餐厅收银员培训资料（优选6篇）

餐厅收银员培训资料

餐厅收银员培训 岗位名称:

餐厅收款员

一、 任职资格: 1.学历和培训要求: (1)具有高中文化程度。 (2)经过人店培训和岗位业务培训，具备初级会计知识。 2.工作经验: 有一年以上本店餐厅收款服务经验。 3.年龄及身体条件: 年龄30 岁以下，五官端正，身体健康。 4.知识要求: (1)能够熟练操作餐厅收款机及计算器。 (2)外语程度:具有一定的英语听说能力，能用英语回答和说明客人提出的问题。 5.职业道德要求: (1)注意礼貌、礼仪，要友善和蔼地与餐厅、酒吧服务员合作及配合。 (2)有良好的为宾客服务的意识，客人有问必答，解释时必须要有礼貌及耐心，坚持微笑服 务。 (3)严格遵守店规店纪，积极上进，努力工作及学习，服从工作分配。班前应按照上岗前的 要求，检查一遍仪表仪容，合格后方准上岗。

二、 岗位描述: 处理餐厅顾客收付帐的各种手续。

三、工作细则: 1.做好接班交班的交接，包括周转金、现金收入、各种表格及单据的交收。热爱收款工作， 遵守财务人员的各项制度以及职业道德。 2.对收款机及各项工作程序，必须熟悉，并做到小心谨慎，保证每项业务操作无误。 3.要做到对不同餐厅的菜谱的售价均能熟悉。 4.当服务员通知某台号客人要结帐时，应重复一遍其所要帐单的台号，并迅速地复核一遍， 再交给服务员。然后通过服务员，向客人结帐。 5.客人结帐时，如是付现金则需小心点算现金;如是客房签单，应在结帐后将帐单送到前 厅收款处;如以信用卡结帐，则按信用卡程序办理;如是外来挂帐或员工签单，则按挂帐程 序处理。 6.工作中的疑难问题(包括收款机出现故障)，不得擅自作主私自处理，必须及时通知领班。 如果帐目不平，不允许下班，应待报表平衡后才可离岗。因特殊原因，取消或作废帐单时， 必须经餐厅经理签字认可。 7.依据各个餐厅不同的工作时间，准时到达工作岗位。

考勤制度

按时上下班，不迟到、早退。

事假必须提前一天通知部门，说明原因，经部门经理批准后方可休假(部门经理权限为 1 天，超过1 天的要提前上报人事部和总经理批准)。

因病不能到岗上班的，要提前通知部门主管并要出示医院证明(三级甲等/其他医院需急 诊)。 严禁私自换班，如有需要换班必须经部门主管批准。

仪容仪表

上班必须按酒店规定统一着装，佩戴工号牌; 工服必须保持干净、整齐(包括制服、衬衫、袜子等)，皮鞋随时保持清洁光亮;

男员工应穿深色的袜子，女员工必须保持丝袜的完整，一旦发现抽丝、破洞，必须立即更 换; 男员工必须每天剃须，头发修剪整齐，长度适当，发角不过耳部。女员工长发必须盘起， 佩戴统一头花，不佩戴颜色鲜艳的夸张头饰;

女员工必须化淡妆，上班时不涂抹气味浓烈的香水;

指甲保持干净，不留长指甲，女员工可涂抹透明色指甲油;

上班时不佩戴夸张的手表、手链、戒指、耳环等饰物，只允许佩戴一枚结婚戒指; 勤洗澡、更衣，上班前不吃有气味的食品;

在工作岗位站立、行走，姿势要端正、得体;

严禁私自穿着工服外出酒店。

劳动纪律

严禁携带与工作无关的私人物品到工作岗位(杂志、报纸、包等); 严禁私自携带酒店的公共财物外出;

严禁在酒店范围内粗言秽语、散布虚假或诽谤言论，影响酒店、客人或其他员工 声誉; 工作时间不得无故串岗、擅离职守，下班后不得擅自在工作岗位逗留;

上班时间严禁打私人电话，做与工作无关的事情(因私会客、吃东西、聊天等); 严格按照规定时间用餐，不得随意超时(30 分钟次);

