品清单、物品接收单、入库单以及储存卡完全核

对无误后才可视为入库完毕。

5) 物业各部门领取物品应由部门主管填写物品申领单，将申领单上报物业

经理审批后到库房领取物品。

6) 申领单必须写清所申请物品的专业名称、型号、数量、使用地点、用途、

申请部门、申请人等详细信息。物业经理在核对工作单与申领单真实无误后才可以批准领用。

7) 领用人员持申领单到库房，交由库管审查申领单无误后，填写物品领用

单，库管按照申领单提取物品，提取物品的同时在物品库存卡上销帐。并出具出库单。库管在零用人在出库单的领用人上签字后方可将物品交给领用人。

8) 所有出库必须申领单、物品领用单、出库单和库存卡完全对应无误才可

视为出库记录有效。

9) 每日出库和入库均应在库房管理记录上做详细记录，记录包括出入库物

品的名称、品牌、型号（规格）、领用（入库）时间、使用地点、领用人、领用人部门、物品供货商，单价、单品全价、所有领用物品当日入库金额和出库金额、经手库管员姓名以及记录填写人签字。

10) 库房管理记录、申领单、物品领用单、出库单、供货物品清单、物品接

收单、入库单在每周末最后一个工作日下班前两小时报办公室主任签字审核。

11) 在库存卡的基础上建立物品管理台帐。物品管理台帐属于库房辅助管理

台帐。台帐综合汇总记录库存卡的记录。对库存物品的单价、数量、质量、品牌、型号（规格）、物品总金额和出入库情况进行详细记录。库房管理台帐在盘库时作为辅助资料。每季度由物业经理和办公室主任对管理台帐进行抽查。

