公司办公用品领用管理办法（优选10篇）

公司办公用品领用管理办法

适配人群	行政部仓管员，部门文员，IT设备管理员	使用场景	部门月度采购，员工入职发放，耗材超量申领
制定目的	控制办公花的钱，让发东西、领东西、管东西有规矩可循，省点用不乱买。
适用范围	管集团总部所有人，管电话计算器这些耐用品，也管纸笔墨盒这些易耗品。
职责分工	行政部牵头定标准，各部门文员填表报计划，部门经理初核，总监复核，人力总监批，仓管员发东西。
禁止行为	耐用品入职发完就不补，坏了得拿旧的换新的；易耗品超量领要总监批；非规定时间不给领。
检查与监督	每月22日前交下月计划表，1-2号发，文员统一领，填单子签字，超量没批不发，月底查表看谁多领了，多领的扣绩效。

对于公司的易耗品及办公用品，行政部是如何管理的当然，对于一些小公司来说，这些都是办公文员处理的事宜。下面企业管理网就为公司文员整理了公司办公用品领用管理，大家可以借鉴。

第一条:为更好的控制办公消耗成本，规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。

第二条:耐用办公用品的领用:

1.耐用办公用品包括:电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。

2.耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

第三条:易耗办公用品的领用:

1.易耗办公用品分为两部分:部门所需用品和个人所需用品。

2.部门所需用品包括:传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。

3.个人所需用品包括:签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。

4.部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。

5.每月22日前，由各部门将次月《易耗办公用品需求计划表》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准)，经部门经理初核，中心总监或副总复核，人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。

6.发放时间:每月1-2号(如遇假期，顺延)。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。

7.领用方法:由各部门文员按发放日期统一到办公用品仓申领，填写《领料单》，经部门经理签字后交仓管员按《易耗办公用品需求计划表》发放，若部门领用超出需求计划的，须经人力资源中心总监批准后方可发放。

8.部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。

9.电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经办电脑部经理审核，人力资源中心总监批准后方可领用，申领时须依旧换新。

10.本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。文秘资源网对于节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。

第四条:未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按集团相关制度执行。

第五条:本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。

公司办公用品领用管理办法：最新企业办公用品领用

适配人群	新入职员工，部门文员，仓管员	使用场景	入职发放，部门申领，以旧换新
制定目的	控制花钱太多，让发东西、领东西、管东西更清楚不乱来。
适用范围	管集团总部所有人，管电话计算器这些耐用品和纸笔墨盒这些易耗品。
职责分工	人力资源中心总监批计划和超量申请，部门经理签字，文员填单子，仓管员发东西，采购部买货。
禁止行为	不能随便多领，不能没旧换新，不能非1-2号领，不能不按计划领，不能不交旧就拿新。
检查与监督	每月22日前交计划表，1-2号发，文员统一领，超量要总监批，没按流程扣表扬资格，月底查登记本。

企业办公用品领用管理办法

第一条：为更好的控制办公消耗成本，规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。

第二条：耐用办公用品的领用：

1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。

2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

第三条：易耗办公用品的领用：

1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。

2、部门所需用品包括：传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。

3、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。

4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。

5、每月22日前，由各部门将次月《易耗办公用品需求计划表》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准)，经部门经理初核，中心总监或副总复核，人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。

6、发放时间：每月1-2号(如遇假期，顺延)。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。

7、领用方法：由各部门文员按发放日期统一到办公用品仓申领，填写《领料单》，经部门经理签字后交仓管员按《易耗办公用品需求计划表》发放，若部门领用超出需求计划的，须经人力资源中心总监批准后方可发放。

8、部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。

9、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经办电脑部经理审核，人力资源中心总监批准后方可领用，申领时须依旧换新。

9、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。文秘资源网对于节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。

公司办公用品领用管理办法：某某政府办公室固定资产物资日常办公用品

适配人群	行政处总务人员，办公室保管员，处室经办人	使用场景	固定资产采购，办公用品申领，物资入库验收
制定目的	办公室东西太多太乱，怕丢怕坏怕浪费，想让每样东西都有人管、有账记、不乱花。
适用范围	所有办公室员工，管固定资产、大宗物资、办公用品、电器维修材料。
职责分工	行政处总务牵头买和登记，各处室经办人报计划签字，保管员管入库出库，分管副主任和主任批大额支出。
禁止行为	800元以上不登记不算固定资产；3000元以上没主任签字不能买；贵重赠品酒类不随便发；旧物不交不能换新。
检查与监督	买东西要先报计划，签字后才买，发票要验收人签字才能报销；保管员按季清点、半年盘存；没登记或乱发的扣当月考核分；检查由行政处每月抽查。