严禁私自开房;

除行李员外，其他人员不得擅自到客房等客用区域;

前台工作区域一天24 小时严禁出现空台现象，如只有一人在柜台而又有急事需要离开，要 联系部门主管或经理，直到有人顶替方可离开。

 交接班制度

上班人员必须提前五分钟到达工作岗位，检查自己的仪容仪表是否符合要求; 各班应将本班发生、待办的事情及完成工作的情况完整的记录在交接班本上; 如有需要下一班次继续完成的工作，要写明原因及完成方式;

如有酒店、部门下发的文件，应将重点记录在交接班本上，阅览原件后签字; 如有酒店、部门下发的口头通知，应完整的记录在交接班本上;

当班班次能够完成或应该完成的工作，没有特殊原因不得留下一班次处理; 书写交接班本应字迹清楚，意义完整明确，不得在本上乱写乱画，要保持交接班本的干净 整齐，每做一次留言留言者都要签上自己的名字;

每天交接班时由上一班的主管召开交接班会(留上一班一名员工值台)，简明扼要的说明一 天工作的重点、重要的通知、需要继续完成的工作以及注意事项等，时间要短，不能拖拉;

每位员工应仔细阅读交接班本上的所有内容后签字(如有不明白的要询问上一班次员工)， 如有未在交接班本上签字的现象，按未上班处理;

严格执行现金交接制度/保险箱钥匙交接制度; 交接时，应有专人检查各种设施、设备是否完好，有无漏缺，如有异常，应由上一班次解 释，在交接班本上注明并报上级主管。

餐厅收银员培训资料：餐厅收银员培训材料

粥公粥婆收银员手册

第一章 收银员工作规范

第1条 岗位职责

1、为客人提供快速、准确、微笑、主动、礼貌的服务，回答客人咨询，主动同客人打招呼，坚决杜绝一切与客人争执的事件发生;

2、负责吧台区域的清洁卫生和吧台小货架的酒水管理工作(清楚酒水价格、库存，及时补充缺货，保持酒水摆放整齐);

3、执行收银规范，负责每天营业款的按时储存;

4、遵守财务制度，酒水日清日结;每日进行现金盘点;每月发工资前进行酒水盘点;

5、保持诚实品质，严格遵守唱收唱付的原则，快速、准确、安全地收款，尽量杜绝错单，减少差异的发生;

6、负责向客人进行促销活动宣传、宣传单的发放以及解释活动疑难问题;

7、熟悉pos机、验钞机、计算器等设备的操作，能处理简单故障;随时准备、整理好收银纸、发票、空白菜单、外卖包装袋等物品;

8、学习、维护、执行公司的各项规章制度、标准流程、规范;违反每项-5元。

第2条 工作态度

1、微笑:经常面带微笑，这是友善和欢迎的最佳表示;

2、礼貌:代表粥店对客人的最基本态度和员工的个人修养;

3、尊敬:任何时候都要尊敬客人和同事，这是使对方受到尊重和建立良好人际关系的重要因素;

4、效率:全身心投入工作，发挥最佳工作效率;

5、忠诚:诚实守信是粥店员工必须具备的基本条件;

6、守时:员工必须严守时刻，并在指定时间穿着整齐制服当值;

7、整洁:不但要保持个人整洁，更要保持工作场所和工具的整洁;如在公共场所发现纸屑、杂物等;应随时捡起放入垃圾筒;

8、责任:对粥店财物员工要爱护和妥善保管使用;对本职工作应尽心尽力做到最好;

第二章 仪态规范

第1条 穿着

(1)员工上班时要穿工作服，并且保持整洁，做到衣衫平整，无皱褶，无破损，特别要注意保持袖口、领口清洁;

(2)衣服纽扣要齐全扣好，不可敞胸露怀，或将袖子、裤管挽起;

(3)工号牌要佩带在左胸前;

(4)上下班不准穿背心、短裤及拖鞋进入岗位;

(5)天冷时，所穿毛衣等不能露出制服外，衣袋中不放与工作无关和过多的物品;

(6)非工作需要，不可把制服穿出饭店;