8、 过年过节休假超过三天或者年终库房结算期间库房采取封库措施。

9、 封库程序。

1) 封库前各部门提出紧急备用物品，由部门主管上报到物业经理。由物业

经理到库房领取物品出借单。（物品出借单包括物品名称、物品单价、

物品型号[规格]、物品数量、申借部门、申借日期等信息）由物业经理

统一填完后报总经理批准，然后到库房领取物品。

2) 物品借出除不在库存卡上销帐以外，手续与物品领用一样，仅是在出库

单，物品台帐等单据上注明物品借出。

3) 所有物品借出单据与物品出借单领出后全部上报行政办公室，由办公室

主任签字后，分别由库房、物业经理、行政办公室存档，并上报总经理备案。

4) 库房封库结束后，各部门应将借出物品还回。换回物品在物业经理监督

下填写入库单并在管理台账上添回入库数量。与入库手续不同的是，在还回物品的单据中填写物业**部门外借还回的字样。入库单由物业经理

签字，并报办公室主任。在核对借出单与还回物品出具的入库单无误后，物业经理、办公室主任均在借出单后填写物品一还回字样，与还回物品入库单交总经理批复后由库房归档。

5) 如借出物品因封库期间已因工作使用，须在还回物品时填写出库单连同

工作单报行政办公室，在确认工作无误后，库房在库存卡上消帐。销帐

日期为销帐当天。

6) 无论任何原因封库，均要在封库前进行库房盘点，并出具盘点表。盘点

表报行政办公室备案。

7) 库房盘点结束后，由物业经理带领安保部主管与库管共同对库房进行放

火、防汛、防盗的安全检查，然后共同将库房门锁上。在库房门锁上贴注有封库时间（年月日）、封库人姓名与公司全称的封条。

8) 封库结束后，钥匙由库管、物业经理和安保部主管共同将钥匙带到物业

办公室钥匙柜，将库房钥匙放入专有抽屉，并在钥匙管理记录上注明封库管理字样。钥匙管理记录须由库管、物业经理和安保部主管同时签字。

9) 年终盘点封库需进行盘点时，由办公室主任会同财务、库管共同领取库

房钥匙，并共同在钥匙管理记录上签字。钥匙使用记录上需注明年终盘库。

10) 封库期间因工作需要紧急领取物品时，须经总经理同意后才可临时开启

库房门。临时开启库房门须库管（或办公室主任）、物业经理、物品领

用部门主管同时到场。

11) 封库期间领用物品依然要按照物品出入库制度执行。填写相关票据。

12) 封库期间领用物品的票据与工作单复印件同时交库房备案。

10、 库房管理人员同时负责公司钥匙库房的管理工作，相关工作参照执行公

司钥匙管理规定

11、库房紧急情况应急预案。

1. 库房失盗应急预案：

1)库房管理人员发现库房被盗后，不得进入失窃现场，应通知安保部调派

人员保护现场，同时立刻通知总经理库房被盗。

2)在总经理、物业经理、办公室主任、安保部主管的带领下，库管在尽量

不破坏现场的前提下进入库房。通过库房管理台帐，初步判断失窃物品、 物品价值以及总损失金额。

3)同时安保部应立即启动治安管理应急预案，在组织人员保护现场的同

时，向当地公安机关报案。

4)在初步确定失窃物品与损失的前提下，库管按照发现时间、发现时具体

状况、失窃物品金额等情况做书面的事情经过。原件上交公安机关，复印件由公司备案。

5) 案件调查期间，库管人员应全力配合公安机关调查取证。

2、库房防火应急预案：

1) 库房物品应分类排放。危险品、易燃易爆物品应开辟专区进行存放。

2) 库房应为独立的防火分区，针对不同的库存物品配备相应的灭火器。

3) 库房应整洁通风，安装性能良好的排风设备。电路布局平整，库房内部

线路一律不许有接头，危险品库所有电器设施应采用防爆电器元件。

4) 非危险品库房不得存放油漆、汽油等易燃易爆物品。

5) 进入库房人员一律不得带打火机等引火物进入库房。

6) 危险品库的废料、垃圾应按照北京市环境治理规定进行处理，不得随意

丢弃，更不得长期丢弃在库房内部。

7) 库管员每天下班前应彻底检查库房设施，关闭所有无人时不得开启的电

路设施。

8) 安保部每年要配合库房对灭火器等安全防火设施进行检查，全年检查不

小于两次。灭火器每年做一次压力检测。对于不合格的灭火器应立即更换

9) 库房管理人员进行安全防火培训，达到可以针对不同性质的火灾正确的

选择和使用灭火器。

10) 库房管理员必须可以正确了解库存物品的性能，以便正确的安排库存位

置避免化学反应造成的失火。

11) 发生物品失火，库管人员应立即通知安保部，同时采取有效措施尽量控

制失火范围与火势。

12) 库房失火，安保部人员应立即赶到现场配合进行报警、救人、切断电源、

疏散物资、防爆、防塌、救护等任务。

13) 如有失火事故发生要做到三不放过：一原因不清不放过；二责任不查清

不放过；三全体人员没有吸取教训不放过。

12、 危险品库管理：

1) 危险品库设于安全位置，与其他房屋之间有一定距离，采用混凝土

构筑防爆墙。

2) 危险品仓库内的道路采用防爆混凝土路面，在建筑结构上要按相应

的建筑规范设计，充分考虑防爆、泄压、防火、防雷、降温、消除

静电等安全的需要。

3) 库内的照明应尽可能地采用自然光，库房内使用的电气设备等必须

采用防爆式电机、开关和照明灯；仓库要配备温度计。

