不合格药品处理操作程序（优选10篇）

不合格药品处理操作程序

1.目的:为规范对不合格药品的管理，保证不合格药品按规定处理，根据《药品管理法》、gsp、质量管理制度及实际工作需要，制定本程序。

2.适用范围:门店不合格药品的管理。

3.责任:质量员

4.工作程序:

4.1 质量管理员对验收、养护及销售退回等环节中出现的不合格药品进行确认。

4.1.1 对验收环节中确认的不合格药品，质量验收人员拒收，填写拒收通知单，并通知收货员及时处理。同时，对拒收药品进行登记。

4.1.2 对养护环节中确认的不合格药品，养护员挂红牌停止销售，将不合格药品移入不合格区并登记。

4.1.3 对销售退回环节中确认的不合格药品，保管员将其存放于不合格区并登记。

4.2 不合格药品的报损销毁处理。

4.2.1需报损的不合格药品由门店企业负责人填写《不合格药品报损表》，经业务部门、质管部门审核后，由经理批准。

4.2.2经批准销毁的，由门店企业负责人填写《药品销毁记录》，经业务经理批准，按药监部门要求进行处理。

4.3 药品质量公报公布的及药检机构抽检确认的不合格药品，质量管理部下通知停售，质量管理员负责收集信息，养护员将药品放入不合格药品区并填写《不合格药品登记表》，按食品药品监督管理部门要求进行处理。

4.4 药检机构抽检确认的不合格药品，应就地封存，按药监部门的规定上报并处理。

不合格药品处理操作程序：物业：不合格的识别与处理程序

物业程序文件:不合格的识别与处理程序

1.目的

识别服务过程中及体系运作过程中的不合格项并及时有效处理。

2.范围

适用于公司各管理处/部门。

3.职责

部门/岗位工作内容

品质管理部识别服务过程不合格并监督、指导各管理处、部门对不合格的识别、纠正

其他职能部门根据各自职能职责，识别服务过程不合格并监督、指导各管理处对不合格的识别、纠正。

管理处/部门负责人

识别服务过程不合格并监督、指导本管理处/部门对不合格的识别、纠正

所有员工有责任向上级报告或指出已发生的不合格，并落实纠正措施。

4.方法和过程控制

4.1不合格包括:内部外部审核发现的问题、公司各类检查发现的问题、现场不符合公司各类要求的服务行为、顾客有效投诉、各种有管理责任的突发事件、质量事故、供方提供的不能满足要求的物资或服务、失效失准的检测仪器。

4.2对以上不合格，各相关部门应按有关程序要求采取措施，必要时向上级报告，消除已发现的不合格。

4.3管理处发现的现场不合格服务和行为，由识别出不合格服务的人填写相应检查记录，并由责任部门或人员制定、落实纠正措施，

4.4如果不合格与顾客有关，在不合格服务发生的现场，无论何种原因，识别出不合格的员工和有关服务人员首先向顾客致歉，并立即中止不合格服务，通知主办/主管或以上职务的人员前来处理。

4.5公司通过下列一种或几种途径，处置不合格服务:

a采取措施，消除发现的不合格;

b对不合格服务进行返工;

c对服务人员进行调整;

d对顾客进行补偿服务。

4.6在下列情况下，可以适当降低服务收费:

a因服务人员过失，导致顾客投诉，而顾客不接受返工时。

b因家政服务或户内维修材料质量问题，导致服务质量达不到标准。

4.7在下列情况下，经相关负责人同意，可以适当对顾客做出赔偿:

a因工程遗留问题，严重影响顾客入住或生活起居。

b损坏顾客物品。

c对顾客声誉造成影响。

d公开顾客隐私。

e因管理责任导致顾客直接经济损失。

5.支持性文件

tjzzwy7.4-z01 《采购管理程序》

tjzzwy7.6-g01 《仪器仪表管理控制程序》

tjzzwy8.2.2-z01《内部质量审核程序》

tjzzwy8.3-k01 《顾客投诉处理程序》

tjzzwy8.2.3-a01《突发事件管理控制程序》

tjzzwy8.5.2-z01 《纠正措施实施程序》

不合格药品处理操作程序：物业公司不合格服务纠正

1.0目的

制定和实施纠正措施，消除实际发生的不合格服务，不断完善质量管理体系。

2.0范围

适用于公司日常运作中出现的不合格。

3.0职责

3.1管理者代表负责严重不合格的控制及验证。

3.2单位负责人负责对相关的服务质量问题进行调查与分析，制定与实施纠正措施，并负责处理结果的跟踪验证。

3.3质管部负责内审中不合格的控制，协助管理者代表对管理评审中出现不合格的控制。

3.4质管部负责顾客的来访或投诉问题。

4.0程序

4.1不合格的发现

4.1.1不合格物品在物品验收时，由验证人负责控制质量，对需求物品的控制程序严格按照政府标准和公司相关规定执行。对验证出现问题的物品经采购主管确认后，填写《不合格处理单》。

