职业健康安全运行控制程序（优选10篇）

职业健康安全运行控制程序

1 目的

为了对工厂重要危险源及各种风险、危害实施有效控制，确保其符合管理方针、目标与指标的要求，以实现职业健康安全管理体系绩效的不断改进，制定本制度。

2 适用范围

本程序适用于工厂职业健康安全管理体系运行过程的控制。

3 职责

3.1安全管理处负责对运行控制的监督管理。

3.2生产分厂

a) 负责生产过程中重要危险源的运行控制。

b) 负责编制并提供相关控制文件和准则。

c) 负责职业健康安全防护装置的控制。

3.3 装备资源处负责生产设备，包括职业健康安全防护装置的维护保养和维修的控制。

3.4 能源处负责动力、能源系统危险源控制，以及能源及其消耗的监督

3.5 技术部门负责在设计阶段对产品、生产工艺中的职业健康安全因素进行控制，对工厂的职业健康安全防护装置和技术改造设计进行控制。

3.6采购部门负责原材料、危化产品贮存过程中重要危险源的运行控制。

3.7保卫部门负责工厂的消防和厂内交通安全的运行控制。

3.8各部门和各分厂负责本部门和各分厂的职业健康安全运行控制。

4 工作程序

4.1 工厂在日常管理工作中，对与重要危险源相对应的运行与活动进行重点控制，对其可能造成重大风险影响的作业点，由安全管理处组织确定重要危险源控制点，相关部门根据重要危险源编制相应的控制文件，明确控制要求。工厂重要危险源见《重要危险源清单》。

4.1.1技术活动控制

a技术部门在设计过程中应在考虑新产品设计、生产工艺设计的同时，安排相应的职业健康安全技术措施和防护设施设备;

b在新产品设计、生产工艺设计评审和验证阶段，对职业健康安全技术措施和防护设施设备进行评审和验证;

c在工厂各类职业健康安全技术措施和防护设施设备进行技术改造时，对工厂各类职业健康安全技术措施和防护设施设备的改造实施技术控制。

技术活动及相应记录，具体按照《产品开发和设计管理程序》(dm4.4.4)、《工艺开发和设计管理程序》(dm4.6.69)执行。

4.1.2采购活动控制

物资采购处作好原材料、危险化学品、劳保用品、安全用品、外购气体的工业气瓶、吊索具、电动(风动)工具、低值易耗品的贮存、发放的管理，防止倾倒、泄漏和火灾、爆炸等事故的发生。

采购活动及相应记录，具体按照《采购管理程序》(dm6.1.21)、《工业气瓶安全管理制度》(dm5.5.8)、《吊索具安全管理制度》(dm5.3.35)、《危险化学品管理制度》(dm5.3.29)、《生产库房管理制度》(dm5.1.6)、《手持电动(风动)工具安全管理制度》(dm5.3.37)、《内部消防安全管理制度》(dm8.6.1)执行。

4.1.3设备设施管理活动控制

4.1.3.1 能源处按照《能源管理制度》(dm5.5.5)、《工业气瓶安全管理制度》(dm5.5.8)、《内部消防安全管理制度》(dm8.6.1)、相应《安全管理制度》、相应《《管理规定》以及各类相应《安全操作规程》的要求，对可能造成重大风险的锅炉房、空压站、制氧站、制冷站、配气站、配电房、各类电气设备设施和燃气管道等生产和燃爆设备设施，采取相应措施，对设备设施管理和检修过程中的触电伤害、机械伤害、火灾爆炸、噪音排放重要危险源进行控制;

能源管理活动及相应记录，按照《能源管理制度》(dm5.5.5)、《工业气瓶安全管理制度》(dm5.5.8)、《内部消防安全管理制度》(dm8.6.1)以及工厂相关《安全管理制度》的要求执行。

4.1.3.2装备资源处按照《特种设备及人员安全管理制度》(dm5.4.14)、《设备使用管理标准》(dm5.4.2)、《设备维护管理标准》(dm5.4.3)的要求对设备进行控制，建立特种设备档案。按照特种设备安全操作规程，对与设备相关触电伤害、机械伤害、起重伤害、火灾爆炸重要危险源进行控制;按照《安全、职业危害防护设备管理制度》(dm5.3.31)采取相应措施，确保防护设备有效运转。

设备管理活动及相应记录，按照《特种设备及人员安全管理制度》(dm5.4.14)、《设备使用管理标准》(dm5.4.2)、《设备维护管理标准》(dm5.4.3)以及工厂相关制度的要求执行。

4.1.3.3质量管理处按照《工厂放射安全管理制度》(dm5.3.36)对放射源、防护装置和射线检测活动进行控制，对射线伤害的重要危险源进行控制。

无损检测活动及相应记录，按照《工厂放射安全管理制度》(dm5.3.36)以及工厂相关制度的要求执行。

4.1.4生产活动控制

4.1.4.1安全生产“五同时”管理

生产管理部门按照《安全生产五同时管理制度》，对安全生产进行“五同时”管理，使安全生产符合“五同时”要求。

安全生产“五同时”活动及相应记录，按照《安全生产五同时管理制度》规定执行。

4.1.4.2安全技术措施管理

安全管理处按照《安全、环保措施项目实施办法》(dm5.3.26)加强安“安措、环措”项目的管理，确保“安措、环措”项目实施。具体执行《安全、环保措施项目实施办法》(dm5.3.26)。

安全技术措施管理活动及相应记录，按照《安全、环保措施项目实施办法》(dm5.3.26)规定执行。

4.1.4.3各生产分厂严格按照相应工艺规定、《安全技术操作规程》(修订版____)、各类相应安全管理制度、《设备使用管理标准》(dm5.4.2)的要求对生产过程中的机械伤害、触电伤害、起重伤害、火灾爆炸、高温伤害、噪音排放、废气粉尘烟雾排放等重要危险源进行控制。

生产活动及相应记录，具体按照相应工艺规定、安全管理制度执行。

4.1.4危险作业管理

生产分厂、各相关部门按照《危险作业审批制度》(dm5.3.29)，对危险作业进行安全管理，使危险作业符合《危险作业审批制度》(dm5.3.29)程序和有关要求。危险作业活动及相应记录，按照《危险作业审批制度》(dm5.3.29)规定执行。

4.1.5新、扩、改建建设项目管理

工厂相关部门按照《建设项目“三同时”管理制度》(dm5.3.27)，对新、改、扩建建设项目进行“三同时”职业健康安全管理，使新、改、扩建建设项目符合“三同时”程序和有关要求。新、改、扩建建设项目活动及相应记录，按照《建设项目“三同时”管理制度》(dm5.3.27)规定执行。

4.1.6相关方管理

工厂相关部门依据《相关方安全管理制度》(dm5.3.30)对相关方施加影响，使他们的职业健康安全行为符合程序和有关要求。相关方活动及相应记录，按照《相关方安全管理制度》(dm5.3.30)要求执行。

4.1.7工厂内交通安全管理

保卫处及各单位应按照《厂内交通安全管理规定》(dm5.3.32)对工厂内交通安全进行控制和管理。

工厂内交通安全管理及相应记录，具体按照《工厂交通安全管理制度》(dm5.3.32)执行。

4.1.8 工厂消防安全管理

保卫处及各单位应按照《内部消防安全管理制度》(dm8.6.1)执行对工厂消防安全进行控制和管理。

消防安全管理及相应记录，具体按照《内部消防安全管理制度》(dm8.6.1)执行。

4.1.9职业卫生和劳动保护管理

安全管理处按照《劳动防护用品管理制度》(dm5.3.25)、《职业卫生与职业病预防管理制度》(dm5.7.4)、厂工会按照《女工和未成年人保护制度》(dm5.3.28)对工厂员工的劳保用品发放、员工健康检查、女工健康检查、女工劳动保护、有害作业人员健康检查等进行控制和管理，建立劳保用品台账、职工健康档案。职业健康卫生和劳动保护管理活动及相应记录，具体按照《劳动防护用品管理制度》(dm5.3.25)、《职业卫生与职业病预防管理制度》(dm5.7.4)、《女工和未成年人保护制度》(dm5.3.28)执行。

4.1.10 劳动关系控制

人力资源处按照《合同管理办法》(dm3.6.1)、《东方汽轮机厂劳动合同管理》(dm8.2.1)、“东方汽轮机厂关于贯彻执行《工伤保险条例》的实施意见”以及国家相关法规的要求对工厂劳动关系进行控制，保障职工权益。

劳动关系管理活动及相应记录，具体按照《合同管理办法》(dm3.6.1)、《东方汽轮机厂劳动合同管理》(dm8.2.1)、“东方汽轮机厂关于贯彻执行《工伤保险条例》执行。

4.2部门日常活动管理

各职能部门应按照职业健康安全管理各类文件规定，进行日常职业健康安全管理活动。

定期或不定期进行安全检查，若发现安全隐患、安全事故及其他安全问题按dm5.3.10《职业健康安全不符合、纠正和预防措施管理程序》、dm5.3.9《事故(事件)报告、调查和处理程序》 处理。

4.3生产分厂日常活动管理

生产分厂应按照职业健康安全管理各类文件规定，进行日常职业健康安全管理活动，包括:

a 对新员工、换岗员工、复工员工及全员进行安全教育活动，做好相应的安全教育记录。

b 生产分厂应做好每班的交接班活动，做好相应的交接班记录;做好班组“安全活动记录”、“安全检查与事故隐患整改记录”、“班组安全教育台帐”

c 生产分厂应每周至少进行一次安全全面检查，每天进行安全巡检活动，将每周和每天安全检查活动情况记录在 “安全检查记录表”中。

d生产分厂应按照各类相关的程序、管理制度和管理规定等文件的规定，每周至少进行一次安全活动， 应做好相应的安全活动记录。

e 生产分厂应按照各类相关程序、管理制度、规定等文件，应做好相应的活动记录。

4.4 事故、事件和不符合控制

各部门和生产分厂严格依据《事故(事件)报告、调查和处理程序》 (dm5.3.9)、《职业健康安全不符合、纠正和预防措施管理程序》(dm5.3.10)的要求，对事故、事件和不符合实施运行控制和管理，并作好相应记录。当出现事故、事件和不符合情况时，按照《事故(事件)报告、调查和处理程序》 (dm5.3.9)、《职业健康安全不符合、纠正和预防措施管理程序》(dm5.3.10)处理。

4.5紧急情况的处理控制

各部门和生产分厂紧急情况的处理按照《应急准备及响应管理程序》(dm5.3.7)规定，对各部门和工段紧急情况的处理活动进行控制，并作好相应记录。具体执行《应急准备及响应管理程序》(dm5.3.7)文件规定。

4.6运行记录管理

各部门和生产分厂各类职业健康安全运行活动进行后，按照相关的程序、安全操作规程、管理制度和管理规定等文件的记录规定，应做好相应的活动记录。记录的填写，按照相应的程序、安全操作规程、管理制度和管理规定文件规定执行。

4.7考核

安全管理处将各单位运行控制实施情况纳入单位安全考核的重要内容之一，对不按本程序执行而造成伤害事故，追究相关部门和责任人责任。

5.相关文件

《安全技术操作规程》(修订版____)