为了加强办公室各类财产、物资、日常办公用品的管理，根据国有资产管理局的有关文件精神，结合办公室的工作实际制订以下管理办法。

一、固定资产的管理

凡购单价在800元以上，使用年限超过一年的物资应列入固定资产管理范围。无论什么经费渠道购买(或其它单位赠送的)均必须在行政处总务上登记入帐。具体程序是:需购买固定资产的处室，首先要编报购买计划(或口头汇报)，征得有关领导同意后，由总务代购，金额在3000元以下的，由分管副主任签字，3000元以上的由办公室主任签字，使用人(或处室经办人)在总务保管处登记入帐，保管员在发票上签验收人，财会上才能报销。

二、物资的管理

购买金额在300元以上的大宗物资，如成批购进或印刷的各类办公用笔、墨、纸、稿笺、信封等，由总务根据财力按工作的使用情况和需要购进或印刷，购进或印刷后，保管员应按类别、品名分别将单价、数量登记入帐。在发票签收报销时，按财务制度审批报销。发出时分处室、单位按类别、数量登记。保管员要经常检查库存情况，做到堆放整齐、干净、无霉烂、变质。本着先购进的先发，后购的后发。按季清理，半年盘存，做到帐物相符，家底清、不浪费。对其它单位赠送的贵重物品和购买的酒类物资，一般不作为办公用品发放。因工作特殊需要，如接待、送礼等，须经分管副主任或办公室主任批准后才能发放。具体程序:由经办人写明事由，经分管副主任或办公室主任审签后，保管才能发放。

三、日常办公用品的领用

1.圆珠笔、墨水、稿笺的领用，各处室要根据工作的需要和使用情况，本着既不浪费，又方便工作可在保管室领用。

2.笔记本的领用，办公室的职工一年按1-2个领用(特殊工作例外)，钢笔、记算器、文具盒、茶杯、水桶、盆子、电风扇、电话机、凳子以旧(坏)换新。

3.毛巾一年可领用一张(驾驶员例外);办公室公用肥皂半年一块。

4.计算机消耗材料的购买，各处室应根据工作的实际先报购买计划，价值在500元以内的报行政处审核，500元以上的报分管副主任审核同意后，才能购买。

四、电器、维修材料

一般不搞库存，随买随用。对家庭和其他部门使用的采取收费制度。

公司办公用品领用管理办法：某公司办公用品

适配人群	部门负责人，行政专员，资产管理员	使用场景	办公用品申领，办公用品报废，办公设备维护
制定目的	以前买办公用品乱七八糟，有的部门多买，有的又不够用。现在想管住计划、买、发、修、扔这些事，让东西不浪费、不丢、不乱堆。
适用范围	管公司所有部门。管桌子椅子、复印机、笔本子、纸巾茶杯这些日常用的东西。
职责分工	管理部是老大，批单子、发东西、盯进度。财务部看钱花得对不对。各部门自己擦桌子、修小毛病、保管好东西。
禁止行为	不准超预算买大件；领文具不填表不行；双面打印纸必须用；回形针要洗了再用；圆珠笔只换芯不换笔。
检查与监督	每年初报预算，每月2号前交申领表，10号后领东西。管理部不定期查，没填表或超支就退回重办，三次出错扣部门分。

**公司办公用品管理办法

(修订版)

第一章总则

第一条为规范公司办公用品的计划、购买、领用、维护、报废等管理，特制定本办法。

第二条本办法适用于**公司各部门。

第三条管理部是公司办公用品的归口管理部门，负责审批及监控各部门办公用品的申购及使用情况，负责办公用品的验收、发放和管理等工作。

第四条财务部负责办公用品费用的监控。

第五条使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。

第六条本办法所指办公用品包括:

1.耐用品:

第一类:办公家俱，如:各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

第二类:办公设备类，如:电话、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、(数码)照相机、电风扇、电子消毒碗柜、音响器材及相应耗材(机器耗材、复印纸)等。

2.低值易耗品:

第三类:办公文具类，如:铅笔、胶水、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。

第四类:生活用品，如:面巾纸、纸球、布碎、茶具等。

第七条电脑、打印机及其耗材不适用于本办法。

第二章办公用品的费用控制及申领流程

第八条办公用品申购实行费用预算制度，各部门本着实事求是，节约经营成本的原则，于每年年初编制本部门本年度办公用品费用预算并报管理部审批，每月办公用品的购置应严格按照审批的部门办公用品费用预算编制月度申领计划。

第九条第一、二类办公用品统一由归口管理部门负责申购，具体流程如下:

填写"办公用品购置需求表" 部门负责人审核归口管理部门财务部总经理审批购置使用

第十条第三、四类办公用品的申领流程:

填写"办公/生活用品申领计划表"(各部门，每月2日前)部门负责人审核归口管理部门审批汇总(管理部，每月4日前)

财务部审核归口管理部门审批营运发展部行政领取发放(每月10日后)

第三章办公用品的使用、保养、维修和报废

第十一条各类办公用品应爱惜使用、厉行节约，打印或复印资料时纸张要双面使用;回形针、大头针应重复使用，不得随意丢弃;圆珠笔应更换笔芯使用。

第十二条类办公用品的保养，主要由各部门自行负责，归口管理部门将进行不定期检查。

第十三条各部门办公用品在日常使用中，发现有故障或损坏，应及时通知归口管理部门安排维修(主指第一、二类办公用品)。

第十四条价值低于2000元的办公用品(主指第一、二类)的报废流程:

填写"办公用品报废单"部门负责人审核专业维修人员鉴定归口管理部门复核总经理审批废品公司回收

第四章附则

第十五条属固定资产范围(价值2000元以上)的办公用品的购置、维护、报废等，按事业部相关制度执行。

第十六条个人使用的办公用品，因调动或辞职时，须到本部门资料员或兼职管理人员处办理清还手续。

第十七条归口管理部门负责根据实际情况对员工级别变动后的办公用品进行增补或削减。

第十八条本办法由管理部修订并解释。

第十九条本办法自下发之日起实施，原《办公用品管理办法》(美商用字[2000]003号)作废。

附表:

附表一:《办公用品购置申请表》

附表二:《办公用品申领计划表》

附表三:《生活用品申领计划表》

附表四:《办公用品申领计划汇总表》

附表五:《生活用品申领计划汇总表》

附表六:《办公用品报废单》

**设备有限公司

公司办公用品领用管理办法：科技公司礼品办公用品

适配人群	部门助理，库管员，前台秘书	使用场景	客户接待，商务拜访，部门协作
制定目的	大家领东西太乱了，容易重复领、浪费钱，想让流程清楚点，省事又省钱。
适用范围	所有员工领礼品和办公用品的事，包括买、存、发、还这些活。
职责分工	综合办主任牵头，库管员管仓库，各部门助理报需求，财务部月底对账清点。
禁止行为	不能自己随便拿礼品，300元以上不签字不能领；办公用品不能乱借不还；离职要把能用的东西交回去。
检查与监督	每月1日助理报单，5日统一采购；领用要填单签字；库管登记检查；没按流程的要赔钱，月底财务查漏补缺。

科技公司礼品、办公用品管理办法

为了方便工作，提高工作效率，特制订礼品、办公用品领用办法。

一、公司礼品、办公用品统一由综合办公室管理，并指定专人负责其采购、储存、发放。

二、公司礼品、办公用品于每月底至下月5日进行汇总，汇总清单报交综合办公室及财务部，并由财务部进行清点及审核。

三、公司礼品、办公用品采购流程如下:

1、礼品采购流程:

2、办公用品采购流程:

3、办公用品每月采购一次，各部门助理于每月1日汇总本部门所需物品清单交综合办公室，由综合办公室每月5日进行统一采购。

4、库管负责对常用办公用品进行合理调配，以保证库存量。

四、公司礼品、办公用品领用流程如下:

1、礼品的领用由本人填写《礼品领用申请单》，经部门经理批准，采购价格在300元以下的礼品由综合办公室主任审批后可到库房领取。300元以上(含300元)的礼品经综合办公室审核后需行政副总签字方可领取。

2、领用办公用品者，可直接到库房进行登记领取。

3、领用特殊办公用品，如:1)名片夹2)名片盒3)计算器4)电话机，需要填写《办公用品申领单》，经部门经理签字，综合办公室主任审核后，予以发放。

4、办公设备所用硒骨、墨盒、粉盒由网络管理员负责统一领出;ip卡、复印纸等公共用品由前台秘书负责统一领出。

五、礼品、办公用品退还流程如下:

1、礼品的退还由本人填写《礼品退还单》，由部门经理及综合办公室审核后，将礼品归还到库房，库房管理员保留《礼品退还单》，归还《礼品领用申请单》。

2、办公用品交退还时，填写办公用品《交还明细单》，综合办公室审核后，将物品归还到库房，库房管理员在明细单上确认，交还人保留《交还明细单》。特殊办公用品归还时库房管理员应退还《办公用品申领单》。

3、员工离职后除消耗性用品外，其余物品按规定交回库房。

六、礼品、办公用品领用后，领用人应妥善保管。退还库房前礼品、办公用品丢失及人为造成损坏，由领用人按照原采购价格的100%予以赔偿。

七、此管理办法即日起执行，原《办公用品管理规定》废除。

**科技有限公司

综合办公室

公司办公用品领用管理办法：公司办公用品

适配人群	办公室助理，部门主管，人事行政主管	使用场景	新员工入职，部门月度预算，设备损坏维修
制定目的	怕大家乱用乱买，浪费钱。想让每样东西都用在刀刃上，省点开支。
适用范围	所有员工，管笔、纸、电脑、桌椅这些办公用的东西。
职责分工	办公室管总，助理具体买和发，人事行政主管复核，总经理批钱。
禁止行为	不能私自带出公司，不能随便浪费，不能弄丢不赔，不能没批就乱买。
检查与监督	每月25号前交申请表，下月初发东西，办公室定期查卡和实物，丢了按价赔，浪费罚20元，私带扣双倍工资。

公司办公用品管理办法

1、目的

为使公司的办公用品得到合理、有效的利用，避免浪费发生，特制定本制度。

2、适用范围

为加强办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据实际情况，特制定本办法。

3、办公用品分类定义

3、1固定资产类办公用品，如:传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机等。

3、2非消耗性办公用品，如:办公桌、办公椅、计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀、白板、文件夹、文件柜等。

3、3消耗性办公用品，如:笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、回形针、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔、回形针、大头针等。

4、职责

4、1公司办公室负责办公用品的全面管理。

4、2公司办公室助理具体负责执行。

5、办公用品具体规定

5、1、办公用品的发放

5、1、1固定资产类办公用品的申购，要先计划并报办公室及总经理，由总经理批准。

5、1、2非消耗性办公用品一般以部门为单位发放，部门内共同使用，个别办公必需品须经门部主管同意后可以个人为单位发放;消耗性办公用品根据实际需要以个人为单位发放。发放流程如下:

a、办公室制定《办公用品申请表》，经各部门主管确认后于每月25日前提交办公室。

b、公司人事行政主管复核、办公室长审核、总经理批准后交办公室统一购买。

c、下月初由办公室一次性统一发放到各使用部门。

d、新员工到职或临时急用品可根据实际及时购买，办公室每月可适时备用部分用品。

5、2用品的管理

5、2、1固定资产类办公用品

a、进行编号管理，由财务部统一登记用品，并计算其剩余价值。

b、日常的管理由使用部门或使用者进行;公司公用品由办公室进行管理。

c、出现损坏或故障根据实际情况由办公室统一安排修理。

5、2、2非消耗和消耗性办公用品。

a、由各使用部门或使用者管理。

b、非消耗性办公用品如有损坏应以旧品换新品，如有遗失应由部门或个人赔偿或自购。

c、设立《办公用品领用单》，由办公室统一保管，以便于掌握办公用品的领用状况。

d、员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公用品，由办公室确认。

5、3各部门一个月的办公用品量应在月初进行仔细检查预算，在月中确有特殊原因须要增加或另买时须由部门负责人递交书面的超支“情况说明”给办公室，报办公室核查后再确认处理结果。