4.1.2相关执行检查部门按照公司的标准认真检查，在服务过程中发生的不合格，由出现问题单位负责解决。

4.1.3质管部负责与顾客开展多种形式的沟通以便收集不合格信息。

4.2不合格的控制

4.2.1单位主管负责对问题调查分析，查找发生不合格的原因。

4.2.2若原因发生在该单位，由其制订纠正措施并实施，负责人对实施情况加以监督验证。

4.2.3若原因发生在其他单位，则单位主管负责与相关单位沟通，任何单位有责任协助查清原因并制定相应纠正措施。

4.2.4对顾客的投诉按cop7.2.3解决。

4.3纠正措施报告

4.3.1对轻微不合格的原因分析和纠正方案在消项情况经验证后即可。

4.3.2对中等不合格的原因分析和纠正方案应在文件规定的相关记录上认真填写原因分析和纠正措施及验证情况等内容。

4.3.3对严重不合格的记录应填写《纠正措施报告》、相关整改方案及《预防措施报告》。

4.3.4相关人员在制定纠正措施时应将原因分析清楚，并根据原因制定切实有效的纠正方案，落实到岗，责任到人。

4.3.5在预定的期限内，应完成不合格的关闭，对尚未完成的查明原因，由公司相关责任部门进一步的查明。

4.3.6纠正措施报告一份自留，一份在不合格关闭后5日内报质管部存档。

4.3.7对切实可行的纠正措施或方案，由质管部负责将其增加到相关文件中。

4.4内审与管理评审中发现不合格

4.4.1责任单位负责人对内审和管理评审中发现的不合格查清原因，制订纠正、预防措施并执行，并认真填写《不合格报告》或《纠正措施报告》。

4.4.2管理者代表负责批准与监督验证管理评审中发现的不合格(审核组长负责批准和监督验证内审中的不合格)，如验证后仍不合格，则管理者代表督促有关部门限期解决，并将解决结果填写在《纠正措施报告》中。

4.4.3物业使用人征询意见总体满意率未达到95%时，管理者代表负责组织相关部门进行调查，对原因进行分析并制定相应的纠正措施和预防措施。

5.0相关文件与记录

cop7.2.3《与顾客沟通控制程序》

cop8.5.2《预防措施控制程序》

qr-8.5.1-01《纠正措施报告》

不合格药品处理操作程序：房地产不合格品控制

1.目的

通过对不合格品进行控制，确保公司在产品和服务提供中发生不合格品的非预期使用。

2.范围

本程序适用于公司产品和服务提供过程中的不合格品的控制。

3.职责

3.1公司的稽查小组负责公司的不合格品控制，负责组织对不合格品的判定、评审、处置及验证工作，并监督检查各部门的不合格品控制情况。

3.2审计部负责对项目资金运中不合格品的管理。

3.3工程部负责对项目施工中产生的不合格品的管理。

4.控制程序

4.1公司质量活动中的不合格品包括:

a)工作质量的不合格，包括未通过立项报批的文件资料以及影响《项目运作方案》正常实施的行为和结果。

b)开发产品中的不合格，包括工程建设中未通过验收或不满足质量标准、融资投资回报以及提供的服务不满足规定的要求。

4.2不合格品的标识与隔离

a)工程实物中不合格品的标识，除了在"工程质量检验评定表"中注明不合格外，项目部要督促检查施工单位对不合格的工程实物进行标识。其它不合格品， 通过相应的文件、纪要、签署的意见等作为不合格品的标识。

b)对不合格的业务活动涉及的文件资料用单独文件夹(盒)存放;