《安全生产检查制度》dm5.3.3

《安全奖惩制度》dm5.3.21

《产品开发和设计管理程序》dm4.4.4

《工艺开发和设计管理程序》dm4.6.69

《采购管理程序》dm6.1.21

《能源管理制度》dm5.5.5

《特种设备及人员安全管理制度》dm5.4.14

《设备使用管理标准》dm5.4.2

《设备维护管理标准》dm5.4.3

《工业气瓶安全管理制度》dm5.5.8

《内部消防安全管理制度》dm8.6.1

《厂内交通安全管理规定》dm5.3.32

《相关方安全管理制度》dm5.3.30

《建设项目“三同时”管理制度》dm5.3.27

《工作环境管理程序》dm5.1.20

《危险化学品管理制度》dm5.3.29

《吊索具安全管理制度》dm5.3.35

《安全、职业危害防护设备管理制度》dm5.3.31

《工厂放射安全管理制度》dm5.3.36

《手持电动(风动)工具安全管理制度》dm5.3.37

《女工和未成年人保护制度》dm5.3.28

《职业卫生与职业病预防管理制度》dm5.7.4

《工厂放射安全管理制度》dm5.3.36

《职业健康安全教育制度》dm5.3.23

《应急准备及响应管理程序》dm5.3.7

《职业健康安全绩效测量和监视程序》dm5.3.8

《职业健康安全培训、意识及能力管理程序》dm5.3.4

《事故(事件)报告、调查和处理程序》 dm5.3.9

《职业健康安全不符合、纠正和预防措施管理程序》dm5.3.10

6 相关记录

df/o/y*-01

df/o/y*-02

df/o/y*-03

其它记录见相关程序和文件

附则

职业健康安全运行控制程序：职业健康安全与环境运行控制

1 目的

为了对公司职业健康安全和环境风险有关的运行活动进行有效控制，确保其符合职业健康安全和环境管理体系方针、目标与指标的要求，实现职业健康安全和环境管理体系的不断改进，特制订本程序。

2 范围

本程序适用于公司和项目部职业健康安全和环境管理体系运行过程的控制。

3 定义

本规定采用公司《管理手册》中的有关定义。

4 职责

4.1工程部

负责公司及项目施工过程中安全环境运行控制管理。

(1)负责监督贯彻执行执行公司安全环境方针、目标;

(2)负责配合总经部做好公司本部的安全环境管理工作;

(3)制定项目安全环境目标，并对项目安全环境目标的实施和完成情况进行监督、检查和考核;

(4)负责确定与重大危险源和重要环境因素有关的运行和活动;

(5)负责组织相关运行控制标准及程序的实施;

(6)负责对项目部进行安全环境运行检查考核;

(7)负责组织土建、安装过程中重大安全事故的调查与处理;

(8)对项目作出最终安全评价和总结。

4.2总经部

(1)负责对与公司总部经营管理相关活动的安全环境运行控制管理;

(2)负责公司办公大楼消防器材的配置、维护;

(3)负责组织公司本部的消防应急演练。

4.3人力资源部

(1)负责组织公司员工体检;

(2)负责组织对项目经理及专职安全管理人员定期培训，对安全资格证统一管理，确保人员资格及能力满足职业健康安全管理要求。

4.4体系部

(1)负责制定公司职业健康安全、环境管理方针、目标;

(2)负责组织各部门、项目部进行危险源、环境因素识别与评价，并发布重大危险源和重要环境因素清单;

(3)负责组织制定公司级职业健康安全、环境管理方案，并监督实施;

(4)负责指导项目部建立完善职业健康安全、环境管理体系。

4.5调试部

负责项目调试阶段安全环境运行控制的管理。

(1)负责制定调试阶段安全环境运行控制目标;

(2)负责组织项目部进行安全性能评价检查验收工作;

(3)负责组织调试期间安全事故的调查与处理。

4.6项目部

(1)负责本项目职业健康安全及环境运行控制活动的策划和管理;

(2)监督检查分包方安全环境运行控制的实施情况;

(3)负责对项目部人员进行安全教育培训;

(4)对监理单位和分包方进行检查考核;

(5)负责组织一般安全事故的调查与处理，参与和配合重大安全事故的调查;

(6)负责制定本项目的应急准备与响应计划，并督促检查工程分包方的应急准备与响应计划，负责组织项目部的应急演练。

5 程序

5.1 安全环境管理要求

5.1.1 公司安全环境管理要求

(1)按gb/t28001-____《职业健康安全管理体系 规范》、gb/t24001-____《环境管理体系 要求及使用指南》的要求进行。

(2)坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和“计划、执行、检查、处理”(pdca)循环工作方法，不断改进过程控制。

5.1.2 项目安全环境管理要求

(1)按gb/t28001-____《安全管理体系 规范》、gb/t24001-____《环境管理体系 要求及使用指南》和公司管理体系的要求进行。

(2)安全管理必须满足《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》和承包合同的要求。

(3)项目经理是项目的安全第一责任人，各专业施工经理负责对专业安全实施进行控制。

(4)分包方必须具有相应工程施工资质的和安全生产许可资质，对所承担工程的安全管理直接负责。

5.2 安全环境运行管理

5.2.1 公司本部安全环境运行管理

(1)工程部为公司安全环境运行归口管理部门，对公司职业健康安全、环境运行负责。

(2)体系运行部按照公司管理方针制定公司职业健康安全、环境管理方针、目标，经公司管理者代表批准后发布;组织各部门、项目部进行危险源、环境因素识别与评价。

(3)工程部负责项目劳动防护用品管理工作，做好劳保用需求计划、配置等日常管理工作。

(4)工程部负责对项目部安全环境管理和运行工作进行监督检查，对项目安全环境目标完成情况进行考评。

(5)总经部负责对公司本部经营活动中所涉及的重大危险源和重要环境因素进行识别和控制，并对控制结果进行监督检查。

(6)总经部重点做好职工用餐、通勤班车、办公区消防、办公用品等方面的职业健康安全、环境及节能降耗等方面的管理工作。

(7)调试部做好项目调试期间安全环境监督管理工作。

(8)人力资源部建立职工健康档案，每年定期组织公司员工进行体检，并负责组织新员工的入职培训工作。

(9)在新员工参加入职培训期间，工程部负责组织对新员工进行公司的安全生产、环境保护等管理制度的培训工作。

5.2.2 项目安全环境运行管理计划

(1)项目前期准备阶段，工程部组织、调试部参与，提出项目危险源辨识、环境因素识别、风险评价及风险控制策划。

(2)项目开工前，项目部根据公司项目规划中的有关安全环境部分对安全环境管理进行策划，并作为《项目计划书》中安全环境管理部分一同出版实施。

(3)在项目实施前，项目部按照项目安全环境运行控制总体规划对重大危险源、重要环境因素进行识别评价，并对项目安全环境运行控制进行策划，编制项目安全环境管理计划和实施细则。

(4)安全环境运行管理计划应实行全过程控制，发现安全环境问题及隐患及时采取纠正和预防措施，使项目安全环境管理保持受控状态。

5.2.3 项目准备阶段安全环境运行管理

在项目施工准备阶段，安全环境运行管理可按下表所述进行:

序号管理要点执行的管理规定及办法

1项目安全环境运行目标的确定与分解编制项目计划时，项目部根据工程部制定的安全目标对项目安全目标进行分解细化、并组织落实。具体可执行《项目施工安全计划编制规定》和《安全生产目标责任制实施规定》

2项目安全管理组织机构和管理网络建立编制项目计划时，项目部建立项目安全管理组织机构，成立安全生产委员会，明确各方安全生产责任。《安全生产目标责任制实施规定》

3编制安全环境管理计划和实施细则根据项目特点编制项目安全环境管理计划和实施细则，并做为对分包方进行监督、检查、考核的依据。

4分包方安全环境保证体系的审查详见《监理单位管理规定》

5安全施工技术措施审批可参见《监理单位管理规定》

6项目人员安全教育培训执行电力建设安全工作规程要求，项目部组织进行项目部人员安全教育培训，并监督检查分包方安全培训情况。

5.2.4 项目实施阶段安全环境运行管理

在项目施工实施阶段，安全环境运行控制管理可按下表所述进行:

1审查分包方安全组织机构建立和体系运行情况详见《监理单位管理规定》

2专项安全技术措施和施工安全技术交底执行情况监督检查按照《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》中规定的重要工序，监督分包单位做好安全技术交底，并监督其有效运行

3施工机械、特种设备安全性能检查监督检查详见《监理单位管理规定》

4特种作业人员资质审查详见《监理单位管理规定》

5施工现场安全设施配置、使用情况监督检查详见《监理单位管理规定》

6个人防护用品配置及使用情况监督检查详见《劳保用品管理规定》和《监理单位管理规定》

7现场施工用电安全管理执行《施工用电管理规定》

8专项安全施工作业(高处作业、起重作业、季节性施工、高边坡土方开挖等)监督检查按照《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》和《监理单位管理规定》执行

9施工现场消防管理执行《消防安全措施管理规定》

10现场废水、废气、固体废物及噪声安全管理执行《“三废”和噪声管理规定》

11现场危险化学品安全管理执行《危险化学品管理规定》

12现场安全文明施工管理执行《文明施工管理规定》和《监理单位管理规定》

13现场安全保卫管理工作执行《现场保卫管理规定》

14对现场节能降耗的管理执行《节能降耗管理规定》

15现场安全会议管理执行《监理单位管理规定》

16现场应急准备与响应管理执行《应急准备与响应管理规定》

17现场安全事故管理执行《安全事故管理规定》

18安全情况统计汇报执行《安全报告规定》

5.3 检查考核

(1)工程部按《项目检查规定》组织对项目部安全环境运行情况进行检查考核，调试阶段需调试部参加。

(2)项目部按《监理单位管理规定》和项目安全考核细则对监理单位和分包方进行检查考核。

5.4 安全环境运行控制流程图

序号工作分解流程主责部门/岗位参与部门/岗位表格编号

1公司本部安全环境运行管理工程部总经部、体系部、人力资源部、调试部

2项目安全环境运行管理策划工程部调试部

3编制项目安全环境管理计划和实施细则项目部

4项目安全环境目标确定与分解项目部

5成立项目部安全管理组织机构和安委会项目部

6施工准备阶段安全环境运行管理项目部

7项目实施过程中安全环境运行管理实施项目部

8项目部对监理单位和分包方的检查考核项目部

9工程部对项目部的检查考核工程部项目部

6 相关文件

《安全生产目标责任制实施规定》

《劳保用品管理规定》

《消防安全措施管理规定》

《施工用电管理规定》

《危险化学品管理规定》

《“三废”和噪声管理规定》

《节能降耗管理规定》

《文明施工管理规定》

《现场保卫管理规定》

《应急准备与响应管理程序》

《安全事故管理规定》

《安全报告规定》

《项目检查规定》

《监理单位管理规定》

7 记录

1)附录 a:项目部建立的安全档案

2)附录 b 要求项目施工分包方建立的安全管理制度

3)附录 c:项目必须审批的安全施工措施

4)附录 d:常见习惯性违章

附录

附录a:项目部建立的安全档案

附录b:要求项目施工分包方建立的安全管理制度

附录c:项目必须审批的安全施工措施项目范围

附录a:项目部建立的安全档案

a)有关安全工作的计划、总结、措施、报告、事故通报、简报等

b)安全例会记录表

c)安全健康与环境检查及整改登记台帐

d)分包单位资质审查登记台帐

e)施工方案安全措施审查台帐

f)劳保用品发放记录表

g)安全事故报告表

h)安全事故调查报告

i)安全教育记录表

j)违章罚款通知单

k)安全文明施工检查考核表

附录b:要求项目施工分包方建立的安全管理制度

a)安全施工责任制度;