5、4若无特殊原因超支，公司不再为其购买，但部门负责人为保证工作的正常进行，自行解决余下时间的办公用品费用。

5、5月度办公用品使用定额由每月1日―31日为一个周期。

6、办公用品使用人保管管理办法

6、1设立个人领用保管卡制度

6、1、1由办公室为每位领用办公用品、工具的员工开设《个人领用物品清单卡》。

6、1、2每次领用任何物品均需要登记在个人卡上。

6、1、3重复领用的以旧换新。

6、1、4办公室实行盘点制度，可以定期或不定期对员工进行领用物品的盘点检查，如遗失，则按7、1条款处理。

6、2对可以编号的物品进行编号，以便追溯管理。

6、3工具类的领用由工具仓库发放后导出资料，反馈给办公室做补登记，并让领用人补签字;办公室同时对仓库执行以旧换新规定作监督稽核。

7、惩罚

7、1公司办公用品应做公用，私用或带出公司者应按办公用品两倍的价格从当月工资中扣出。

7、2公司办公用品应本着节约的原则，如有浪费者一经发现罚款20元。

7、3员工应自觉爱护各类办公用品，如有不正当或不合理实用而损坏应照价赔付。

8、相关表格

《办公用品申请表》、《办公用品入库单》、《办公用品领用单》、《个人领用物品清单卡》

9、附则

9、1财务部专用物品账册等由财务部独立制定办法管理，报请总经理室批准。

9、2本制度于____年3月2日开始生效执行。

附件1:办公用品申请表

编号部门姓名名称单位数量备注

合计

附件2:办公用品入库单

编号物品名称单位数量单价(元) 金额(元) 备注

附件3:办公用品领用单

编号日期部门物品名称单位数量签字备注

附件4:个人领用物品清单卡

领用及保管人:初建日期:编号:页码:

公司办公用品领用管理办法：物业管理公司办公用品低值易耗品

适配人群	部门经理，综合部经理，仓管员	使用场景	部门申购，资产领用，离职交接
制定目的	办公用品老是乱买乱用，浪费钱又不好管，想让东西够用还不多花冤枉钱。
适用范围	所有员工，管笔本子纸张、小工具这些日常用的东西。
职责分工	综合部买和管仓库，部门经理批领用，仓管员登记发货，财务部年底盘账。
禁止行为	不准自己随便买，不准买私人用的包和电脑，验收不能糊弄，签字不能少。
检查与监督	每月20号前报需求，综合部按顺序买，领用要签字，月底查库存，没按规矩办就扣钱，盘亏得董事会点头。

第一章总则

第一条为了加强对本公司办公用品和低值易耗品的管理，确保其有效供给及合理利用，特制定本办法。

第二条办公用品和低值易耗品的购置，由公司综合部负责。

第二章办公用品和低值易耗品的购置程序

第一条每月20日前，各部门要使用的办公用品和低值易耗品及时上报综合部，由综合部综合平衡，报总经理批准后交综合部，综合部按时间先后顺序有计划的采购，其它部门不得任意采购。

第二条综合部购置办公用品和低值易耗品应遵循质优价廉和必须、节约的原则。

第三章办公用品和低值易耗品的验收程序

第一条仓库管理员必须根据质检员检验后填写的质检单，并核对质量和数量后，方可入库。

第四章办公用品和低值易耗品的管理

第一条办公用品和低值易耗品的领用必须由部门经理同意、综合部经理

签字后，仓管员方可发货，单价在100元以上的还需总经理签字。

第二条单价在50元(含50元)以上的办公用品和低值易耗品，仓管员必须登记低值易耗品备查帐，但个人使用的工具都需登备查帐，仓管员需按照数量、品种规格和使用部门或个人进行明细登记(领用人在备查帐须签名)，保证资产的严格管理。