(7)每日上班要先检查自己的仪表，需要整理仪表时要到更衣室或者是工作间进行，不能当着客人的面进行。

第2条 头发

(1)头发整洁，没有气味，不可染色(黑色除外)，留海不能过长遮住视线;

(2)男员工头发不得油腻和有头皮，长度不能过眉、过耳、过后衣领;

(3)女员工头发梳洗整齐，长发要挽好，不得戴太夸张的发饰，只宜轻巧大方的发饰，头发不得掩盖眼部和脸部。

第3条 脸部

(1)保持面部清洁，脸部要清爽宜人，口气清新;

(2)男员工每天剃须，及时修剪鼻毛;

(3)女员工上班须化清雅淡妆，稍作修饰，不得浓妆艳抹、化彩妆和使用假睫毛。

第4条 手部

(1)随时保持手的清洁，指甲内不得藏污纳垢;

(2)勤剪指甲，不可涂指甲油，指甲应修剪为椭圆形;

(3)不可佩戴除手表以外的饰品。

第5条 脚部

(1)男女员工均要穿深色皮鞋或布鞋，不能穿拖鞋，鞋子每天上班前要擦亮;

(2) 男员工的袜子以深色的黑色和蓝色为宜，无破损，长度以抬腿不露出皮肤为准;

(3) 女员工的袜子以肉色丝袜为宜，无勾丝、脱丝的现象，切忌袜口露于裙子外;

(4) 鞋带要系好，不得踩鞋跟。

第6条 饰物

(1)项链:款式简单，不可显露与制服以外;

(2)戒指:最多只可佩戴一枚，款式要求简单传统;

(3)耳环:女员工可佩戴简单款式的耳环，不可戴过长和夸张的耳环;

(4)手表:款式简单，以不抢眼为宜。

第7条 气味

(1)保持身体气味清新，不得有异味，不得使用气味强强烈的化妆品;

(2)上班前不吃异味食品，饭后漱口，保持口腔清洁，无异味。

第五章 行为规范

第1条 站姿

(1)两眼正视前方，头微上仰，挺胸收腹 ，嘴微闭，面带微笑;

(2)男员工两手自然交叉背后，为坐在椅子上的客人服务时，双手 从背后往前移，做出为客人服务的准备姿势;女员工两手交叉置于腹 前，右手掌搭在左手背上，两手的虎口靠拢，指尖并拢;

(3)男员工双脚分开，与肩同宽或比肩膀略宽，女员工双脚并拢。

第2条 走姿

(1)行走时，上身保持挺直，双肩放松，目光平视，双臂自然摆动。男员工注意手不要放在裤子口袋里;

(2)行走时应从容自然，男员工步伐矫健、有力，女员工步伐自然、优雅;

(3)行走时不左顾右盼，脚步不宜太沉重而发出较大声响;

(4)紧急情况可加快脚步，切忌快速奔跑，引起恐慌。

第3条 蹲姿

(1)在察看位置较低的事物或拾取物品时需要蹲下，不宜直接弯腰进行;

(2)下蹲时，采取两脚前后交叉的蹲姿:一脚在前，一脚在后。在前面的脚应全脚着地，后脚脚尖着地，脚跟抬起，双腿下压，上身直立，置重心于后脚之上;

(3)下蹲时，女员工要两腿靠拢，如着裙装，要用手把裙子向双腿拢一下再下蹲;

第4条 手势

(1)在给客人指引方向时，要把手臂伸直，手指自然并拢，手掌向上，指向目标，眼睛要看着目标并兼顾对方是否看到指示目标;

(2)在介绍或指示方向时切忌用一个手指指点;

(3)谈话不宜过多，幅度不宜过大，否则会有画蛇添足之感;

(4)一般来说，手掌掌心向上的手势是虚心的，诚恳的。在介绍、引路时，都应该掌心向上，上身稍微向前倾，以示敬重;

(5)在递给客人东西时，应该双手恭敬的奉上，决不能漫不经心的一扔，切忌以手指直接指向客人。

第5条 点头致意

(1)当客人走近时，应靠边一些，停下脚步，然后主动与客人点头问好，打招呼;