b)安全施工教育培训制度;

c)安全工作例会制度;

d)安全施工检查制度;

e)文明施工及环境保护管理制度;

f)安全用电管理制度

g)安全施工措施与安全施工作业票管理制度;

h)分包工程安全管理制度;

i)安全设施管理制度;

j)尘毒、射线安全卫生管理制度;

k)防火、防爆安全管理制度;

l)机械、工器具安全管理制度;

m)车辆交通安全管理制度;

n)生活卫生监督管理制度;

o)施工作业工作票管理制度;

p)应急预案工作制度;

q)班组安全活动制度;

r)危险源辨识、评价及重大危险源管理制度;

s)现场消防管理制度;

t)特种作业人员持证上岗制度;

u)封闭空间作业管理制度;

v)事故调查、处理、统计、报告制度;

w)安全奖惩制度。

附录c:项目必须审批的安全施工措施项目范围

a)重要临时设施:包括施工供用电、用水、氧气、乙炔、压缩空气及其管线，交通运输道路，作业棚，加工间，资料档案库，油库，雷管、炸药、剧毒品库及其它危险品库，射源存放库和锅炉库房等。

b)重要施工工序:包括大型起重机械拆装、移位及负荷试验，特殊杆塔及大型构件吊装，杆塔组立，预应力砼张拉，汽机扣大盖，发电机穿转子，大型变压器运输、吊罩、抽芯检查、干燥及耐压试验，大型电机干燥及耐压试验，燃油区进油，锅炉大件吊装及高压管道水压试验，高压线路及厂用设备带电，主要电气设备耐压试验，临时供电设备安装与检修，汽水管道冲洗及过渡，重要转动机械试运，主汽管吹洗，锅炉升压安全门，油循环，汽轮发电机试运及投氢，高边坡开挖，大体积砼浇筑，基坑开挖放炮，洞室开挖中遇断层、破碎带的处理，大坎，悬崖部分砼浇筑等。

c)特殊作业:包括大型起吊运输(包括超载、超高、超宽、超长运输)，高空、爆破、爆压、水上及在金属容器内作业，高压带电线路交叉作业，临近超高压线路施工，跨越铁路、公路、河道作业，进入高压带电压、电厂运行区、电缆沟、氢气站、乙炔站及带电线路作业，接触易燃易爆、剧毒、腐蚀剂、有害气体或液体及粉尘、射线作业等。

d)季节性施工:包括防雷电，防风，防雨，防洪排涝，防暑降温，防火，防滑，防煤气中毒等。

e)多工程立体交叉作业及与运行交叉的作业。

附录d:常见习惯性违章

(1) 进入生产(施工)现场未正确佩戴好安全帽;

(2) 生产现场禁火区域吸烟;

(3) 无证或酒后违章驾驶机动车辆;

(4) 电气设备检修，约时停送电;

(5) 电气倒闸操作不填写操作票;

(6) 电气倒闸操作不执行监护制度;

(7) 在电缆沟、隧道、夹层或金属容器内工作不使用安全电压行灯照明;

(8) 擅自拆除孔洞盖板、栏杆、隔离层，拆除后不加明显标志，用后未及时恢复;

(9) 戴手套或用抹布对设备转动部分进行清扫或进行其它工作;

(10)用手触摸运转中机械的转动、传动、滑动部分及在旋转中的部位上工作;

(11)搭乘载货吊笼;

(12)用吊头、抓头、吊笼或其它载货设备输送人员;

(13)使用资质不合格的施工队伍;

(14)用非保险材料代替保险丝;

(15)带电部位裸露，危及人身安全;

(16)高空作业人员不使用工具袋或随手上下抛掷物品;

(17)高空作业不按规定扎好安全带;

(18)同车运送氧气、乙炔或其它易燃、易爆物品;

(19)使用不合格的安全帽、安全带、绝缘工器具、起重工器具、电气工器具;

(20)对安全帽、安全带、绝缘工器具、起重工器具、电气工器具未进行定期试验;

(21)未经电工培训合格人员从事电气作业;

(22)倒闸操作不核对设备名称、编号、位置、状态;

(23)装设接地线前不验电(防误闭锁功能齐全可靠不需验电的除外);

(24)装设的接地线不符合安规要求;

(25)设备检修不按规定办理工作票;

(26)设备检修不执行监护制度;

(27)设备检修时工作人员擅自扩大工作范围;

(28)工作负责人在工作票所列安全措施未全部实施前允许工作人员作业;

(29)工作负责人不向工作班成员交待工作内容和安全措施即开始工作;

(30)设备检修完毕，未办理工作票终结手续就恢复设备运行;

(31)设备检修完毕，未采取可靠措施就进行试车工作;

(32)在带电设备附近进行起吊作业，安全距离不够;

(33)在带电设备附近进行起吊作业无监护人;

(34)在电缆沟、隧道、夹层或金属容器内工作无监护人;

(35)不按规定使用相应在的安全工具进行操作;

(36)使用的电动工具金属外壳不接地或不装漏电保护器;

(37)盲目决定设备带病、超出力运行或让职工冒险作业而没有相应的技术措施和安全保障措施;

(38)制定的规程、措施、制度等不健全或与实际不符，使用中导致事故发生或延误事故处理;

(39)凭借栏杆、脚手架、瓷件、管道、电缆托架起吊物件;

(40)工作或休息时倚靠栏杆或坐立在栏杆、脚手架上;

(41)运行中将设备的防护罩打开;

(42)不按规定进行运行中的更换碳刷工作;

(43)在机械的转动、传动部分保护罩上坐、立、行走;

(44)非操作工操作起重设备(指需专人操作的起重设备);

(45)没有使用或不正确使用劳动保护用品，如使用砂轮、车床不戴护目眼镜，使用钻床、抡大锤时戴手套等;

(46)易燃、易爆区携带火种、穿带铁钉、铁掌的鞋等;

(47)火作业不按规定办理动火工作票;

(48) 氢、油管道动火时不按规定接地线;

(49) 在氢油区使用铁制工具又无防止产生火花的措施;

(50)未履行有关手续即对有压力、带电、充油的容器及管道施焊;

(51) 在金属容器内同时进行电焊和气焊、气割或其它工作;

(52) 锅炉水压试验时人员站在焊接堵头对面或法兰侧面;

(53) 锅炉启动升压过程中在承压部件上继续作业;

(54) 现场滤油无人看管;

(55) 安排未经培训并考试合格的人员上岗;

(56) 工作人员在工作中不按规定正确着装;

(57) 未经批准，解除运行设备连锁、报警、保护装置;

(58) 将车辆交给无证人员驾驶，违章操作或违章行驶;

(59) 隐瞒事故真相，阻挠事故调查。

职业健康安全运行控制程序：职业健康安全绩效测量测量控制程序

【目的】为保证职业健康安全管理体系正确有效地运行，对职业健康安全管理活动进行监督、检查与测量，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况，特制定本程序。

【适用范围】本程序适用于公司范围内所有职业健康安全绩效测量和监督、检查管理。

【职责】

管理者代表职责。负责组织职业健康安全管理活动，组织安委会全体成员参与，按职责进行明确分工，确定评定各环节的主要负责人，并协调各部门积极参与到评定工作中，并对其结果进行检查。

1. 职业健康安全部(下称职安部)职责

1.1. 负责安全生产的监督检查及施工现场安全管理的检查。

1.2. 负责消防工作的检查。

1.3. 负责监督职业卫生安全状况，参与职业健康安全检查。

2. 设备技改部职责。负责对公司设备、设施进行安全检查。

3. 综合办公室总务专业职责。负责职业病防治工作的监督检查。

4. 人力资源部职责

4.1. 负责劳动纪律、岗位和人员配置的检查。

4.2. 负责对员工和相关方的意识、培训情况进行检查。

5. 各部门职责

5.1. 负责对本部门的职业健康安全活动及效果进行检查。

5.2. 配合政府相关部门进行监督检查。

【内容】

1. 各单位监督检查工作程序

1.1. 职安部制定公司年度监视和测量计划，并实施监督检查。每半年一次对目标、管理方案实施情况进行监督检测，并进行记录，并将结果报送管理者代表，并向相关部门通报。

1.1.1. 职安部依据《安全生产检查制度》对生产现场管理进行监督检查。

1.1.2. 质管认证部负责对生产工艺纪律进行监督检查。

1.1.3. 各车间管理人员及车间安全员对本车间安全情况进行检查。

1.1.4. 人力资源部负责监督各级工会的工作情况，监督相关部门的职业健康安全情况，参与职业健康安全检查。

1.1.5. 各部门对政府检查活动应予以配合，按照要求提供必要的资料。

1.1.6. 上述各部门负责本部门各种检查监测记录的填写及保存，

1.1.7. 检查记录每半年进行一次汇总并报职安部备案。

2. 特种设备的检查按政府有关要求定期检查。

1.2. 对上述检查过程中发现的不符合或事故隐患，由检查部门下发《事故隐患整改通知单》或通过检各部门根据公司年度监视和测量计划，实施监视和测量计划。

1.2.1. 设备技改部依照《设备安全管理程序》，对实施效果组织检查。

1.2.2. 职安部根据《职业病预防管理规定》，对实施情况及效果进行监督检查，依照国家规定负责每年邀请有资质的单位对厂区有毒有害作业场所进行检测，保存相关记录。

1.2.3. 综合办公室总务专业负责每年对职工进行一次职业健康体检，并依照《食堂管理程序》对食堂卫生防疫进行监督检查，保存相关记录。

1.2.4. 职安部依照《消防安全管理规定》对实施及绩效情况进行监督检查，对消防器材、报警装置进行检定，并保存相关记录。

1.2.5. 人力资源部负责对《培训、意识和能力控制程序》的实施及绩效进行监督检查，负责对劳动纪律的监督检查。

1.2.6. 其他部门按照主控的程序文件，对程序文件的实施情况进行检查。

1.2.7. 职安部依据《安全生产检查制度》对生产现场管理进行监督检查。

1.2.8. 质管认证部负责对生产工艺纪律进行监督检查。

1.2.9. 各车间管理人员及车间安全员对本车间安全情况进行检查。

1.2.10. 人力资源部负责监督各级工会的工作情况，监督相关部门的职业健康安全情况，参与职业健康安全检查。

1.2.11. 各部门对政府检查活动应予以配合，按照要求提供必要的资料。

1.2.12. 上述各部门负责本部门各种检查监测记录的填写及保存，

1.2.13. 检查记录每半年进行一次汇总并报职安部备案。

3. 对上述检查过程中发现的不符合或事故隐患，由检查部门下发《事故隐患整改通知单》或通过检查通报等形式通知责任单位，按照《不符合、纠正和预防措施程序》处理，职安部每半年对安全隐患、不符合项、事故、事件等不良业绩进行一次汇总、分类。