第三条公司员工辞退、调动等原因离开公司时，仓库管理人员应及时收回由该部分人员领用(在用)的低值易耗品，预防资产流失。

第四条综合部必须对低值易耗品进行定期和不定期的盘点。在年度终了前的"清仓查库"中必须对低值易耗品进行一次全面的盘点清查。

第五章办公用品和低值易耗品的核算方法和处置程序

第一条领用办公用品和低值易耗品时，采用一次性摊销的方法将全部价值计入成本费用科目。

第二条单价在100元(含100元)以上的办公用品和低值易耗品的盘亏、毁损和报废的处理必须经本公司董事会同意。

第六章违规行为的处罚

第一条办公用品和低值易耗品采购后，造成闲置的，综合部经理和财务部负责人各承担闲置金额的30%，计划使用部门负责人承担40%。

第二条公司不得以任何理由或方式购买个人使用的办公用品和低值易耗品(如箱包、手提电脑等)，否则将处以该项资产金额的1-2倍罚款。

第三条对办公用品和低值易耗品的验收过程中不负责，弄虚作假，甚至收受贿赂的，处以质检员、仓管员、采购员各1000-5000元的罚款，并按相关人事制度处理。

第四条因资产的管理和使用不当，造成严重损失的，应由相关责任人员承担损失金额的50%。

第五条未经董事会批准擅自对盘亏、毁损和报废的办公用品和低值易耗品进行帐务处理的，对财务负责人和主办会计各处以500-1000元的罚款，并责令将帐务进行调整。

第七章附则

第一条本制度的解释权属公司财务部。

第二条本制度自下发之日起执行。

公司办公用品领用管理办法：某某物业公司办公用品

适配人群	行政专员，部门负责人，IT设备管理员	使用场景	办公用品申领，固定资产报废，资产调配
制定目的	公司办公用品老乱买乱用，浪费钱又不好管，想让每样东西都清清楚楚、省着用、有人盯。
适用范围	只管公司本部各部门，管办公桌椅、电脑打印机、笔纸面巾纸这些日常用的东西。
职责分工	人力行政部牵头买、发、查；财务部盯着花钱超没超；各部门自己保养、报修、交还。
禁止行为	不准不按预算买；不准随便丢回形针大头针；不准打印不双面；不准丢了或弄坏东西不赔。
检查与监督	每年初报预算，每月20号前填申领表，25号前人力行政部汇总，10号后凭单领；人力行政部不定期查，没做到就提醒补材料，严重就扣绩效。

某物业公司办公用品管理办法

第一章总则

第一条为规范公司办公用品的计划、申购、领用、维护、调配、报废等管理，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司本部各部门。

第三条人力行政部是公司办公用品的归口管理部门，负责审批及监控各部门办公用品的申购及使用情况，负责办公用品的验收、发放和管理等工作。第四条财务部负责办公用品费用的监控。

第五条使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。

第六条本办法所指办公用品包括:

1.固定资产及耐用品:(单位价值在2000元以上且使用年限在一年以上的物品)

第一类:办公家俱，如:各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑桌、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

第二类:办公设备类，如:电脑、打印机、电话、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、(数码)照相机、电风扇、电子消毒碗柜、音响器材及相应耗材(机器耗材、复印纸)等。随计算机一次性配备的主要配件，如硬盘、内存、光驱、网卡等，按固定资产进行管理。但之后新增的配件，按低值易耗品管理，如内存、鼠标等。

第三类:办公文具类，如:铅笔、胶水、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。第四类:生活用品，如:面巾纸、纸球、布碎、茶具等。

第二章办公用品的费用控制及申领流程

第八条办公用品申购实行费用预算制度，各部门本着实事求是，节约经营成本的原则，于每年年初编制本部门本年度办公用品费用预算并报管理部审批，每月办公用品的购置应严格按照审批的部门办公用品费用预算编制月度申领计划。费用超支部门及计划外采购需经总裁审批方能购买使用。

第九条第一、二类办公用品统一由人力行政部负责申购，具体流程如下: 填写"公司物资采购需求计划"部门负责人审核人力行政部审核经理审批并派专人汇总上级公司审批购置使用。

第十条第三、四类办公用品的申领流程: 填写"办公/生活用品申领计划表"(各部门，每月20日前)部门负责人审核人力行政部审批汇总(每月25日前) 经经理审核上级公司购置凭领料单领取发放(每月10日后)。

第三章办公用品的使用、保养、维修和报废

第十一条各类办公用品应爱惜使用、厉行节约，打印或复印资料时纸张要双面使用;回形针、大头针应重复使用，不得随意丢弃;圆珠笔应更换笔芯使用。坚持办公用品申领"以旧换新"的原则。