(2)点头时，目光要看着客人面部，当客人离去时，身体应微微向前倾，以敬语道别;

第6条 指示方向

(1)拇指弯曲，紧贴食指，另四指并拢伸直;

(2)手臂伸直，指尖朝所指的方向;

(3)男员工出手有力，女员工出手优雅;

(4)不可用一个手指为客人指示方向。

第7条 递送帐单

(1)上身前倾双手奉上账单，注意要将帐单文字正对客人;

(2)若客人签单，应把笔套打开，笔尖对着自己，然后以左手递给客人;

第8条 乘坐电梯

(1)电梯门打开时，应用一只手压住电梯按钮，不使梯门关闭， 另一只手引导客人进入电梯;

(2)进入电梯后，应立于电梯控制板前，主动询问并为客人按欲去楼层的按键;

(3)若中途先离开电梯，应对客人说声“对不起”或“再见”;

(4)出电梯时，应先按住电梯按钮，等客人依次步出电梯后再走;

(5)非直接为客人服务之所需，禁止员工搭乘电梯。

第9条 交谈

(1)目光停留在客人眼睛和双肩之间的三角区域;

(2)站立在与客人相距60到100厘米之间 ，跟客人距离太近，一则侵犯客人的隐私权，二则会使客人产生压迫感，特别是给个子矮的客人造成心理压力 ， 与客人距离太远，一则需大声说话，造成喧哗，二则显得疏远;

第10条 电话服务

(1)接听电话动作要迅速，要在电话铃响三声以内拿起话筒，工作岗位严禁使用免提键;

(2)主动问候，并表明自己的身份(报所在部门或岗位名称)，不可说“喂，喂，喂……”

(3)如果对方要找的人不在时，要先将情况告知对方，再询问来电事由，必要时为对方留言或请其再次致电;

(4)终止电话时，应正确使用结束语，等对方先挂断之后再轻轻放下话筒;

(5)要打电话时提前组织好要讲的内容，把有关资料放在电话旁边， 电话接通后，首先问候对方，表明自己的身份，再转入正题，通话要注意简明扼要，语言简洁。

第11条 服务敬语

(1)欢迎语:“欢迎光临/欢迎您来这里用餐/欢迎您入住我们粥店;

(2)问候语:您好/早上好/下午好/晚上好/新年好;

(3)祝福语:祝您生日快乐/祝您旅途愉快/祝您玩得开心;

(4)告别语:再见/祝您一路平安/欢迎再次光临;

(5)征询语:请问您住几天/请问是现在点单吗/请问您一共几位;

(6)答应语:好的/是的/马上就好;

(7)道歉语:对不起/很抱歉/打扰了/这是我们工作的疏忽;

(8)答谢语:谢谢您的夸奖/谢谢您的建议/多谢你的合作;

(9)指路用语:请这边走/请从这里乘电梯/请往左边拐。

第12条 克已自律。(1)不得把营业款据为己有或挪作私用。保护货币资金的完整安全，是收银员的神圣职责。(2)拾到客人的遗忘物品应及时还给客人或上缴，不能私自存留，也不能使用客人的遗弃物品。

第13条 收款准确。(1)收银员必须按照“收款必入帐、入帐必出单”的原则来工作，以保证收款的准确性、真实性与合法性;做到钱帐相符。(2)收款时必须“唱收唱付”。

第14条 收银员应合理设定和使用手机振动或铃声。铃声应与工作身份相匹配，音量适宜，内容健康向上。

第15条 向客人递送菜单、找零等物品时，应使用双手或托盘，将物品的看面朝向客人，直接递到客人手中。递送带尖、带刃的物品时，尖、刃应朝向自己或朝向他处。递送时，应正确使用肢体语言和礼貌用语。

第16条 递赠名片时，应将名片的看面朝向对方，用双手直接递到对方手中。收受名片时，应双手捧收，认真拜读，礼貌存放。递接名片时，应正确称谓对方，及时致谢。

第17条 客人有任何合理需求时，收银员应尽力满足，不能满足时，应帮助客人通过其他途径解决。

第18条 粥店无客人买单时，收银员应主动熟悉酒水、菜单;主动学习各种规范、流程及业务知识。

第19条 卖场纪律

(1)不准坐着收钱;