c)对不合格的工程实物，由施工单位按其质量管理规定进行隔离，项目部负责监督检查，并予以登记。

4.3不合格品的评审

a)当发现不合格品后，由发现部门填写"不合格品处理报告单"，由公司稽查小组负责组织有关部门进行评审。

b)评审应分析不合格品产生的原因，制订处理方案，填写"不合格品处理报告单"，由参与评审人员签字认可后，报分管领导审批，对项目的正常运作产生重大影响的不合格品的评审意见，需报公司总经理审批。

c)根据处理方案中规定的内容期限，由责任部门进行处理。

4.4 不合格品的处理方案包括以下几种方式:

a.返工或返修;

b.让步接收;

c.降级使用;

d.拒收或报废。

4.5不合格品处理的验证

稽查小组负责组织有关部门对不合格品的处理结果进行验证，填写"不合格品处理报告单"，由参与验证人员签字，并报分管领导审批，验证合格后，关闭"不合格品处理报告单"。

4.6 项目部负责按照q/tzh-wi-024《工程质量事故处理规定》，对工程施工过程中发生的质量事故组织进行处理，并对施工和监理单位的不合格品的管理情况进行监督检查。

4.7不合格品的控制分析

a)稽查小组负责将不合格品的控制情况，在月度经理办公会上及时通报。

b)在每次管理评审前，稽查小组要对公司不合格品控制情况进行汇总分析，编制"不合格品控制分析报告"，提交管理评审。

5.质量记录

5.1 qr15-01不合格品处理报告单

6.支持性文件

6.1 q/tzh-wi-024《工程质量事故处理规定》

不合格药品处理操作程序：装饰公司不合格品控制程序

1、总则

为了对外购物资和生产施工过程中出现不合格品进行有效的控制和管理，防止不合格品的非预期使用和安装。

2、职责

2.1 技质部负责归口管理不合格品的控制。

2.2 材料部、工程部、设计部和项目部等参与不合格品的评审和处置。

3、程序概要

3.1 不合格品的评审和处置。

3.1.1 对不合格品的处置采取以下方法:

a.进行返工，以达到规定要求;

b.经返修或不经返修作为让步接收;

c.降级改作他用;

d.拒收或报废

3.1.2不合格材料的控制

a.项目部对进入施工现场的各类物质(包括顾客提供的)，经检验发现不合格时，库管员应作好标识记录和隔离存放，[[并通知技质部。

b.技质部召集相关人员对不合格材料进行评审。

c.不合格材料的处置

①如该材料不影响整体质量和使用要求，经与顾客协商后，可以采用让步接收，或降级另作他用。

②如该材料既不符合质量标准和验收条件，而且影响整体质量和使用功能，应采取退换、报废、拒收等办法。

③顾客提供的材料经检验不合格除按以上程序予以隔离、标识、记录评审外，还须通知顾客按合同条款予以处理。

3.1.3施工过程不合格品的控制

a.在施工过程中，对工序检验发现不合格，项目部工长、质检员应负责作好详细记录，技质部进行评审。

b.技质部根据不合格品的严重程度(严重不合格，较大不合格、一般不合格)组织有关部门和人员进行评审和处置。

c.当合同有规定，经返修或不经返修作为让步接收的产品，向顾客提出书面让步申请，同意后方可使用，并记录实际情况。

d.不合格品经返工或返修后，应重新检验和试验并有相应的检验和试验记录。

3.1.4项目经理部资料员收集并汇总项目部的记录、表格和资料，并整理形成工程竣工文件资料。

4. 支持性程序文件

q/cs02-4.13-2000《不合格品的控制程序》。

不合格药品处理操作程序：不合格服务控制

1.0 目的

规范对不合格服务的控制，以减少不合格服务的发生，对已发生的不合格服务得到及时纠正，防止不合格服务交付给业户。

2.0 范围

本程序适用于各部门在提供服务过程中，所产生的不符合"质量验收标准"服务的控制。

3.0 职责

3.1 不合格服务发现者负责不合格服务处置事实的验证。

3.2 客户服务部负责对业户投诉中的不合格服务的记录与处置跟踪。

3.3 不合格服务造成者或责任部门，负责不合格服务的处置。

4.0 工作内容

4.1 不合格服务的标准

不合格服务指向业户提供的保安服务、车管服务、消防服务、物业管理服务、二次装修监管服务、收费服务、保洁绿化服务、户内有偿维修服务、装修监管服务等，不符合"服务工作规范"的"质量验收标准"(或遭到业户投诉)。

