g公司办公用品领用管理规定（优选10篇）

g公司办公用品领用管理规定

适配人群	新入职员工，部门文员，仓管员	使用场景	入职发放，月度申领，破损更换
制定目的	办公用品花太多钱了，想管住乱领乱用的情况，让大家都省着点用。
适用范围	集团总部所有人，管电话、笔、纸、墨盒这些日常用的东西。
职责分工	人力资源中心总监拍板，采购部买货，各部门文员领东西，仓管员发东西，电脑部管耗材。
禁止行为	耐用品不补新，坏了得拿旧的换；领纸领墨得按月计划来；超量要总监签字才给发。
检查与监督	每月22号前交下月计划表，1-2号发东西，文员统一领，填单子签字，超量不批就不发，月底查表看有没有乱来。

第一条:为更好的控制办公消耗成本，规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。

第二条:耐用办公用品的领用:

1、耐用办公用品包括:电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。

2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

第三条:易耗办公用品的领用:

1、易耗办公用品分为两部分:部门所需用品和个人所需用品。

2、部门所需用品包括:传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。

3、个人所需用品包括:签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。

4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。

5、每月22日前，由各部门将次月《易耗办公用品需求计划表》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准)，经部门经理初核，中心总监或副总复核，人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。

6、发放时间:每月1-2号(如遇假期，顺延)。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。

7、领用方法:由各部门文员按发放日期统一到办公用品仓申领，填写《领料单》，经部门经理签字后交仓管员按《易耗办公用品需求计划表》发放，若部门领用超出需求计划的，须经人力资源中心总监批准后方可发放。

8、部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。

9、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经办电脑部经理审核，人力资源中心总监批准后方可领用，申领时须依旧换新。

9、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。文秘资源网对于节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。

第四条:未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按集团相关制度执行。

第五条:本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。

附件:

1、常用易耗办公用品月用量标准

(1)

2、常用易耗办公用品月用量标准

(2)

3、《部门办公用品需求计划表》

g公司办公用品领用管理规定：雅居乐物业办公用品

适配人群	项目内勤人员，综合管理部，部门项目经理	使用场景	新员工入职，日常申领，设备报损
制定目的	办公用品老乱买乱发，浪费钱又不好管。想让东西用得明白、买得清楚、不瞎花一分。
适用范围	所有部门和项目，管笔本纸张、电脑耗材、桌椅设备这些日常用的东西。
职责分工	综合管理部经理定供应商、批计划；各部门内勤报需求、做登记；项目自己管好本地用品，异地项目采购前得先过审批。
禁止行为	不能没计划就买，不能超定额领用，不能私自换掉或丢掉固定资产，不能绕过审批买贵的。
检查与监督	每月25号前交计划，下月5号前发完；综合管理部查台账、每季盘库；没按流程办要补手续，超支得总经理签字才给；不登记不签字不给发。

雅居物业办公用品管理规定

为了规范办公用品管理，保证各部门(项目)办公设备及办公用品的使用，充分合理利用办公资源，特制定本规定。

一、管理职责:

(一)、公司综合管理部

办公用品需求汇总，编制采购清单;

办公用品、办公设备的采购;

办公设备的管理、汇总以及编制台帐工作，报损审批。

(二)、各项目管理处及部门专人负责本部门办公设备的登记、建帐、详细记录领用领出及移交的情况;异地管理处的办公用品采购自行负责，但必须提交申购计划经综合管理部批准后方可采购(采购价格由综合管理部提供指导价格)。

二、办公用品的采购:

(一)、综合管理部经理每年年底对为公司提供办公用品供应商进行评估。评估后，建立《办公用品合格供应商名录》，由办公用品管理员按照经理提供《名录》进行办公用品的采购，遇到特殊情况，不在《名录》内供商购买办公用品，办公用品管理员应向经理申请，经核准后可以执行采购。

(二)、新员工办公用品的领用

1、综合管理部为公司新员工(管理员以上)提供一套办公用品。

2、新员工办公用品:签字笔(1只)、笔芯(2只)、铅笔(1只)、橡皮(1只)、直别针(1盒)、曲别针(1盒)、笔筒(一个)、信签(一本)、笔记本(一本)、40页文件夹(一个)。新员工领取办公用品后，在《办公用品(临时)领用记录》上签字。