(2)不准吃零食、看书看报、打盹;

(3)不准嬉笑、打闹;

(4)不准背后议论客人;

(5)不准对客人冷嘲热讽;

(6)不准吸烟、不准喝酒上班;

(7)正式收款时，不得离岗、串岗;

(8)站姿端正自然，不托腮、不抱肩、不插腰、不插兜、不前趴后靠，不背向顾客，不踏坐吧台及酒水;

(9)精神饱满、注意力集中;

(10)保持微笑、目光平和，不左顾右盼、心不在焉;

(11)避免在他人面前打哈欠、伸懒腰、打喷嚏、抠鼻孔、挖耳朵等，实在难以控制时，应侧面回避;

(12)不能在他人面前双手抱胸，尽量减少不必要的手势动作。

第20条 受条件制约，粥店无法满足客人要求时，应向客人表示理解和同情，并婉拒客人。 如果是没票了，就向客人表示歉意，并向客人说明情况，请求原谅!

第21条 接待投诉客人时，应诚恳友善，用恰当的方式称呼客人。倾听客人说话时，应目视客人，及时将投诉事项记录下来。对客人愿意把问题告诉自己表示感谢，把要采取的措施及解决问题的时限告诉客人并征得客人同意。事后及时回访，确认投诉得到妥善处理。

第22条 当出现地震、火灾等紧急情况时，收银员应保持镇静，协助大堂经理安抚客人，向客人传递安全的信息。接到上级的疏散命令后，应疏散有序，忙而不乱。

第23条 粥店紧急停电时，收银员应镇静自若，及时向客人说明停电的原因和来电的时间。应及早安抚受到惊吓的客人，并真诚道歉。

餐厅收银员培训资料：餐厅收银员工作流程服务导语

收银员工作流程及服务导语

1、 餐前准备

①:负责展台酒水的清点、产品价格核对，并在酒水日报表上签字;

②:与接待共同负责接待区域及收银台的立体空间的卫生整理;

③:负责收银设备的检查维护、电量补充及调试工作，检查收银用具是否齐全和领用;

④:清理前一天营业报表，并按照规定填写《营业日报表》及相关统计类工作;

⑤:负责营业期间订餐电话的接听，并做好书面记录。

2、餐中服务及导语(兼接待)

①:中午11:30，晚上17:30前必须进入营业状态，并按要求站台;

②:(顾客进门时):中午好/晚上好!请问几位

③:到达就餐区域，主动为客拉座椅，等顾客落座后第一时间提醒:先生/小姐，请保管好你的随身物品，祝您们用餐愉快!，并同服务员作简单交接。

④:结帐:

提示会员卡:请问有**卡吗——(如果服务员不在时)

唱收唱付:一共消费××元!;收您××元!;找您××元，谢谢!

⑤:(顾客消费后出门时)送客:谢谢光临，请慢走!

备注:

*在客人的消费结算过程中，应保持微笑，使用文明导语，把最优质的服务状态呈现给消费者;

*妥善保管好营业现金、发票等各类票据，按公司规定的标准对营业款按时投放;具有识别钱币真伪的能力。如本人因工作失误而造成的经济损失一律由本人全额赔偿;

*协助接待做好营业期间的顾客就餐安排和侯座安排;

*遇到顾客主动要求优惠时(除有贵宾卡外)，必须经上级同意后方可进行折扣处理，如遇疑难事务，应耐心向顾客解释或向上级请示，任何时候不得和顾客发生争吵。

3、收尾工作

①:清点备用金、上缴营业款，清理单据、对帐单，对酒水进行盘点并在上面签字;

②:做好收银机的检查和充电工作;

③:做好其他统计类工作(发票、饮料赠送、销售统计等);

④:做好收银台的卫生，物品摆放规范，清理现场垃圾;

⑤:完成值班管理人员交代的其他工作任务，待检查合格后方可下班。

特别提示:

①接听电话:您好，××店!;