第十二条办公用品的保养，主要由各部门自行负责，公司人力行政部将进行不定期检查。

第十三条各部门办公用品在日常使用中，发现有故障或损坏，应及时通知人力行政部安排维修(主指第一、二类办公用品)。

第十四条损坏或丢失固定资产应按规定进行赔偿。遗失赔偿:员工所使用或负责保管的固定资产发生遗失，须根据遗失情况进行赔偿。损坏赔偿:损坏公司固定资产，按照损坏程度及修缮费用酌情计算赔付金额。

第十四条价值低于2000元的办公用品(主指第一、二类)的报废流程: 填写"办公用品报废单" 部门负责人审核专业维修人员鉴定人力行政部复核经理审核审批上级公司审定处理

第十五条属固定资产范围(价值2000元以上)的办公用品的报废:净值为零的或因损坏不能修复或因性能达不到规定标准而失去使用价值的，可以报废。报废流程: 填写"办公用品报废单" 部门负责人审专业维修人员鉴定人力行政部复核经理审批总裁审批废品公司回收。

第十六条闲置固定资产的管理:闲置的固定资产由人力行政部统一保管，并根据申请人的需要进行调配，填写"办公用品调配单"，各部门如有闲置资产应及时办理退还手续。

第十七条个人使用的办公用品，因调动或辞职时，须到本部门资料员或兼职管理人员处办理清还手续。

第十七条人力行政部负责根据实际情况对员工级别变动后的办公用品进行增补或削减。

第十八条本办法由公司经理及总裁办公会修订并解释。

公司办公用品领用管理办法：办公用品采购

适配人群	综合科采购员，科室经办人，财务报销专员	使用场景	机关办公采购，固定资产申购，耗材领用管理
制定目的	大家乱买办公用品，浪费钱又没规矩，想统一管起来，省钱省事还公平。
适用范围	全办所有人，买纸笔、电脑耗材、桌椅这些日常用品的事。
职责分工	综合科牵头采购和保管，各科派1人领用验收，分管领导批大额申请。
禁止行为	不能自己随便买，不能绕过审批买贵东西，不能拿采购搞好处。
检查与监督	3月8月提需求，综合科统一买，验收人签字才报销，不照做就退回去重办，年底查执行情况。

第一条机关办公用品实行“按需申报、统一采购、力求节约”的原则。列入政府采购目录内或达到政府集中采购限额标准的办公用品、电脑耗材及办公家具必须按政府集中采购程序实施政府采购。未列入政府集中采购目录内或未达到政府集中采购限额标准的办公用品、电脑耗材及办公家具由综合科负责统一集中采购。(办领导的办公用品需求由综合科负责)。电脑耗材每年集中采购实施两次(即上、下半年采购各一次)。由各科在当年3月份和8月份提出申请，报分管办领导审批后由综合科统一实施。

第二条综合科要建立办公用品保管及领用规章制度，各科室1人负责办理本科办公用品验收和领用手续。

第三条办公用品采购完毕报帐时，除由经办人填写结算单据外，还必须有验收人或保管人签字证明方可按《机关财务监督管理制度》第三条规定程序报销。单价500元(含)以上的物品属于固定资产，购置固定资产须提出书面报告报分管办领导审批后方可采购。

第四条办公用品采购需坚持实用、节约和公正、廉洁的原则，严禁利用办公用品采购谋取私利。

公司办公用品领用管理办法：职业学院行政办公用品

适配人群	院办采购员，部门秘书，办公用品管理员	使用场景	行政采购，日常领用，耗材管理
制定目的	学院要用好钱，让办公用品不浪费，保障教学科研和日常运转。
适用范围	各行政部门用的笔纸本子、打印机耗材这些小东西。
职责分工	院办公室定计划买货，采购员跑腿买，管理员管入库领用，财务处盯账，分管领导批单子。
禁止行为	不能乱买乱领，打印纸必须领导签字才给，耐用品要卡紧，不能当私人物品随便拿。
检查与监督	每学期初订计划，买回来马上入库登记，领用要记账，管理员每月查一次登记本，没记清就补录，漏登三次扣绩效。