4.2 不合格服务的发现途径及发现者

4.2.1 业户投诉

客户服务部或者物业公司的任何人接到的电话和口头投诉中，有违反"质量验收标准"的内容时，接到这种投诉的人是发现者。

4.2.2 服务质量考评

督导员在考评中，发现须立即纠正的不合格服务时， 督导员是发现者。

4.2.3 领导日常检查

各级领导平时随机检查工作，发现不合格服务时，检查人是发现者。

4.2.4 内部审核

审核员在内审中发现不合格服务时，内审员是发现者。

4.3 不合格服务的处理过程

4.3.1 业户投诉中不合格服务的处置按《投诉处理程序》处理。

4.3.2 内部审核时发现的不合格服务按《内部审核控制程序》处理。

4.3.3 服务质量考评和领导检查工作时发现的不合格服务，发现者当即填写《不合格服务评审处置表》的第一栏，直接把表交给责任部门的负责人，责成责任部门进行处置。处置完毕后，交回发现者，发现者对处置事实进行验证，并填写《不合格服务评审处置表》，此表最后由责任部门领导保存。

4.4 不合格服务的处置方法

所谓"处置"不是对责任人的处置，而是责任人对不合格服务的处置.这种处置的方法是:

4.4.1 向业户当面或电话道歉，取得业户的谅解，消除业户的不满;

4.4.2 纠正，即做错了事，::重做一遍，直到符合"质量验收标准"为止，这种"纠正"是自觉的，即使顾客不知道也要纠正，如收费多了之类;

4.4.3 赔偿，即损害了业户的权益和利益，应向业户赔偿，如果需要公司承担，由责任部门报告最高管理层处置。

5.0相关文件

5.1《纠正措施控制程序》(qp-8.5-02)

5.2《预防措施控制程序》(qp-8.5-03)

6.0 记录表格

6.1《不合格服务评审处置表》(qr-8.3-01-01)

不合格药品处理操作程序：a物业公司不合格控制程序

物业公司不合格控制程序

1、目的

明确不合格的控制方法，以防止所有不合格的非预期使用或交付。

2、范围

适用于本公司不合格物资、不合格服务控制。

3、定义

3.1不合格:不符合规定要求。

3.2 报废品:不符合顾客规定要求的产品和物品

3.3 待检品:可疑品，尚需确认合格与否的产品

4、职责

4.1行政人事部负责负责组织不合格评审，并对处置的结果进行追踪验证。

4.2 工程部负责顾客提供的不合格维修材料的标识、隔离;对维修不合格的评审与处置

4.3 行政人事部负责进料不合格品的处置与供方的联系和处理。

5、工作程序

5.1不合格服务的分类

5.1.1严重不合格:指对服务质量影响较大，或连续发生同类的不合格，导致业主的抱怨与投诉。如故意刁难、延长服务时间。

5.1.2一般不合格:指对服务质量影响一般，未引起业主的抱怨与投诉。如服务人员衣着不整等。

5.1.3轻微不合格:对服务质量影响轻微，业主感觉不到的不合格服务，如服务人员未配戴工作牌。

5.2进场物资不合格品的控制

5.2.1经检验判定不合格的物资，由检验人员于《物资验收表》上注明不合格并确定处理决定(拒收)，并由仓管人员将不合格品予以标识，移置于不合格品区。

5.1.2 拒收处理:由仓管人员及时通知采购给供方办理退货手续。

5.2 不合格服务或环境管理中不符合事项控制

5.2.1 在服务或环境检查中发现不合格，由检查部门对异常状况进行描述，填写《整改通知单》交受检部门整改。不合格发生部门制定整改措施并予以实施，检查部门对整

改措施实施情况予以验证。

5.3维修、安装交付后发现的不合格控制

5.3.1 工程维修、安装过程或交付后发现不合格，接受信息部门应及时出具《整改单》通知工程部到现场予以查看，并决定处理措施(返工、返修等)，工程部经理对对整改措施实施情况予以验证。

5.4 业户提出的不合格项的控制

5.4.1 公司各部门接到客户抱怨或投诉时，客服部应及时记录于《顾客信息处理、记录、跟进记录表》中，并组织相关部门分析原因，采取纠正措施，并对整改措施实施情况予以验证。