(三)、日常办公用品的申领

1、各部门、各项目内勤人员每月25日之前根据办公用品定额制定本部门的《办公用品及后勤用品领用计划》上报综合管理部。如有超出额定计划应报请总经理批准。

2、本部门(项目)经理对本部门(项目)《办公用品及后勤用品领用计划》进行确认。

3、综合管理部根据各部门(项目)办公用品定额对部门上报《办公用品及后勤用品领用计划》进行审批。

4、综合管理部根据审批的《办公用品及后勤用品领用计划》为各部门、各项目(异地项目自行采购配备，但需提交计划审批)分发办公用品，在下月5日之前务必准备完毕。

5、各部门、各项目领用办公用品后，在《办公用品及后勤用品领用计划》上签字确认。

6、如需购置固定资产、办公家俱、办公设备(200元以上)或非计划内办公用品，应填写《办公及后勤用品申请特批单》，项目或部门经理签字后报请总经理批准。

7、综合管理部或异地项目应配备一定数量的低值易耗品及后勤用品以备临时领用，临时领用需填写《办公用品临时领用单》，由部门(项目)经理签字确认，综合管理部或异地项目内勤人员留存备案。

三、固定资产的管理

(一)、部门/项目固定资产的配备。(价值在200元以上的单件物品或者使用年限在2年以上的物品)

1、各项目负责本部门办公设备、用具的配备、登记及管理，并填写《固定资产统计表》;

2、综合管理部负责公司职能部门的固定资产采购，并根据部门(项目)办公设备、用具统计情况汇总编制公司固定资产台帐。

(二)、固定资产报损管理

1、部门(项目)根据《固定资产报废年限表》上报办公设备及办公家具的破损情况，如提前报损需说明报损原因，综合管理部核实后报经总经理审批。正常报废程序为:部门(项目)填写《固定资产报损、报废单》上报综合管理部，综合管理部对部门(项目)上报情况进行实际勘察落实上报情况是否属实。对于勘察属实情况，综合管理部经理给予确认。在《固定资产报损、报废单》上签署意见。

2、对于可以维修继续使用的物品，综合管理部负责安排维修。对于确不能继续使用物品，综合管理部上报总经理申请购买。如因保管或使用不当造成办公设备及办公家具的损坏或丢失的，追究当事人的责任，并照价赔偿。

3、综合管理部每季度对办公设备及家具进行清查盘点。市内项目需现场盘点，异地项目每半年现场盘点一次。

附:办公用品领用定额说明。(具体价目详见《办公用品及后勤用品价目表》)

1.低值易耗办公用品消耗定额:

部门经理及主管:4元/人月

经理及主管以下员工:3元/人月。

经理及经理助理:4元/人月。

经理及助理以下员工:3元/人月。

2.电脑及复印机打印机耗材定额:

(1)软盘:5张/月。刻录光盘:2张/月。

(2)a4复印纸:根据耗材设备的不同配置，打印机:1包/月;复印机:2包/月(10万平米以下小区:1包/2月)

(3)其余耗材:复印机墨粉:1支/2月;激光打印机硒鼓:1个/3月;针式打印机色带:1个/月;喷墨打印机墨盒:1个/2月(10万平米以下小区墨盒及色带:1个/半年。)

3. 后勤用品定额:

(1)一次性水杯(5元/50个):100个/月

(2)茶叶(30元/斤):一斤

附: 《固定资产报废年限表》

编号:

项目分类项目名称报废年限说明

办公设备装订机20年

摄像机15年

传真机10年

扫描仪10年

显示器防护屏10年

插座10年

ups电源10年

集线器10年

照相机10年

塑封机10年

复印机8年

电话机6年

计算机显示器6年

计算机主机6年

调制解调器6年

打印机6年

键盘6年

音箱6年

刻录机6年

幻灯机6年

验钞机6年

计算器6年

鼠标4年

办公家具文件柜10年

更衣柜10年

保险柜8年

办公桌7年

办公椅7年

电镀椅7年

电脑椅6年

接待椅6年

饮水机6年

白板6年

四、支持性表格

《办公用品合格供应商名录》wh-zh-b-001

《办公用品(临时)领用记录》wh-zh-b-002

《办公用品申购单》wh

-zh-b-003

《办公用品申请特批单》wh-zh-b-004

g公司办公用品领用管理规定：物业公司办公用品

适配人群	行政管理部，部门计划员，资产保管员	使用场景	月度采购，专业设备采购，物品验收
制定目的	办公用品乱买乱用，钱花得太多，想省点钱，让东西用得更久更清楚。
适用范围	所有部门和员工，管笔本纸张、打印耗材、小电器这些日常用品。
职责分工	行政管理部牵头买和发，各部门月底交计划，保管员盯住东西不丢不坏。
禁止行为	不能自己随便买，不能不报计划就买贵的，不能收货不验不登记，不能丢了不赔。
检查与监督	每月25号前交计划，行政部30号前发完，没交计划就不发，漏登记扣保管员工资，每季度查一次账本和实物。

物业公司办公用品管理规定(十)

为加强办公用品的管理，节约办公费的开支，特制定办公用品管理制度:

一、办公用品统一由行政管理部购置和发放，各部门应于每月底拟定下月办公用品计划递交行政管理。行政管理部以各职能部门为单位，按月发放办公用品。

二、各部门购买专业性较强或较贵重的物品，须向行政管理部报计划，报请公司领导同意后，由行政管理部安排专员陪同各部门购买。

三、购进物品要严格验收，票物相符，及时登记造册，及时入帐。

四、所购物品各部门应指定专人负责保管，如出现遗失或损坏现象，一概由保管人按折旧价赔偿。

五、公司的各种固定资产管理按照公司《资产管理制度》执行。

g公司办公用品领用管理规定：x小区管理处办公用品

适配人群	行政管理员，资料员，部门主办	使用场景	新员工入职，打印复印管理，离职交接
制定目的	办公用品太杂太乱，老是乱买乱领，想管住这事，省点钱，干活更快些。
适用范围	所有管理员和行政后勤，管文具申请、采购、验收、领用这些事。
职责分工	行政后勤牵头管全程，部门主办批申请，经理最后签字，行政管理员发东西。
禁止行为	不能超量领信笺纸、打印纸、磁盘、文件夹；不能私拿浆糊图钉；离职不交还用品不行。
检查与监督	每月25号行政查领用，超了要说明，经理盯着；采购按单子来，票据要合规；验收登记完才给财务报账；没做到就重走流程。

为了做好办公用品的管理工作，使管理处办公用品的申请及领用规范化、标准化，本着降低管理成本，提高工作效率的原则，特制定本规定。本规定中的办公用品是指工作过程中必需的文具及用品，其价值小，种类繁多，多为一次性消耗品。

一、办公用品的申请计划:

行政后勤对办公用品进行日常管理，办公用品采购一般每月申请一次，每月25号之前各部门根据工作情况经部门主办同意后提出申请，行政部门根据使用部门的申请及办公用品的库存情况，详细填写《物资申请单》，送经理审批。

二、办公用品采购:

由行政后勤将《物资申请单》报经理批准后，并严格按照申请表所列要求到公司指定供应商处采购，采购办公用品所取得的票据必须符合深圳市税务部门的有关规定。

三、办公用品验收:

采购人员备齐《物资申请单》、采购票据、所采购的办公用品，及时到行政部门进行验收登记，验收合格并在票据上证明签字后送财务部门做帐务处理，行政部门按所采购办公用品分类登记。

四、办公用品领用:

1、新到岗的管理员在报到七日后到行政管理员处，可领取32k信笺纸一本、

铅笔一支。

2、打印纸的领用:

打印纸由资料员到行政管理员处统一领取，各人员日常所需的打印纸由使用人到资料管理员处登记领取，复印须每次登记，超过30 张由经理同意后方可复印。

3、磁盘的领用:

管理处根据管理员的职责发放磁盘，用于保管备份重要文件，但最多不超过3张，若需超出限量领用，须经经理同意后方可领取。

5、文件夹的领用:

除资料室按文件的类别不同领用文件夹外，其他岗位若有新类别的文件可到行政管理员处领取，但最多不得超过3个，若同类文件需增领须经理同意后方可领取。

6、软抄本的领用:

只限于管理人员新设科目时领用，各班班组长，只限于领用小记事本。

7、信笺纸的领用:

信笺纸的发放只限于管理人员，除经理每月领用16k信笺纸以外，各部门均以每二个月领用一本32k便笺纸(包括信息员)特殊情况需增领，经经理批准后方领取。

8、浆糊、大头针、回形针、订书针、图钉、涂改液、订书机只限于前台领用，打孔机只限于前台、人事、行政、仓库管理员领用，其他部门使用以上物品到前台索取。

9、职员、工调离或辞职时，首先需到行政管理员办理办公用品交付手续，由行政后勤管理员签字后方可办理其它手续。

10、行政管理员严格按照办公用品发放标准进行发放，不得超额，凡离职人员交回的办公用品还能使用的，仍可继续发放。

五、领用检查:

本着节流原则，行政部门每月25号对所领用的办公用品进行监督，若发现有异常领用情况，应要求该部门负责人作出合理解释，并向经理汇报。

六、计划外的零星采购:

特别活动或特殊工作需要购买办公用品的，必须提前1天申请。

g公司办公用品领用管理规定：办公设备办公用品

适配人群	处室经办人，系统管理员，办公室人员	使用场景	采购计划，领用登记，设备维护
制定目的	单位东西老浪费，采购乱花钱，想让大家省着用，买得便宜又实用。
适用范围	各处室和办公室，管办公设备、用品、书刊、打印这些事。
职责分工	办公室牵头安排，分管局长审核，财务局长批钱，专人买，系统管理员管电脑。
禁止行为	不能收回扣红包，不能假公济私领东西，不能私自外印文件，不能乱订无关书刊。
检查与监督	每月5日前报用品单，季度末报采购计划，没计划一般不买；办公室登记发放，检查登记本；警告一次，三次就通报；赔偿损坏设备原价。

第一章采购

第一条办公设备、办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、大宗基建材料、批量办公用品、副食品、药品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠;不得受贿，不得索取钱物。