②任何时间、地点，员工接触顾客/上级时点头示意:中午好/晚上好!;

④带引号部分为服务导语，对客服务时必须使用普通话表达，音量适中(未讲普通话者处罚:1分/句);

⑤以上工作流程未做到者:服务导语5分/句处罚，服务程序漏项处罚10分/项;黑体部分20分/项;

⑥顾客书面表扬现金奖励:10分/3次。

餐厅收银员培训资料：某餐厅收银员服务工作流程

餐厅收银服务工作是餐厅厅面服务工作的重要组成部分，是记录餐厅营业收入的起点，也是餐厅财务管理工作的重要环节。因此，餐厅收银员必须对收银服务工作有细致和清晰的了解，并对收银服务工作中常见的问题有较好的应变能力，这样才能真正做到，既可以顺利流畅的开展自己的业务工作，又能发挥收银工作岗位的监督职能，更好的为餐厅后续的财务核算工作奠定良好的基础。

下面，我们就按照餐厅服务员从上班到下班的工作程序，来一同分享如何更好的开展餐厅收银服务工作。

一、收银员的班前准备工作

1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。

2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

二、正常收银服务工作程序

1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。

3、输入完毕后即可等待客人结帐。

4、餐厅结帐单一式二联:第一联为财务联、第二联为客人联。

5、客人要求结帐时，收银员根据餐厅服务人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

6、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。

7、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。

8、结帐时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求打折时，厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。

9、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。

10、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。

11、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。

餐厅收银员培训资料：江九酒店餐厅收银工作流程

九江酒店餐厅收银工作流程

规定:

policy:

1、为客人提供优质、高效的服务，及时准确、不错、不漏地为客人为理结算。

2、与该餐厅服务员协调配合。

程序:

procedures:

一、帐单编制程序一:

1、餐厅服务员依照客人所点菜式清楚地写在食品卡上，点菜完毕回收银台写水单，一般为一式三联单，由收银盖餐厅章后留一联于收银台，以入帐(食品卡卡头交收银员);

2、若客人稍后再次点菜，服务员则用另一份新的水单按上述程序处理;在任何情况下，如客人要求更改或取消菜式、酒水，服务员必须要得到楼面或酒吧人员同意才可以更改、取消，并且必须由楼面主任级或以上人员在点菜单连同出品联签名更改、取消，否则收银员不予将该菜式价格更改或取消;

3、及时将水单入电脑，在空暇时应核查水单与帐单项目是否符合，有无错入、漏入情况。

二、帐单编制程序二:

1、如果客人所点的菜式餐牌上没有，应迅速询问厅面经理，厅面经理以书面形式或在菜单上签署确认。

2、如果点菜单由营业部开大单时，收银员按大单金额入帐。

三、现金结帐程序:

1、服务员将食品卡交收银员，收银员打出预结帐单，交服务员收款。

2、收银员将现金点验清楚，并验明真伪，打出帐单(含结算方式)。

3、服务员点清楚，收银员找付的差额，将差额及帐单第二联送交客人。

4、收银员把帐单第一联连同附件用订书机订好，然后将帐单放在相应的地方。

四、支票结帐:

1、只接受境内的、当地的人民币支票。

2、人民币支票分现金支票和转帐支票两种，支票使用最低起点100元。

3、票面要求:必须有单位公章及出纳或指定法人代表私章、对方银行帐号、印鉴清晰无涂改，票面无折叠的痕迹及缺损。

4、填票的要求:收银员提供收款单位名称，即"丽江官房大酒店股份有限公司"(只限转帐支票)、消费金额给客人，由客人自已填写，若客人要求收银员填写，收银员应小心填写，须注意填写支票只能用黑色水笔。

5、在交班本或帐单上抄下客人工作证号码或身份证号码、联系人姓名、使用单位电话号码。

6、填妥支票后，将支票号码打印在帐单上，并打出帐单的结算方式，将一联送交客人。

7、不得使用支票套取现金。

五、信用卡签帐

1、服务员将信用卡、身份证或军官证、居留证送交收银员;

2、收银员核对该信用卡是否是本酒店可接受的其中一款;