6.相关文件

6.1《标识和可追溯性控制程序》

6.2《纠正预防措施控制程序》

7.相关记录

7.1《整改通知单》bw/c*-8-04-01

7.2 《顾客信息处理、记录、跟进记录表》

不合格药品处理操作程序：深圳vk不合格识别处理程序

深圳市万科物业管理有限公司程序文件

名称:不合格的识别与处理程序

1.目的

识别不合格并及时有效处理。

2.范围

适用于公司各部门。

3.职责

3.1品质管理部负责监督各部门对不合格的处理。

3.2各部门经理负责监督、抽查服务过程，并对不合格服务做出评价。

3.3经部门经理授权的管理人员负责监督、检查服务过程，主办/主管及以上职务的人员对不合格服务是否需要全部返工、返修和降低服务收费有权作出决定。事后须向部门经理汇报。

3.4 每位员工都有向上级报告或指出已发生的不合格的责任。

4.方法和过程控制

4.1不合格包括:内外部审核发现的问题，公司各类检查发现的问题、现场不符合公司各类要求的服务行为、顾客有效投诉、各种有管理责任的突发事件、质量事故、供方提供的不能满足要求的物资或服务、失效失准的检测仪器。

4.2对以上不合格，各相关部门应按有关程序要求采取措施，消除已发现的不合格。

4.3部门发现的现场不合格服务和行为，由识别出不合格服务的人填写相应检查记录，并由责任部门或人员制定、落实纠正措施，必要时向上级报告。

4.4如果不合格与顾客有关，在不合格服务发生的现场，无论何种原因，识别出不合格的员工和有关服务人员首先向顾客致歉，并立即中止不合格服务，通知主办/主管或以上职务的人员前来处理。

4.5在下列情况下，可以适当降低服务收费:

a.因服务人员过失，导致顾客投诉，而顾客不接受返工时。

b.因家政服务和家庭维修材料质量问题，导致服务质量达不到标准。

4.6在下列情况下，经相关负责人同意，可以适当对顾客作出赔偿:

a.因工程遗留问题，严重影响顾客入住或生活起居。

b.损坏顾客物品。

c.对顾客声誉造成影响。

d.公开顾客隐私。

e.因管理责任导致顾客直接经济损失。

4.7根据造成不合格的原因及性质，对责任人做出相应处理。

4.8负责处理4.5和4.6条款内容的管理人员，应将处理情况及纠正措施记录在《不合格服务个案表》上。

5.支持性文件

vkwy7.4-z01 《采购管理程序》

vkwy7.4-z02 《服务项目外包控制程序》

vkwy7.6-s01 《检测仪器设备管理程序》

vkwy8.2.2-z01《内部质量审核程序》

vkwy8.3-g01 《顾客投诉处理程序》

vkwy8.3-z02 《突发事件处理程序》

vkwy8.5.2-z01《纠正措施实施程序》

6.质量记录表格

不合格药品处理操作程序：第一太平物业不合格品控制程序

世茂第一太平物业不合格品控制程序

1范围

本程序依据gb/t19001―2000idtiso9001:2000质量标准中8.3条款和公司质量手册中相关章节编制，适用于上海世茂第一太平物业服务有限公司各管理中心(处)对物业管理服务过程中不合格物料和不合格服务的控制。

2目的

通过对物业管理及服务过程中各类不合格品和不合格服务进行识别和控制，防止和杜绝不合格品和不合格服务的非预期使用和交付，确保公司提供的服务质量满足规定的要求。

适用于物业管理全过程发生的不合格品和不合格服务控制。

3职责

3.1公司品质管理部负责对管理中心(处)提供物业服务的过程实施检查、监管，控制不合格服务的形成过程。

3.2各管理中心(处)对服务供方提供服务过程实施监督管理，控制不合格品的形成过程。

3.3品质管理部负责抽查、验证不合格品。

4程序

4.1不合格物料的评审和处置

4.1.1各管理中心(处)按进货物料申请单和采购合同对进货物料进行检验，发现不合格物料时，应督促服务供方隔离存放，做好标识。

4.1.2对采购或使用过程中的不合格物料由各管理中心(处)填写《不合格品处理记录单》，做出更换、退货、降级和报废的处置决定。

4.1.3各管理中心(处)记录不合格物料的处置情况，以说明不合格物料的实际状况，每年将不合格物料处理单汇总报上级主管部门(分公司(区域)、行政人事部)。

4.1.4各管理中心(处)对更换服务供方后的物料进行验收确认。

4.2不合格服务评审和处置

4.2.1各管理中心(处)经理应对照公司制定的相关规定、规程、标准进行日常物业管理、服务项目的质量状况实施检查，在检查中或在与顾客(业户)联系沟通时发现不合格服务时，由管理中心(处)开具《不合格服务整改单》，交责任人实施整改，由管理中心(处)跟踪检查复验。