4. 各部门负责本专业程序文件实施效果进行检查，需要更改时依照《文件管理规定》执行。

5. 各部门负责每年组织一次本部门对法律法规遵循情况的检查和评价工作，并将评价结果提交管理评审。

6.各项安全生产制度措施的适宜性、充分性、有效性的评定，应从以下角度加以关注:

6.1适宜性:所制订的各项安全生产制度措施是否适合于企业的实际情况，包括规模、性质和安全健康管理的特点;所制订的安全生产工作目标、指标及其在企业内部能得以落实的方式是否合理，具备可操作性;与企业原有的管理制度相融合的情况，包括与原有的其它管理系统是否兼容;有关制度措施是否适合于企业员工的使用，是否与他们的能力、素质等相配套。

6.2充分性:各项安全管理的制度措施是否满足了《基本规范》的全部管理要求;所有的管理措施、管理制度能否确保pdca管理模式的有效运行;与相关制度措施相配套的资源，包括人、财、物等是否充分;对相关方的安全管理是否有效。

职业健康安全运行控制程序：职业健康安全和环境运行控制

1 目的

按照公司的职业健康安全和环境管理目标、指标，对体系的运行进行有效控制。

2 适用范围

本程序适用于公司所承建工程项目中对职业健康安全和环境管理体系的运行控制。

3 术语和定义

本程序采用公司《职业健康安全和环境管理手册》中的术语和定义。

4 职责

4.1工程处负责对运行控制程序的编制、修订。

4.2工程处/分公司负责对职业健康安全和环境管理运行控制的监督检查。

4.3职能处室/职能部门对所涉及的职业健康安全和环境职能进行系统管理。

4.4项目经理部负责本项目运行控制的实施进行管理。

5 程序

5.1施工准备阶段控制。

5.1.1公司、分公司、项目经理部技术部门编制施工组织设计时应将职业健康安全以及环境污染防护等措施作为主要内容编写进去。针对所承担工程制定职业健康安全和环境管理目标。

5.1.2项目经理部应建立职业健康安全和项目环境监控体系，项目经理部工程管理部门根据施工组织设计中有关职业健康安全、环境管理目标要求，进行本项目职业安全健康和环境管理的总策划。

5.1.3项目经理部工程部门根据工程的特点和实际情况，进行危险源、和环境因素辨识，见(《危险源辩识风险评价和风险控制程序》《环境因素识别与评价程序》)，确定重大危险源和环境因素，并制订控制措施计划。项目经理部技术部门编制管理方案(见《管理方案编制、评审与修订程序》)。当地方政府、顾客方有特殊要求的，应按其规定编制专门的职业健康安全和环境管理方案。

5.1.4 公司/分公司人事管理部门要为项目部配置合格的管理人员;劳务公司为项目部配置合格的施工技术工人。

5.1.5劳务公司负责对各项目施工技术人员进行职业健康安全和环境教育及培训，并进行各种技能培训、考核。

5.1.6项目经理部要对施工人员进行有关现场职业健康安全和环境教育及培训。

5.1.7项目经理部器材部门根据技术部门提供的材料计划，准备好运行控制所需的物资、财务部负责资金、人劳部负责人员和技术部负责技术资料。

5.2 施工过程控制

5.2.1人员控制

进入现场的施工人员必须经过职业健康安全和环境现场教育。对特殊作业人员必须建立个人档案并定期进行考核，持证上岗。施工人员应相对稳定。

5.2.2 物资管理控制

物资的采购、运输、贮存均应进行有效控制，在采购、运输有毒化学药品和含有放射性物质的物品时，必须遵守国家有关规定作好储存、使用，防止污染环境等工作，避免对员工的伤害。物资的管理执行《物资和施工设备控制程序》

5.2.3施工设备控制

设备的采购、维护、防护和操作均应进行有效控制。施工中应当采用资源利用率高，污染排放数量少的设备和工艺。不得将产生严重污染的生产设备转租给无污染防治能力的单位使用。设备管理按《物资和施工设备控制程序》进行。

5.2.4施工环境控制

5.2.4.1施工现场泥浆和污水未经处理不得直接排入城市排水的设施和河流、湖泊、池塘。除有符合规定的装置外，不得在现场溶化沥青和焚烧油毡、油漆。亦不得焚烧其他可产生有毒有害的烟尘和其它废弃物，禁止将有毒有害废弃物作土方回填。

5.2.4.2 建筑垃圾、生活垃圾应分开按指定地点堆放，定期进行清理，高处施工的垃圾及废弃物应采用密闭式串筒或其它措施清理搬运。

5.2.4.3在居民和单位密集区域进行爆破，打桩等施工作业前，项目部应按规定申请批准。对施工机械的噪声与振动应将作业计划、影响范围、程度及有关措施等情况，向业主和受影响范围的居民和单位通报说明，取得协作和配合。

5.2.4.4在施工地下管线时，应明确地下是否有电缆，光缆等设施，标出位置并加以保护。在施工时发现文物、古迹、爆炸物等时应当停止施工。保护好现场，及时向有关部门报告，按照有关规定处理后方可继续施工。

5.2.4.5施工中需要停水、停电封路而影响环境时，必须经有关部门批准，事先告示。在行人、车辆通行的地方施工，应当设置沟、坎，覆盖物和标志。

5.2.4.6在特殊环境下施工(比如地下、遂洞、探伤等)项目经理部应制订防护措施，以保持合适的施工环境，消除环境对施工人员产生不良影响。

5.2.4.7项目部要作好夏季防暑降温和冬季防冻措施，施工调度员收集气象信息，并做好记录。当气候有较大变化，可能对施工人员的安全健康和对环境造成影响(如暴雨、紧急降温、大雪、高温、大风)要及时向生产经理汇报，并通知有关人员和项目作业队。

5.2.5管理纪律

操作人员应遵守有关职业健康安全和环境法律法规的要求，项目部应制订安全环境技术规程、安全环境技术措施、并健立安全环境技术交底制度。

5.3劳动健康卫生及职业病管理

5.3.1项目部劳动人事部门对接触有害因素职业的人员应登记造册，应每年至少一次汇总统计各类职业病的发生情况，并报公司、分公司人事、劳资管理部门。工程管理部门应根据职业病的种类，分析确定引起该职业病的危害因素，以减少或防止该职业病的发生。

5.3.2劳资管理部门对确诊为职业病的应在确认之日起两个月内将其调离原工作岗位，另行安排工作，必要时根据职业病诊断机构的意见，安排就医疗养。对可能造成职业病的特殊作业，应组织作业人员定期进行体检。

5.3.3 急性职业病(如急性中毒)发生时，责任单位应按《应急预案与响应程序》的要求立即响应，组织人员抢救，并报告有关部门处理。

5.4 文明施工管理

5.4.1 项目经理部应严格按照已审批的施工总平面图统一规划，利用工地围栏，宿舍及办公室外墙设置宣传栏、黑板报对职工进行安全生产、环保要求，文明施工，安全防火。卫生保健，现场急救、思想道德等知识宣传教育。

5.4.2严格按照施工总平面或相关单位工程施工平面图划定的位置，布置施工项目的主要机械设备、脚手架，施工临时道路，供水、供电管道或线路，施工材料堆放及仓库，土方及建筑垃圾，变配电间、消防栓，生产和生活临时设施等。

5.4.3施工物料器具除应按施工平面图指定位置就位布置外，尚应根据不同特点和性质，规范布置方式与要求，并执行码放整齐，限宽限高，规格分类。挂牌标识等管理标准。

5.4.4在施工现场周边应设置临时围护设施，在施工区域相应部位设置醒目的安全环保警示标志。

5.4.5施工现场应设置畅通排水沟渠系统，场地不积水，不积泥浆，保持道路干燥坚实。

5.4.6施工现场不宜设置职工宿舍，必须设置时应尽量和施工场地分开。现场应准备必要的医疗设施，在办公室内显著位置应张贴急救车和有关医院电话号码。生活区的宿舍、食堂、浴池、茶水房、厕所等，必须有专人负责卫生工作。职工的膳食，饮水供应等应当符合卫生要求，炊事员身体应定期检查。

5.4.7 监督检查

5.4.7.1建司工程管理处每年两次组织相关部门对项目施工现场进行文明施工检查，发现问题，应监督其整改，并做好记录。

5.4.7.2项目部安全员、工号工长技术员应做好文明施工记录，发现问题，及时整改。对重大问题，应及时通报项目经理部有关领导，保证现场安全、文明施工。

5.4.8 改扩建工程多在原装置地域内进行，一般施工场地窄小，有时施工和生产同时进行，时间紧、任务重，这为施工带来了很多安全隐患。因此改扩建工程，除应遵守一般工程施工的运行控制要求外，还应执行下列规定:

5.4.8.1 应考虑下列辨识确定重大危险源和重大环境因素:

a 原生产装置工艺流程，介质的危险性;

b 施工场地的平面布置;

c 施工方法和内容;

d 施工和生产的衔接。

5.4.8.2 对确定应控制的重大危险源和重大环境因素，根据需要制订职业健康安全和环境管理方案，并向有关人员进行交底，贯彻实施。对管理方案的实施全过程应有专人进行连续监控，并进行必要的监测。

5.5特殊作业控制

5.5.1特殊作业:大型、复杂、危险性大，技术要求高的作业。例如:

5.5.1.1深基础地下工程施工

5.5.1.2大型脚手架的架设及拆除

5.1.1.3大型吊装作业

5.1.1.4压力容器安装

5.1.1.5锅炉安装

5.5.2特殊作业除了应遵守一般的运行控制措施外，还应特别注意以下几个方面的管理:

5.5.2.1组织落实:该特殊作业必须具有相应资质等级的项目作业队承担。项目经理部必须有一位主要领导主管并成立相应的安全环境保证体系并形成文件，上报公司、分公司工程管理部门或政府劳动、消防部门。

5.5.2.2人员管理:保证体系责任人员落实到位。操作人员应经过培训，且具有相适应的技能，按规定持证上岗。

5.5.2.3技术管理:项目作业队应编制专门的安全环境技术措施方案，并经项目经理部专业技术负责人审批。应对操作人员进行详细的技术交底，使其明确操作要领，安全注意事项。

5.5.2.4过程监控:项目部对特殊作业应进行全过程的连续或多频次的监控。监控范围包括人员、机具、材料、操作方法和绩效等。进行绩效测量，发现不符合项时必须予以纠正，再进行下一工序施工。必要时应通知建设单位，公司、分公司工程管理部门或政府劳动、消防部门监检。

6 相关文件

《应急预案与响应控制程序》

《危险源辩识风险评价和风险控制程序》

《环境因素识别与评价程序》

职业健康安全运行控制程序：环境职业健康安全运行控制程序

1. 目的:

对重大危险、重要环境因素有关的运行和活动进行有效控制，以降低风险以及对环境的影响，实现职业健康安全及环境管理方针和目标的规定。

2. 适用范围:

适用于公司对职业健康安全危险及环境因素的运行控制。

3.职责

3.1工程部负责审批公司职业健康安全管理目标和职业安全健康管理方案，并组织指导落实，对员工职业健康管理状况负责。

3.2综合管理部配合完善职业健康安全管理目标和职业安全健康管理方案，并为落实方案提供必要的资源。每年至少一次对职业健康安全管理状况进行评价(在管理评审会上，形成书面评价报告)。

3.3.工程部安全专员负责编制员工职业健康安全管理方案，并审核部门对于职业健康安全管理方案的提议，对职能部门人员的职业健康安全管理状况进行评价和纠偏。

3.4 各职能部门负责执行相关的运行控制。

4. 工作程序

4.1 运行控制的内容

4.1.1建立应急预案及职业安全健康管理方案，维护员工职业健康并对各种紧急情况的处理做出规范。

4.1.2 对所有作业场所、工艺过程、机械、装置及员工与重要环境因素及重大危险有关活动的控制。

4.1.3 对相关方提供货物、设备、服务中带来的危险和环境影响的控制。

4.2 运行控制的方法

4.2.1 对于重要环境因素/重大危险通过设定控制的目标、指标和相应的管理方案进行控制。

4.2.2 对于重要环境因素和重大危险通过公司已经形成的管理制度、规程、办法，减少重要环境因素、重要危险的影响。

4.3 运行控制的实施

4.3.1 对于重要环境因素和重要危险根据公司的方针、目标、指标，按照《管理方案控制程序》制定管理方案，并进行实施。

4.3.2 对重要环境因素和重大危险通过执行国家、行业及公司已有的规定、制度、施工方案、措施等文件的落实能消除和控制重要危险、重要环境因素，以这些文件进行运行控制。

4.3.2.1 对于生活、施工过程中产生的生活垃圾、建筑垃圾以及危险废弃物制定《固体废弃物控制制度》进行控制。

4.3.2.2 对于施工过程中产生的噪声，制定《污染物排放控制制度》进行控制。

4.3.2.3 对生活、施工中所利用的能源和资源，制定《节能降耗制度》进行控制。

4.3.2.4 对施工过程中人的不安全行为的控制执行公司的《安全事故处理控制程》进行控制。

4.3.2.5 对作业场所的机械、装备使用过程中环境因素和危险的控制，执行机械设备管理制度的有关要求。

4.3.2.6 对施工过程环境因素、危险的控制执行《施工过程控制制度》，对作业人员的劳动安全防护控制。

a) 执行《中华人民共和国劳动法》，保证从业人员的合法权益。

b) 对女职工、未成年工执行《女职工劳动保护规定》、《中华人民共和国未成年人保护法》，保证其职业健康与安全。

c) 劳动防护用品，由项目经理部提出劳动保护用品购置计划，人力资源部批准后购置发放。

d)人力资源部按照国家有关规定定期对接触有毒有害气体的特种作业人员、女职工、高处作业人员及全体员工进行体格检查。对检查情况填写《职工体检表》，并建立有毒有害作业人员体检档案。

4.3.2.7 对于公司所用油漆涂料等化工用品和沥青类油料执行《化学品、油品使用管理制度》

4.3.2.8 对施工过程中的安全标识执行《安全标识使用管理控制制度》

4.3.3 对于公司购买或使用的货物、设备和服务中存在的职业健康风险、环境因素，制定控制措施，执行《对相关方施加影响管理制度》，并将这些措施通报供方及相关方，确保他们遵守公司的各项管理要求。

4.3.3.1 对采购服务过程中环境因素/危险的控制，执行《采购控制程序》。

4.4 对新增项目在施工前要按照《新项目的环境和职业健康安全评价制度》，识别和评价对环境产生影响的因素和影响员工职业健康安全的危险。

4.5 运行控制的监视与测量

4.5.1 公司由主管质量、安全、环境管理的副经理每半年组织对运行控制的执行情况监督检查。

4.5.2项目经理部每季度由项目经理组织有关人员对施工过程的运行控制情况进行一次检查，并将检查情况报工程管理部。

4.5.3 对监视与测量执行《环境与职业健康监测和测量控制程序》

4.6 运行控制的修订与评审

4.6.1 公司由管理者代表组织每年对运行控制程序进行一次评审，保持其适宜性和有效性，并加以实施。

4.6.2 在引进新的作业方法、材料、工艺和设备之前或组织机构、法律法规等发生变化时，要执行《环境因素和危险辨识与评价程序》，对环境因素、危险/风险进行补充识别和评价，根据评价情况更改运行控制的文件和方法。

5.记 录

5.1 《劳动保护用品发放台帐》 *d-j-446-01

5.2 《安全技术交底卡》 *d-j-446-02

5.3 《职工体检表》 *d-j-446-03

职业健康安全运行控制程序：职业健康安全控制

1.目的

规范公司的职业健康安全管理工作，保障人员健康安全，规范各种劳动保护和安全防护设施的配置。

2.适用范围

本程序适用于公司内涉及到的人员健康安全及财产安全的管理。

3.职责

3.1办公室负责公司特殊工种人员的安全培训、管理工作，行政用车的调度及安全管理以及办公区、生活区的安全用电管理。

3.2生技部负责生产过程安全、机械作业安全和维修作业过程安全的控制。

3.3公司办公室负责各部门的劳动保护、安全防护用品的管理。

3.4 各职能部门兼职安全环境员负责日常监测、检查，发现工作场所有职业危害因素、不符合卫生标准要求或违反安全生产规定的情况，应立即向主管领导报告要求停止作业，进行整改并且记录。

4.工作程序

4.1特种作业及特种作业人员管理

4.1.1特殊工种作业人员

a)电工作业;

b)焊工;

c)漆工

d)机动车辆驾驶员;

e)根据特殊工种作业基本定义由省级劳动综合部门确定，并报劳动部备案的其它作业人员。

4.1.2特种作业管理

4.1.2.1机动车驾驶员，相关证件齐全有效，严格执行《交通安全法》

4.1.2.2电工、电焊工持有效上岗资格证作业，严格执行所属岗位操作规程。

4.1.2.3涂漆工作业，应设置防护设施，并配备必要的防尘口罩等，

4.1.2.4叉吊车装卸搬运，应严格执行《安全操作规程》，并有专人指挥作业，对作业活动实施监控。

4.1.2.5公司专职安全员对特种作业的安全防护设施和作业行为实施监督，处罚违章，并督促整改。

4.1.3劳动用工人员应具备的条件

a)工作认真负责，遵章守纪。

b)年满十八周岁以上。

c)高中以上文化程度。

d)上岗要求的业务理论考核及实际操作技术考核合格。

e)身体健康，无妨碍从事本工程作业的疾病和生理缺陷。

f)员工应当享受到健康安全的劳动环境和条件。

4.1.4特殊工种作业人员培训、教育

a)公司办公室负责组织具备条件的特殊工种作业人员送有关安全主管部门进行培训和复审工作。

b)各部门进行班前教育及班后总结分析，安全环保员利用各种会议、标语、图片、安全讲课、事故现场会等形式开展安全教育。

4.1.6公司办公室主管对特殊工种作业人员及关键岗位执行操作规程的情况，进行监督检查，发现问题，立即整改。

4.1.7日常管理

a)各部门必须把现有特殊工种作业人员花名册报公司办公室备案，办公室分类造册登记。现场作业的《特殊工种作业人员花名册》及原证，以备检查。

b)公司负责组织特殊工种作业人员分类、分批每二年或一年进行健康查体工作，并做好记录。

4.2办公用车管理

公司办公室负责行政用车的日常调度及管理.

4.3各部门所需的安全保护、劳动保护用品，经公司总经理批示后，有供销储运部负责采购发放。

4.3.1公司安全防护、劳动保护用品、设施主要包括以下内容:

劳动防护用品:防尘口罩、防护手套、防护眼罩、防护服、防鞋及其它防护用品。

配电箱

警示牌

4.3.2 公司办公室应至少每月一次对生产现场的安全防护、劳动保护情况进行检查，对于不符合要求的，应开具《隐患整改通知单》，责令限期整改;情况严重时，有权责令停工整改，并报公司办公室备案处理。

4.4安全用电

4.4.1包括生产动力用电和日常办公、生活照明用电。

4.4.2安全用电管理:

4.4.2.1联系当地电力部门对配电室电器设备进行安装和检修，输出功率必须满足施工需求。

4.4.2.2若需临时用电时，由专业电工按照要求实施安装，安装完毕后，并填写《临时用电验收记录》。

4.4.2.3公司办公、生活照明为永久性用电，由公司办公室负责日常监督检查。

4.4.2.4公司用电如需改动，必须由专职电工编制变更方案，出具《安全用电变更记录》，由专业电工实施安装。

4.4.3安全用电检查

4.4.3.1专业电工做到日常检查，发现隐患及时排除，做好检查记录，兼职安全环境员负责监督检查。

4.4.3.2 办公室负责组织有关部门对办公和生产现场安全用电每季度进行一次大检查，根据隐患存在轻重情况下达《隐患整改通知单》。

4.5季节性生产要求

4.5.1生技部根据生产作业特点和气候情况，制定季节性生产管理方案，编制季节性生产安全防护措施，并做好防暑降温预防工作。

4.5.2公司办公室每年夏季和冬季对生产车间分别进行一次季节性施工劳动保护情况调查，对调查发现的问题应向主管领导报告。

4.6职业病的检查防治

4.6.1公司办公室负责组织有关部门对生产中的危险源进行辨识和风险评价，对于危险源不符合职业卫生要求而容易引起职业病的，编制管理方案并予以实施。

4.6.2各部门负责人对工作场所的人员进行讲解安全操作方法，防止误操作，违反操作规程及有关管理制度，发生工伤事故。

4.6.3公司办公室及有关部门兼职安全环境员负责日常检查，对于不符合卫生标准和违反操作规程的责令其采取相应纠正和预防措施，加强对有毒、有害物质和放射性等主要职业病危害因素所致职业病的预防，加强工作场所管理，对以上职业危害因素工作，配置必要的防护用品和设备。

4.6.4各职能部门及兼职安全环境员发现劳动者有疑似职业病的，必须到专业的职业病诊断卫生机构进行检查、治疗，对已诊断为职业病的病人按照《中华人民共和国职业病防治法》第5条对职业病病人的治疗与保障。

4.6.5发生工伤、安全事故急救时，执行《应急准备与响应控制程序》。

4.6.6公司对有毒有害作业场所应采取与其它作业场所分开、隔离、警示等措施，并配备必要的劳动卫生防护设施，如粉尘作业应有引风等防尘扩散设施，喷漆有毒有害气体作业场所应戴防护口罩，并保证作业场所通风良好，电焊作业应配备防护眼罩，如噪音超标场所作业人员应配戴耳塞。