第二条各处室要根据实际需要申请购买办公设备，应于每年末申报下年采购计划，每季度末申报下季度具体采购计划。未列入年度计划的采购，除特殊情况外一般不再予以购买。

第三条需要购买日常办公用品，各处室应于每月5日前报清单到办公室进行计划安排。

第四条办公设备及用品采购须经分管局长审核，由分管财务局长同意后，统一由专人采购。需实施政府采购的，按规定程序进行。

第五条因工作需要购买资料书、工具书、刊物的，由处室、提出意见，报分管领导批准后方可购买。凡订购与本单位业务无关的书籍、刊物的，不予报销。

各处室要在年初填报下年度报刊订阅计划，由办公室汇总，经分管领导批准后，统一采购。

第二章领用及保管

第六条发放办公用品，领用人先进行登记，由办公室负责发放。

第七条办公用品和耗材的发放和领用中必须坚持勤俭节约、按章办事的原则，不得假公济私、私分公物。经办人既要做到坚持原则，不徇私情，又要做到热情主动、优质服务。

第八条计算机的保管要实行“谁使用谁负责”原则，并由系统管理员负责计算机的定期维护及电脑耗材管理等工作。

第九条文件、材料原则上在内部打印，确需在外打印的要报办公室备案，交定点印刷单位打印。

第十条贵重器物应落实专人保管、使用，其他人员借用须经办公室同意并作好登记，如期归还。

第三章处罚

第十一条发现浪费办公用品的行为，对当事人处以口头警告，三次以上者将处以通告批评。

第十二条

办公设备损坏属于个人行为的从重处罚，对当事人处以通告批评，并赔偿被损坏设备原价。

第十三条发现采购人有第一条中违纪行为之一，处以警告，并上缴非法所得。情况严重者将处以通告批评，并取消采购资格。

第十四条发现系统管理员未按规定对计算机进行维护、不负责任等行为，处以警告。造成严重后果的，处以通告批评。

g公司办公用品领用管理规定：p卫生局办公用品

适配人群	科室负责人，分管领导，办公室专管人员	使用场景	办公用品采购，桶装水管理，耗材领用核销
制定目的	钱要花在刀刃上，省下每一分钱，让办公开销更合理，大家养成节约习惯。
适用范围	全体机关人员，管办公用品买、发、用，还有水、电话、纸这些日常消耗。
职责分工	办公室牵头采购和保管，科室负责人提需求签字，分管领导审核，局长最后批，专管员发东西记账。
禁止行为	个人私自买东西，桶装水乱用，纸张不回收，领用不签字，库存和发放对不上数。
检查与监督	每季度报计划，审批后统一买，领用要签字，月底办公室查台账，没签字的不发，账不对的扣当月经费，每季度末检查一次。

(一)局机关工作人员必须遵循增收节支、精打细算、勤俭节约的原则，严格遵守财务管理制度和财经纪律;

(二)局机关所用办公用品及其它需用品由办公室统一购买，其他科室和个人不得擅自购买，否则费用自负;

(三)办公用品及其它需用品的购置，由各科室根据工作需要，提出需采购的品种、规格、数量，经科室负责人和分管领导签字，按季度交办公室汇总，报局长审批后实施采购;

(四)办公用品及其它需用品购入后交由办公室专管人员保管和发放，各科室领用时领取人应在相关凭据签字确认;专管人员要加强相关物资的管理，确保物资购入与发放和库存数量相符;

(五)各科室应做到增收节支，加强科室饮用水、办公用品、办公电话的管理，严格控制费用支出。

1、科室饮用的桶装水，本着节约的原则，只能用于饮用，不得用作它用，一经发现，当月相关费用自负;会议室饮用水原则上不用桶装水，由局办公室组织提供;

2、加强办公耗材的使用管理(计算机设备及耗材管理制度执行)，办公用纸张一律回收利用，科室用纸实行领用核销制，严禁铺张浪费。

g公司办公用品领用管理规定：办公用品申请采购领用

适配人群	前台行政人员，部门申请人，人事部专员	使用场景	集中采购，部门领用，用品报废
制定目的	公司想省钱，不让乱花办公费，同时保证大家工作不受影响。
适用范围	所有员工，用纸、笔、订书机、打印机这些日常东西。
职责分工	前台管买和发，人事部批申请，财务部提采购建议，总经理批大额单子。
禁止行为	不填清楚名称数量就申请；没签字就领东西；采购不比价；报废不走流程。
检查与监督	前台每月统计用量，年底清点一次，没登记或乱报就扣当月绩效，检查由人事部每月抽查。

办公用品申请、采购、领用管理规定

本着勤俭节约、减少办公费用支出和有利于工作的原则，根据公司实际情况制定本规定。

一、定义及范围

1、办公用品是指办公场所使用的低值易耗品。

2、办公用品范围:纸簿类、笔尺类、装订类、归档用品、办公设备专用易耗品、办公设备。

纸簿类:a4等各种类型的办公用复印纸，带单位抬头的信纸，普通白纸，复写纸，便条纸，留言条，标签纸，牛皮纸，专用复写纸，大、中、小及开窗信封，笔记本，速记本，专用本册(如现金收据本)等。

笔尺类:铅笔、圆珠笔、钢笔、彩色笔、白板笔、橡皮、各种尺子、修正夜等;

装订类:大头针、曲别针、剪刀、打孔机、订书机、订书钉、橡皮筋、胶带、起钉器等;

归档用品:各种文件夹、档案袋、收件日期戳;

办公设备专用易耗品:打印机色带、墨盒、复印机用墨盒以及计算机用u盘、光盘等移动盘;

办公设备:打印机、复印机。

二、申请、采购、领用

1、申请:特指前台在集中采购前的申请并经人事部批准;部门需要数量大或者价值超过500元及以上的办公用品需要申请并经总经理批准;人事部认为其它需要总经理批准后方能采购的申请。