4.2.2公司品质管理部对管理中心(处)物业管理服务质量进行不定期监督抽查，抽查中发现不合格服务的，开具《不合格服务整改单》或向服务供方提出建议，并督促整改及验证整改结果。

4.2.3发生顾客(业户)投诉时由管理中心(处)接待或电话的接听者填写“顾客投诉记录表”(包括投诉者、投诉内容等信息)，递交管理中心(处)负责人。由相关部门负责人在规定时限内进行处理。

4.3已交付使用(实施)的不合格品(服务)的处置

4.3.1当发现不合格物料(服务)已被使用(实施)，由发现人员及时向部门主管报告或按作业指导书规定处置并报告。供方提供的服务不合格，由责任部门按《采购过程控制程序》执行。

4.3.2《不合格品处理记录单》及《不合格服务整改单》应说明不合格品(服务)的性质，采取的纠正(预防)措施及经顾客(业户)同意批准的让步。

4.3.3已交付使用(实施)的不合格品(服务)的处置记录应按《记录控制程序》的规定期限保存。

4.3.4所有被评审、处置的不合格品和不合格服务都应按合格要求进行纠正。对纠正后的产品或服务由授权人员重新进行验证，以证实其符合规定的要求。

5相关文件

《记录控制程序》

《纠正和预防措施控制程序》

6相关记录

《不合格品处理记录单》

《不合格服务整改单》

不合格药品处理操作程序：中建某局不合格品控制程序

中国建筑第三工程局程序文件

不合格品控制程序

1目的

通过实施本程序，确保不符合要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用、转序或交付。

2适用范围

本程序对不合格物资、不合格工序、不合格分部分项工程的识别、分类、标识、评审、处置及返工返修后的再检验作了规定，适用于工程施工全过程中各类不合格品的控制。

3引用文件

3.1中建三局zjs.qm101《质量手册》

3.2中建三局zjs.qm201《质量策划程序》

3.3中建三局zjs.qm202《文件控制程序》

3.4中建三局zjs.qm203《记录控制程序》

3.5中建三局zjs.qm211《生产和服务控制程序》

3.6中建三局zjs.qm215《产品的监视和测量控制程序》

4术语和定义

本程序采用 gb/t19000-2000《质量管理体系基础和术语》标准和局《质量手册》中的有关术语和以下定义:

4.1不合格品:指未能满足要求 (包括标准、法律法规、合同及其他要求)的产品，包括原材料、构配件、工序、分部分项工程、工程所用的设备、半成品和成品。

5职责

5.1 局科技部、工程部负责对局属公司不合格品控制工作进行检查与指导。

5.2 局工程部对局属各单位施工工序和分部分项工程方面的的不合格信息进行收集，整理并及时传递给局科技部，定期统计分析后向局领导汇报。局科技部会同局工程部负责其中严重不合格品处理方案的审批。

5.3公司总工程师，负责组织公司有关部门对施工工序和分部分项工程的严重不合格品技术处理方案的审批，并报局科技部备案。

5.4公司工程、技术、质量部门负责公司施工不合格品控制的管理，

并定期将不合格品信息报送局工程部。

5.5公司物资部门负责公司范围内不合格物资的控制管理。

5.6项目经理部:负责对本项目不合格品的评审和处置。

6工作程序

6.1不合格品的控制流程

不合格品的识别不合格品的标识、隔离、记录

不合格品评审、处置 不合格品处置后的验证

6.2不合格品的分类

6.2.1工程局将不合格品分为一般不合格品和严重不合格品两类，实

行分级管理。

6.2.2一般不合格品，指对结构安全没有影响，但对工程的使用功能

或下道工序有一定影响，经处理或返工后能满足要求，经济损失在5

万元以下的不合格品。

6.2.3严重不合格品，指对结构安全、使用功能、下道工序造成较大

隐患，发生部位的范围严重超标，经济损失在 5 万元以上的不合格品。

6.3不合格品的信息来源包括:

a)项目经理部在检验和试验中发现以及局、公司、分公司在检查

中发现的不合格品;

