物业程序文件:不合格的识别与处理程序
1.目的
识别服务过程中及体系运作过程中的不合格项并及时有效处理。
2.范围
适用于公司各管理处/部门。
3.职责
部门/岗位工作内容
品质管理部识别服务过程不合格并监督、指导各管理处、部门对不合格的识别、纠正
其他职能部门根据各自职能职责，识别服务过程不合格并监督、指导各管理处对不合格的识别、纠正。
管理处/部门负责人
识别服务过程不合格并监督、指导本管理处/部门对不合格的识别、纠正
所有员工有责任向上级报告或指出已发生的不合格，并落实纠正措施。
4.方法和过程控制
4.1不合格包括:内部外部审核发现的问题、公司各类检查发现的问题、现场不符合公司各类要求的服务行为、顾客有效投诉、各种有管理责任的突发事件、质量事故、供方提供的不能满足要求的物资或服务、失效失准的检测仪器。
4.2对以上不合格，各相关部门应按有关程序要求采取措施，必要时向上级报告，消除已发现的不合格。
| 制度目标 | 防止生病员工污染药品，保护顾客用药安全，保证药不被带病的人碰。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 店长是总负责人。质管员、验收员、养护员、营业员都要每年体检。 | ||
| 核心条款 | 每年必须体检一次。有精神病、传染病、皮肤病的马上调岗。不合格不能上岗。 | ||
| 执行要求 | 体检结果要填进健康档案表，原始体检单一起存好。店长盯着落实，质管员负责登记和检查。 | ||
1、目的：为了保障在岗人员身体健康，杜绝传染病人感染药品，确保药品质量。
2、范围：适用于门店人员健康管理过程。
3、责任部门：门店企业负责人负责实施本制度。
4、内容：
4.1、健康体检每年组织一次，门店的质管员、验收员、养护员、营业员等直接接触药品岗位的人员必须进行健康体检；
4.2、凡从事直接接触药品的人员，经健康检查，凡不符合健康要求的要及时调换工作岗位，直接接触药品岗位的人员必须经过健康检查合格才能上岗；
4.3、经体检员工，如患有精神病、传染病、化脓性皮肤病或其他可能污染药品的疾病患者，立即调离原岗位或办理病休手续，待身体恢复健康并经健康体检认定合格后，方可上岗；
4.4、在岗人员均应建立员工健康档案，每年员工的健康体检情况如实登记在“员工个人健康档案表”上并附原始体检表留存备查。
| 制定目的 | 药品质量关系人命，怕卖错药害人，想把坏药管死管牢，不让它流到顾客手里。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管所有药品，从采购、入库、卖货到储存全过程，盯住质量不达标的情况。 | ||
| 职责分工 | 质量部牵头管，仓储和营业岗执行操作，质量部自己查自己督，出问题一起担。 | ||
| 禁止行为 | 坏药不准买、不准收、不准卖；发现坏药必须红标隔离；不准私自扔掉或处理。 | ||
| 检查与监督 | 验收养护销售时都要查，发现马上红标 上报；质量部当天出通知停售；没做到就追责扣分；月底检查记录是否齐全。 | ||
1药品是用于防病治病的特殊商品，其质量与人体的健康密
切相关。为严格不合格药品的控制管理，严防不合格药品售出，确保消费者用药安全，特制定本制度。
2质量管理部负责对不合格药品实行有效控制管理。
3质量不合格药品不得采购、入库和销售。凡与法定质量标
准及有关规定不符的药品，均属不合格药品，包括：
3.1药品的内在质量不符合国家法定质量标准及有关规定的药品；
3.2药品的外观质量不符合国家法定质量标准及有关规定的药品；
3.3药品包装、标签及说明书不符合国家有关规定的药品。
4在药品验收、储存、养护、上柜、销售过程中发现不合格
药品，应存入于不合格药品区，挂红色标识，及时上报质量管理部门处理。
| 制定目的 | 怕食材烂掉、发霉、被老鼠咬，账本对不上，东西发错给厨房。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 只管仓库里所有吃的喝的、包装材料、工具这些。 | ||
| 职责分工 | 仓管自己验货记账发东西；主管盯着别出错；厨师长和财务一起看坏货怎么处理。 | ||
| 管理要求 | 货堆整齐、通风防蝇防鼠；坏货不收；先进先出；单据必须双方盖章；五不准一条不能破。 | ||
| 监督与检查 | 每月盘点打分，主管查账查货，错了扣钱；连续两次不合格调岗；分数低于60直接辞退；检查记录要留底三个月。 | ||
餐饮公司仓库保管员职责与资质要求
1职务概述
1.1职务名称:仓管
1.2直接上司:仓库主管
2.工作范围
2.1.负责原料备品的验收，保管。认真执行月盘点的工作制度.(20分)
2.2.原料备品入库时要根据单据，认真核对验收，检质检量及时入账，按规定手续和分工要求，及时掌握原
料备品的进、用、存统计数字，保证账物相符。(15分)
2.3.认真执行原料，备品先验收，后分发，先进先出的制度，对发出的原料，备品必须及时填写发货单，双方确认无误后共同盖章。(15分)
2.4.经常检查衡器准确情况，发出的原料必须做到质量好数量足，手续完善。(13分)
2.5.对库存原料备品按其不同性质分别存放，保管。
| 制度目标 | 管住药品过期问题，不让坏药卖出去，保大家用药安全。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 验收员卡住进货关，养护员盯近效期药，库管员按批号堆药，销售员不卖快过期的。 | ||
| 核心条款 | 不收没标有效期的药，不进不足6个月效期的药，不同批号不能混堆，近效期要挂牌。 | ||
| 执行要求 | 每月催销快过期药，每天查陈列，养护要加频次，发现过期马上下架锁死，谁卖出去谁负责。 | ||
1为合理控制药品的经营过程管理，防止药品的过期失效，确保药品的储存、养护质量，根据《药品管理法》及《药品经营质量管理规范》等法律、法规，特制定本制度。
2药品应标明有效期，未标明有效期或更改有效期的按劣药处理，验收人员应拒绝收货。
3距失效期不到6个月的药品不得购进，不得验收入库。
4药品应按批号进行储存、养护，根据药品的有效期相对集中存放，按效期远近依次堆码，不同批号的药品不得混垛。
5近效期药品在货位上可设置近效期标志或标牌。
6对有效期不足6个月的药品应按月进行催销。
7对有效期不足6个月的药品应加强养护管理、陈列检查及售控制。
8及时处理过期失效品种，严格杜绝过期失效药品售出。