4) 危险品库必须配备足够数量的二氧化碳、泡沫灭火器、砂箱等消防

器材；必须有通风设施。

5) 危险品库实行专人管理，专人装卸，非危险品库的人员或未经许可

的人员严禁随便进出库房，无阻火器车辆禁止驶入危险品库区内。

6) 危险品库内的工作人员必须按《人员培训管理规程》的要求接受化

工安全，防火灭火知识的培训，并要学会各种消防器材的使用方法。

7) 险品库内严禁穿铁钉鞋上岗及用铁器敲击，严禁带打火机、火柴入

库及吸烟，库区内不准使用电钻，电焊机等。

8) 危险品库内使用的工具应当使用非金属材料或有色金属如铜、铬等

做成，若用黑色金属则应镀铬、镀锌。

9) 危险品应当分类存放，化学性质、防护、灭火方法相互抵触的危险

化学品，不得在同一仓库或同一储存室内存放，堆垛之间的主要通

道应有安全距离，不得超量储存。

10) 遇火、遇潮易燃、易爆或产生有毒气体的危险品，不得在露天、潮

湿漏雨和低洼容易积水的地方存放。

11) 受阳光照射易燃易爆或产生有毒气体的危险品和桶装、罐装等易燃

易爆液体、气体应当在阴凉通风地点存放。

12) 危险品应由部门指定专人领取，领料人员一律在危险品仓库大门外

领取，未经允许，不得进入库房内领料。

13) 仓库保管员根据“领料单”核对品名、规格、数量，到规定存放地

点搬运，并将物料送到库区外交给领料人。

14) 发放设备，只许专职的仓库保管员操作，操作者在发放时，要精力

集中，在搬运过程中严禁撞击，滴漏；库内禁止用铁轮车运输。

15) 在高温季节要实行定时收发料，即上午十点以前，下午四点以后；

如果室温超过35℃，必须立即采取降温措施

16) 工作完毕应检查安全，沾有有机溶剂等危险品的抹布、棉纱等严禁

随意乱扔；车间领取的危险化学品应存放在车间指定地点

第五篇：库房管理制度

库房管理制度

一、仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须相互一致。合格品、料废、退回产品应分别建账反映。

2、必须严格按出入库记录和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入出入库记录，做到日清日结，确保出入库记录中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与出入库记录中的数据进行核对，确保两者的一致性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

4、各部门必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长等不良存货，要按月编制报表，报送各部门领导及财务人员，各部门对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

二、入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送检单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。

三、出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由其指定人员统一领取，领料人员凭流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物 1

品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

2、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭销售部门开具的发货单据发货，并登记卡片。

四、报表及其他管理

1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表定期上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

4、仓库现场管理工作必须严格按照iso9000标准及公司的具体规定执行。

5、未经本档案室人员许可，任何外人不得进入库房。

6、库房内不得吸烟，不得用明火照明，要备有干粉灭火器，并有防盗、防潮、防光、防鼠、防虫、防尘、防污染的设备和安全措施。

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公司库房管理规章制度：高中档案库房

山青高中档案库房管理制度

1、档案库房管理应坚持“以防为主、防治结合”的方针和“坚固实用、安全防范、科学管理、利用方便”的原则，档案库房应具有防火、防盗、防光、防尘、防有害生物、防高温、防潮湿、防污染等安全防护措施，确保档案的安全保管。

2、档案库房应配备温湿度控制和调节设备（如空调、去湿机），其温度应控制在14℃－24℃，相对湿度应控制在45％－60％。温湿度记录要有专人负责，每天记录一次，要积累保存好测试的数据、用以掌握库内温湿度变化规律，控制和调节库房湿温度，并做好采取的措施及其变化情况记录工作。