3、收银员检查信用卡的有效期;

4、收银员核对核信用卡公司的最新止付名单;

5、收银员核对总消费数是否超过该信用卡的使用限额，若超过，即打电话到该信用卡公司索取授权号码(手工的威萨卡及万事达卡，无论金额大小每笔均须授权);

6、确定了客人的信用卡是有效可使用时，收银员继续下列程序;

7、把信用卡辘在签购帐单上;

8、把客人消费合计数填写在信用卡签购单上;

9、将证件号码填写在签购单上，外卡不须客人出示护照;经手人在签购单右下角签名;

10、将帐单、信用卡签购单交服务员;(彩照卡客人须到收银台办理结帐)

11、服务员请客人在信用卡签购单上签名;

12、服务员将签署的信用卡签购单交收银员;

13、收银员核对签署式样无误后，把身份证、信用卡及信用卡持卡人联交服务员给客人;

14、把帐单放入收银机印单位置，打出结算方式。

六、签单挂帐

1、签单挂帐必须依照酒店既定的信用记帐制度办理，手续不完备地不论任何人士，一律不得给予签单挂帐。

2、客人结帐要求签单挂帐，收银员请有权签单的客人在帐单上签署。

3、不予开发票。

七、相关厅面服务员应积极配合收银员的工作，尽早将食品及酒水的水单送交收银，并用统一、规范的名称、数量，以免歧意，若属签单挂帐，积极与签单人联系并请客人签单。

八、每班次工作结束，须编制班次报表，并就有关事宜记录在交班本上。

餐厅收银员培训资料：酒店餐厅收款工作流程

酒店餐厅收款工作流程

(一)岗位工作

1、开市前，后搞好收款岗内、外的环境卫生。

2、上班前查看当天所需的零钱。

3、上、下班做好交接班工作，若在结帐高峰时，应主动协助当班收款做好收款工作。

4、根据财务部制定的工作程序进行工作，按标准规定开列帐单收费。

5、不得擅自取长补短，长短款应按规定如实反映，结算款项及营业收入不拖欠，客离帐清。

6、工作时间不带私人款项上岗，不擅自套换外币。

7、不向无关人员泄漏有关餐厅营业收入情况、资料及收据。

8、爱护公物，妥善使用和保管收款员的财物，做好收款员的防盗防火安全。

9、投款时填写好投款报告(姓名、部门、袋数)投款须交稽核，并在报告上签名。

(二)房间输单

1、客人凭信用卡或房匙卡签单，核对姓名、房号等程序由服务员完成后收款员根据客人已签的帐单在收银机直接入数或报输单。

2、如输单系统出现故障不能输单时，收款员应报总台收款员抄记，以免造成走单，待输单系统恢复正常运作时，应将未输的单及时补输。

3、输单时如发现客人新签的名与电脑不符时，需问清服务员有否核清房号，原则上散客按客人实住房号输单。

4、输单的费用超过壹仟元以上的需报总台收款。

5、凡费用属长包房帐单的费用需按规定给予优惠。

(一)稽核岗位责任:

负责对酒店各部门的收入进行稽核，向上级提供准确的经营信息，不放过任何错数或漏收数，保证每一笔的营业收入能准确无误，并对酒店各环节的收入进行控制、审核。

(二)操作规程:

1、房租的核查

*1打印房租报表，检查每间房是否有房租，是否重房租，是否有疑问房租;

*2检查更改房租报表;

*3每天会同客房中心核对并抽查五间房。

2、检查当天入住客人的房租情况

*1打印当天入住情况报告，用登记卡检查报表所显示的客人姓名是否已入电脑，如有登记卡，而报表上没有显示，就要检查电脑是否已入，如报表有显示而没有登记卡，则要前台补登记卡。同时检查客人入住日期，离店日期，房价是否正确。

*2检查凭旅行社订房单入住的客人，用订房单对报表是否开了房租帐号，外结帐是否正确，订单上应写酒店名称，入住天数，入住日期，房间种类加床、人数、订餐结算方式，旅行社印章。该订房单是否可报帐，特别要检查是否有持其他酒店的订房单入住我店。