4.6.7公司应配备紧急防范设备和医疗急救用品。

4.7对相关方施加职业健康安全影响

为了加强与相关方在职业健康安全方面的合作，实现“安全第一，预防为主”的方针，并不断改进职业健康安全行为，对与公司重大危险源有关的物资材料供方、承运方等相关方，公司各有关部门应对其施加影响，签订相关职业健康安全协议或发出职业健康安全信函、宣传品等，并负责具体监督管理。

4.7.1对物资供货方施加影响的重点:

1)所供货物在保证产品质量同时，还应确保材质符合职业健康安全管理要求;

2)供货时(对职业健康安全有重大影响的货物)，材料的包装必须满足职业健康安全要求;

3)采购化工材料时，供货方应尽可能提供msds(化学物资安全数据表)、使用及安全注意事项等。

4)对有毒有害物品、易燃易爆泄漏物品及化学品，需标明警告及警示标记，并在货物出场前，对包装进行严格检查，以确保不发生破、损、滴、漏、跑、冒现象;

5)在货物运输过程中，粉尘、噪声及尾气排放必须满足国家及地方的有关规定。

4.7.2对承运方施加影响的重点:

1)加强对机动车辆的日常维护和保养，以保持机动车性能良好，尾气合格;

2)禁止漏油的车辆进场;禁止场内鸣笛;

3)有防扬尘飞散措施;

4)轻拿轻放，防止撞击、拖拉和倾倒;

5)化学危险品承运方的要求，应遵守国家有关危险货物运输管理规定。

4.7.3 监督检查

公司各部门应对需重点施加影响的相关方，进行不定期检查与跟踪，对不符合要求的相关方提出警告，限期整改。对拒不整改，可能或已经造成职业健康安全事件、事故的相关方，可采取减少订货、更换供方等措施。

4.8事故、事件、不符合处理。

4.8.1 火灾、伤亡等事故、事件发生后，生技部应及时组织人员进行临时救护工作，以防止事态扩大，救护的同时，应保护好现场，并立即办公室及分管经理 ，办公室视情况上报有关主管部门。

4.8.2发生事故时，应按照应急预案中的要求开展工作。

4.8.3事故、事件的调查。

1)轻伤事故由生技部负责人组织有关人员参加事故调查，确认事故责任、性质，提出处理意见，出具轻伤事故调查报告，3日内报办公室备案。

2)重伤事故由办公室组织相关人员参加事故调查，在事故发生后7日内完成调查报告。

3)重大伤亡事故，由分管经理组织办公室进行事故调查。在事故发生后20日内完成调查报告。

4)办公室组织对职业病进行调查，并对职业病的发病原因、病情防范和应急措施提出书面意见，并按规定上报有关主管部门。

4.8.4事故处理。

1)事故处理执行国家、地方及行业主管部门的有关规定。

2)对事故处理要严格执行“四不放过”原则，切实作好整改措施，防止事故再发生。

4.8.5不符合的处理

1)办公室及生技部负责对生产现场不符合信息的搜集，信息来源如下:

a)有关主管部门的检查或不符合报告;

b)顾客及相关方的投诉和抱怨;

c)各职能部门例行检查提出的不符合报告;

d)内审、管理评审提出的不符合项;

e)往年生产作业事故案例;

f)其它可以借鉴的信息。

2)对发现实际或潜在的不符合项后，应及时进行调查分析原因，制定纠正或预防措施。执行《纠正措施和预防措施控制程序》。

5.相关性文件

5.1《设备操作规程》

5.2《安全操作规程》

5.3《配电室操作规程》

5.4《中华人民共和国职业病防治法》

5.5《应急准备与响应控制程序》

5.6《纠正措施和预防措施控制程序》

6.记录

6.1特殊工种作业人员花名册

6.2检查记录

6.3整改通知单

6.4安全用电变更记录

6.5临时用电验收记录

6.6配电室运行记录

职业健康安全运行控制程序：工程施工环境职业健康安全控制程序

1 目 的

为有效控制本院施工项目生产和活动中重要环境因素、职业健康安全危险源带来的不可接受风险，减少或防止环境污染，消除或降低职业健康安全风险，保障人身健康，确保施工生产顺利进行，满足环境、职业健康安全相关法律法规及其他要求。

2 适用范围

适用于施工项目，其他单位的施工项目参照执行。

3 主要职责

3.1 公司管理层职责

a) 公司领导确定施工项目部机构及主要负责人，明确其职责、权限等，并为其配置必要的资源;

b) 公司经营计划部负责组织确定项目的环境和职业健康安全要求，包括与项目有关的法律法规和其他要求，并将要求完整地传递至项目部;

c) 公司综合管理部应对项目部(包括项目部使用的设备和员工职业健康安全)进行必要的指导、监督、检查和考核。

3.2 施工项目部主要职责

a) 项目经理的主要职责

(1) 代表公司负责执行项目合同，负责项目实施的计划、组织、领导和控制，对项目的环境、职业健康安全风险全面负责;

(2) 负责确定项目的环境和职业健康安全要求，包括与项目有关的法律法规和其他要求，项目部使用的设备和员工职业健康安全风险防范要求;

(3) 负责明确项目部各级岗位的职责、权限和相应的资源配置;

(4) 负责对项目实施全过程进行组织、协调和控制，并进行指导、监督和检查;

(5) 负责对项目中出现的事件、事故、不符合进行控制，减小、降低或消除环境和职业健康安全风险;

(6) 负责项目出现环境和职业健康安全紧急情况的处置;

(7) 负责组织项目的考核工作。

项目副经理协助项目经理工作，并对其分管的工作负责。

b) 项目总工程师的主要职责

(1) 负责组织识别项目(包括工作场所)面临的环境和职业健康安全风险，并形成项目重大环境影响因素和危险源清单;

(2) 负责组织编制项目策划文件，并在其中针对项目重大环境影响因素和危险源，明确环境和职业健康安全风险控制要求;

(3) 负责组织识别项目(包括工作场所)可能面临的环境和职业健康安全紧急情况，并组织编制针对项目紧急情况的应急预案;

(4) 负责项目中各专业、工序的技术协调和项目的日常技术管理工作;

(5) 负责组织明确项目分包方的重大环境影响因素和危险源，并明确对其环境和职业健康安全风险控制方式与要求;

(6) 负责项目成果的档案管理工作(包括有关记录的完整);

(7) 负责组织必要的紧急情况预案的试验与修订;

项目副总工程师协助项目总工程师工作，并对其分管的工作负责。

c) 项目各专业(或项目部内各部门)负责人的主要职责

(1) 负责项目中本专业实施的计划、组织、领导和控制，对项目中本专业的环境、职业健康安全风险控制负责;

(2) 针对项目中本专业重大环境影响因素和危险源，明确环境和职业健康安全风险控制要求，并落实在专业实施计划之中;

(3) 负责组织检查本专业的环境、职业健康安全风险控制措施的实施情况，并采取适当的纠正预防措施;

(4) 负责项目专业成果的档案管理工作(包括有关记录的完整)。

d) 项目工作人员的主要职责

(1) 树立环境、职业健康安全风险意识，按项目规定要求进行工作，提交满足规

定要求的产品和服务;

(2) 参加职工健身计划，对工作场所、员工健康安全提出个人建议。

4 工作程序

4.1 环境因素和危险源的辨识与评价

4.1.1 公司综合部依据《环境因素识别评价、危险源风险评价及控制程序》组织对环境因素的调查识别，并经过讨论、评价确定重要环境因素，公司主管环境安全负责人批准后将《重要环境因素清单》发放到各施工项目部和有关职能部门，并报上一级主管部门备案。

4.1.2 公司综合部依据《环境因素识别评价、危险源风险评价及控制程序》组织辨识危险源，并聘请有经验人员讨论、判定重大危险源，由公司负责安全生产的副总经理批准，发放到各施工项目部和有关职能部门，并报上一级主管部门备案。

4.1.3 施工项目部应依据《环境因素识别评价、危险源风险评价及控制程序》和公司确定的《重要环境因素清单》、《重大危险因素清单》识别本项目具体的环境因素与危险源，并明确其控制方法。

4.2 施工项目主要职业健康安全风险、法规及有关制度

4.2.1 职业健康安全风险

a) 公司重大危险施工项目(不限于此):隧道施工、水上施工、爆破施工、拆除施工、导流围堰;

b) 公司确定的不可接受风险:坍塌、透水、高处坠落、物体打击、瓦斯爆炸、爆炸、火灾、机械伤害、起重伤害、触电、中毒窒息、食物中毒、流行性疾病等。

4.2.2 职业健康安全风险主要依据的法律、法规、规范和标准(不限于此):

1) 《劳动法》

2) 《消防法》

3) 《妇女权益保障法》

4) 《传染病防治法》

5) 《职业病防治法》

6) 《安全生产法》70号令

7) 《建设工程安全生产管理条例》393号令

8) 《安全生产违法行为行政处罚办法》1 号令

9) 《危险化学品安全管理条例》344号令

10) 《安全生产许可证条例》397号令

11) 《漏电保护器安全监察规定》劳动部1990-6-1

12) 《溶解乙炔气瓶安全监察规程》劳动部1993-3-7

13) 《气瓶安全监察规定》国质监局46号令____-6-1

14) 《施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定》建设部1998-9-4施行

15) 《仓库防火安全管理规则》公安部1980-8-15

16) jgj46-88《施工现场临时用电安全技术规范》

17) jg8099-98《高处作业机械安全规则》

18) gb50194-93《建设工程施工现场供电安全规范》

19) jgj/t77-____《施工企业安全生产评价标准》

20) jgj80-91《建筑施工高处作业安全技术规程》

21) jgj104-97《建筑工程冬期施工规程》

22) jgj120-99《建筑基坑支护技术规程》

4.2.3 公司安全管理有关规章制度(不限于此):

a)《爆炸物品管理使用规定及考核办法》

b)《施工技术管理办法》

c)《安全生产责任制》

d)《员工劳动防护用品管理办法》

e)《工程劳务分包管理办法》

f)《消防安全管理规定及考核办法》

g)《机械设备管理办法》

h) 安全生产管理执行公司《安全生产管理办法》

i)《安全标准工地检查评分标准》

4.3 施工项目主要环境风险及有关控制措施

4.3.1 施工项目主要环境风险

a)环境重点控制的环境因素:噪声污染、污水排放、扬尘、遗洒、固体废弃物排放、材料、能源节约等。

b)环境影响中重点控制的作业活动有:

噪声:风镐拆除、打桩钻孔、混凝土振捣(输送)、金属切割、模板(脚手架)拆装;

扬尘、遗洒:土石方施工、水泥(砂、石灰等)筛分、露天堆放和运输、施工便道机械设备走行;

污水排放:钻孔的泥浆排放、生活污水的排放、混凝土施工中废水排放;

固体废弃物排放:施工边脚料废弃、临建设施固体废弃物、种类材料包装物废弃、固体建筑垃圾废弃。

4.3.2 施工项目主要环境风险有关控制措施

a) 项目要设立专职或兼职的环境监督管理机构，设立专兼职环境监督管理人员，环境监督管理人员应进行培训，满足工程项目环境保护和相关法规要求

b) 施工项目由项目总工程师主持制定环境管理目标、指标。环境管理目标、指标应根据评价出的重要环境因素制定;依据制定的环境管理目标，编制项目环境保护措施、水土保持措施及单项管理方案和应急预案;提出项目环境保护资金投入计划;编制参建人员的环境保护教育计划;建立并完善项目环境保护管理制度。