3、严格执行档案进出库登记制度，建立健全登记手续。

4、每年定期对室藏档案进行一次检查，清点档案数量，及时发现需修整的档案，填写检查记录，确保档案的完整与安全。

5、在档案库房入口处统一设置档案存放位置索引（平面示意图），档案柜架应有统一的反映档案存放内容的标牌。

6、档案排架应按照从左到右、自上而下的方法，系统反映档案类目设置的具体顺序。

7、档案柜架排列应避免阳光直射，库房窗户应加窗帘；柜架与墙壁应保持一定距离；为减少紫外线对档案的影响，库房内应采用白炽灯照明。

8、库房内禁止吸烟，不得堆放杂物或与档案无关的物品。

9、档案管理人员应定期对库房进行打扫，保持库房的清洁卫生；离开库房要及时关门上锁，每日下班前要进行安全检查，切断电源，关好门窗。

10、非档案工作人员不得随意进入档案库房。

公司库房管理规章制度：库房

企业仓库管理制度

(一)总则1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。2.置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局;内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水平。(二)物资验收入库存3.物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。4.物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。5.材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。6.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。7.验收中发现的问题要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。(三)物资的储存保管8.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。9.物资堆放的原则是:在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。10.仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。11.保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，勿使国家财产发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。12.保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。13.仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。(四)物资发放14.按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。15.领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划;属限额供料的材料应符合限额供料制度;属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。16.调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。17.对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。18.发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。19.所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。(五)其他有关事项20.记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。21.允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。22.创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。23.保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。24.库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。 **有限公司仓库物资管理规定(一)公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用制度。(二)购置部门采购物资应及时与总务部负责人和仓库员联系，通知到货时间、数量、货物品种，并协助做好搬运工作。(三)仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符，应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量验收由购置部门负责。(四)经办理验收手续进仓的物料，仓管员应及时开出“仓库收料单”，仓库据此记账并送经办人一份，用以办理付款手续。(五)各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，经使用部门经理(负责人)签名，再交总务部负责人批准，方能领料。公司贵重物品的领用，由使用部门书面申请，公司领导签字批准后，方可办理领料手续。(六)为提高各部门领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法，定为星期二、三、五，三天办理领料事宜，特殊情况除外。(七)各部门下月领用物料的计划，应在上月终5天前(即每月的二十五日)报总务部。临时补给物资必须提前三天报总务部。(八)物业出仓，必须办理出库手续，填制“仓库领料单”，并验明物业的规格、数量、经总务部负责人签字后，方能发货，仓管员应及时记账。(九)仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。(十)仓管员应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入，领用物料，应立即做相应的记载，及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。(十一)仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”，经公司领导批准，据以列账，并报财务部一份、总务部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。(十二)为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购计划，以节约使用资金，仓管员应每月编制“库存物资余额表”，送交财务部及有关部门各一份。(十三)仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。填好货物卡，把货物卡挂放在明显位置。(十四)库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。(十五)仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。 仓库物资管理制度(一)加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务。保擀就是要把质量好的物资收进来并发给用户;保量就是按合同规定的数量，及时缩短验收和配发时间，做到快收快发，按照物资的供应计划，及时地把物资发放到需求单位。(二)做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务，为此每位仓库管理人员必须根据储存物资的特点，做好“五无”——无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠;做好“六防”——防潮、防压、防腐、防火、防盗。(三)保证物资管理的安全，严防******，严防坏人破坏，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、烧电炉。(四)物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续。(五)物资出库发放必须严格执行发料须有领料凭证，并且手续完备、齐全，否则仓库管理人员有权拒发材料。(六)开展技术革新，不断改善仓库的物资管理工作，减轻笨重体力劳动，做到科学管理仓库，提高工作效率，使物资尽快地投入生产，充分发挥物资的作用。 仓库管理规定一、总则第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。第二条仓库管理工作的任务:(1)根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。(2)做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。(3)积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。(4)做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。第三条本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。(二)仓库物资的入库第五条外购物资(包括外购材料、商品等)到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份(经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据)，仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单(仓库联)”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。第六条企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。第七条委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。第八条因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。第九条来料加工户所提供的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。第十条车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因，如系月底的假退料，则在办理退料手续的同时，办理下月领料手续。第十一条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。(三)仓库物资的出库第十二条公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单(仓库联)”，一式四份，一联交业务部门，一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”开具业务承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。第十三条生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在令料单上签名。领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。第十四条发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。第十五条来料加工客户所提供的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。第十六条对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。(四)仓库物资的保管第十七条仓库设商品材料实物保管账(简称“仓库实物账”)和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。第十八条每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。第十九条仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。第二十条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。第二十一条仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点方便。第二十二条对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。第二十三条建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。第二十四条仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。第二十五条仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。第二十六条未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任。下面是其他的管理制度:安全生产管理制度内部稽核制度资产收购规范化操作指导

公司库房管理规章制度：库房管理工作

库房管理制度

1、产品储存有专门的食品库房，进出产品应登记。

2、库房周围保证无污染源。

3、经检验合格包装的成品应贮存于成品库，其容量应与生产能力相适应。按品种、批次分类存放，库房内不得存放个人物品，不得存放有毒有害物品，特别是外观与产品相似的有毒有害物品或其他易腐、易燃品。

4 产品应分库存放，不得与洗化用品、日杂用品等混放。

5 仓库实行专用并设有防鼠、防蝇、防潮、防霉、通风的设施及措施，并运转正常。

6 产品应分类，分架，隔墙隔地存放。各类产品有明显标志。

7 贮存产品，应在外包装上标明名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。

8 建立仓库进出库专人验收登记制度，做到勤进勤出，先进先出，定期清仓检查，防止产品过期、变质。及时清理不符合安全要求的产品

9 库房应配备专职管理人员，仓库应经常开窗通风，定期清扫，保持干燥和整洁，定期通风换气。

10 工作人员应穿戴整洁的工作衣帽，保持个人卫生。

11 成品码放时，与地面，墙壁应有一定距离，便于通风。要留出通道，便于人员、车辆通行，要设有温、湿度监测装置，定期检查和记录。