申请人应在申请表列清名称、数量、规格、价格等。

2、领用:谁需要、谁领用、谁签字。前台应在领用人签字后方发放用品。

领用物品按照各部门分开登记。

3、采购:前台按照“货比三家”的原则进行采购。前台认为有必要，可以到实地市场进行采购。对采购的特殊用品应充分听取财务部经理的意见。

三、统计、处置、其它

1、前台应对每次送到的办公用品，按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题。

2、前台每月应对办公用品的使用、采购分部门、以电子档的形式做好约数统计。

3、前台应在每年12月底做好办公用品清点，清点结果应以电子档存放。

4、办公用品借用应由借用人以书面形式向前台借用。

5、办公用品需要报废应履行前台统计汇总、人事部审核、总经理批准并由总经理指定人员实施。

6、涉及到属于本规定以外的采购、印刷应履行部门(书面形式)提出申请、总经理批准程序。

g公司办公用品领用管理规定：投资公司办公用品

适配人群	行政专管人员，部门负责人，采购执行专员	使用场景	新员工入职，设备故障报修，部门费用核定
制定目的	为了省点钱，不让东西乱用乱丢，让办公用品够用又不浪费。
适用范围	所有员工，管笔、纸、电脑、打印机这些日常用的东西。
职责分工	行政部的人买和发，部门经理签字批准，财务年底算账扣钱。
禁止行为	不能拿公司东西回家用，不能没批就自己买，不能浪费纸笔，旧的不交不能领新的。
检查与监督	每月20号填单子申请，行政部统一买，领用要签字登记，月底统计超支从奖金扣，没登记不给报销。

第一条为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。

第二条本制度适用于对办公及日常消耗品、易耗品及设备耗材等的管理。

第三条办公用品分类:

(一)固定资产类办公用品:办公电脑、传真机、复印机、打印机、扫描仪、投影仪等。

(二)高值非消耗类办公用品:办公家具、办公桌椅、验钞机、电话机、打孔机、装订机、u盘、移动硬盘、白板、书报架、电风扇、电脑包等。

(三)高值消耗类办公用品:墨盒、硒鼓、色带、碳粉等。

(四)低值消耗类办公用品:签字笔(笔芯)、圆珠笔、铅笔、白板笔、文件夹(盒/袋)、板夹、档案盒(袋)、笔记本(大/中/小)、便签纸、方便贴、装订条、燕尾夹、订书钉、回形针、复印纸、打印纸、涂改液、尺子、橡皮、印台(油)、电池、一次性杯、垃圾袋等。

第四条办公用品采购:

(一)日常办公设备、文具等物品，于每月二十日由需求部门填写《物品申购单》经部门经理(或主持工作的副经理)审核签字，由公司行政管理部经理审批签字，行政管理部分管领导批准签字，行政管理部专人统一采购。

(二)大件办公用品(固定资产类)如:办公桌椅、办公家具、验钞机等)、高值消耗类需由公司总经理审批，行政部统一采购。

第四条申购和采购:办公用品常用品由行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准;批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

第五条管理和发放:

(一)公司的任何资产不得挪作私用，任何人不得用公款购买生活用品自用办公用品严禁私用或带回家。

(二)物品分为个人领用和部门领用两种。

a)"个人领用"系个人领用的办公用品由专管人员依据有需要人员进行发放并做好登记，由领用人签字。

b)"部门领用"系是指部门共同使用品。如管理消耗品(电池、印泥、计算器、文件夹等)，

(三)第二次发放须以旧换新，调动或离职时需办理移交手续。

(四)新员工入职时，由新人入职部门直接领导提出文具领用申请，向行政管理部专管人员领用并由领用人签字。

(五)对于高档耐用、但不常用的办公用品各部门应尽量协调相互共用，原则上不重复购置。

(六)办公设备出现故障，应由行政管理部负责协调和联系退换、保修、维修事宜。如有遗失或损坏按公司相关管理规定处理。

(七)各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费，能重复使用尽量重复使用。(如打印纸可正反面使用)。

第六条各部门费用核定及有关规定:

(一)各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。

(二)核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。

(三)各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批，并报请总部增加该项费用。

(四)办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。

(五)各公司可根据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。

第七条其它规定:

(一)各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

(二)凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

(三)办公设备的耗材及维修费用。

a)电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费用，属各部门或个人保管使用的，计入公司定额费用。

b)耗材包括:打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)，复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等;其申购由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准。

c)办公设备的报修参照耗材申购程序办理。

第八条公司书籍禁止携带回家，如有破损请照价赔偿。

第九条公司摆件禁止员工随意挪动、破坏，如因员工破坏导致摆件发生损坏等，请照价赔偿。

第十条本制度解释权、修改权归公司所有，自公布之日起生效。

g公司办公用品领用管理规定：药业企业办公用品

适配人群	总经办人员，办公用品管理员，部门负责人	使用场景	新员工入职，季度盘点，供应商考察
制定目的	公司想省点钱，别乱花钱买办公用品，让采购发用都清清楚楚。
适用范围	总公司和各分子公司，管复印纸、水笔、笔记本、信笺、纸杯这些日常用品。
职责分工	总经办牵头采购和发用，保管员管库存和台账，分管领导看报告、批超范围申请。
禁止行为	不能私自进库房，不能不登记就领用，不能账和实物对不上，不能超量采购。
检查与监督	保管员每月5号前交月报，每季度最后一天盘点，没按时交或盘亏要查原因，责任人和领导一起担责。

**药业办公用品管理规定

1.目的:为了节约开支杜绝浪费，规范公司办公用品的管理，特制定本规定。

2.适用范围:本规定适用于总公司，各分子公司根据本规定制定细则并报总公司备案。

3.权责说明:办公用品由总经办统一采购并发放，实行采购与保管"人员分开、责任分开"的原则。

4.办公用品的界定:本规定中办公用品指办公用复印纸、水笔、笔记本、信笺、纸杯等。

5.办公用品的采购:

5.1办公用品由总经办设置最低库存线，办公用品保管员应根据最低库存及时提出采购申请。

5.2办公用品由总经办安排专人进行采购，但总经办应于每年4月30日和10月31日前组织一次对供应商及办公用品价格和质量的筛选、考察，并将考察情况书面报告分管领导。

5.3办公用品购回后应及时办理入库手续。

5.4办公用品采购责任人要遵循"量足质优、开支适当"的原则。

6.办公用品的保管

6.1办公用品管理员应建立办公用品台帐，准确记录办公用品入库、出库和库存数量、单价及金额。

6.2每月5日前管理员应提供上月办公用品月报表，月报表内容包括:上期库存余额、入库总额、出库总额、本期库存余额、各部门领用种类及金额等。

6.3每季度第三个月最后一天，由总经办组织办公用品盘点，填写办公用品季报表和盘点表等，并对盘点情况作出说明。

6.4如办公用品帐物不符，查清原因后由责任人及其分管领导承担责任。

6.5办公用品管理要做到文明、清洁，注意安全、防火、防盗，严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。

7.办公用品的领用

7.1 领用时应按保管责任人的要求进行签收。领用办公用品时应填写"办公用品申领单"。

7.2公司新聘工作人员的办公用品，总经办根据部门负责人提供的名单和用品清单发放办公用品，以保证新聘人员的正常工作。

7.3超过本规定界定范畴的办公用品，需分管领导批准后方可申购、领用。

8.附则

8.1 本规定由总经办负责解释。

8.2本制度施行后，凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。

8.3 本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。

附:

g公司办公用品领用管理规定：公司办公用品

适配人群	档案保管员，部门副经理，车间主任	使用场景	月度领用，审批领用，离职交接
制定目的	办公用品老乱用、乱买、浪费多，想管住用法，省点钱，让东西够用又不堆着。
适用范围	所有人，所有部门，笔本纸胶水这些日常用的，还有计算器、文件夹、墨盒啥的。
职责分工	办公室管总，档案员兼采购员跑申购和入库，副经理批常用品，副总批贵的和特批的，财务月底算账。
禁止行为	没填采购单就自己买，不批就领超量用品，离职不还能用的东西，领了不用还乱扔。
检查与监督	每月5号前报计划，15号前买回来，13-15号下午集中领，月底办公室发使用表，超支扣部门费用，财务核完报总经理。