4.4 施工项目职业健康安全控制策划

4.4.1 策划内容

依据《环境因素识别评价、危险源风险评价及控制程序》和公司明确的《重大危险因素清单》及有关控制措施要求，施工项目在进行职业健康安全风险控制策划时应考虑如下内容，并在项目《施工组织设计》中给予明确:

a) 法规、标准及合同要求、院环境安全管理要求、公司的环境和职业健康安全目标要求、本项目环境和职业健康安全目标等;

b) 项目主要环境影响和安全风险及其控制方案;

c) 项目管理环境与职业健康安全岗位、职责、权限及上岗培训要求;

d) 事件、事故、不符合的处理及有关风险应急预案的要求;

e) 施工技术安全交底的要求;

f) 其他有关环境安全的内容。

4.4.2 策划文件的编制

a) 项目经理组织施工项目环境安全策划，项目总工程师依据策划结果组织编制环境安全策划文件(一般在项目的《施工组织设计》中明确)。

b) 项目环境安全策划文件由项目总工程师组织审查，项目经理批准(必要时经公司主管副经理批准)。

c) 项目专业负责人(或项目部内各部门负责人)应依据项目策划文件组织编制必要的各专业或工序的环境安全控制实施细则(或在相应的作业实施细则中明确)，实施细则由专业负责人审查，项目总工程师批准。

4.5 项目环境安全控制实施

4.5.1 施工项目环境安全工作准备

a) 施工项目开始前，应进行人员上岗前培训、考核，未经培训的人员不得进入项目部工作;项目要设立专职安全管理人员;

b) 对进入施工现场的施工设备、仪器等，应进行检查、维护和保养，以降低或消除其可能带来的环境安全风险;

c) 对拟进入施工现场的材料，应明确其环境安全控制要求;

d) 在进行施工、技术、安全交底的同时，应进行环境保护交底，确保施工人员明确环境安全控制方法，保障环境安全控制工作顺利展开;

e) 对施工现场的环境安全宣传、警示等方式。

4.5.2 施工现场环境安全控制

4.5.2.1 施工环境运行控制

a) 施工项目部设立工程部负责施工现场废气排放、扬尘、噪音、生产废水/固废排

放的控制。

b) 施工项目部设立综合部负责现场消防、安全用电的控制。

c) 施工项目部设立设备物质部负责有关机械方面的环境因素的控制。

d) 公司综合部检查仓库环境管理和公司的资源能源节约工作。

e) 工程项目部/分公司负责各项重要环境因素的运行控制方式的实施;制定资源能源的节约措施。

f) 进入特殊地区(风景名胜区、自然保护区、水资源保护区、青藏高原等)施工时，工程项目应根据当地特殊要求编制详细的环境保护工作实施细则，作为项目环境保

护的纲领性文件，项目应配置专职的环境管理工作机构和专职的环境工程师，确保施工周边环境得到有效控制;

4.5.2.2 施工安全运行控制

项目施工技术和试验部门负责工程施工过程中的安全监测、安全监控工作(沉降观测、收敛(形变)观测、位移测量、支撑应力(应变)量测、超前地质预报、瓦斯监测、防雷检测等)，并提供施工过程中安全预控参数及安全施工技术参数，为施工安全生产提供科学技术保障。

为保障施工安全，减少和消除事故伤害、职业危害，按公司《施工安全、劳动保护控制规定》实施。

4.5.2.3 施工项目紧急情况应急响应

a) 在施工项目实施期间，若发生环境和安全紧急情况或事故，现场项目负责人应按“应急预案”的要求实施。

b) 必要时，现场项目负责人应组织试验(或演习)有关“应急预案”。

4.6 施工项目环境安全实施的检查

4.6.1 项目检查的内容

a) 环境、职业健康安全方针、目标和管理方案的实施情况;

b) 项目的环境、职业健康安全风险控制绩效;

c) 项目作业环境和员工职业健康安全状况;

d) 其他环境、职业健康安全绩效的监视和测量。

4.6.2 项目检查的准则

a) 法律、法规及其它要求(包括规程规范、合同等要求);

b) 本院环境、职业健康安全方针、目标和指标;

c) 本院环境、职业健康安全管理体系文件要求及公司规章制度;

d) 经批准的项目环境影响评价报告、政府批复、安全评价报告等。

4.6.3 项目监视和测量的方法

项目总工程师负责组织进行工程项目的安全风险及其作业环境(包括安全生产、设备的安全等)的监视和测量，其主要方法为:过程的监视测量、产品的监视测量、项目完成时的考核(参见院质量管理体系文件要求)等。

4.7 项目收尾、考核与总结

4.7.1 项目收尾工作

项目收尾工作包括项目内部对项目的综合检查、评定、验收及资料整理归档等，由项目经理负责组织项目竣工收尾工作。项目收尾工作应依据计划的安排，确保项目满足有关法规、规范、合同及其他要求(包括环境和职业健康安全方面的要求)。

项目文件和资料的整理和归档应满足长江设计院档案管理的有关规定;项目资料的移交应符合国家有关标准、法规的规定。

4.7.2 项目的考核与总结

项目结束后，项目经理应组织进行对项目总体和各专业进行考核评价，并形成项目总结分析报告，项目总结报告应归档。

5 相关作业文件目录

(1) 安全生产责任制度

(2) 安全生产奖惩办法

(3) 安全生产教育培训制度

(4) 安全生产检查制度

(5) 职工伤亡事故报告、调查、处理制度

(6) 安全生产资金保障制度

(7) 施工现场机械设备安全管理规定

(8) 施工组织设计(安全技术措施方案)编制规定(

(9) 安全生产技术措施交底规定

(10) 施工现场消防安全管理规定

(11) 设置安全警示标志的管理规定

(12) 分包单位管理规定

(13) 关于安防用品供应单位的管理规定

(14) 水利工程施工安全管理规定

(15) 职业危害防治措施

(16) 重大危险源的安全管理方案

(17) 重特大事故及自然灾害应急救援预案

(18) 环境保护管理办法

(19) 施工噪声控制管理办法

(20) 施工扬尘控制管理办法

(21) 施工污水排放管理办法

(22) 施工废弃物处置管理办法

职业健康安全运行控制程序：质量环境职业健康安全目标指标控制程序

1目的

制定质量、环境、职业健康安全目标、指标，是为了确保本公司质量、环境、职业健康安全管理满足法律法规要求，满足顾客及相关方的要求，确保本公司质量、环境、职业健康安全方针的实现。

2适用范围

适用于本公司质量目标、环境、职业健康安全目标、指标的制定、管理和实施。

3主要相关过程

a)4.2.3文件控制

b)5.3质量、环境、职业健康安全方针

c)5.4.2环境因素

d)5.4.2.2危险源辨识风险评价和风险控制策划

e)5.4.3法律与其他要求

f)5.5.3信息交流与沟通程序

g)8.2.3过程的监视和测量

h)8.5改进

4支持性文件

a)*f/m001-01-____《新丰越堡水泥有限公司管理方针》

b)*f/m004-01-____《文件控制程序》

c)*f/m004-03-____《环境因素识别与评价程序》

c)*f/m004-04-____《危险源辨识风险评价和风险控制策划程序》

d)*f/m004-07-____《信息交流与沟通程序》

e)*f/m004-26-____《纠正、预防措施程序》

5适用的法律法规

a)《中华人民共和国产品质量法》

b)《中华人民共和国环境保护法》

c)《中华人民共和国节约能源法》

d)《中华人民共和国大气污染环境防治法》

e)《中华人民共和国水污染防治法》

f)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

g)《中华人民共和国劳动法》

h)《中华人民共和国矿山安全法》

6职责

6.1管理者代表组织制定公司的质量、环境、职业健康安全目标及相关层次上的分目标或指标。

6.2各部门负责人根据本部门的职责权限提出相关层次上的分目标、指标。

6.3总经理负责组织对目标和指标的评审并批准颁布实施。

7程序

7.1目标和指标制定的策划

7.1.1管理者代表应对目标和指标的制定组织有关部门进行策划，策划应包括:

a)目标和指标制定的依据;

b)提出目标和指标包括相关层次上分目标和指标的项目;

c)规定各有关部门的职责;

d)行政人事部应把目标制定策划的要求以适当的方式传递到有关部门。

7.2目标和指标的制定

7.2.1目标和指标制定的依据

a)与质量、环境、职业健康安全有关的法律法规要求;

b)顾客、相关方的要求;

c)本公司的质量方针、环境方针、职业健康安全方针;

d)重要环境因素，不可接受风险;

e)本公司的工艺、装备水平、人员素质。

7.2.2质量目标的制定

7.2.2.1管理者代表负责组织有关人员提出总的质量目标。总的质量目标应符合本公司的实际情况，符合质量方针的规定，体现本公司在同行业中的先进水平，同时能够确保实现。总的质量目标应包括:

a)产品的质量目标;

b)服务的质量目标;

c)持续改进质量体系的目标。

7.2.2.2行政人事部按策划的要求组织各责任部门提出为确保总目标实现的相关层次上的分目标，包括:

a)资源配置、组织机构、职责权限等目标;

b)内审和过程有效性、持续改进(包括纠正预防措施)方面的目标;

c)监测装置的控制目标;

d)人力资源管理目标;

e)采购控制目标;

f)服务方面的目标;

g)产品实现过程质量合格目标;

h)基础设施管理目标;

i)完成生产任务目标。

7.2.2.3总的质量目标和相关层次上的分目标应是可测量的，尽可能以量化的形式进行表达描述。

7.2.2.4行政人事部汇总公司总目标及相关部门或层次上的分目标，经管理者代表审核上报总经理。

7.2.2.5总经理应组织公司有关人员对目标草案进行评审，必要时下发至公司各部门征询意见，经过论证取得共识后形成文件，由总经理批准、颁布实施。

7.2.3环境、职业健康安全目标、指标的制定

7.2.3.1由管理者代表组织有关部门根据重要环境因素、不可接受风险的状况，提出本公司的环境、职业健康安全目标，包括:

a)满足法律法规和其他要求的目标;

b)实现重要环境因素、不可接受风险控制的目标;

c)持续改进管理体系目标、指标。

7.2.3.2行政人事部应根据所确定的目标、指标，组织有关部门按照*f/m004-10-____《环境、能源、职业健康安全管理方案制定与实施控制程序》制定相应的环境、职业健康安全目标、指标和相关管理方案。

7.2.3.3目标、指标应是可测量的。

7.2.3.4行政人事部将目标、指标汇总后，经管理者代表审核后报总经理。

7.2.3.5总经理应在广泛地征求员工的意见和要求后，组织有关人员包括职工代表等参与协商、评审以取得共识，确认符合法律法规要求，符合本公司的环境方针、职业健康安全方针，能确保实现后形成文件，由总经理批准、颁布实施。