*3检查批条:按"接待有关人员房租、餐费规定"检查批条，凡有折头的房租都应有批条。批条上应写明客人姓名、房号、入住日期、折扣、申请人、批准人。稽核核查时应注意批准人是否符合权限范围。

3、核对团体资料:

*1核对旅行社的订房资料与酒店开房资料是否一致，订房的资料包括团名、房数、日期、加床人数、订餐、结算方式、房号名单、国内单位的团应有房价批条。

*2按合同标准检查接待处所计的房租，订餐是否准确，转帐代号是否准确。

*3按合同标准检查接待处所计的房租、订餐是否准确、转帐号是否准确。

4、核对加床并打印加床报告:

*1用加床单核对报表，客房服务中心每天在凌晨1:00前交楼层加床报表;

*2对交了加床通知单，但无入电脑的，收款应立即给予补入电脑。要注意三方一致，即客人入住日期、住宿情况、入住人数是否一致，如不一致则应查清后改正。

5、核查收款员报表:

(一)餐厅收款

1、营业日报表:应有餐厅名称、日期、班次、收入项目、分类、人数、餐价、各类收入单数，起止帐单号码、收款员签名。

2、收款报告的查核:

*1收款报表应与电脑纸带内容一致;

*2检查报表的每一种结算方式与帐单的结算方式一致，另将房间签单，转帐数分开一联插单。

*3帐单(发票):要盖上餐厅收款章，收银员签名，三联发票附在帐单上帐单齐全盖到本印，发票金额不能大于帐单金额。

*4欠单:报总经理室帐和其他报帐如未有有效人签名，要求在欠单上将日期、餐厅、帐单号码、金额，记录在欠单本上。

*5收预付款，收预付款要检查是否已入机，并在预付金记录簿上签名。

*6冲预付款:冲预付款要检查做报表的收款员是否有写明退款及签名，并检查收预付当天记录，交齐预付单。

*7报帐、报帐单要抄在转帐本上，并核对资料可否报帐及签名。

(二)前台收款

1、营业日报表，营业日报表应包括收款日期，各项收入分类、牌价、各类收入单数，起止号码及收款员签名，凡插袋的帐单一定要主管签名确认，并在报表上反映。

2、收款报表:将收款单累加一个总数与收款报表的总数核对，然后用收款报表与电脑报表的数核对，平数即可。

3、帐单:每一张打印的帐单都应有收款员签名及盖上相应的印章，附件单应盖副本印。

4、退款单:退款单应有客人交还的预付款帐单和客人签名，还应有主管签名和收款员签名，如客人无预付单，要由客人在退款单上注明遗失预付单。

5、调数(ad)单，调数单要有大堂副理或收款主管确认。

*6、陪同退款:所有陪同退款的单要有总经理的批条;

7、转帐单:核对每份转帐单的金额是否按合同或规定计算并附上报帐资料，各收款员在报表"√"单后，在报表内签名与帐单夹在一起置于转帐夹内。

8、帐单的管理，检查各收款员的帐单是否连号。

(三)平数

1、入数:每天开机后应先做备份，将所有收款点的报表输入在中文机里，然后改日期，改牌价，入数完后要做批处理。

2、批处理:在电脑做批处理，然后打出每日报表。

3、平现金:使出纳日报表与每日报表的现金数，卡数相对。

4、平杂项:用收款报表与每日报表的各项核对。

5、文件处理:以上各数准确后即可进行文件处理。

6、平转帐数:看各收款员报表累计是否等于文件处理前平数的报表，平数后交主管。

会计科目名称

(1)资产类

流动资产:*1存货*2备用金*3银行存款*4应收帐*5委托银行收款*6购货定金*7待摊费用*8预提费用

固定资产:*1固定资产(开业前)(开业后)*2累计

折旧:在建工程，无形资产及其他资产:*1开办费

(2)负债类

流动负债:*1应付帐*2应付工资*3应付税金*4应计费用*5已收订金*6待退订金*7准备金*8预算大维修

长期负债:*1长期负债

短期负债:*1短期负债

资本类:本年利润末分配利润