b)顾客代表、监理、设计方发现的不合格品和提出的整改要求;

c)政府主管部门发现的不合格品。

6.4不合格品的识别、标识、隔离

6.4.1 不合格物资的识别、标识、隔离:

a)物资的接收人员或部门应根据《产品的监视和测量控制程序》

的要求保证所有的不合格物资被及时识别和发现;

b)物资的接收人员或部门对发现的不合格物资要及时单独分开

堆放或隔离，并对不合格物资作出明显的“不合格”标识;

c)当物资在使用中怀疑其不合格时，施工员应及时将该批物资隔

离或撤出操作现场，做好标识并通知材料员，由试验员重新取样试验;

d)对不合格物资，物资接收人员或部门应在《不合格物质台帐》

中做好记录，内容包括:不合格物资的厂家、供应单位、规格、品种、

型号、批号及不合格的性质。

64.2不合格半成品、工序、分部分项工程和工程成品的识别、标识

和隔离:

a)项目部施工员、质检员和公司(分公司)的质量检验人员应按

照《产品的监视和测量控制程序》的规定，确保所有的不合格品均被

识别和发现;

b)施工员识别和发现的不合格品在《施工日志》中记录，质检员

识别和发现的不合格品在《质量检查日志》中记录，并通知施工员，

记录的内容包括:不合格的项目名称、具体部位、操作人员或班组等，

必要时由检查人员用粉笔或油漆在该部位标识;

c)施工过程中的不合格半成品、构配件应采取单独存放的方式隔

离并标识，由施工员组织及时从现场撤离，以防误用。

6.5 不合格品的评

审和处置

6.5.1 不合格品的评审内容:

a)不合格品的严重程度及可能造成的危害;

b)产生不合格的原因;

c)建议的处置方法。

6.5.2不合格物资的评审处置

a)一般不合格物资，由项目技术负责人组织有关人员评审，材料

员填写《不合格品评审处置记录》，项目经理审批后，由材料员负责

处置。若物资为公司(分公司)提供，则项目经理部应将不合格情况

及时报告公司(分公司)物资部门;

b)严重不合格物资， 由材料员直接拒收或退货，并在《物资进场台

帐》中记录;

c)对于按降级使用、让步接收或改作他用进行处置的物资，必要

时经顾客代表(监理)、设计方书面批准后方可实施，施工员应记录

其使用部位;

d)顾客提供的物资经验证不合格，项目经理部应及时将情况通知

顾客，由顾客作出处置。

6.5.3 不合格半成品、工序、分部分项工程和工程成品的评审处置

a)施工过程中发现的一般不合格品，由施工员或质检员通知施工

班组，要求班组返工、返修或整改，并在《质量检查日志》中作出记

录。内容包括不合格的项目名称、部位、通知时间、通知的人员及整

改效果等;

b)对于严重不合格品，由项目技术负责人组织施工员、质检员等有关人员进行评审，填写《不合格品评审处置记录》，由项目经理审批，需制定技术处理方案的按职责规定的权限逐级上报审批，施工员或项目技术负责人负责监督施工人员的处置;

c)不经返修而让步接收的不合格品，由项目施工员提出让步申请，经项目技术负责人审批。顾客有要求时，应报顾客、设计单位或监理单位认可，施工员应在《施工日志》中记录不合格品情况和部位;

d)经返修而让步接收的不合格品，由项目施工员组织返修，专职质检员对返修过程进行监督检查。返修完成后应与监理代表共同验收，并由施工员在《不合格品评审处置记录》及《施工日志》中记录返修情况和返修部位;

e)返工的不合格品，由项目施工员组织实施，专职质检员跟踪检查，返工后，应按《产品的监视和测量控制程序》的规定重新检验和试验。

6.5.4 不合格品处置后的验证

不合格品处置后均应由项目技术负责人组织施工员、质检员重新进行验证，要有具体的实测实量记录。

6.5.5对交付使用后发现的不合格品，由公司(区域性分公司)主管部门负责评审处置。

6.6 项目经理部应建立《不合格物资台帐》和《不合格施工产品台帐》，每季度分别报公司物资部门和工程质量部门，公司每半年上报局工程部一次。

7引用文件

无

8 记录

8.1表216-01《不合格品评审处置记录》

8.2表216-02《不合格品让步接收申请单》

8.3表216-03《不合格施工产品台帐》