7.3目标和指标制定颁布后，管理者代表应按照*f/m004-09-____《信息交流与协商、沟通程序》进行宣传，组织公司各级人员学习目标的涵义要求，并将目标印发到公司各部门、分区域，必要时应与相关方沟通。

7.4适当的时候(包括内审、管理评审)等行政人事部应对目标和指标的实现情况进行检查，并将目标和指标的实现情况报告总经理和管理者代表，传递到有关部门和人员。对未能实现的目标和指标，管理者代表应组织职责部门进行原因分析，按照*f/m004-28-____《纠正、预防措施程序》进行整改。

7.5总经理通过管理评审或以其他方式对目标的实现情况特别是目标的适宜性进行评审，以保持质量、环境、职业健康安全目标和指标的长期适宜性和不断改进。

7.6目标的更改

7.6.1当出现下列情况时，应及时对质量、环境、职业健康安全目标做出修改或调整。

a) 与质量、环境、职业健康安全有关的法律法规更改或更新后;

b)顾客或相关方的要求发生变化时;

c)产品标准换版时;

d)重要环境因素、不可接受风险发生变化时。

7.6.2需对目标做出调整或修改时，管理者代表组织有关部门的人员按7.1、7.2规定进行更改，更改后报总经理批准，并传递到有关部门。

8记录和报告

职业健康安全运行控制程序：职业健康安全不符合纠正预防

1目的

为及时纠正与预防职业健康管理体系运行中出现的不符合项，减少对环境的不良影响。

2范围

本程序适用于公司各部门、各单位在发现职业安全健康管理和环境管理的不符合项的纠正与预防措施的制定和实施。

3职责

3.1安全管理部

3.1.1负责组织纠正公司总目标、指标和环境管理方案实施过程中发现的不符合项，督促主管部门制定纠正与预防措施，并跟踪验证实施效果。

3.1.2负责组织纠正内审、管理评审和外审发现的不符合项，督促受检单位制定纠正与预防措施，并跟踪验证实施效果。

3.2各下属单位对自查所出现的不符合项，采取纠正与预防措施，并实施整改。

4程序

4.1对监测、监控及监督发现的不符合的纠正

4.1.1安全管理部每季度对各部门的职业安全健康、环境目标、指标和管理方案实施情况进行检查，检查情况填入巡查表，受检单位针对存在的或潜在的不符合制定纠正措施，并由安全管理部负责验证。

4.1.2各部门在实施纠正与预防措施时要考虑其经济性、可行性、合理性。

4.2对内审、管理评审和外审发现的不符合项的纠正

4.2.1内审发现的不符合项，纠正步骤按《内部审核程序》进行。

4.2.2管理评审、外审发现的不符合项由综合管理部召集有关部门召开职业安全健康、环境问题整改会，进行分析研究，制订纠正与预防措施。

4.3对被检查单位无法立即解决的不符合项，检查单位下发《环境管理体系不符合、纠正与预防措施通知单》或《安全隐患整改通知单》，由被检查单位整改，纠正或整改步骤如下:

4.3.1不符合项的确认和原因分析:发生不符合项的单位就不符合项进行现场确认，并进行原因分析。

4.3.2如果检查单位认为重要的，应召集发生不符合项的单位召开职业安全健康、环境问题整改会，进行分析研究，制订纠正与预防措施，填写《环境管理体系不符合、纠正与预防措施通知单》或《安全隐患整改通知单》，以明确责任人、完成日期。

4.3.3被检单位纠正完毕后上报检查单位，检查单位对实施效果进行确认。

4.3.4关于实施的纠正与预防措施要评价其经济性、可行性、合理性。

4.4预防措施

4.4.1各单位依据有关记录、相关意见、审核结果、对潜在的重大环境因素、重大风险因素进行分析，并采取必要的预防措施。

4.4.2所有检查单位应对所采取预防措施的效果进行验证，以确保其有效。

4.4.3各下属单位要不断对本单位的劳务与分包队伍施加教育培训要求，以提高其员工的操作技能、敬业精神和环境意识。

4.5记录与保管

发生不符合项的单位和监控、监督部门保存和管理相应记录。

4.6文件修改

公司因纠正不符合项引起的文件修订，按《文件控制程序》执行。

4.7当纠正与预防措施的实施较为复杂、且需长期(6个月以上)进行时，相关部门应先编制实施计划，并按实施计划实施、跟踪验证，作好相应记录。

4.8对不符合项的纠正达不到相应要求时，相关部门和单位应重新制定纠正或预防措施，并组织实施，验证效果。

5相关制度

《****供应商管理制度》

6相关记录

职业健康安全运行控制程序：职业健康安全绩效测量监视控制程序

1目的

对照目标和指标及运行控制要求，定期监视、测量和评估公司的环境表现和职业健康安全绩效，以确保符合相关的法律、法规及其他要求。

2 范围

适用于公司qes管理体系中环境和职业健康安全的监视和测量活动。

3 职责

3.1安保部负责组织对环境管理的监督、检查，负责组织对环境目标、指标和管理方案完成情况的检查，并组织守法评价工作。

3.2检测中心负责对公司安全管理的监督、检查，负责组织对安全目标、指标及重大危险因素方案完成情况的检查，并组织守法评价工作。

3.3 有关职能部门负责本专业范围内重要环境因素和重大危险因素的监视和测量活动;其中人事部重点负责对职业病、卫生防疫等方面的测量和监视，安保部重点负责对消防器材管理以及易燃、易爆场所的监视和测量，资产管理部重点负责对大型机械运行状态的检查。

3.4生产部负责本施工组环境和职业健康安全目标、指标、作业环境状况、人员安全行为、重要环境因素和重大危险因素的控制等方面的检查。

4 环境的监视和测量

4.1污染物排放的监视

4.1.1污染物排放监视的主要内容一般包括场界噪声、现场扬尘、废水排放、放射剂量、汽车尾气等。

4.1.检测中心根据环境因素识别和环境影响评价结果，决定应进行例行监视的运行控制参数、污染因子排放指标等关键特性，如:

a) 施工噪声分贝值;

b) 污水中cod含量和ph值等;

c) 汽车尾气中so2和氮氧化物排放浓度。

4.1.2环境检测项目一般分为常规性检测项目和非常规性检测项目。常规性检测项目由检测中心按规定周期实施检测;非常规性检测项目由责任部门委托检测中心进行检测。

4.1.5 对公司不具备检测条件的项目，检测部门可委托有资质的法定监视机构或业主方进行监视。

4.1.6 检测中心将监视结果反馈有关部门。检测形成的记录执行《记录管理程序》，由检测中心保存。

4.1.7安保部部可结合环境守法评价组织对监视结果进行评价和确认，以验证其与法律、法规及标准的符合性。

4.1.8监视和测量应遵守以下原则:

a)客观性、可验证性和结果能够再现;

b)和有关活动或环境管理体系相关;

c)技术可行，费用合理、经济。

4.2对环境运行控制的监视和测量

对与重要环境因素有关的运行控制的监视和测量主要结合在日常活动中进行，一般应包含但不局限于以下监视活动:

a) 生产部各施工组应经常对本部门的运行控制情况进行自查，对本部门运行中出现的问题及时进行纠正;

b) 安保部可结合内审活动或环境目标、指标和管理方案落实情况的检查活动进行监视和测量。

4.3环境目标、指标和管理方案的完成情况

a) 各有关部门结合日常工作对与本部门有关的环境目标、指标及管理方案的落实情况进行自查。

b) 安保部至少每半年组织一次对公司环境目标、指标及环境管理方案的落实与实施情况的检查。

4.4 环境绩效评价

4.4.1公司可通过具体的统计指标来体现对环境管理的绩效，一般可包括但不限于下列方面:

a) 有害废弃物的年产生量;

b) 固定场所的能源消耗量或节约率;

c) 固体废物再循环和再利用的比例;

d) 员工接受环境培训的百分比;

e) 违反法规的次数;

f) 接受外部投诉的次数。

4.4.2公司安保部每年至少进行一次环境绩效的收集和评价工作(一般可在管理评审前进行)，形成“环境绩效评价报告表”，作为管理评审的输入。

4.4.4对环境绩效评价所发现的偏离运行标准、环境目标和指标，违反法律法规、体系文件要求时，执行《纠正与预防控制程序》。

4.5 遵守环境法律法规及其他要求情况

4.5.1公司安保部每年至少组织一次对公司遵守环境法律法规及其他要求情况的评价工作，形成评价报告，作为管理评审的输入。

4.5.3对守法评价中发现有违反法律法规的情况时，采取纠正与预防措施。

5 职业健康安全绩效的测量和监视

5.1测量和监视内容

a) 重大危险因素的控制和运行情况，包括运行控制程序的执行情况;

b) 目标、指标和管理方案的完成情况;

c) 安全责任制、操作规程、安全措施等管理文件的实施情况;

d) 法律、法规及其他要求的符合情况;

e) 不良的健康安全表现情况(如事故、事件、职业病等)。

5.2 测量和监视方法

a) 作业场所安全检查;

b) 设备、设施安全监控;

c) 违章行为统计分析;

d) 事故、事件统计分析;

e) 职业病统计分析;

f) 对重大危险因素的控制及目标完成情况的评估。

5.3 绩效测量的实施

对绩效测量主要通过事故率、违章率、措施覆盖率、安全设施到位率、持证上岗率、职工健康查体率等指标来实现。其中:

a) 安保部每年年初对上年度事故情况进行统计分析，检查事故率是否超过所定的指标。

b) 安保部每季度根据施工人数和违章情况，计算出各单位的违章率，与往年同期违章率进行比较，分析存在的问题，制定改进措施。

c) 安保部每季度对照安全设施设置标准，检查各施工组安全设施的到位率和符合性。

e) 外协部每年对分包/外协单位的持证上岗率进行统计，作为评价分包/外协单位是否合格的主要依据之一。

f) 职工医院每年计算员工查体率，检查并分析影响施工人员健康安全的主要因素，提出改进意见。

5.4 绩效监视的实施

5.4.1安保部至少每半年组织一次对重大危险因素的控制措施落实情况的检查。

5.4.2安保部至少每半年组织一次对职业健康安全目标和管理方案的实施完成情况进行检查，对于不能实现的目标、指标以及不适合的管理方案，应进行调整。

5.4.3安保部每年组织一次对各部门执行法律、法规及其他要求的符合性进行检查，并进行守法评价工作。

5.4.4职工医院每年组织一次对职业病、卫生防疫工作的监视。

5.4.5安保部每半年组织一次对消防器材的使用、易燃、易爆场所的检查。

5.4.6设备部每月组织一次对大型机械安全装置和运行状况进行监视。

5.4.7检测中心根据国家有关规定对检测设备、仪器进行校验，对放射源进行跟踪监视，根据现场需要对温度、湿度进行监视，并及时公示。

5.4.8相关单位结合自己的日常工作经常对职业健康安全管理体系运行情况的进行检查，发现不符合项立即纠正。

5.5 测量和监视情况的记录、传递和评价:

各单位将测量和监视结果做好记录，及时传递到主责单位，由主责单位进行汇总，将测量和监视结果与相应标准相比较，发现不符合项提出纠正方案组织实施，并将结果存档。

6 相关文件

《记录管理程序》